Janakkalan kunta Ohjausryhmän yksimielisesti edelleen esitettäväksi hyväksymä tasapainottamispaketti, jota hallitus on muuttanut Kunnan henkilöstö Tiedotusvälineet Valtuuston talousseminaari Janakkalassa 17.5 2013 Kunnanhallitus 27.5.2013
Valtuuston päätös: tavoite työlle Janakkalan kunnan talous on nopeasti heikentynyt ja heikentyy edelleen. Tämä todettiin valtuustossa jo syksyn 2012 talousarvioprosessin yhteydessä. Kunnanhallitus perusti 21.1.2013 ohjausryhmän talouden tasapainottamistyötä varten. Valtuuston iltakoulussa 19.2.2013 käytiin läpi sopeuttamisprosessin kulku, ja velvoitettiin kunnanhallitusta ohjausryhmän avulla valmistelemaan asiakirja, jonka sisältämien toimenpiteiden avulla kunnan talous saadaan tasapainottumaan. Hallitus nimesi ohjausryhmän, joka valmisteli asiaa yhdessä kunnan johtoryhmän ja toimialajohdon ja konsultin kanssa. Tavoitteena oli tasapainopaketti, joka hyväksyttäisiin yhdellä kertaa valtuustossa. Paketti olisi päätöskokoelma, jonka operatiivisella täytäntöönpanolla paketti toteutuisi. Paketti tarkoittaa sitä, että käytettävissä olevat ja päätettäväksi mahdolliset keinot aikataulutetaan. Tällä varmistetaan se, että kunnan toiminta ei lamaannu ja sopeuttaminen on hallittavissa oleva prosessi. Paketin täytäntöönpanoa valvoo tarkastuslautakunta. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 2
Prosessi Työtä ohjasi poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluivat lisäksi henkilöstön edustaja Leena Toivonen, kunnanjohtaja Anna-Mari Ahonen ja vt. kunnanjohtaja Pekka Harju sekä ohjausryhmän sihteerinä talousjohtaja Katja Pesonen, kaikki äänioikeudella. Lisäksi prosessi ja menettelytapa vahvistettiin valtuustolla. Ohjausryhmälle keinoja valmisteli johtoryhmä. Tässä työssä avusti konsultti. Konsultti haastatteli ohjausryhmän jäsenet sekä muita poliittisia päätöksentekijöitä sekä kymmeniä kunnan työntekijöitä. Työn käynnistämisestä ja käytettävistä keinoista tiedotettiin kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä. Tiedottamisen kohteena olevat ryhmät osallistuivat prosessiin kertomalla oman näkemyksensä siitä, miten kunnan talouden tasapainoa voidaan ja pitäisi vahvistaa. Keinovalikoima oli laaja ja syvälle rakenteisiin menevä. Aikataulu? Prosessin eteneminen Mahdottomat keinot Mahdollisuus keskustella paketin sisällöstä? Jatkoaika valtuuston päätöksentekoon? Johtoryhmä on esitellyt keinot Johtoryhmän johdolla on valmisteltu sektorikohtaiset keinot Johtoryhmän jäseniä on tavattu yksitellen, muiden oman sektorin työntekijöiden kanssa ja kolmikko erikseen. Johtoryhmä on ollut ohjausryhmän edessä. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 3
Prosessi Kuntalaisilla oli myös mahdollisuus antaa ehdotuksia Janakkalan kunnan talouden sopeuttamiseksi. Vinkkilomake oli kunnan www.janakkala.fi sivuilla Hyviä, harkittuja ehdotuksia tuli 45 kappaletta ja ne on kaikki toimitettu sopeuttamista vetävän ohjausryhmän käsittelyyn ja niitä on hyödynnetty paketin valmistelussa. Osa esitetyistä keinoista oli hyvin keskittäviä, ja tämän vuoksi ne eivät edenneet ohjausryhmäkäsittelyssä. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 4
Ohjausryhmä ja kokoukset/tilaisuudet Kalevi Ilmarinen Merja Taponen Esa Silvennoinen Seppo Hauta-Aho Jaana Kivistö Mirja Pöhö Petri Ojanen Anna-Mari Ahonen Pekka Harju Leena Toivonen Katja Pesonen Eero Laesterä puheenjohtaja varapuheenjohtaja kunnanjohtaja vs. kunnanjohtaja henkilöstön edustaja talousjohtaja, työryhmän sihteeri asiantuntija Työn eteneminen OHRY, aloituskokous 4.2.2013 klo 12.00-16.00 OHRY 19.2.2013 klo 14.00-16.00 KV 19.2.2013 klo 17.00-21.00 OHRY 25.2.2013 klo 9.00-12.00 OHRY 8.3.2013 klo 12.30-15.30 OHRY 22.3.2013 klo 17.00-21.00 OHRY 2.4.2013 klo 08.30-11.00 OHRY 16.4.2013 klo 14.00-15.30 OHRY 22.4.2013 klo 9.00-12.00 OHRY 29.4.2013 klo 13.00-16.00 OHRY 17.5.2013 klo 12.00-17.00 KH 20.5.2013 klo 14.00, Kh info YT 21.5.2013 klo 8.00-10.00 Tiedotustilaisuus, kunnantyöntekijät 22.5.2013 klo 12.00-14.00 (EL, AMA) Tiedotustilaisuus, Media 22.5.2013 klo 14.00-15.00 (EL, AMA) KH 27.5.2013 klo 17.00 KV talousminiseminaari 28.5.2013 n klo 12 -> (EL, AMA) KV 10.6.2013 klo 17.00 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 5
Tulojen ja menojen muutos Janakkala 0,70 % 0,84 % 0,49 % 1997...2011 2007 2011 2009 2011 Janakkala Sam a kasvu Koko m aa Janakkala Sam a kasvu Koko m aa Janakkala Sam a kasvu Koko m aa Toimintatuotot 5,75 % 3,39 % 2,18 % 10,16 % 3,82 % 2,40 % 6,85 % 4,03 % 2,39 % Toimintamenot 3,82 % 3,62 % 2,71 % 5,78 % 3,69 % 2,93 % 2,46 % 2,76 % 2,08 % Toimintakate 3,41 % 3,62 % 2,73 % 4,81 % 3,59 % 2,84 % 1,44 % 2,37 % 1,93 % Verotettava tulo 1,81 % 2,30 % 0,98 % 1,42 % 1,24 % -0,16 % -0,72 % -1,32 % -2,46 % Veroprosentti 0,143 0,140 0,135 0,125 0,177 0,177 0,250 0,224 0,220 Yhteisöverot -5,80 % -1,93 % -3,42 % -5,86 % 1,72 % 0,40 % 11,07 % 18,31 % 16,25 % Kiinteistöverot 5,78 % 6,95 % 5,85 % 9,90 % 8,69 % 7,04 % 15,59 % 10,66 % 8,49 % Valtionosuudet 6,55 % 4,85 % 3,96 % 7,03 % 2,98 % 3,92 % 5,92 % -0,80 % 1,25 % Poistot -0,27 % 2,74 % 1,54 % 4,83 % 3,00 % 1,74 % -0,09 % 1,56 % 1,45 % Bruttoinv. eur/as 429 492 459 640 675 609 927 792 730 Janakkalan kunnan toimintakate on kasvanut jokseenkin samassa suhteessa jopa hitaammin, kuin muissa samalla tavalla kasvaneissa kunnissa, mutta Verotettavan tulon kasvu on liian hidas suhteessa toimintakatteen kasvuun. Varsinkin keskipitkän kauden toimintakatteen muutos suhteessa verotettavan tulon kasvuun on hyvin epäedullinen. Tilannetta on paikannut valtionosuuksien hyvä kehitys. Poistojen määrä on jopa alentunut ja kunta on kuitenkin investoinut. Toisaalla tarkasteltuna poistojen taso on ollut liian matala suhteessa nettoinvestointeihin. Poistojen liian matala taso on pitänyt kunnan talouden näennäisesti ylijäämäisenä. Kunta on investoinut jopa vähemmän kuin kunnat Suomessa keskimäärin, mikä on johtanut väistämättä patoutuneeseen investointitarpeeseen. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 6
Painelaskelmat Painelaskelmat eivät ennusta talouden kehittymistä, ne arvioivat talouden paineen kasvua, jos kunnan talous kehittyy kuten menneessä. Kunta on talous ja toimintayksikkönä niin jähmeä, että menneen trendin mukaan voidaan hyvin päätellä kehitystä eteenpäin, jos toiminnassa ei tehdä olennaisia muutoksia. Painelaskelmissa otetaan huomioon tiedossa olevat seikat kuten esimerkiksi verotulojen muutoksen lähitulevaisuudessa tai valtionosuuden muutos. Painelaskelmilla arvioidaan tässä työssä tasapainottamisen tarve ja tasapainopaketin riittävyys. Seuraavat painelaskelmat perustuvat I laskelma: Kunnan omaan arvioon talouden muutoksesta talousarvion 2013 laadintavaiheessa, jolloin toimintakatteen jne. lopullinen toteutuminen ei ollut tiedossa. Laskelmassa näkyy se, että toimintakatteen heikkeneminen arvioitiin hyvin matalalle tasolle, ikään kuin sopeutuskeinot olisivat jo tiedossa. II laskelma: Ensimmäistä laskelmaa muutetaan toteutuneilla tilinpäätösluvuilla ja toimintakatteen muutoskerroin asetetaan menneen kasvun perusteella talousarvion laadintavaiheen tilannetta korkeammaksi. Tämän perusteella voidaan arvioida talouden kehitys, jos keinoja ei löydykään. III laskelma: Laskelmalla arvioidaan tasapainottamistarve ja keinojen jaksotus. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 7
Painelaskelma, joka perustuu kunnan omaan arvioon 2012-2015 ja menneeseen perustuvaan arvioon 2016 2021 Janakkala TP2012 ja TA2013, kunnan alkuperäiset kertoimet (TKATE) ja muuttunut VOS 2014 ja veroennuste TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 Asukasluku 16 892 16 960 17 120 17 276 17 433 17 590 17 749 17 906 18 060 18 207 18 350 18 493 Verotettava tulo 244 723 249 108 258 886 265 099 278 354 290 045 302 227 309 560 317 071 324 765 332 645 340 716 Muutos-% 1,79 % 3,93 % 2,40 % 5,00 % 4,20 % 4,20 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % Veroprosentti 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Toimintakate -69 711-72 927-77 283-78 527-79 509-81 147-83 772-86 483-89 281-92 170-95 152-98 230 Muutos 4,61 % 5,97 % 1,61 % 1,25 % 2,06 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % Sopeutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verotulot 52 124 53 576 55 377 57 096 59 950 62 482 64 761 66 322 67 921 69 560 71 238 72 958 Valtionosuudet 21 036 23 293 24 077 23 682 23 658 24 185 25 525 26 908 28 537 30 264 32 096 34 038 Rahoitustuotot ja -kulut -428-552 -611-738 -812-820 -793-745 -688-642 -620-604 Vuosikate 3 021 3 390 1 559 1 513 3 287 4 700 5 721 6 003 6 489 7 012 7 563 8 162 Poistot 3 991 3 990 3 904 6 019 5 249 5 357 5 472 5 589 5 706 5 825 5 944 6 065 Ylijäämä/alijäämä 126-503 -1 748-4 409-1 866-559 346 512 880 1 285 1 716 2 195 Kumulatiivinen ylij/alij. 3 140 3 952 2 204-2 205-4 070-4 630-4 284-3 772-2 892-1 608 108 2 303 Kumulatiivinen ylij/alij./as 186 233 129-128 -233-263 -241-211 -160-88 6 125 Rahoitus TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 VUOSIKATE 3 021 3 390 1 559 1 513 3 287 4 700 5 721 6 003 6 489 7 012 7 563 8 162 Nettoinvestoinnit 2 861 4 508 7 803 5 518 4 308 4 335 3 852 3 886 3 919 3 951 3 982 4 013 TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 Lainakanta 1000 eur 35 781 32 440 36 578 41 763 42 764 42 378 40 488 38 350 35 759 42 380 54 762 69 035 Rahavarat 1000 eur 10 950 5 861 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 14 073 30 055 48 499 Nettolaina 1000 eur 23 803 25 551 31 202 36 407 37 428 37 063 35 194 33 076 30 506 27 444 23 863 19 714 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 8 Nettolaina eur/as 1 409 1 507 1 823 2 107 2 147 2 107 1 983 1 847 1 689 1 507 1 300 1 066
Painelaskelma, joka perustuu menneeseen kehitykseen myös 2012-2015 ja 2016 2021 Janakkala TP2012 ja TA2013, muutetut kertoimet (TKATE) ja muuttunut VOS 2014 ja veroennuste TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 Asukasluku 16 892 16 960 17 120 17 276 17 433 17 590 17 749 17 906 18 060 18 207 18 350 18 493 Verotettava tulo 244 723 249 108 258 886 265 099 278 354 290 045 302 227 309 560 317 071 324 765 332 645 340 716 Muutos-% 1,79 % 3,93 % 2,40 % 5,00 % 4,20 % 4,20 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % Veroprosentti 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Toimintakate -69 711-72 927-77 283-81 101-85 107-89 311-92 201-95 184-98 264-101 443-104 726-108 114 Muutos 4,61 % 5,97 % 4,94 % 4,94 % 4,94 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % Sopeutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verotulot 52 124 53 576 55 377 57 096 59 950 62 482 64 761 66 322 67 921 69 560 71 238 72 958 Valtionosuudet 21 036 23 293 24 077 23 682 23 658 24 185 25 525 26 908 28 537 30 264 32 096 34 038 Rahoitustuotot ja -kulut -428-552 -611-769 -944-1 121-1 303-1 476-1 652-1 851-2 087-2 343 Vuosikate 3 021 3 390 1 559-1 092-2 443-3 766-3 219-3 430-3 457-3 470-3 478-3 461 Poistot 3 991 3 990 3 904 6 019 5 249 5 357 5 472 5 589 5 706 5 825 5 944 6 065 Ylijäämä/alijäämä 126-503 -1 748-7 014-7 595-9 026-8 594-8 921-9 067-9 198-9 325-9 428 Kumulatiivinen ylij/alij. 3 140 3 952 2 204-4 810-12 405-21 431-30 024-38 945-48 012-57 210-66 535-75 964 Kumulatiivinen ylij/alij./as 186 233 129-278 -712-1 218-1 692-2 175-2 658-3 142-3 626-4 108 Rahoitus TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 VUOSIKATE 3 021 3 390 1 559-1 092-2 443-3 766-3 219-3 430-3 457-3 470-3 478-3 461 Nettoinvestoinnit 2 861 4 508 7 803 5 518 4 308 4 335 3 852 3 886 3 919 3 951 3 982 4 013 TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 Lainakanta 1000 eur 35 781 32 440 36 578 44 368 51 098 59 178 66 228 73 523 80 879 97 983 121 405 147 302 Rahavarat 1000 eur 10 950 5 861 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 14 073 30 055 48 499 Nettolaina 1000 eur 23 803 25 551 31 202 39 012 45 763 53 864 60 934 68 249 75 625 83 047 90 507 97 981 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 9 Nettolaina eur/as 1 409 1 507 1 823 2 258 2 625 3 062 3 433 3 812 4 187 4 561 4 932 5 298 Nettolaina veroprosenttia 9,73 10,26 12,05 14,72 16,44 18,57 20,16 22,05 23,85 25,57 27,21 28,76
Painelaskelma, joka perustuu kunnan omaan arvioon 2012-2015 ja menneeseen perustuvaan arvioon 2016 2021 sekä tasapainottamistarpeeseen Janakkala TP2012 ja TA2013, muutetut kertoimet (TKATE) ja muuttunut VOS 2014 ja veroennuste ja tasapainotus TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 Asukasluku 16 892 16 960 17 120 17 276 17 433 17 590 17 749 17 906 18 060 18 207 18 350 18 493 Verotettava tulo 244 723 249 108 258 886 265 099 278 354 290 045 302 227 309 560 317 071 324 765 332 645 340 716 Muutos-% 1,79 % 3,93 % 2,40 % 5,00 % 4,20 % 4,20 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % 2,43 % Veroprosentti 19,50 19,50 19,75 19,75 20,75 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Toimintakate -69 711-72 927-77 283-80 601-82 082-84 137-86 860-89 670-92 571-95 566-98 658-101 851 Muutos 4,61 % 5,97 % 4,29 % 1,84 % 2,50 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % 3,24 % Sopeutus 0-500 -2 500-2 000 0 0 0 0 0 0 Verotulot 52 124 53 576 55 377 57 096 62 733 66 107 68 539 70 192 71 885 73 619 75 397 77 217 Valtionosuudet 21 036 23 293 24 077 23 682 23 658 24 185 25 525 26 908 28 537 30 264 32 096 34 038 Rahoitustuotot ja -kulut -428-552 -611-763 -861-859 -817-753 -680-617 -578-546 Vuosikate 3 021 3 390 1 559-586 3 448 5 296 6 387 6 677 7 171 7 700 8 255 8 859 Poistot 3 991 3 990 3 904 6 019 5 249 5 357 5 472 5 589 5 706 5 825 5 944 6 065 Ylijäämä/alijäämä 126-503 -1 748-6 508-1 704 36 1 012 1 186 1 561 1 972 2 408 2 891 Kumulatiivinen ylij/alij. 3 140 3 952 2 204-4 303-6 008-5 971-4 959-3 774-2 212-240 2 168 5 059 Kumulatiivinen ylij/alij./as 186 233 129-249 -345-339 -279-211 -122-13 118 274 Rahoitus TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 VUOSIKATE 3 021 3 390 1 559-586 3 448 5 296 6 387 6 677 7 171 7 700 8 255 8 859 Nettoinvestoinnit 2 861 4 508 7 803 5 518 4 308 4 335 3 852 3 886 3 919 3 951 3 982 4 013 TP 2010 TP 2011 Tpe 2012 TA 2013 TASU 2014 TASU 2015 TE 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 Lainakanta 1000 eur 35 781 32 440 36 578 43 862 44 701 43 719 41 163 38 351 35 079 41 013 52 702 66 279 Rahavarat 1000 eur 10 950 5 861 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 4 369 14 073 30 055 48 499 Nettolaina 1000 eur 23 803 25 551 31 202 38 506 39 366 38 405 35 869 33 077 29 826 26 077 21 804 16 958 Nettolaina eur/as 1 409 1 507 1 823 2 229 2 258 2 183 2 021 1 847 1 651 1 432 1 188 917 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 10 Nettolaina veroprosenttia 9,73 10,26 12,05 14,53 14,14 13,24 11,87 10,69 9,41 8,03 6,55 4,98
Tasapainotustarve ja -tavoite Olettaen, että verotulot kehittyvät kuten Kuntaliiton kehikolla on arvioitu (ja olettaen, että asukasluku kehittyy menneeseen tapaan positiivisesti) ja että Valtionosuudet kehittyvät myös menneen asukasluvun muutoksen tapaan positiivisesti, Toimintakatetta on vahvistettava jaksotetusti noin 5 miljoonaa euroa ja veroprosenttia nostettava ainakin 21:een. Jos sopeutus toteutuu takapainotteisesti, on sopeutettava lisää. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 11
Palvelurakenne 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 12
Kunta Janakkala 14.4.2013 Rajausprosentin yläraja 25 % Rajausprosentin yläraja -25 % Kuntia otoksessa 32 kuntaa Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Asukasluku 15 871 16 115 16 405 16 589 16 795 16 892 16 960 Henkilökunnan määrä Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Henkilökunnan määrä koko kunnassa kpl 827 861 839 886 1 015 1 025 1 055 Henkilökunta/1000 asukasta 52 53 51 53 60 61 62 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 60 61 60 60 59 60 61 Viiteryhm ä 56 57 55 56 57 62 62 Erotus viiteryhm ään työntekijää kpl -59-55 -56-36 52-21 0 Erotus koko m aahan työntekijää kpl -119-117 -137-117 29 7 28 Janakkalan henkilöstömäärä on kasvanut useilla kymmenillä vuoden 2009 jälkeen. Henkilöstömäärä on viiteryhmään nähden samalla tasolla, koko maahan nähden kunnan palveluksessa on ollut noin 30 työntekijää enemmän. Kuntien tavat organisoida palvelunsa vaihtelee ja yhteistoiminta-alueiden perustaminen, erilaiset tilaaja-tuottajamallit ja palveluiden tuotantovastuun ulkoistaminen osakeyhtiöille. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 13
Asukaskohtaiset nettomenot Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yleishallinto eur/asukas 156 114 106 22 93 84 110 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 144 146 147 159 155 157 162 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 111 111 103 128 102 104 109 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -712 453-42 492-60 540 1 755 746 147 834 337 137-6 995 Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muut palvelut eur/asukas 220 166 167 333 317 294 291 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 264 240 237 278 289 293 321 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 237 219 213 245 259 270 282 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 275 116 863 953 752 935-1 466 034-964 595-407 833-153 757 Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sivistys eur/asukas 1 187 1 292 1 296 1 384 1 495 1 558 1 599 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 374 1 440 1 491 1 571 1 621 1 632 1 690 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 417 1 507 1 565 1 664 1 712 1 718 1 783 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 3 642 053 3 470 366 4 410 674 4 650 231 3 639 427 2 710 912 3 124 893 Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sosiaalitoimi /as 609 673 703 794 804 865 904 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 739 802 878 968 1 043 1 132 1 223 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 641 693 761 845 906 981 1 052 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 501 360 319 781 948 760 845 637 1 713 546 1 961 468 2 507 422 Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Terveydenhuolto eur/asukas 1 302 1 311 1 332 1 506 1 558 1 588 1 643 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 369 1 441 1 503 1 633 1 692 1 739 1 851 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 251 1 306 1 361 1 487 1 539 1 556 1 649 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -812 715-87 651 485 435-312 903-316 447-537 209 104 340 Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Perusturva yhteensä eur/asukas 1 912 1 984 2 035 2 299 2 362 2 452 2 547 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 2 108 2 243 2 380 2 602 2 735 2 871 3 074 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 892 1 999 2 122 2 332 2 445 2 537 2 701 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -311 354 232 130 1 434 195 532 734 1 397 099 1 424 259 2 611 762 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 14
Koko palvelurakenteen nettomenot eur/as Janakkala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 475 3 556 3 604 4 039 4 267 4 388 4 547 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 3 891 4 069 4 255 4 610 4 800 4 954 5 246 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 657 3 836 4 002 4 369 4 518 4 629 4 875 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 2 893 362 4 523 957 6 537 264 5 472 677 4 219 764 4 064 475 5 575 902 5 500 5 000 Janakkala Suomi Verrokki 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Janakkala Suomi Verrokki 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 15
Yhteenveto palvelurakenteesta Janakkalan palvelurakenne varsinaisessa palveluntuotannossa on virtaviivainen suhteessa verrokkiin ja koko maahan. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että palvelurakenteessa on joitakin selkeitä rakenteellisia kokonaisuuksia ja poliittisesti sovittuja ei-lakisääteisiä menoja, jotka uudelleen järjestelemällä ja kokonaan poistamalla/tuntuvasti vähentämällä toimintakatetta saataisiin korjattua. Näitä rakenteita ovat molempien taajamien päällekkäiset palvelut, pikkukoulujen verkosto sekä kunnan maksamat eilakisääteiset lisät. Muita sopeutusta helpottavia yksittäisiä kohteitakin löytyy. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 16
Yleishallinto 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 17
Yleishallinto ja muut yleiset Konsernihallinnon uudelleenjärjestely, jolla vähennetään konserni- ja yhtiöiden hallintoa kuudella HTV:llä. Ohjausryhmä velvoitti tarkastelemaan konsernin hallintoa, jotta kaikki ratkaisut eivät kohdistuisi pelkästään suorittavan tason työntekijöihin. Tämän vuoksi tarkasteluun otettiin uudet konsernin virat, yhdisteltiin eri sektoreiden hallinto esimerkiksi tiimiyttämällä ja tarkasteltiin kaikkien hallinnon työntekijöiden toimenkuvat. Järjestelyä ei voitane toteuttaa ilman irtisanomisia. Kokonaisuuteen kuuluu myös uuden organisaatiorakenteen valmistelu ja hyväksyminen. Vaikutukset: Palvelutaso alenee myös luottamushenkilöille heikkenee/voi heikentyä, koko kunnan valmistelu tapahtuu yhdenmukaisemmin ja koordinoidummin. Edut tulevat sitä kautta. Kaikkia asioita ei enää tehdä, mm. palvelutoimisto Lyylin palvelutaso on aiheellista tarkastella uudelleen, toimialajohto joutuu tekemään eri tavalla töitä sekä järjestelemään valmistelevaa esikuntaansa uudelleen (l. toimenkuvamuutosvaikutukset, myös suuri mahdollisuus rationalisoinnin kautta) Joitakin asiantuntijapalveluita voidaan ostaa tapauskohtaisesti. Tämä on sekä riski että mahdollisuus. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu -105.000-105.000-100.000-310.000-6,0 Talousjohtaja, johtoryhmä 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 18
Yleishallinto ja muut yleiset Kuntapron palkanlaskenta, toimintakatteen alentaminen: Kun Janakkala siirtyi KuntaPro Oy:n keskitettyyn palkanlaskentaan, sinne siirtyi kuusi palkanlaskijaa. Nyt määrä on kasvanut kolmella. Vuoteen 2015 mennessä organisoidaan toiminta yhdessä KuntaPro Oy:n kanssa niin, että tästä määrästä saadaan yhden HTV:n vähennys. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu 0-40.000 0-40.000-1,0 Henkilöstöjohtaja Vaikutus: huonompi ja hitaampi palvelu ja todennäköisesti hallinnollisten työntekijöiden omien töiden määrän kasvu? 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 19
Yleishallinto ja muut yleiset Kesätyöntekijät: Nykytilanteessa pidättäydytään palkkaamasta kesätyöntekijöitä siinä määrin kuin mitä talousarviossa päätettiin. Määrärahaa alennettiin vuonna 2013 20.000 eurolla ja tämä alennus jatkuu toistaiseksi. Menetelmä, jolla määrärahan alennus kohdistuu palveluun, annetaan henkilöstöjohtajan valmisteltavaksi ja johtoryhmän päättämäksi. Vaikutus: Nuorien työllistyminen kesätyöpaikkoihin hieman vähenee, olennaisia töitä ei jää silti organisaatiossa tehtyihin selvityksiin pohjautuen tekemättä. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu -20.000 0 0 0-20.000 0 Henkilöstöjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 20
Yleishallinto ja muut yleiset Useat henkilöstökulujen karsimistavat Lyhyet sijaisuudet yhdistellään, hyöty saadaan siitä, että kk-palkka on edullisempi kuin useat tuntipalkkaisuudet, raportin mukaan palkkahyöty ainakin 30.000 eur/v Työntekijät siirretään tarkoituksenmukaisille työaikamuodoille jaksotyöstä normaaliin kuukausipalkkaan, yksi työntekijä 2.000 eur/v; tavoite 10.000 eur/v Osa-aikaisten työsopimukset muutetaan tarkoituksen mukaiseen osa-aikaisuuteen, joko nostetaan tai lasketaan osa-aikaisuutta. Nostaminen vähentää ylitöitä, laskeminen vähentää maksettavaa palkkaa. Raportin mukaan yksi työntekijä 4.700 eur/v; tavoite ainakin kolme työntekijää; 15.000 eur/v Ylitöiden määrä karsiutuu jo edellisillä toimenpiteillä, mutta ylitöitä voidaan vähentää myös muilla menetelmillä. Raportin mukaan saavutettavissa 50.000 eur/v Ei olennaisia toiminnallisia vaikutuksia, esimiestyö tulee vaativammaksi. Paikalliset sopimukset neuvotellaan uudelleen, esimerkiksi hammaslääkärit, hammashoitajat, suuhygienistit, edellisillä on tuntuva ylityökorvaus ja iso korvaus esimerkiksi päivystyksestä. Neuvotellaan uudelleen mm. hoitoalan perjantaityö. Kustannusvaikutus ja päivystysvaikutus. Rekryt: Kunta- tai Seuturekryn pakollinen käyttö. Rekryissä säästö on erityisesti työaikasäästöä. Sijaispoolissa ajatuksena on, että määräaikaisuudet voidaan ottaa vain sijaispoolista. Arvioitu säästö on 5.000 euroa/v. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu 0-35.000-30.000 0-65.000-2,0 Henkilöstöjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 21
Yleishallinto ja muut yleiset Työllistäminen Kunta on varannut työllistämismäärärahaa 800.000 euroa vuodelle 2013. Kunta on teettänyt työllistämistoimenpiteiden kokonaisselvityksen, johon olennaisena osana kuuluu määräraha ja sen organisoiminen työttömille. Raportista nousee useita kehittämistoimenpiteitä, joista osa on kustannusvaikutteisia, mutta kustannusvaikutusta on vaikea arvioida. Siirrytään kahden vastuuorganisaation mallista kehitettävään yhden organisaation mallin ja samalla uudelleen arvioidaan työllistämistoiminnan aito tavoite onko tavoitteena luoda työttömälle polku työmarkkinoille vai onko tarkoitus saada kunnan palvelujärjestelmään helpotusta. Organisaatiossa katsotaan rehellisesti ne työllistetyt, jotka on korvattava pysyvällä työvoimalla. Sovitaan määrärahalle aito taso, vuoden lopulla ei voida alkaa myydä määrärahaa, jollei tarvetta ole. Jos 2013 raha ei kulu itsestään, ei käynnistetä toimenpiteitä rahan kuluttamiseksi. Vaikutus: Joitakin asioita jää tekemättä, organisaatio joutuu aidosti miettimään, mitä työtä on tehtävä, mitä ei, kun apu työntekijöitä ei palkata. Joillakin aloilla työmarkkinat oikenevat. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Työllistämismäärärahat 0-200.000 0 0-200.000 Henkilöstöjohtaja Johtoryhmä 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 22
Yleishallinto ja muut yleiset Janakkalan Vesi: Konserniohjauksella vaikutetaan taksojen korotukseen ja siihen, että liikelaitos ottaa osaa kunnan hallinnon tiimiin. Kasvattaa vesimaksuja, voi vaikuttaa työntekijöiden määrään Osallisuus ylikunnallisiin organisaatioihin Vanajavesisäätiö vähennetään vuotuista osallistumismaksua euroon per asukas. Muita keinoja Koulutus vain omissa tiloissa Sähköiset kokoukset ensin kunnanhallitus, sitten lautakunnat ja vuoteen 2015 mennessä kunnanvaltuusto. Lehtitilaukset pääasiassa vain kirjastoon Tiedotuslehti luopuminen tai pelkästään nettijulkaisu Taloudellisuustavoite henkilöstön palkitseminen, vajaalla tekemisen palkkio Henkilöstön ruokailuun liittyvät järjestelyt. (uudelleen organisoiminen sekä säästöjen että kunnan työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vuoksi). Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Janakkalan Vesi LL 0-200.000-200.000 Tekninen johtaja, kunnanjohtaja Vanajavesisäätiö 0-20.000 0 0-20.000 0,0 Tekninen johtaja, kunnanjohtaja Muita keinoja - kokonaisuus -15.000-10.000-25.000 Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 23
Tekniikka: muut palvelut 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 24
Tekniikka, muut palvelut Oma työ ulkoistus Tehostamisvaatimus on taulukkoon kirjoitettu summa. Sekä katujen hoito, mutta myös tilapalvelut voidaan organisoida tarkoituksenmukaisimpana pidettävällä tavalla, myös ulkoistamalla.. Ulkoistus koskee myös koneita ja laitteita. On mahdollista kilpailuttaa kunnan työ muiden kanssa, ulkoistaa koko organisaatio siirtämällä koneet ja laitteet vanhoina työntekijöinä ostavalle yrityksellä tai antaa työntekijöiden perustaa oma yhtiö. Kadunpidon kokonaan ulkoistus vaikuttaa myös viheralueiden kunnossapitoon. Osaulkoistus mahdollistaisi kesäaikana kadunpidon oman kaluston käytön viheralueiden kunnossapitoon. Katujen hoidon voi ostaa kokonaan alueurakoina. Omaa tuotantohenkilökuntaa tarvitaan sen jälkeen 1, joka voi siirtyä aluetekniikkaan. Koneiden omistuksesta kannattanee luopua kokonaan. Uudelleenjärjestely: maanrakennuspäällikön irtisanoutumisen vuoksi: Tekninen sektori velvoitetaan järjestelemään joko organisaatio- ja toimenkuvat uudelleen tai toimimaan yhteistyössä Janakkalan Veden kanssa niin, että maanrakennuspäällikön tilalle ei palkata uutta työntekijää. Lisäksi: Kiinteistönhoidon henkilökuntaa voitaisiin edellisen lisäksi vähentää kaksi HTV:tä, jos kaikki tarpeettomat kiinteistöt myydään, luovuttaisiin pienistä kyläkouluista ja Turengin päivähoitopalvelut keskitettäisiin uuteen rakennettavaan päiväkotiin sekä karsittaisiin palveluista. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Katujen hoito, tavoite 0-40.000-80.000-120.000-3,0 Tekninen johtaja Tilapalvelut 0 --20.000-20.000 0-40.000-1,0 Tekninen johtaja Maanrakennuspäällikkö -25.000-25.000-50.000-1,0 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 25
Tekniikka, muut palvelut Koko maankäyttö, säästötavoite eri keinoin.. Vankityövoima Vankityövoimaa käytetään kokonaisuuksissa, joita ei tehtäisi muuten omin voimin tai esimerkiksi rakennusten purkamisten yhteydessä sekä mahdollisesti korjausrakentamisessa. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Mittaus- ja paikkatieto (tavoite) 0-10.000-10.000-20.000-0,5 Tekninen johtaja Vankityövoima 0 --40.000-40.000 0-80.000-0,0 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 26
Tekniikka, muut palvelut Kaavoitetut viheralueet edelleen metsitys 5 ha lisää puistojen metsitystä riittää saavuttamaan 55.000 euron tason. Vaikutus tulee vasta 3-5 vuoden kuluessa. HTV -1 toteutuu osittain oman työn vähenemisenä, osin alueurakan hinnan muutoksena. Puun lisämyyminen Puun hakkuumäärien tilapäinen kaksinkertaistaminen vuosina 2015 ja 2016. Vuonna 2017 myynti palautuu nykyiselle tasolle. Kyseessä on lisätuotto, ei pysyvä tulonlisäys/säästökohde. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Kaavoitetut viheralueet 0 0-20.000-20.000-15.000-55.000-1,0 Tekninen johtaja Puun lisämyyminen 0 0-80.000 0 80.000-80.000-0,0 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 27
Tekniikka, muut palvelut Yksityistieavustus Avustushakemusten tietojen mukaan yksityisteiden rahalliset kokonaismenot ovat olleet vuonna 2011 454.658, jonka lisäksi tiekunnat tekevät merkittävän määrän talkootyötä. Edellisten tietojen mukaan tämän vuoden avustus/vuoden 2011 yksityisteiden menojen suhde on 0,31. 55.000 avustusmäärärahan leikkaus tarkoittaisi em. lukujen mukaan, että tuo suhdeluku olisi noin 0,20, jossa ei ole otettu huomioon kustannustason nousua vuoden 2011 jälkeen. Mikäli karsinta olisi 100.000 suhde olisi alle 0,1 Perusparannusten osalta valtio tuki on jatkuvasti alentunut ja nykyisellään sieltä voi saada tukea suurempiin rumpuhankkeisiin ja siltojen rakentamiseen, joissa kustannusarviot ovat useimmiten kymmeniä tai satoja tuhansia. Lämpötilan lasku, yhdellä asteella Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Yksityistieavustus, leikkaus 0-55.000 0 0 0-55.000 0 Vastaavan lautakunnan esittelijä Lämpötilan lasku 0-25.000-30.000 0 0-55.000-0,0 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 28
Tekniikka, muut palvelut Kokonaisuus katuvaloissa Katuvalojen saneeraus investointi 850.000 --> Poisto 40.000, säästö 85.000, Työ tehdään pääosin vuosina 2013-2014, energiasäästö tulee viiveellä. Arviossa on jätetty varaus sille, että investointirahat eivät riitä täysimittaiseen saneeraukseen ja siten saavutettava energiasäästö myös pienenee. Katuvalojen tarpeeton polttaminen katuvalojen yösammutus ainakin 5h yö/touko-heinäkuu Uuden ohjausjärjestelmän mahdollistama muu sammutus Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Katuvalojen saneeraus energiatehokkaammaksi Katuvalojen yösammutus -5.000-30.000-20.000-15.000-70.000 0 Tekninen johtaja -25.000-10.000-35.000 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 29
Tekniikka, muut palvelut Ruokahuolto ja siivous Ruokahuollon ja siivouksen organisaatiot tiivistetään yhden johdon alle, vain yksi toimialaesimies (-50.000 euroa) Hyötyä syntyy heti ja pitkällä tähtäimellä kun tukipalvelut organisoidaan ja johdetaan yhdessä organisaatiossa. Henkilöstöä koulutetaan / rekrytoidaan ns. moniosaajia, jotka hallitsevat usean kiinteistön työt (ateria- ja siivouspalvelut Päiväkotien laitoshuollon yhdistäminen siivous-ja ruokapalveluihin lisäisi tulevaisuudessa mahdollisuuksia järkeviin tehtäväkokonaisuuksiin omalla ammattialalla. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Organisaatiot yhteen -25.000-25.000 0-50.000-1,0 Tekninen johtaja Hyöty yhdessä toimimisesta (arvio) 0-10.000-10.000 0 0-20.000-1,0 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 30
Tekniikka, muut palvelut Ruokahuolto Keskuskeittiön saneerauksen vuoksi muuttuva työnkuorma Lisäedellytys - Valmistuskeittiöt minimiin, valmistuskeittiöitä ei pikkukouluilla ja päiväkodeissa. Henkilöstön työsuhteet määrätään oikean mittaisiksi, jos työaika ei ole aidosti 100%, se pienennetään oikealle tasolle. Toimintasuunnitelma on tehty, palvelukeittiöiden henkilöstö osa-aikaisia (17 henkilöä) työaika 52-93%. Tämän hetken tilanteeseen nähden vähennys on 4,5, henkilöä kun huomioidaan eläkkeelle jääneet. Kolmen lisähenkilön vähennys on mahdollista vain jos suljetaan kohteita, esim kouluja. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Keskuskeittiön muutos Uusi mitoitus -75.000-60.000 0-135.000-4,5 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 31
Tekniikka, muut palvelut - siivous Lisäulkoistus Esim. kirjasto-liikuntahalli, kilpailutuksen ja ulkoistuksen kautta säästö voisi olla n. 20.000 vuodessa. Siivoustason lasku Alennetaan koko kunnan tasolla siivouksen tasoa liukuvasti ensiksi 10% 15% Taso saattaisi olla mahdollinen, vaikka kaikkea mahdollista haittaa ei voi muuttaa rahaksi (muille sektoreille voi koitua kustannuksia siivoustason laskusta. Tukipalveluhenkilöstön määrä voisi alentua lisäksi pikkukouluverkostoratkaisuissa. Toimintakate 201 3 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Siivouksen lisäulkoistus 0-10.000-10.000 0 0-20.000-1,0 Tekninen johtaja Siivoustason asteitttainenlasku 0-30.000-30.000 0 0-60.000-2,0 Tekninen johtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 32
Sivistys 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 33
Sivistys Kirjasto Tervakosken kirjaston muuttaminen itsepalvelukirjastoksi vahvistaa toimintakatetta, edellyttää investointia Kirjastoauto, lähellä taajamia olevien reittien karsiminen, ei kuitenkaan jäljelle jäävien pikkukoulujen lähistöltä. Tavoitesäästö 5.000 euroa. Lautakunta linjaa poistettavat reitit niin, että säästö saavutetaan. Kirjaston kesäaukiolon rajoittaminen, tavoitesäästö 5.000 euroa Aineistomäärärahan karsiminen nykytasosta kolmeksi vuodeksi, koskee sekä kirjastoja että kirjastoautoa. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Itsepalvelukokonaisuus 0-20.000-20.000-40.000-1,0 Sivistysjohtaja Kirjastoauton kokonaisuus Kirjaston kesäaukiolon rajoittaminen, tavoitesäästö esimerkiksi sijaismäärärahoista Aineistomäärärahan karsiminen, tulojen kasvattaminen, määräraha palaa vuoden 2013 tasolle vuonna 2017. 0-5.000 0 0 0-5.000 0 Sivistysjohtaja -5.000-5.000 Sivistysjohtaja -12.000 0 10.000 0 0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 34
Sivistys Yhdistykset, avustusten leikkaaminen ja toiminnan tavoitteellisuuden kasvattaminen, -50.000 Viranhaltijoiden toimenkuvien yhdistäminen liikuntasihteerin jäädessä eläkkeelle, lopullinen toimenkuva ja nimikkeistö valmistellaan lautakunnassa, tavoitesäästö -50.000 eur/v. Aidot maksut liikuntapaikoista Periaate on, että kaikista liikuntapaikoista (pl ladut ja jäädytetty vesi) peritään korvaus joka on tuntuva, mutta joka ei edelleenkään kata kaikkia tuotantokustannuksia. Alle 18-vuotiaiden ryhmiä ja eläkeläis/veteraaniryhmiä voidaan subventoida. Uimahallin lipun hinnan korotus arvioidaan uimahallin kohdalla erikseen. Esimerkiksi kuntosali (5.000 euroa), liikuntahalli (3000 euroa plus juniorit 4.500 euroa ), kenttämaksut 9.000 uusi maksu kaikille ryhmille. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Yhdistysten avustuksen leikkaaminen Viranhaltijoiden toimenkuvien yhdistäminen, lautakunta valmistelee, mutta tavoitesäästön on toteuduttava Liikuntapaikkamaksut, kulttuurimuutos 0-50.000 0-50.000 0 Sivistysjohtaja 0-50.000 0 0 0-50.000-1,0 HTV Sivistysjohtaja -20.000 0-10.000-30.000 0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 35
Sivistys Latuverkosto Latuverkostoa karsitaan ja latuverkon tekeminen organisoidaan niin, että 20.000 euron vuotuinen säästö saavutetaan. Lautakunta organisoi muutoksen. Kukonnokka, kunnan osallistuminen poistetaan Hyppyrimäet omistaa Janakkalan Jana ry. Sähkökulut on maksanut kunta kunnanhallituksen aikanaan tekemään yhteistyösopimukseen perustuen. Kunnossapidon hoitaa Jana. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Latuverkosto -10.000-10.000 0-20.000 0 SIvistysjohtaja Kukonnokka, toimintakatteen poisto -2.000-2.000 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 36
Sivistys, uimahalli Lipunmyynnin ja kahvion ulkoistus tai kokonaan poistaminen -60.000 euroa Lipun hinnan korotus ja sen uudelleen arvioiminen, keneltä pääsymaksu periään; lautakunta valmistelee tavoitteen mukaisesti, tulojen lisäys 15.000 euroa Veden lämpötilan alentaminen -5.000 euroa Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Uimahalli, siivouksen ja kahvion ulkoistus Lipun hinnan korotus ja uudelleen kohdentaminen Veden lämpötilan lasku 2 astetta 0-60.000 0 0-2,0 Sivistysjohtaja 0-15.000 0 0 0-15.000 0 Sivistysjohtaja -5.000 0 0-5.000 0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 37
Sivistys, päivähoito Kuntalisän alentaminen Kuntalisään varattava määräraha puolitetaan nykyisestä määrärahasta vuonna 2014. Määräraha on vuonna 2013 budjetissa varattu 542.000 euroa. Menetelmä, jolla tähän alennukseen päästään, valmistellaan erikseen. Jos alennus vaikuttaa tarkoituksenmukaisesti, harkitaan edelleen alentamista vuonna 2015. Lisän tavoite oli vähentää kunnallisen päivähoidon käyttöä. Tämän piti näkyä kasvavana hakeutumisena kotihoitoon sekä suhteellisena osuutena ja absoluuttisessa määrässä. Tilastotarkastelu osoittaa muuta. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu 0-275.000 0-275.000 0,0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 38
Sivistys, päivähoito Esiopetus Perusopetusasetuksessa määritellään esiopetuksen määräksi 700 tuntia vuodessa. Janakkalassa esiopetusta annetaan koulujen mukaan neljä tuntia päivässä. Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa on korvattu vuosittain muutamia esiopetuspäiviä juhlilla ja perhetapahtumilla. Nämä mukaan lukien varhaiskasvatuksen esiopetuksessa toteutuneet vuosittaiset esiopetuksen tuntimäärät ovat ylittyneet vaihtelevasti 32 47 tuntia. Janakkalassa olisi mahdollisuus vähentää esiopetuksen tuntimäärää noin 40 tuntia vuodessa. Tämä tarkoittaa mm. kahta viikkoa tai tunti vähemmän viikossa. Jos varhaiskasvatuksen esiopetuksen aloitusta myöhästyttäisiin kaksi viikkoa koulun alusta, antaisi se päiväkoteihin väljyyttä vuosilomien järjestämiseen kesäaikaan. Vuorohoidon yhdistäminen Kunnassa on jatkossa yksi vuorohoitoa tarjoava päiväkoti. Henkilöstömäärä vähenisi yksi lasten päivähoitaja, palkkavuosikustannus 34 000 e Erilliskorvausten vähennys 10 000 Päivähoidon laskutus tunti tunnista Pienentyvät henkilöstövaikutukset, erityisesti vuorohoidossa. Myös vuorohoidon erilliskorvaukset vähenevät. Myös perhepäivähoidossa sijaistarve vähenee, samoin varahoitotarpeet. Ateriakustannukset vähenevät. On oletettavissa, että myös päivähoidon tulot vähenevät, samoin kustannuksia kasvattaa ensiksi investointi tietotekniikkaan, laitteisiin ja ohjelmaan. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Esiopetus 0-5.000-15.000-20.000 0,0 Sivistysjohtaja Vuorohoito -22.000-22.000 0 0 0-44.000-1,0 Sivistysjohtaja Päivähoidon laskutus, tunti tunnista -30.000-30.000-30.000 0-90.000-3 HTV Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 39
Sivistys, perusopetus Koulukyytien kilpailutus Koulukyydit kilpailutetaan uudelleen esimerkiksi reittikohtaisesti ja tarkempien kalustomääräysten mukaisesti. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Koulukyydit, kilpailutus -15.000-15.000 0 0 0-30.000 0 Sivistysjohtaja Pienet alakoulut Päätettiin, että kouluista päätetään erikseen esimerkiksi seuraavan aikataulun mukaisesti: Heinäjoki Turenkiin 2014-2015 Vähikkälä Tervakoskeen 2015-2016 Tanttala Leppäkoskeen 2016-2017 ja Virala Tarinmaahan 2017-2018 Lisäksi tutkitaan Viralan päivähoito- ja esiopetus- sekä 1-2 lk:n ratkaisut. Koska jokainen koulu päätetään erikseen, tämä tarkoittaa erillisiä kuulemisia ja valtuustojen erillisiä päätöksiä. Pakettiin ei ole laskettu kouluverkoston säästöpotentiaalia. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Isot koulut ja pikkukoulut 0-75.000-150.000-95.000-20.000-415.000-8,0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 40
Sivistys, lukiot Erityisesti lukiossa on hyvin pieniä ryhmäkokoja erityisaineissa. Tämä on tavoitetaso 30.000 euron säästölle. Jos tämä ei riitä, voidaan ryhmäkoon aloituskynnystä vielä kasvattaa. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Pienet ryhmät -15.000-15.000 0 0 0-30.000 0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 41
Sivistys, vapaa sivistys Musiikkiopisto Voi toimia muissa kuin omissa tiloissaan... Musiikkiopiston toimitila myydään ja siirrytään käyttämään koulun tiloja. Tämä pienentää seinistä koituvia kustannuksia. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Musiikkiopiston ratkaisut -30.000 0 0 0-30.000 0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 42
Sivistys, seuratalo Tervakoskella Seuratalon kustannukset vuonna 2012 olivat noin 60.000 euroa (100.000 euroa) laskentatavasta riippuen. Seuratalon omistaminen ei kuulu kunnan järjestämisvastuulle. Valmistellaan vuoden 2013 loppuun mennessä sellainen ratkaisu, minkä avulla toimintakate voidaan poistaa. Jos toimintakatteen aleneminen ei muuten onnistu, seuratalo myydään ja kunta sitoutuu vuokraamaan tarvittavan määrän tiloja omaan käyttöönsä (lähinnä alakoulu, päiväkoti) Seuratalolla on kunnan omaa toimintaa, tämän toiminnan kohdalla on tarkasteltava halvempia tiloja tai sitä, että tiloja ei tarvita lainkaan. Kunta vuokraa seurataloa, tämän toiminnan kohdalla on tarkasteltava mahdollisuutta nostaa vuokraa. Lisäksi seurataloa on pystyttävä vuokraamaan enemmän. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Seuratalo 0-30.000-20.000 0 0-50.000 0 Sivistysjohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 43
Perusturva 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 44
Perusturva Sininauha, ostopalveluiden vähentäminen (kuntouttava työtoiminta) Kunta tuottaa itse omalla organisaatiollaan tarvittavat palvelut Toimeentulotukijono, eläkepäätökset tällä hetkellä on toimeentulotuen saajien joukossa on 10-15 henkilöä, joille pitää saada eläkepäätös tehostamalla kunnan omaa toimintaa ja erityisesti ostamalla eläkeselvityspaketteja, esim. Linnaklinikalta. Ostopalvelu maksaa noin 2-3.000 euroa/asiakas tämä kuitataan noin kuudessa kuukaudessa. ns.sakkolistalla olevat, ei työkykyiset ohjataan TyönPaikka -hankkeeseen, Työ on saatava toteutettua vuoden 2014 puoleen väliin mennessä. Säästöpotentiaali on hyvin suuri, paketin toimintakatetta vahvistamaan on otettu vain osa potentiaalista. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Sininauha, ostopalvelut 0-25.000 0-25.000 0 Perusturvajohtaja Toimeentulotukijono 0-20.000-15.000 0-35.000 0 Perusturvajohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 45
Perusturva Ryhmämuotoisuuden kasvattaminen ja yhdessä tekeminen Erityisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa on mahdollisuus kasvattaa ryhmämuotoisuutta. On tehokkaampaa tarjota ohjeita ja terapiaa ja esimerkiksi liikuntapalveluita ryhmälle kuin yksittäiselle potilaalle. Kasvattaa tuottavuutta, mikä näkyy toimintakatteen kasvun hidastumisena. Perusturva kuvaa kohteet, joissa ryhmämuotoisuutta voidaan kasvattaa ja esittää suunnitelman asian toteuttamiseksi vuoden 2013 lopulla. Lisäksi on saatava yhdessä tekeminen asiantuntijoiden kesken tiiviimmäksi psykiatrit ja psykologit mukaan sosiaalityöhön, mikä vahvistaisi ryhmämuotoista toimintaa. Tämä on merkittävä toimintatavan muutoksen välttämättömyys, joka vaatii aikaa, eivätkä taloudelliset vaikutukset tule heti selville. Lääkäreiden sanelu Tekniikan (puheentunnistin) ja työprosessien kehittyessä lähdetään siitä että yksi tekstinkäsittelijä voidaan vähentää vuonna 2016. Kahdella tekstin käsittelijällä on tällä hetkellä muitakin toimistotehtäviä kuin tekstinkäsittely. Tavoitteena on kahden tekstinkäsittelijän työn uudelleensuuntaaminen (vaikutus siinä, että vastaavaa määrää määräaikaisia ja eläköityviä ei korvata) Oikea hoitajarakenne (hoitajat pystyvät ottamaan vastuulleen lääkäreiden töitä). Lääkäri-hoitaja -työnjaolla pystytään hillitsemään kustannusten nousupaineita (tuottavuus). Tällä hetkellä kuusi lääkäri-hoitaja -työparia. Perusturva kuvaa kohteet, joissa rakenne voidaan lopullisesti oikaista ja esittää suunnitelman asian toteuttamiseksi vuoden 2013 lopulla. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Ryhmämuotoisuus (arvio) -15.000-35.000 0 0 0-50.000 0 Perusturvajohtaja Sanelu 0-40.000 0 0-40.000-80.000-1,0-2,0 Perusturvajohtaja Hoitajarakenne -25.000-25.000-50.000 Perusturvajohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 46
Perusturva, ruoan kylmäjakelu Kunta on tehnyt suuret investoinnit keskuskeittiöön tavoitteenaan esimerkiksi siirtyminen vanhusten ateriapalvelussa ruoan kylmäjakeluun. Ruoan kylmäjakelua varten on hankittu erityiset Cook & Chill laitteet Ruoan kylmäjakelu on saatava mahdollisimman pian käyttöön siitä huolimatta, että Janakkalassa käyttöönotto arvioidaan normaalikuntaa hankalammaksi. Useat kunnat eivät ole siirtyneet kylmäjakeluun siksi, että Cook & Chill on kallis investointi. Nyt investointi on tehty. Kylmäjakelun ansiosta kotihoito pystyy järjestämään toimintansa tarkoituksenmukaisesti ja vähentämään sitä kautta painetta palkata lisää kotipalvelun henkilöstöä. Suuri, tässä huomioon otettava säästö tulee logistiikkakustannusten vähenemisestä. Arvio on ainakin 70.000 euroa/v pelkästään logistisesta ketjusta johtuva säästö. Todellinen säästö on nyt suurempi ja tulevaisuudessa vielä suurempi. Kotihoidon ateriapalvelun perusajatus lähtee siitä, että ikäihmisen hyvä ravitsemustila ylläpitää hänen toimintakykyään ja tukee hänen kotona selviytymistään. Kotihoidon ateriapalvelulle kriteereitä ollaan uudistamassa määrittelemällä ne, jotka tulevat jatkossa saamaan yleensäkään ateriapalvelua. Tällä hetkellä ateriapalvelua käyttää 140 150 kuntalaista. Kriteerien kautta palvelu loppuu oletettavasti 20 30 kuntalaiselta. Ateriapalvelussa kuntalaisen valinnan määrittää myös palvelun hinta. Kotihoidon hoidossa on kuitenkin keskivaikeasti muistisairaita asiakkaita, jotka eivät osaa käyttää mikroa eivätkä he myöskään osaa huolehtia omasta syömisestään. Näille asiakkaille ehdoton edellytys on, että he saavat päivittäin lämpimän aterian. Tämä seikka on otettava huomioon samalla tavalla kuin muissakin kylmäjakelun siirtyneissä kunnissa on otettu huomioon. Toimintakate 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä HTV Valmisteluvastuu Ruoan kylmäjakelu 0-40.000-30.000-70.000 0 Perusturvajohtaja 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 47
Vanhuspalvelut, palveluverkko 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 48
Vanhusten palveluverkko, perustilanne - Janakkalan vanhusten palveluverkko on kevenemässä ja oikenemassa. Kuitenkin erityisesti laitoshoidon käyttäjiä on vielä liikaa. Laitoshoito puretaan ensiksi suosituksen määrittelemälle tasolle, seuraavaksi koetetaan purkaa koko palveluketjua. - Tavoite on 800.000 euroa kolmen vuoden ajalle jaksotettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että nykytilanteessa vanhusten palveluiden käyttö johtaa itsessään kustannusten kasvuun (vanhusten määrä kasvaa jatkuvasti), mutta ketjun oikaisun ja purkamisen vuoksi saadaan aikaan tasosiirtymä 800.000 euroa matalammalle tasolle. Ikääntyvien määrän kasvamisen vuoksi ketju on saatava oikealle tasolle Ketjun saa oikealle tasolle vain osaavalla vanhustyön johtamisella, jota tuetaan kaikista mahdollisista lähteistä sekä ylimmältä operatiiviselta, mutta myös poliittiselta johdolta. Jos kunta joutuu ottamaan ikääntymisen paineen samalla palvelu- ja kustannusrakenteella kuin mitä se nyt on, kunnan kyky vastata muihin palveluihin omalla rahoituksellaan on kyseenalainen. Ketjun purkaminen on kaksitasoinen ensin puretaan laitospaikat suosituksen mukaisesti, tämän jälkeen koetetaan oikaista ketju vastaamaan suosituksen mukaista määrää yli 75-vuotiaita kunnallisten palveluiden käyttäjiksi. Janakkalassa on lähinnä huolehdittava siitä, että laitoshoidon suosituksen ylittävä osa saadaan purettua ja tämän jälkeen ketjussa oleva yli kokonaissuosituksen oleva osa saadaan purettua. Mitoitukset on oltava minimissään, niissä ei kannata koettaa alittaa suosituksia. Ketjun purkaminen ei välttämättä vähennäkään henkilökunnan määrää, vaan se jopa kasvaa kotihoidon kohdalla. Säästö tulee siitä, että tehostetun palveluasumisen asukkaat ottavat osaa kustannuksiin aiempaa enemmän, samoin KELA korvaa osan kustannuksista. Toisaalta kotihoidossa yksi kotihoidon työntekijä pystyy hoitamaan useampia ikääntyneitä kuin mitä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessakaan. Huoli on oikea siitä, että liian vähistä HOIVAN paikoista tulee pullonkaula, joka ruuhkauttaa asiakkaat siirtoviivepotilaiksi. Esimerkiksi naapurikunta Hämeenlinna, joka on menestyksekkäästi johtaen saanut purettua ja oikaistua ketjua on selvinnyt ilman ylimääräisiä siirtoviiveitä Keskeinen kysymys on ollut alkuinvestointi kotipalveluihin, hoivan poistamiseen akuuttisairaalasta ja jouston saaminen akuuttisairaalan paikkojen täyttämiseen. Hoitaja/potilas sekä hoitaja/asukas suhdeluvut on saatava kuntoon sekä akuuttisairaanhoidossa että hoivassa. Nykyvalvonnalla on ihan turha yrittää toimia liian vähällä miehityksellä. Lisäksi on kysymys siitä, että sekä akuuttisairaanhoidossa että hoivassa on huonokuntoisia ihmisiä. Tämä edellyttää sitä, että kaikki jotka suinkin vain voidaan, hoidetaan kotona ja että sairaalassa ja hoivassa paikkamäärä vähenee. Vaara rakennemuutoksissa on kustannusten jääminen akuuttisairaanhoitoon paikkojen vähentyessä. Tämä vaatii hyvää johtamista: on määriteltävä tarkasti paljonko akuuttisairaanhoitoa vahvennetaan (paljonko jää ylimääräistä resurssia) ja paljonko siirtyy vanhusten hoivaan. Vanhuspalveluissa toimivat mobiiliratkaisut ovat tärkeitä, ne on otettava käyttöön heti kun järjestelmät ovat oikealla tasolla. Tällä ja muilla ratkaisuilla on saatava asiakkaan luona kotona käytettävä aika kasvamaan. Tätä kasvattaa myös työn sisällön uudelleenohjaus, kotipalvelu tekee vain substanssityötä. Espoo on siinä onnistunut hyvin (noussut 15%) ja Hämeenlinnakin on edistynyt asiassa. Tässä tilanteessa ei voida varautua määrän kasvuun laitospaikoissa, koska tämä tulee ensin oikaista. Laitospaikan kasvussa voidaan käyttää myös yksityistä sektoria ottamaan paineita vastaan. Hämeenlinna on toistaiseksi onnistunut asiassa. Vuonna 2011 lähtötaso laitospaikoissa oli 845 paikkaa. Tilaajaylilääkärin Nurmikarin ennuste on, että alle 700 paikan taso saavutetaan tänä vuonna vaikka ikääntyneiden määrä on tänäkin aikana kasvanut. 2015 saakka puretaan raskasta rakennetta ja siitä eteenpäin joudutaan hallitusti lisäämään paikkoja ikääntymisestä johtuen. Sama onnistuu myös Janakkalassa kustannusvaikutteisesti. 19.6.2013 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 49