Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 21.2.2018 Liite 1 18 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toimintakertomus 2017
1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinnon alle sijoittuvat lautakunta sekä kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaeli Oy:n kanssa. Toiminta toteutui suunnitellusti. Kulttuuripalvelujen tulot ylittyivät Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä seutuvaliokunnan rahoituksien myötä merkittävästi. Omat ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien kävijämäärätavoite ylittyi reilulla 17 000 kävijällä. Uusia tapahtuma-avauksia olivat mm. Pienten Puistikot ja Maakuntalaulun iltasoitto kokonaisuudet, jotka saivat hyvän vastaanoton ja joita tullaan vakiinnuttamaan osaksi peruspalveluita. Loppusyksyn 2017 osalta kulttuuripalveluissa oli yhden htv:n vajaus, mikä osaltaan näkyi itse tuotettujen tapahtumien määrässä. Omatoimiaukioloaikaa kokeiltiin kolmella erilaisella mallilla kolmessa eri kirjastossa. Otavassa yhdistettiin kirjasto ja nuorisotila, ja kirjasto on siellä käytettävissä omatoimisesti nuorisotilan aukioloaikana. Tämä omatoimiaukimalli ei ole osoittautunut toimivaksi. Suomenniemen kirjasto muutti vanhalle kansakoululle, ja remontin yhteydessä tila varustettiin omatoimiaukiolon mahdollistavalla automatiikalla. Omatoimiaika on otettu vastaan hyvin, ja tämä toimintamalli on kopioitavissa myös muihin kirjastoihin. Suomenniemen kirjaston käyttöaika on yli kolminkertaistunut ratkaisun myötä. Pääkirjastolla otettiin käyttöön omatoimitunti arkiaamuihin klo 9-10 sekä omatoimiaukioloaika sunnuntaihin. Pääkirjastolla ei ole voitu investoida automatiikkaan, joten yksi henkilö on valvomassa kirjastoa sunnuntaina. Malli ei ole laajennettavissa muihin kirjastoihin, koska se sitoo työvoimaa. Kirjastoihin on hankittu tablettitietokoneita, ja erilaisten laitteiden ja palveluiden ohjausta on tehostettu tietotuntikonseptin avulla. E-aineistojen käyttö kasvoi merkittävästi vuoden 2017 aikana. Kirjastot kehittivät digitaalista kirjavinkkausta edelleen, ja suuren suosion saaneita kirjallisuuspiirejä ja Taidemusiikkiklubia jatkettiin. Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen valmistuminen viivästyi hieman, mutta halli saatiin auki syyskuun alkupuolella. Uusittu halli palvelee asiakkaita aiempaa paremmin ja tasa-arvoisemmin, sillä remontin myötä myös esteettömyys on huomioitu aiempaa selvästi paremmin. Esteettömyys on huomioitu myös retkeily- ja uimarantaolosuhteissa, sillä Säynätin retkeilyalueen esteettömän kodan rakentaminen alkoi loppuvuodesta ja Pitkäjärven uimarannalle valmistui esteetön laituri ja pukukoppi. Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito (Mikkelin mainekuvan kehitykseen liittyen) eteni, esimerkiksi skeittiparkki valmistui Urpolaan, Urheilupuiston yleisurheilun suorituspaikkojen kunnostus toteutettiin ja kamppailulajit siirtyivät huonokuntoiselta Wisa-Areenalta modernimpiin ja saavutettavampiin tiloihin keskustaan. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdättiin muun muassa Liikkumisen unelmavuoden hyvien käytäntöjen jatkamisella vuonna 2017. Unelmavuoden erilaiset liikuntakokeilujen arvioitiin kannustavan kaupunkilaisia liikkumaan enemmän. Kokeiluna toteutettiin muun muassa liikuntaseuraa palveluntuottamiseen osallistanut hanke Kaihunlahden retkiluisteluradan ja ladun ylläpidossa. Yhteistyössä toteutettu liikunta-alue keräsi noin 5 000 kävijää kevättalven aikana. Käytäntö jatkuu vuonna 2018. Voimaa vanhuuteen ohjelmatyö käynnistettiin ja toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille tarkoitettuja voima- ja tasapainoryhmiä lisättiin. Liikuntapalvelut kurssitti sovitusti kaksi työntekijää vertaisohjaajakouluttajiksi, ja ensimmäiset vertaisohjaajat ohjasivat vuoden loppuun mennessä jo 11 eri ryhmässä liikuntaa ikäihmisille. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n kanssa aloitettiin Valtti-toiminta, jonka avulla pyritään löytämään liikuntaharrastus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Etsivän nuorisotyön jalkautuvaa työmuotoa tehostettiin busseihin, kauppakeskuksiin, huoltoasemille, koulujen pihoille ja alueille, joissa ei ole nuorisotilaa. Mikkelin kaupungin maksuton bussikortti perusopetusikäisille on lisännyt nuorten liikkumista julkisilla kulkuneuvoilla. Etsivät nuorisotyö on aloittanut yhteistyön liikennöitsijän kanssa ja busseihin jalkautumista on tarkoitus edelleen lisätä. Jalkautuvalla työllä on tavoitettu edelleen avun ja neuvonnan tarpeessa olevia nuoria, joita ei muuten olisi tavoitettu ainakaan yhtä nopeasti. Tajua Mut! huolenilmaisujärjestelmän ylläpidon jatkamista tulee selvittää, sillä signaalijärjestelmä kerää vain vähän uusia ilmoituksia. Essote on lopettanut järjestelmän ylläpidon eikä nuorisopalveluilla ole toistaiseksi tarvittavaa resurssia järjestelmän hallinnointiin (tekninen ylläpito, koulutukset, markkinointi). Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa, mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökunnalla. Museotoimen yleisökohteissa oli yhteensä 38 491 kävijää, mikä on 2 180 enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Museotoimi tuotti asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki 64 541 messuvierasta. Asuntomessujen aikaan Päämajamuseon, Viestikeskus Lokin ja Mikkelin taidemuseon
2 avoinnaoloaikoja laajennettiin ilta-aukioloilla. Yleisö tavoitettiin erittäin hyvin erilaisilla luennoilla ja tapahtumilla museokohteissa. Lukuisista tapahtumista voi nostaa esiin Museoiden yön, joka järjestettiin 27.10.2017 yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Kolmessa Mikkelin kaupungin museoiden mukana olleessa kohteessa kävi yhden illan aikana yhteensä 4 577 kiinnostunutta. Yleisökohteista Ristiinan Pien-Toijola on suljettuna kesän 2017. Graniittitalon toimitilojen sisäilmaongelmat, olosuhdehallintaongelmat ja toiminnalliset ongelmat jatkuvat entiseen malliin. Taidemuseolle haetaan väliaikaisia väistötiloja. Orkesteri tuotti laajalle yleisöpohjalle tapahtumia onnistuneesti. Esityskerrat ja kuulijamäärät ovat hyvät liki sata eri tapahtumaa, joissa kuulijoita yli 16 000. Ohjelmasuunnittelussa on huomioitu kaikki ikäryhmät. Orkesteri soittaa merkittävän osan esiintymisistään muualla kuin konserttisalissa. Koulu- ja palvelukotivierailut sekä avoimet konsertit esimerkiksi kauppakeskuksessa ovat olleet orkesterin toiminnassa vahvasti läsnä. Orkesteri on avannut oviaan myös esimerkiksi koululaisten vierailuille harjoituksissa. Konsertteja on viety myös Mikkelin pitäjien asukkaiden saataville. Yhteistyö Saimaa Sinfoniettan kanssa on monipuolistanut ohjelmatarjontaa ja vienyt orkesterin säännöllisesti esiintymään Mikkelin ulkopuolelle myös ulkomaille. Markkinointiviestintää on pyritty toteuttamaan monipuolisesti ja kaikki kohderyhmiä palvelevasti. Yhteistyötä on tehty myös Mikkelin muiden kulttuuritoimijoiden kanssa onnistuneesti. Kaupunginorkesterin hallinnossa tapahtui iso muutos elokuussa 2017, kun intendentti luopui tehtävästään. Syksyn virkaa hoiti sijainen ja nuotistonhoitaja-tuottajaksi palkattiin sijainen. Tästä aiheutunut ylimenokausi aiheutti hallinnon toimintaan haastetta loppuvuodesta. Vaikutusten voi odottaa heijastuvan myös vuoteen 2018. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate alittaa talousarvion 687 000 euroa. Toimintatuotot ylittyvät noin 30 000 euroa ja toimintakulut alittuvat lähes 657 000 euroa. Myyntituotot alittuivat noin 21 000 euroa. Tuet ja avustukset ylittyvät noin 84 000 euroa. Vuokratulot alittuvat noin 15 000 euroa ja muut toimintatuotot alittuvat noin 18 000 euroa. Henkilöstökulut alittuvat lähes 320 000 euroa. Palvelujen ostot alittuvat noin 272 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat noin 43 000 euroa. Avustukset alittuvat noin 36 000 euroa ja muut toimintakulut ylittyvät lähes 14 000 euroa. Osallisuuskoordinaattori aloitti 19.8.2017. Lautakunnan hallintoon osoitettiin lisämääräraha 17 100 euroa osallisuuskoordinaattorin henkilöstö- ja muihin kuluihin. Hallinnon budjetti alittui noin 22 000 euroa. Kirjastopalvelut alittivat annetun budjetin lähes 140 000 eurolla. Suurimpina syinä tähän ovat kolmen kirjastovirkailijan paikan täyttämisen viivästyminen, kaksi määräaikaista työajan osa-aikaistamista sekä kirjastotoimenjohtajan opintovapaa. Lisäksi yksi kirjastovirkailijan paikka on jätetty täyttämättä siitä syystä, että sillä katetaan kirjastoauton lakkauttamisesta aiheutunut säästövelvoite. Yleisten kulttuuripalvelujen budjetti alittuu lähes 104 000 euroa. Toimintatuotot ylittyvät lähes 45 000 euroa ja toimintakulut alittuvat noin 59 000 euroa. Museot alittivat budjettinsa noin 26 000 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät noin 45 000 euroa ja toimintakulut ylittyivät noin 20 000 euroa johtuen Kirkonvarkauden asuinalueen prosenttitaideteoshankinnoista. Taiteen edistämiskeskus ei myöntänyt hankkeelle lainkaan avustusta vuodelle 2017. Museoiden pääsylippumyynti ylitti budjetoidun tavoitteen lähes 26 000 eurolla. Liikunta- ja nuorisopalvelut pysyi talousarviossa vuonna 2017. Vuosikatteen toteumaprosentti oli 94,95, kate jäi 341 000 euroa alle budjetoidun. Henkilöstömenoissa, sekä palveluiden ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoissa pystyttiin säästämään. Tulot toteutuivat hyvin, yli 1 350 000 euron tavoitteesta jäätiin vain noin 20 000 euroa. Aiemmin toteutetut hintojen nostot auttoivat tulotavoitteen saavuttamisessa. Liikuntapalveluissa Runeberginaukion kuntosalin ja Wisa Areenan muutot uusiin tiloihin ja tilojen vaatimat muutostyöt aiheuttavat muiden kulujen ylityksen noin 45 000 eurolla. Kaupunginorkesteri alitti budjettinsa noin 54 000 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ne alittuivat vain vajaalla 5 000 eurolla. Toimintakulut alittuivat noin 59 000 euroa, alitusta syntyi henkilöstökuluista, palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kaupungin hallintosääntö ja sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.
3 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5 Tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisopalvelu/etsivä nuorisotyö Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tajua mut! signaalijärjestelmän hyödyntäminen myös yksinäisyyden ehkäisyssä. Kirjaston ja nuorisopalveluiden uudenlainen yhteistyö Otavan kirjasto/nuorisotilassa. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä hankkeessa. Kirjastopalvelut, liikuntaja nuorisopalvelut Kirjastopalvelut, liikuntaja nuorisopalvelut Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: toteuma: 8-9 lk:t 7,2 toteuma: ammattikoululaiset 7,6 toteuma: lukiolaiset 8 ERNOD-hankeessa järjestettiin mediavaikuttamistyöpajoja ja tubetuskoulutuksia. Nuorisotila on siirretty kirjaston yhteyteen Otavassa. Nuoria osallistettiin tilan suunnittelussa. Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa oli 5 468 osallistujaa. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n alainen Valtti-toiminta on aloitettu Mikkelissä yhdessä XAMKin yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa. Toiminnassa oli mukana 11 lasta ja se jatkuu vuonna 2018. Valttitoiminnan avulla pyritään löytämään liikuntaharrastus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Saatiin erittäin vähän huolenilmaisuja uusista nuorista signaalijärjestelmän kautta (19 kpl). Essote ei jatka signaalijärjestelmän hallinnointia. Nuorisopalveluille ei ole osoitettu tähän resurssia (käyttäjäkoulutus, ylläpito, kehittäminen ym.). Etsivä nuorisotyö on edelleen kontaktinottajana nuoriin. Tajua Mut! järjestelmän ylläpidon jatkamista tulee selvittää. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Liikunta- ja nuorisopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut Humalajuominen, %-osuus: toteuma: 8-9 lk:t 8,3 toteuma: ammattikoululaiset 29,2 toteuma: lukiolaiset 17,1.
4 Tupakointi päivittäin, %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Tupakointi päivittäin, %- osuus: toteuma: 8-9 lk:t 10,3 toteuma: ammattikoululaiset 26,1 toteuma: lukiolaiset 2,6 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet toteuma: 8-9 lk:t 7,9 toteuma: ammattikoululaiset 19,6 toteuma: lukiolaiset 8,1 Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset on käsitelty nuorisotyössä ja huolta herättäviin tuloksiin kiinnitetään työn suunnittelussa huomiota (esimerkiksi ammattioppilaitosten tyttöjen tupakoinnin ja poikien nuuskankäytön lisääntyminen). Nuorisotyöntekijät ovat olleet ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin mukana tapahtumissa, mm. 6.luokkalaisten Selvästi paras viikko ja Stellan Selvästi hyvä tapahtuma. Etsivä nuorisotyön on vuoden 2017 aikana aloittanut yhteistyön poliisin uuden työmuodon, Ankkuri-tiimin kanssa. Ankkurissa sosiaalityöntekijä toimii poliisin työparina. Tiedonvaihto nuorisotyön ja Ankkuri-työparin kanssa on tiivistä ja alueilla havaittuihin ilmiöihin pyritään heti kohdentamaan tukea. Rikos- ja riita-asioissa yhteistyötä tehdään myös Sovittelu ry:n kanssa ja osa nuorisotyöntekijöistä on koulutettu katusovittelijoiksi. Tuen tarpeessa olevat alle 18- vuotiaat nuoret on voitu ohjata mielenterveys- ja päihdeasioissa Essoten akuuttityöryhmään, jonka kanssa myös tiivistä yhteistyötä. Kamupartio järjestetään kolme kertaa vuodessa: Mikkelin kaupungin nuoriso-ohjaajat partioivat yhdessä täysi-ikäisten
5 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000 tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 10 000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen. Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisojohtaja, museotoimenjohtaja vapaaehtoisten kanssa juhlapyhinä Mikkelin kaduilla ja puistoissa nuorten keskuudessa huolehtien osaltaan nuorten turvallisuudesta. Kulttuuripalvelut: Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: 47 467 kävijää. Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: 13 293 kävijää Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä: 12 011 kirjasto: 635 534 käyntiä museot: 38 491 kävijää orkesteri: 16 918 kuulijaa uimahallikäynnit: 148 829 käyntiä teatteri: 37 586 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön kehittäminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Työttömyysaste, %-osuus: toteuma: alle 25-vuotiaat 18,3 Etsivässä nuorisotyössä 1 642 käyntiä/tapaamista. Tavattu 270 eri nuorta. Jalkautuvaa työmuotoa on kehitetty uusin kokeiluin nuorten vapaa-ajalle; busseihin, kauppakeskuksiin, huoltoasemille, koulujen pihoille ja alueille, joissa ei ole nuorisotilaa. Mikkelin kaupungin maksuton bussikortti perusopetusikäisille on lisännyt nuorten liikkumista julkisilla kulkuneuvoilla. Etsivät nuorisotyö on aloittanut yhteistyön liikennöitsijän kanssa ja
6 Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelman toimenpiteiden edistäminen. Saimaa-Sinfoniettayhteistyön syventäminen Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat orkesterin intendentti busseihin jalkautumista on tarkoitus edelleen lisätä. Työmuodon avulla on tavoitettu nuoria, joita ei muuten olisi tavoitettu. Mikkelin mainekuvan kehitys: toteuma: 29. sija Vuonna 2017 on tehty erilaisia kulttuuritapahtumia eri ikäluokille Kulttuuripalvelut on ollut Asuntomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana, samoin Suomi 100v tekemisessä. Museotoimi tuotti asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki 64 541 messuvierasta. Kulttuuripalvelut järjesti yhteistyössä eri tahojen kanssa juhannuksena Mikkelin satamassa HulaHula-tapahtuman (juhannusaaton kävijät 5 000), joka sai YLE:n kautta valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Valtakunnalliset orkesteripäivät Mikkelissä toteutuivat suunnitellusti ja niiden kautta Mikkeli sai valtakunnallista näkyvyyttä. Saimaa Sinfoniettan vierailu Pietarissa toi näkyvyyttä ja tunnettavuutta Etelä-Savon maakunnalle. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa Liikunta- ja nuorisojohtaja Tasa-arvoisempia liikuntamahdollisuuksia lisätään, Säynätin retkeilyalueelle rakennetaan esteetön kota, wc ja onkilaituri, rakentaminen on käynnistynyt. Reittien pituudet ovat ennallaan. Luontopolut ovat ympäristöpalveluiden vastuualuetta.
7 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, hallinto ja avustukset TP 2016 TA 2017 TA 2017 + lmr TP 2017 % Kokousten määrä yhteensä kpl 11,0 11,0 11,0 11,0 100,0 Kustannukset 32 339 34 300 34 300 24 613 71,8 Tuotot 0 0 0 0 0,0 Netto 32 339 34 300 34 300 24 613 71,8 Avustukset Teatteri 1 116 600 1 116 600 1 116 600 1 116 600 100,0 Musiikkiopisto 370 800 370 800 370 800 370 800 100,0 Mikaeli 759 732 759 300 759 300 763 452 100,5 Avustukset yhteensä 2 247 138 2 246 800 2 246 700 2 250 852 100,2 Toimintakulut yhteensä 2 279 477 2 281 100 2 281 100 2 275 611 99,8 Tuottajan viesti tilaajalle Osallisuuskoordinaattori aloitti 19.8.2017. Konserni- ja elinvoimapalveluista/kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut siirrettiin 17 100 palkka- ja muihin henkilöstökuluihin sekä palveluiden ostoihin. Hallinnon alle sijoittuvat lautakunta ja kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaeli Oy:n kanssa toiminta ja talous toteutuivat suunnitellusti. Talous TP 2016 TA 2017 TA 2017 + lmr TP 2017 % Toimintatuotot 2 398 350 2 298 300 2 298 300 2 328 874 101,3 Toimintakulut 16 690 395 17 202 088 17 219 187 16 562 502 96,2 Toimintakate 14 292 045 14 903 788 14 920 888 14 233 628 95,4
8 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta tp 2017 Toimintakulut Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 + TP 2017 Poikkeama % lmr Tp 17/Ta 17 + lmr Tukipalvelut 2 279 477 2 281 100 2 298 200 2 275 611 22 589 99,0 % Kulttuuripalvelut 633 523 665 000 665 000 605 640 59 360 91,1 % Museot 1 204 697 1 174 676 1 274 676 1 293 530-18 854 101,5 % Kirjastot 3 769 357 3 990 399 3 890 399 3 718 669 171 730 95,6 % Liikunta- ja nuorisopalvelut 7 895 879 8 110 910 8 110 912 7 747 814 363 098 95,5 % Orkesteri 907 462 980 001 980 001 921 238 58 763 94,0 % Yhteensä 16 690 395 17 202 086 17 219 188 16 562 502 656 686 96,2 % Toimintatuotot Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 + TP 2017 Poikkeama % lmr Tp 17/Ta 17 + lmr Tukipalvelut 0 0,0 % Kulttuuripalvelut 105 902 45 000 45 000 89 752-44 752 199,4 % Museot 151 798 104 000 104 000 148 669-44 669 143,0 % Kirjastot 739 667 691 400 691 400 658 641 32 759 95,3 % Liikunta- ja nuorisopalvelut 1 275 411 1 350 900 1 350 900 1 329 338 21 562 98,4 % Orkesteri 125 569 107 000 107 000 102 475 4 525 95,8 % Yhteensä 2 398 347 2 298 300 2 298 300 2 328 875-30 575 101,3 % Toimintakate Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 + TP 2017 Poikkeama % lmr Tp 17/Ta 17 + lmr Tukipalvelut -2 279 473-2 281 100-2 277 791-2 275 611-2 180 99,9 % Kulttuuripalvelut -527 621-620 000-620 000-515 888-104 112 83,2 % Museot -1 052 899-1 070 676-1 170 676-1 144 861-25 815 97,8 % Kirjastot -3 029 690-3 298 999-3 198 999-3 060 028-138 971 95,7 % Liikunta- ja nuorisopalvelut -6 620 468-6 760 010-6 760 012-6 418 476-341 536 94,9 % Orkesteri -781 893-873 001-873 001-818 764-54 237 93,8 % Yhteensä -14 292 044-14 903 786-14 920 888-14 233 628-687 260 95,4 %
9 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, toimintakulut tulosalueittain, Orkesteri 921 238 980 001 980 001 907 462 Liikunta- ja nuorisopalvelut 7 747 814 8 110 912 8 110 912 7 895 879 Kirjastot 3 718 669 3 890 399 3 990 399 3 769 357 Museot Kulttuuripalvelut Tukipalvelut 1 293 530 1 274 676 1 174 676 1 204 697 605 640 665 000 665 000 633 523 2 275 611 2 298 200 2 281 100 2 279 477 Tp 2017 Ta 2017+lmr Ta 2017 Tp 2016 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000
10 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, toimintatuotot tulosalueittain, Orkesteri 102 475 107 000 107 000 125 569 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1329 338 1350 900 1350 900 1275 411 Kirjastot 658 641 691 400 691 400 739 667 Museot Kulttuuripalvelut 146 669 104 000 104 000 151 798 89 752 45 000 45 000 105 902 Tp 2017 Ta 2017+lmr Ta 2017 Tp 2016 Tukipalvelut 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000 1400 000 1600 000
11 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, toimintakate tulosalueittain, Orkesteri 824 219 873 000 873 000 781 894 Liikunta- ja nuorisopalvelut 6821 920 6760 012 6760 012 6649 429 Kirjastot 3156 185 3198 999 3298 999 3029 690 Museot Kulttuuripalvelut 1144 862 1170 676 1070 676 1052 899 515 888 620 000 620 000 527 621 Tp 2017 Ta 2017+lmr Ta 2017 Tp 2016 Tukipalvelut 2275 611 2298 200 2281 100 2279 473 0 1000 000 2000 000 3000 000 4000 000 5000 000 6000 000 7000 000 8000 000
12 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2017/ TP 2017/ Käyttö % TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä 2017 2016 2017 2017 TA 2017 TP 2016 31.12. Muutos % '16/17 Jäljellä Toimintatuotot Myyntituotot 445 713 475 300 445 713 454 146 454 146 95,5 % 101,9 % 95,55 1,89 21 154 Maksutuotot 0 0 0-30 -30 30 Tuet ja avustukset 628 566 420 300 628 566 504 735 504 735 120,1 % 80,3 % 120,09-19,70-84 435 Muut toimintatuotot 1 324 071 1 402 700 1 324 071 1 370 023 1 370 023 97,7 % 103,5 % 97,67 3,47 32 677 Toimintatuotot yhteensä 2 398 350 2 298 300 2 398 350 2 328 874 2 328 874 101,3 % 97,1 % 101,33-2,90-30 574 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 5 938 512 5 471 236 5 938 512 5 151 583 5 151 583 94,2 % 86,7 % 94,16-13,25 319 654 Palkat ja palkkiot 4 416 277 4 109 008 4 416 277 3 938 507 3 938 507 95,9 % 89,2 % 95,85-10,82 170 501 Henkilöstösivukulut 1 522 235 1 362 229 1 522 235 1 213 076 1 213 076 89,1 % 79,7 % 89,05-20,31 149 153 Eläkekulut 1 244 862 1 111 805 1 244 862 1 042 354 1 042 354 93,8 % 83,7 % 93,75-16,27 69 451 Muut henkilöstösivukulut 277 373 250 423 277 373 170 722 170 722 68,2 % 61,5 % 68,17-38,45 79 702 Palvelujen ostot 2 200 816 2 916 300 2 200 816 2 644 678 2 644 678 90,7 % 120,2 % 90,69 20,17 271 622 josta ulkoiset 1 708 054 1 727 900 1 708 054 1 613 526 1 613 526 93,4 % 94,5 % 93,38-5,53 114 374 josta sisäiset 492 762 1 188 400 492 762 1 031 152 1 031 152 86,8 % 209,3 % 86,77 109,26 157 248 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 027 708 1 178 000 1 027 708 1 135 036 1 135 036 96,4 % 110,4 % 96,35 10,44 42 964 Avustukset 1 978 031 2 074 200 1 978 031 2 037 902 2 037 902 98,3 % 103,0 % 98,25 3,03 36 298 Muut toimintakulut 5 545 328 5 579 450 5 545 328 5 593 303 5 593 303 100,2 % 100,9 % 100,25 0,87-13 853 Toimintakulut yhteensä 16 690 395 17 219 186 16 690 395 16 562 502 16 562 502 96,2 % 99,2 % 96,19-0,77 656 684 Toimintakate -14 292 045-14 920 886-14 292 045-14 233 628-14 233 628 95,4 % 99,6 % 95,39-0,41-687 258 NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot. 2016 Tot.2017 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2017 Toimintatuotot + omavalm. 2 398 350 2 298 300 2 398 350 2 328 874 2 328 874 30 574 Toimintakulut 16 690 395 17 219 186 16 690 395 16 562 502 16 562 502-656 684 Toimintakate -14 292 045-14 920 886-14 292 045-14 233 628-14 233 628 687 258
13 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2016 12/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot 5 938 512 5 151 583-786 929 86,75 % 92,13 % Palkat ja palkkiot 4 416 277 3 938 507-477 770 89,18 % 93,04 % Henkilöstösivukulut 1 522 235 1 213 076-309 159 79,69 % 89,49 % Eläkekulut 1 244 862 1 042 354-202 508 83,73 % 89,31 % Muut henkilöstösivukulut 277 373 170 722-106 651 61,55 % 90,28 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2016 12/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot 2 200 816 2 644 678 443 862 120,17 % 132,51 % josta ulkoiset 1 708 054 1 613 526-94 528 94,47 % 101,16 % josta sisäiset 492 762 1 031 152 538 390 209,26 % 241,17 %
14 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Hallinto ja avustukset toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2017/ TP 2017/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä 2017 2016 2017 2017 TA 2017 TP 2016 16/17 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 4 4 0 0 Toimintatuotot yhteensä 4 0 4 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 36 221 48 600 36 221 27 758 27 758 57,1 % 76,6 % 57,12-23,36 % 20 841 Palkat ja palkkiot 24 238 36 800 24 238 18 653 18 653 50,7 % 77,0 % 50,69-23,04 % 18 147 Henkilöstösivukulut 11 983 11 800 11 983 9 105 9 105 77,2 % 76,0 % 77,16-24,02 % 2 695 Eläkekulut 11 713 10 800 11 713 8 951 8 951 82,9 % 76,4 % 82,88-23,58 % 1 849 Muut henkilöstösivukulut 270 1 000 270 155 155 15,5 % 57,3 % 15,46-42,74 % 845 Palvelujen ostot 10 878 11 000 10 878 9 804 9 804 89,1 % 90,1 % 89,12-9,88 % 1 196 josta ulkoiset 7 455 8 000 7 455 7 870 7 870 98,4 % 105,6 % 98,38 5,57 % 130 josta sisäiset 3 423 3 000 3 423 1 934 1 934 64,5 % 56,5 % 64,46-43,51 % 1 066 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 54 200 54 0 0 0,0 % 200 Avustukset 1 727 400 1 727 400 1 727 400 1 727 400 1 727 400 100,0 % 100,0 % 100,00 0,00 % 0 Muut toimintakulut 504 924 511 000 504 924 510 648 510 648 99,9 % 101,1 % 99,93 1,13 % 352 Toimintakulut yhteensä 2 279 477 2 298 200 2 279 477 2 275 611 2 275 611 99,0 % 99,8 % 99,02-0,17 % 22 589 Toimintakate -2 279 473-2 298 200-2 279 473-2 275 611-2 275 611 99,0 % 99,8 % 99,02-0,17 % -22 589 Johdon NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot.2016 Tot. 2017 Johdon ennuste Enn. - Ta 2017 Toimintatuotot + omavalm. 4 0 4 0 0 0 Toimintakulut 2 279 477 2 298 200 2 279 477 2 275 611 2 275 611-22 589 Toimintakate -2 279 473-2 298 200-2 279 473-2 275 611-2 275 611 22 589
15 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2016 12/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot 36 221 27 758-8 463 134,18 % Palkat ja palkkiot 24 238 18 653-5 585 151,83 % Henkilöstösivukulut 11 983 9 105-2 878 98,47 % Eläkekulut 11 713 8 951-2 762 92,21 % Muut henkilöstösivukulut 270 155-115 370,36 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2016 12/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot 10 878 9 804-1 074 90,12 % 101,12 % josta ulkoiset 7 455 7 870 415 105,57 % 107,31 % josta sisäiset 3 423 1 934-1 489 56,49 % 87,64 %
16 Yleiset kulttuuripalvelut Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti. Vakiintuneet, perustoimintaan kuuluvat tapahtumat tuotettiin suunnitelmien mukaan, jonka lisäksi vuoteen mahtui useampi uusi tapahtumakokeilu. Maakuntalaulun iltasoitot sekä Pienten Puistikot tapahtumasarjat olivat uusia avauksia, jotka tullaan varmasti vakiinnuttamaan osaksi perustoimintoja. Lisäksi Suomi100 vuosi näkyi toiminnassa isossa roolissa, jonka lisäksi kulttuuripalvelut oli vahvasti mukana mm. Asuntomessuilla. Avustuksia jaettiin avustusperiaatteiden mukaisesti ja niillä mahdollistettiin omalta osaltaan paljon tapahtumia sekä laajaa taide- ja kulttuuritoimintaa kaupungissa. Kohdeavustusta saaneiden tilaisuuksien kävijäluvuissa jäätiin tavoitteesta tuntuvasti, mikä selittynee osaltaan sillä, että mm. myöhässä tulleita hakemuksia tuli jonkin verran, jolloin avustusta ei voitu sääntöjen mukaan myöntää. Vaikkei tavoitetasolle päästykään, on kävijämäärä noussut edellisvuodesta. Sitä vastoin omissa ja yhteistyössä tuotetuissa tapahtumissa kävijämäärä ylittyi tavoitteeseen nähden (30 000) 17 467 kävijällä ja säännöllistä toiminta-avustusta saaneiden kävijä- /osallistujamäärä ylittyi tavoitteeseen nähden (10 000) 2011 kävijällä. Vuoden 2017 syksyn osalta henkilöstön kuormittuvuus on ollut äärirajoilla yhden henkilötyövuoden vajauksen vuoksi. Tämä on osaltaan näkynyt mm. itse järjestettävien tapahtumien määrässä. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Yleiset kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin vajaalla 65 000 eurolla johtuen mm. opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä hankerahoituksista, mikä osaltaan näkyy myös tiettyjen tilikohtien (palkat) ylityksinä. Lisäksi seutuvaliokunnalta saadut rahoitukset Rantasauna Day:n toteutukseen sekä Taidemoovit hankkeen omarahoitusosuuteen vaikuttivat tulopuoleen plusmerkkisesti. Muiden toimintatuottojen osalta ylitystä tuli noin 22 000 euroa. Toimintakate jäi ennustettua paremmaksi, se alittui 104 112 euroa. Avustusmäärärahoja jäi käyttämättä noin 35 000 euroa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Yleisissä kulttuuripalveluissa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Päätöksiä tehdään ohjeitten mukaisesti. Toiminnan tavoitteita sekä talouden toteumaa seurataan säännöllisesti mm. työyksikön palavereissa. Asiakaspalautetta kerätään mm. Webropol kyselyin, sosiaalisen median kautta sekä kasvotusten. Toimintoja kehitetään saadun palautteen pohjalta. Monet kulttuuripalveluiden toiminnoista ovat tilannekohtaisesti katsottavia tapauksia esim. riskienhallinnan osalta. Isompiin tapahtumiin (kuten vaikkapa Lasten uusi vuosi) laaditaan aina erilliset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, käydään vuoropuhelua viranomaistahojen kanssa sekä varmistetaan tapahtumapaikalla riittävät resurssit. Toimeksiantosopimustuottajien kanssa varmistetaan mm. tietohallinto ja tietoturva-asiat sekä hankintoihin liittyvät toimenpiteet kaupungin ohjeistuksien mukaisesti. Kaikenlaisissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin hyväksymiä hankintasääntöjä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat ja muu kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Vuonna 2017 toteutettiin itse tehden sekä yhteistyössä eri - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri kumppaneiden kanssa monipuolisia taide- ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. kulttuuritapahtumia. Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä 30 000 - alueellisen järjestetyissä tapahtumissa: - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000 yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen vanhojen ja uusien 47 467 kävijää. Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: 13 293 kävijää - säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 10 000 kulttuuritapahtumien avulla (mm. puistokonserttien sarja, hulivilikarnevaali, kaupunkien vuotuisjuhlat) Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä: 12 011
17 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kehitetään palvelusisältöjä, - tapoja ja viestintää. Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset. Cultural planning menetelmän hyödyntäminen asuinalueiden kehittämisessä yhteistyössä yleisen kulttuuritoimen, museoiden ja kaavoituksen kesken. Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta koulujen ja päivähoidon kanssa lasten ja nuorten taidekasvatustyötä jatketaan ja kehitetään. Toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot edistävät henkilöstön hyvinvointia ja työn jouhevaa tekemistä. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku ja kehitetään niitä eteenpäin. Kehitetään ja testataan kulttuurikamelin ilmoittautumiskäytänteitä sähköisesti ensimmäisen kerran. K9-kulttuurikortti toteutetaan kaikille yhdeksäsluokkalaisille ensimmäistä kertaa mobiiliversiona. Sosiaalista mediaa hyödynnetään tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Jatketaan erilaisten tapahtumien striimauksen pilotointia netin välityksellä. Erilaisia yhteistyösopimuksia on kehitetty kumppaneiden kanssa. Taide elämäänhankkeessa on oltu tiiviisti mukana ja toteutettu osallistavia työpajoja/kyselyjä kuntalaisille. Kulttuuripolkua ja Kamelia on toteutettu yhteistyössä koulujen, päivähoidon ja taiteilijoiden sekä taidelaitosten kanssa. Yleisten kulttuuripalveluiden avustuksia haetaan vain sähköisesti. Erilaisia somekanavia on hyödennetty aktiivisesti tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Tuetaan ja toteutetaan erilaisin keinoin korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät ja laadukkaat peruskulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa (avustamalla tapahtumatoimijoita ja tukemalla taustalla, mm. olemme mukana asuntomessujen ja Suomi 100v. juhlavuoden suunnittelussa ja toteutuksessa) kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Vuonna 2017 on tuotettu ja tehty erilaisia kulttuuritapahtumia aina pienistä isompiin. Asuntomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa kulttuuripalvelut on ollut osaltaan mukana, samoin Suomi 100v. tekemisessä. Mainekuvan kautta saatiin juhannuksena Mikkelin satamassa järjestetyssä HulaHula-tapahtumassa (juhannusaaton kävijät 5 000) valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys kaupungille ja seudulle. Järjestäjänä tapahtumassa oli yleiset kulttuuripalvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
18 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Erityisesti tapahtumien osalta viestintäkanavien kehittäminen ja hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Henkilöstöllä työvälineet toteuttaa monipuolisesti viestintää ja markkinointia. Erilaisia viestintäkanavia on hyödynnetty. Nettisivuja, normaalia tiedotus- ja viestintäkanavia, Instagramia, facebookia, twitteriä ja whatsappia. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hyödynnetään erilaisissa tapahtumissa puistot ja viheralueet sekä kehitetään ja tuodaan kaupungin monimuotoista ympäristöä esille mm. tapahtumien kautta. Mm. puistokonserttien ja hulivilikarnevaalin kautta elävöitetään erilaisia alueita. taide elämään -hankkeen kautta laaditaan kuntalaisia osallistavaa poikkihallinnollista taidekaavaa kaupungille. Hankkeessa on pilottina muutama asuinalue. Taide elämään- hanke edistää koko kaupunkilaisten hyvinvointia ja uudistaa sekä kehittää henkilöstön yhteistyötä teknisen toimen, erityisesti kaavoituksen kanssa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tapahtumissa on hyödynnetty kaupungin erilaisia alueita kuten puistoja (Kirkkopuisto, Mikaelin piha, Naisvuoren alue, erilaisia leikkipuistoja, Mikkelipuisto jne), toria ja satamaa laajasti. Taide elämään hankkeessa on oltu aktiivisesti mukana ja mm. Laajalammen asuinalueen osalta osallistavasta alueen kehittämisestä on saatu hyviä tuloksia. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
19 Yleiset kulttuuripalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2017 + lmr TP 2017 % Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl 48 60 60 41 68,3 Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl 2 984 15 000 15 000 17 078 113,9 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 42 819 30 000 30 000 47 467 158,2 Tilaisuudet yhteensä kpl 1 008 750 750 941 125,5 / asiakas /asiakas 14,8 22,2 22,2 12,8 57,6 Yhteensä 633 523 665 000 665 000 605 640 91,1 Tuotot -105 902-45 000-45 000-89 752 199,4 Netto 527 621 620 000 620 000 515 888 83,2 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 633 523 665 000 665 000 605 640 91,1 Tuotot -105 902-45 000-45 000-89 752 199,4 / asukas /asukas 11,6 12,2 12,2 11,1 91,1 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,7 6,8 6,8 14,8 217,6 Netto 527 621 620 000 620 000 515 888 83,2 Toimintatulot -105 902-45 000-45 000-89 752 199,4 Toimintamenot 633 523 665 000 665 000 605 640 91,1 Toimintakate 527 621 620 000 620 000 515 888 83,2 Tuottajan viesti tilaajalle Kulttuuripalveluiden vuosi 2017 oli melko huima monilla mittareilla. Itse ja yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia oli 941 kpl (vuonna 2016 luku oli 1008, hienoinen lasku selittyy mm. loppuvuoden henkilöstövajauksella, sekä vuonna 2016 pyörineellä Kulttuurisäpinää senioreille hankkeella). Kävijämäärätavoite ylittyi tavoitteeseen nähden (30 000) 17 467 kävijällä ja säännöllistä toiminta-avustusta saaneiden kävijä-/osallistujamäärä ylittyi tavoitteeseen nähden (10 000) 2011 kävijällä. Kohdeavustusta saaneiden tapahtumien kävijöissä jäätiin tavoitetasosta (20 000), loppulukemana ollessa 13 293. Avustettujen järjestöjen lukumäärässä jäätiin niinikään TA2017 tasosta, mutta lukema on melko samaa linjaa edellisvuoteen nähden. Talouden osalta hankkeet näkyivät selvästi tulopuolella, mutta toisaalta myös palkkamenoissa + sivukuluissa. Kaikkinensa kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa.
20 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2017/ TP 2017/ % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä 2017 2016 2017 2017 TA 2017 TP 2016 16/17 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 1 178 2 800 1 178 340 340-71,14 % 2 460 Maksutuotot Tuet ja avustukset 82 203 21 500 82 203 46 740 46 740 56,9 % -25 240 Muut toimintatuotot 22 521 20 700 22 521 42 671 42 671 206,1 % 189,5 % 206,14 89,47 % -21 971 Toimintatuotot yhteensä 105 902 45 000 105 902 89 752 89 752 199,4 % 84,7 % 199,45-15,25 % -44 752 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 187 803 136 150 187 803 160 359 160 359 117,8 % 85,4 % 117,78-14,61 % -24 209 Palkat ja palkkiot 141 390 102 000 141 390 124 483 124 483 122,0 % 88,0 % 138,62-11,96 % -39 390 Henkilöstösivukulut 46 413 34 150 46 413 35 876 35 876 105,1 % 77,3 % 105,05-22,70 % -1 726 Eläkekulut 37 892 28 142 37 892 31 256 31 256 111,1 % 82,5 % 111,07-17,51 % -3 114 Muut henkilöstösivukulut 8 521 6 008 8 521 4 620 4 620 76,9 % 54,2 % 76,90-45,78 % 1 388 Palvelujen ostot 219 658 256 900 219 658 217 322 217 322 84,6 % 98,9 % 84,59-1,06 % 39 578 josta ulkoiset 206 589 219 300 206 589 183 592 183 592 83,7 % 88,9 % 83,72-11,13 % 35 708 josta sisäiset 13 069 37 600 13 069 33 730 33 730 89,7 % 258,1 % 89,71 158,10 % 3 870 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 677 16 000 7 677 11 435 11 435 71,5 % 148,9 % 71,47 48,95 % 4 565 Avustukset 108 933 159 800 108 933 124 646 124 646 78,0 % 114,4 % 78,00 14,42 % 35 154 Muut toimintakulut 109 452 96 150 109 452 91 878 91 878 95,6 % 83,9 % 95,56-16,06 % 4 272 Toimintakulut yhteensä 633 523 665 000 633 523 605 640 605 640 91,1 % 95,6 % 91,07-4,40 % 59 360 Toimintakate -527 621-620 000-527 621-515 888-515 888 83,2 % 97,8 % 83,21-2,22 % -104 112
21 NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot.2016 2017 Johdon ennuste Johdon Enn. - Ta 2017 Toimintatuotot + omavalm. 105 902 45 000 105 902 89 752 89 752 44 752 Toimintakulut 633 523 665 000 633 523 605 640 605 640-59 360 Toimintakate -527 621-620 000-527 621-515 888-515 888 104 112 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2016 12/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot 187 803 160 359-27 444 85,39 % 72,50 % Palkat ja palkkiot 141 390 124 483-16 907 88,04 % 72,14 % Henkilöstösivukulut 46 413 35 876-10 537 77,30 % 73,58 % Eläkekulut 37 892 31 256-6 636 82,49 % 74,27 % Muut henkilöstösivukulut 8 521 4 620-3 901 54,22 % 70,51 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2016 12/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot 219 658 217 322-2 336 98,94 % 116,95 % josta ulkoiset 206 589 183 592-22 997 88,87 % 106,15 % josta sisäiset 13 069 33 730 20 661 258,10 % 287,70 %
22 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelman toteutuminen Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa, mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökunnalla. Museotoimen yleisökohteissa oli yhteensä 38 491 kävijää, mikä on 2 180 enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Museotoimi tuotti asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki 64 541 messuvierasta. Asuntomessujen aikaan Päämajamuseon, Viestikeskus Lokin ja Mikkelin taidemuseon avoinnaoloaikoja laajennettiin ilta-aukioloilla. Yleisö tavoitettiin erittäin hyvin erilaisilla luennoilla ja tapahtumilla museokohteissa. Lukuisista tapahtumista voi nostaa esiin Museoiden yön, joka järjestettiin 27.10.2017 yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Kolmessa Mikkelin kaupungin museoiden mukana olleessa kohteessa kävi yhden illan aikana yhteensä 4 577 kiinnostunutta. Yleisökohteista Ristiinan Pien-Toijola on suljettuna kesän 2017. Graniittitalon toimitilojen sisäilmaongelmat, olosuhdehallintaongelmat ja toiminnalliset ongelmat jatkuvat entiseen malliin. Taidemuseolle haetaan väliaikaisia väistötiloja. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Museoiden toimintakulut ylittyivät noin 100 000 eurolla johtuen Kirkonvarkauden asuinalueen prosenttitaideteoshankinnoista. Taiteen edistämiskeskus ei myöntänyt hankkeelle lainkaan avustusta vuodelle 2017. Museoiden pääsylippumyynti ylitti budjetoidun tavoitteen lähes 26 000 eurolla. Museokauppamyynti ylitti niukasti tavoitteen. Kaiken kaikkiaan museotoimen toimintatuotot olivat 148 700 euroa, kun talousarviossa tavoite oli 104 000 euroa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Museotoimessa noudatetaan sääntöjä ja päätöksiä, jotka sisäisen valvonnan ohjeissa on annettu. Tavoitteiden toteutumista seurataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varojen käyttöä valvotaan. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Suurin tulonmuodostus tapahtuu Päämajamuseossa kesäkuukausina, jolloin kohteessa työskentelee yhtä aikaa kaksi työntekijää. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Museokohteet ovat valvottuja, useassa kohteessa on kameravalvonta, murto- ja palohälytykset. Valvontahenkilökunnalla on henkilökohtaiset hälytysnapit. Toimitilat sisältävät tiettyjä työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä, joita on analysoitu työterveyshuollon kanssa. Omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito toteutetaan hankintasäännön mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museoamanuenssit, museovirkailijat Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimella on ollut seitsemän pysyvää ja kahdeksan vaihtuvaa näyttelyä avoinna yleisölle. Yleisökohteissa kävijöitä on ollut yhteensä 38 491 kävijää mikä on 2 180 kävijää enemmän kuin tilinpäätöksessä 2016. Mikkelin 11. kuvitustriennaleen, joka oli taidemuseossa avoinna yleisölle 10.6.-10.9.2017, tuotettiin näyttelyjulkaisu. Museotoimi tuotti Asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki 64 541 messuvierasta.
23 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Finna aineiston kartuttaminen Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen kattavammin yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Päämajamuseon digitaalisia näyttelyelementtejä tuotetaan Sotahistoriakeskuksen selvitystyöhön osoitetulla rahoituksella. Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus toteutetaan vaiheittain usean vuoden kuluessa. Tähän haetaan ulkopuolista rahoitusta. Finnassa on tallennettuna 7 645 digitoitua objektia museotoimen kokoelmista mikä on 3 096 objektia enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua Päämajamuseoon tuotettiin kolme digitaalista näyttelyelementtiä Jos se olisin ollut minä näyttelyyn. Finnassa on tallennettuna 7 645 digitoitua objektia museotoimen kokoelmista. Osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua Päämajamuseon vaihtuvaan näyttelyyn on toteutettu kolme digitaalista näyttelyelementtiä Jos se olisin ollut minä teemalla. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit Museotoimen eri kohteisiin on toteutettu kahdeksan vaihtuvaa näyttelyä. Museotoimen yleisökohteissa kävijöitä yhteensä 38 491. Lisäksi tuotettiin Asuntomessuille Asumisen historiasta kertova näyttely Jälleenrakennuskausi teemalla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Korkeatasoisten näyttelyiden tuottaminen ja niiden markkinointi vaativat riittävän rahoituspohjan. Museotoimen palveluiden laajuuden ja tason säilyttäminen ei ole mahdollista mikäli resursseja yhä leikataan. Museot ovat mukana facebookissa ja instagramissa.