Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on 33 544 587. Uusina asiakaskohteina ovat toimintavuoden aikana aloittaneet Marja-ahon-, Myllykosken-, Niskalan-, Merituulen päiväkodit, Keskustan päiväkodin laajennusosa, Utunmäen-, Käpylän-, Peippolan päiväkotien esiopetustilat, perhetukikeskukset, Ksao Utinkatu 85 metalliosasto, Kotiharjun palvelukeskuksen väistötila Mäkikylän palvelukeskuksessa sekä työterveyshuollon tiloja Hallituskatu 7:ssä. Poistuneita kohteita ovat Selänpään-, Ratulan-, ja Tirvan koulut sekä Anjalankosken lukio ja Karhunpesän päiväkoti. Aluepalveluissa on erotettu liikenne- ja viheralueiden hoidon ja kunnallisteknisten rakentamisen laskutus omaksi kokonaisuudeksi. Alueiden hoidon- ja kunnallisteknisten rakentamispalvelujen tuotteistaminen on vielä kesken, joka vaikuttaa kertyneeseen toimintatulokseen. Muissa aluepalveluiden yksiköissä tarkastellaan voimassa olevia hintoja. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kiinteistöpalvelujen sijais- ja tilapäishenkilöstön kustannukset ylittyvät, mutta vastaava säästö saadaan vakituisen henkilöstön palkkakustannusten vähenemisenä. Henkilösivukustannukset mm. eläkekustannuksista johtuen ovat 350 000 suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 15 henkilöä, näistä toimista on jätetty 4 täyttämättä. Yksi henkilö on irtisanoutunut ja kaksi henkilöä on siirtynyt hyvinvointipalveluihin. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä 9 kohteessa. Kiinteistönhoidon työnmitoitus on saatu päätökseen ja mitoituksen tuloksena 6 kiinteistönhoitajan tointa on täytettävä. Aluepalveluiden talous toteutuu koko palveluketjun osalta lähes talousarvion mukaisesti, mutta kunnallisteknisessä rakentamisessa on vielä keskeneräisiä työmaita, jotka laskutetaan työmaiden valmistumisen jälkeen. Maastotietopalveluissa menot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana nopeammin kuin tulot. Kertymä tasaantuu loppuvuoden aikana ja tulos on lähellä talousarvion lukua. Koko liikelaitoksen menot ja tulot ovat kertyneet ajankohtaan nähden odotetusti. Tasaisen kertymän ennuste on 67 % Tulot ovat toteutuneet 65,7 % ja menot 65,1 %. Vuoden lopun tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kiinteistöpalveluissa esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Kustannuksia seurataan tuotetasolla ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Henkilöstön on sitoutettu koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmiin. Ennaltaehkäisevää työtä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi jatketaan. Esimiesten on yhä enemmän kannustettava henkilöstöä, jotta sitoutuminen työhön ja kehittämiseen lisääntyisi. Kiinteistöpalvelut arvioi ja kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaan kanssa ja vastaa asiakkaan toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Kaikkien työntekijöiden asiantuntijuus on otetaan palveluketjun käyttöön. Parasta käytettävissä olevaa teknologiaa hyödynnetään ja kehitetään uusia työskentelytapoja. Palvelusopimusten sisältöä on tarkennetaan sekä asiakkaille että henkilöstölle. Sovitut toimenpiteet riittävät Kiinteistöpalvelujen talousarvion mukaiseen ylijäämäiseen tulokseen. Aluepalveluissa tarkistetaan ja vahvistetaan alueiden rakentamisen hintoja. Kustannussäästöjä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Laskutusprosessia päivitetään tämän hetkiseen toimintamalliin.
Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ -% muut ta 1-8/ 2014 Muutos% /2014 Tuloslaskelma Toimintatulot 48 540 51 324 51 324 33 723 17 600 65,7 31 267 7,9 51 324 Myyntitulot/liikevaihto 48 125 50 857 50 857 33 556 17 300 66,0 31 017 8,2 50 857 Muut tulot 6 0 0 9-9 2 273,5 0 Muut tuet ja avustukset 409 467 467 158 309 33,9 248-36,1 467 Toimintamenot -47 168-50 728-50 728-33 026-17 702 65,1-30 934 6,8-50 728 Materiaalit ja palvelut -18 832-20 214-20 214-13 162-7 051 65,1-11 645 13,0-20 214 Aineet, tarvikkeet ja tavara -7 624-7 708-7 708-4 614-3 093 59,9-4 673-1,3-7 708 Ostot tilikauden aikana -7 620-7 708-7 708-4 614-3 093 59,9-4 673-1,3-7 708 Varastojen muutos -3 0 0 0 0 0,0 0 0 Palvelujen ostot -11 208-12 506-12 506-8 548-3 958 68,4-6 972 22,6-12 506 Henkilöstömenot -26 076-28 336-28 336-18 374-9 962 64,8-17 779 3,3-28 336 Palkat ja palkkiot -19 978-21 240-21 240-13 787-7 452 64,9-13 713 0,5-21 240 Henkilösivumenot -6 099-7 096-7 096-4 586-2 510 64,6-4 066 12,8-7 096 Eläkemenot -5 179-5 841-5 841-3 772-2 069 64,6-3 494 8,0-5 841 Muut henkilösivumenot -920-1 255-1 255-814 -441 64,9-572 42,4-1 255 Muut menot -2 259-2 178-2 178-1 489-689 68,4-1 510-1,4-2 178 Toimintakate 1 372 596 596 698-102 117,1 334 109,2 596 Rahoitusmenot ja -tulot 0 0 0 0 0 0-98,7 0 Muut rahoitustulot 1 0 0 0 0 0-80,2 Muut rahoitusmenot -1 0 0 0 0 0 393,3 Vuosikate 1 372 596 596 698-102 117,1 334 108,9 596 Poistot ja arvonalentumiset -525-475 -475-321 -154 67,6-357 -10,1-475 Suunnitelman muk. poistot -525-475 -475-321 -154 67,6-357 -10,1-475 Tilikauden tulos 847 121 121 376-256 311,7-23 -1708,2 121 Rahoituslaskelman toteutuminen Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama Poikkeama -% muut. ta Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 372 898 596 698-102 117,0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 372 898 596 698-102 117 0 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset -1 372 0 0 0-697 6970 #JAKO/0! Vaikutus maksuvalmiuteen 0 898 0 596 1 595 0,2 0 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto
Tammikuu-Elokuu 8010 Tuotannon hallinto 8010 Tuotannon hallinto Talousarvio eutunut vuoden alusta Poikkeama eutumis%. ed. vuoden alusta Tuotot 448 000 179 042 268 958 40 192 766 277 437 Kulut -448 000-173 881-274 119 38,8-184 867-277 437 Netto 0 5 162-5 161 ***** 7 899 0 Ed. tp 8010 Tuotannon hallinto yhteensä Tuotot 448 000 179 042 268 958 40 192 766 277 437 Kulut -448 000-173 881-274 119 38,8-184 867-277 437 Netto 0 5 162-5 161 ***** 7 899 0 8210 Aluepalvelut 8210 Maastotietopalvelut Tuotot 1 024 000 617 194 406 806 60,3 558 471 961 378 Kulut -1 036 837-748 436-288 401 72,2-600 571-956 975 Netto -12 837-131 242 118 405 1022,4-42 100 4 403 8220 Alueiden kun.pito- ja rak.palv Tuotot 10 109 000 6 513 158 3 595 842 64,4 5 102 735 8 992 692 Kulut -10 093 106-6 996 607-3 096 499 69,3-5 899 495-9 396 491 Netto 15 894-483 449 499 343-3041,7-796 760-403 798 8230 Logistiikkapalvelut Tuotot 5 709 054 4 336 064 1 372 990 76 3 595 501 5 384 331 Kulut -5 712 030-3 593 821-2 118 210 62,9-3 275 242-4 927 850 Netto -2 976 742 243-745 219 ***** 320 259 456 482 8210 Aluepalvelut yhteensä Tuotot 16 842 054 11 466 415 5 375 639 68,1 9 256 708 15 338 402 Kulut -16 841 973-11 338 864-5 503 110 67,3-9 775 308-15 281 315 Netto 81 127 552-127 471 ***** -518 601 57 086 8310 Kiinteistöpalvelut 8310 Kiint.hoito- ja liik.paik.palv Tuotot 12 058 000 8 098 991 3 959 009 67,2 7 361 312 11 036 278 Kulut -12 095 462-7 979 131-4 116 331 66-7 034 073-10 969 945 Netto -37 462 119 860-157 322-320 327 240 66 333 8320 Puhtauspalvelut Tuotot 9 101 532 6 043 370 3 058 162 66,4 6 244 840 9 250 892 Kulut -8 960 392-6 068 571-2 891 821 67,7-6 087 911-8 858 651 Netto 141 140-25 201 166 341-17,9 156 929 392 241
8330 Ruokapalvelut Tuotot 12 873 996 7 935 639 4 938 357 61,6 8 212 018 12 637 375 Kulut -12 856 987-7 786 581-5 070 405 60,6-8 208 891-12 305 976 Netto 17 009 149 058-132 048 876,3 3 126 331 399 8310 Kiinteistöpalvelut yhteensä Tuotot 34 033 528 22 078 000 11 955 528 64,9 21 818 170 32 924 546 Kulut -33 912 840-21 834 282-12 078 558 64,4-21 330 875-32 134 572 Netto 120 688 243 718-123 030 201,9 487 295 789 974 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 51 323 582 33 723 458 17 600 124 65,7 31 267 644 48 540 384 Kulut -51 202 813-33 347 026-17 855 787 65,1-31 291 051-47 693 324 Netto 120 769 376 431-255 662 311,7-23 407 847 060 Osavuosiraportti Päivämäärä: 1.1.- 31.8.15 Organisaatio: Teknisen tuotannon liikelaitos päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta valinta Asiakkaan kuuleminen Asiakkaan palvelukokemusten parantaminen Asiakastyytyväisyyskyselyistä yksi on meneillään ja kaksi suoritetaan vuoden loppuun mennessä. Tuotannon asiakastyytyväisyyskysely (1-5) 3,00 0,00 Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) 6,00 4,00 päämäärä Tasapainoinen talous valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 64,00 44 Työterveyshuollon työkykyneuvottelut (kpl) 4,00 Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 24,80 14,42
päämäärä Tasapainoinen talous valinta Vastuullinen ja osallistava johtaminen Optimaalinen, monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta. Mittaus kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1,20 Liikennealueiden hoito ( /m2) Liikunta-alueiden hoito: Asiakasmäärät (kpl) Viheralueiden hoito ( /ha) Puhtauspalvelut ( /m2) 23,85 Ruokapalvelut: /Ateria 2,87 Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt. 1-8/15. 1-8/14 Muutos (htv) Muutos- %. 2014 Tekninen tuotanto 548,94 125,99 32,04 706,97 712,64-5,68-0,8 697,96 692,40 Sairauspoissaolot 1.1. - 31.8. HTV täyspalkallinen osapalkallinen palkaton yhteensä v. kalpv/ htv v. 2014 kalpv/ htv Tekninen tuotanto 706,97 6 874 2 157 1 795 10 826 15,3 16,4