Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Bušeahtta ja ekonomiijaplána 2019-2021 Kunnanhallitus 19.11.2018 231 Kunnanvaltuusto 12.12.2018 37
SISÄLLYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 JOHDANTO ASIAKIRJAN TARKOITUS 6 1 YLEINEN OSA YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS 7 ENONTEKIÖN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 7 KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET 13 TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEET JA TALOUS 15 2 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALOJEN TAVOITTEET JA RESURSSIT 16 KUNNANHALLITUS HALLINTO 17 VIESTINTÄ 20 ELINVOIMA INFRASTRUKTUURI 23 KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA 26 OPETUSTOIMI 29 VARHAISKASVATUS 32 HYVINVOINTI KULTTUURI 35 PERUSTURVA 38 VAPAA-AIKA 41 3 TULOSLASKELMAOSA 44 4 INVESTOINTIOSA 46 5 RAHOITUSOSA 49 LIITTEET 52 1
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Investointien vuosi 2019 Vuosi 2019 on Enontekiön kunnassa investointien vuosi. Investoimme noin 1,5 miljoonaa euroa ja se on enemmän kuin moneen vuoteen. Investoinnit ovat satsaus tulevaisuuteen. Investoinnit palvelevat kaikkia kuntalaisia, myös vapaa-ajan asukkaita. Investoinnit edistävät kuntalaisten hyvinvoinnin lisäksi myös alueen elinvoimaa. Tämä talousarvio ja -suunnitelma on selkeä osoitus siitä, että Enontekiöllä ei jäädä polkemaan paikalleen vaan olemme kehittyvä kunta. Kuntalaiset keskiössä, siksi investoidaan Kehittyvä Enontekiö haluaa jatkuvasti tehdä parhaansa asukkaittensa, yhdistystensä, järjestöjensä ja yritystensä eteen. Toimintamme tulee näkymään meillä erittäin tärkeinä projekteina: - Uuden Luppokodin rakentaminen aloitetaan - Hetan liikuntahallin remontti tehdään vuoden loppuun mennessä - Jyppyrä-Paljasselkä aluetta kehitetään - Kilpisjärven kaavateiden toteutus - Karesuvannon monitoimitalosta päätetään. Kestävä talous toimivan kunnan kivijalka Tässä asiakirjassa määritetään Enontekiön kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja resurssit. Tämä on valtuuston vuoden tärkein päätös, jossa on otettu huomioon Met tehemä yhessä -kuntastrategiamme, kuntalaki ja muut voimassa olevat lait. Enontekiön kuntakonsernin taloudellinen näkymä lähivuosille ei ole hyvä. Olen huolestunut tulevien vuosien taloustilanteestamme. Siksi on välttämätöntä varautua haasteellisiin vuosiin jo ennakolta. Ennuste on, että jos emme vuonna 2019 tee jotain ratkaisuja palvelurakenteidemme ja toimintatapojemme kehittämiseksi, joudumme heikoille jäille. Tulot eivät tule merkittävästi lisääntymään, mutta jokaisella tuntuu olevan tarpeita saada lisää rahaa toimintaan. Kunnan budjetti on kuitenkin pääpeliajatukseltaan nollasummapeliä ; jos jokin toiminta saa lisää rahaa, on jostain muusta otettava sama raha pois. Sote tulee ja pelastaa -ajatus pitää vain osin paikkaansa. Kunnan budjetti puolittuu vuonna 2021 mutta lainat eivät. Siksi on vastuullista selvittää heti alkuvuodesta 2019 mitkä ovat mahdollisuutemme jatkaa kestävän talouden tiellä ja mitä hyviä tai kovia päätöksiä muutos vaatii. Samalla meidän tulee huomioida, että toimimme sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Ihmiset eivät saa jäädä yksin eikä ympäristöä turmella. Meidän on kannettava vastuu tulevaisuudesta, lasten ja nuorten ja kaikkien kuntalaisten vuoksi. Emme saa olla lyhytnäköisiä. Valtuuston päätökset kantavat usein jopa sukupolvien päähän. Luontoarvot näkyvät käytännössä, digitalisointi apuna Ilmastonmuutos puhuttaa, varsinkin talven viivästyessä. Haluamme olla ympäristöystävällisiä ja edistää kaikilla tavoin ympäristön puhtautta. Yhtenä keinona on edistää hiilineutraalisuutta. Se parantaa myös omaleimaisuuttamme ja siten Enontekiön elinvoimaisuutta puhuttiinpa sitten matkailusta tai poro- ja luontaiselinkeinosta. Digitaalisuus on yksi keino olla luontoystävällisempi. Digitaalisuudesta on apua mm. tiedonhallinnassa. Papereiden etsimiseen ei tarvitse käyttää päiviä, kun ne voi löytää muutamassa sekunnissa. Autolla ei ole pakko ajaa kokoukseen vaan kokouksessa voi olla läsnä virtuaalisesti. Kuntalaisten asiointi verkossa säästää matkustuskustannuksia. Näin meillä säästyy aikaa ja rahaa oleellisempaan. Enontekiö haluaa olla omalla tavallaan Digitekiö. Kuntalaiset hallitsevat Enontekiötä Demokratian ydin on, että kuntalaiset hallitsevat kuntaansa. Demokratia tulee sanoista demos (tavallinen kansa) ja kratos (valta, hallita). Enontekiöllä on asukkaiden osallistumismahdollisuuksia lisätty 2017 merkittävästi. Jatkamme vuonna 2019 kehitystyötä, jotta kuntalaisten ääni kuuluu vielä paremmin. Haluamme kuntalaisia mukaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. 2
Uskon siihen, että Enontekiön kunnan menestymisen salaisuus on yhteistyö. Mitä paremmin kykenemme yhteistyöhön, sitä paremmin palvelemme kuntalaisia ja alueen elinvoimaa. Asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten äänten kuuleminen on erittäin tärkeä osa kunnan palvelutehtävää ja kunnan kehittämistä. Haluamme satsata myös yhteistyöhön naapurikuntien kanssa sekä edistää rajat ylittävää yhteistyötä. Hyvinvointitehtävän merkitys kasvaa Maailma muuttuu niin myös Enontekiö. Kunnilta tulee maakunta- ja sote-uudistuksessa vuonna 2021 poistumaan sairaiden hoitamisen tehtävä. Tilalle tulee hyvinvointitehtävä. Pyrimme pitämään ihmiset terveinä ennen kuin he sairastuvat. Kuntalaisten hyvinvointi on kaikkien etu. Kaikki ei tule menemään suunnitelmien mukaisesti vuonna 2019. Meidän tuleekin olla ketteriä ja joustavia. Paras voimavaramme ei ole raha vaan ihmiset sekä kyky innovoida ja tehdä yhdessä. Yhteistyö kunnan sisällä on tärkeä menestystekijä eteen tulevien ongelmien ja yllätysten käsittelemiseksi. Yhteistyö kunnan ulkopuolella tulee viemään entistä enemmän aikaa ja resursseja, ei pelkästään kunnanjohdossa vaan kaikilla tasoilla lautakunnista valtuustoon, työntekijästä johtoryhmään. Edunvalvontaan pyrimme satsaamaan systemaattisemmin, se tulee viemään tulevina vuosina entistä enemmän aikaa ja resursseja. Toivotan kaikille hyvää vuotta 2019. Vuosi 2019 on samalla myös YK:n alkuperäiskansojen kielien juhlavuosi. Toivon, että tämä tuo lisäpontta ja osaisimme edistää saamenkieltä ja kulttuuria täällä meillä saamelaisalueen kunnassa Enontekiöllä. Jari Rantapelkonen Kunnanjohtaja 3
GIELDDAHOAVDDA OPPALAŠGEAHČASTAT Investeremiid jahki 2019 Jahki 2019 lea Eanodaga gielddas investeremiid jahki. Investeret sullii 1, 5 miljovnna euro ja dat lea eanet go máŋgga jahkái. Investeremat leat návccaid bidjan boahttevuhtii. Investeremat bálvalit buot gieldda olbmuid, maiddái asttuáigge ássiid. Investeremat ovddidit gieldda olbmuid buresbirgejumi lassin maiddái guovllu eallinfámu. Dát bušeahtta ja plána leat čielga duođaštus das, ahte Eanodagas eat báze duolbmat ovtta sadjái muhto leat ovdáneaddji gielda. Gieldda olbmot guovddážis, danin investeret Ovdáneaddji Eanodat háliida jotkkolaččat bargat buoremusa ássiid, servviid, ovttastusaid ja fitnodagaid buorrin. Min doaibman boahtá oidnot mis erenomáš dehálaš prošeaktan: - Ođđa Luppokoti huksen álggahuvvo - Heahtá lihkadanhálla divodeapmi bargo jagi loahpa rádjai - Jyppyrä-Paljasselkä guovlu ovddiduvvo - Gilbbesjávrri lávvageainnuid ollašuhttin - Gárasavvona máŋggadoaimmaviesu mearriduvvo. Suvdilis ekonomiija doaibmi gieldda geađgejuolgi Dán áššebáhpáris meroštallojit Eanodaga gieldakonsearnna doaimma ja ekonomiija ulbmilat ja resurssat. Dát lea váldostivrra jagi deháleamos mearrádus, mas leat váldon vuhtii Mii bargat ovttas -gieldastrategiija, gieldaláhka ja eará lágat, mat leat fámus. Eanodaga gieldakonsearnna ekonomalaš oainnus lagašjagiide ii leat buorre. Lean fuolastuvvan boahttevaš jagiid ekonomalaš dilis. Danin lea vealtameahttun ráhkkanit hástaleaddji jagiide juo ovddalgihtii. Einnostus lea, ahte juos eat jagi 2019 áigge daga juoga čovdosiid bálvalusráhkadusaid ja doaibmanvugiid ovddideami várás, gártat heajos jieŋaid ala. Sisaboađut eai boađe mearkkašahtti láhkai lassánit, muhto juohkehaččas orru leamen dárbu oažžut lasi ruđa doaibmamii. Gieldda bušeahtta lea goittotge váldojurdaga mielde nollasubmespeallu ; juos juoga doaibma oažžu lasi ruđa, galgá mas nu earás váldit seamma ruđa eret. Sode boahtá ja gádju - jurdda doallá dušše muhtin muddui deaivása. Gieldda bušeahtta juohkása beallái jagi 2021 muhto loanat eai. Danin lea vásttolaš čielggadit dalán álgojagis 2019 mat leat min vejolašvuođat joatkit suvdilis ekonomiija luotta alde ja maid buriid dahje garra mearrádusaid nuppástus eaktuda. Seamma háve mii galgat váldit vuhtii, ahte doaibmat sosiálalaččat ja birrasa dáfus suvdilis vugiin. Olbmot eai oaččo báhcit okto iige birrasa oaččo billistit. Mii galgat guoddit vástu boahttevuođas, mánáid ja nuoraid ja buot gieldda olbmuid dihtii. Mii galgat jurddašit vehá guhkkelebbui. Váldostivrra mearrádusat váikkuhit dávjá juoba sohkabuolvvaid geahčái. Luondduárvvut oidnojit geavadis, digitaliseren veahkkin Dálkkádatnuppástus hálaha, eandalitge dálvama maŋŋonettiin. Háliidat leat birasustitlaččat ja ovddidit juohke láhkai birrasa buhtisvuođa. Oktan vuohkin lea ovddidit čitnaneutrálavuođa. Dat buorida maiddái min iešvuođalági ja dasto Eanodaga eallinfámu lei sáhka dasto turismmas dahje boazo- ja luondduealáhusas. 4
Digitálalašvuohta lea okta vuohki leat luondduustitlut. Digitálalašvuođas lea veahkki ee. dieđuhálddašeamis. Báhpáriid ohcamii ii dárbbaš geavahit beivviid, go daid sáhttá gávdnat moatti sekunddas. Biillain ii leat bággu vuodjit čoahkkimii muhto čoahkkimii sáhttá oassálastit virtuálalaččat. Gieldda olbmuid neahta bokte áššiid dikšun seastá mátkegoluid. Ná mis seastašuvvá áigi ja ruhta dehálut áššiide. Eanodat háliida leat iežas vugiinis Digitekiö. Gieldda olbmot stivrejit Eanodaga Demokratiija váimmus lea, ahte gieldda olbmot stivrejit gielddaset. Demokratiija boahtá sániin demos (dábálaš álbmot) ja kratos (váldi, stivret). Eanodagas leat ássiid oassálastinvejolašvuođat lasihuvvon 2017 dovdomassii. Joatkit jagi 2019 ovddidanbarggu, vuoi gieldda olbmuid jietna gullo velá buorebut. Háliidat gieldda olbmuid fárrui áššiid válmmaštallamii ja mearrádusbargamii. Jáhkán dasa, ahte Eanodaga gieldda ceavzima suollemasvuohtan lea oktasašbargu. Mađe buorebut bastit oktasašbargui, dađe buorebut bálvalit gieldda olbmuid ja guovllu eallinfámu. Ássiid, servviid ja ovttastusaid sihke fitnodagaid jiena gullan lea erenomáš dehálaš oassi gieldda bálvalandoaimmas ja gieldda ovddideamis. Háliidat bidjat návccaid maiddái oktasašbargui kránnjágielddaiguin sihke ovddidit rájáid rastá oktasašbarggu. Buresbirgejupmebarggu mearkkašupmi lassána Máilbmi nuppástuvvá nu maiddái Eanodat. Gielddain čuoldásit eanagodde- ja sode-ođastusa bokte jagi 2021 eret buohcciid dikšundoaibma. Sadjái boahtá buresbirgejupmebargu. Geahččalit doallat olbmuid dearvvasin ovdalgo sii buohccájit. Gieldda olbmuid buresbirgejupmi lea buohkaid ovdu. Buot ii boađe mannat plánaid mielde jagi 2019. Mii fertetge leat johtilat ja njuovžilat. Buoremus resursa ii leat ruhta muhto olbmot sihke dáidu ovddidit ja bargat ovttas. Oktasašbargu gieldda siste lea dehálaš birgeneaktu ovdii boahtti váttisvuođaid ja vuorddekeahtes áššiid gieđahallamis. Oktasašbargu gieldda olggobealde boahtá doalvut ain eanet áiggi ja resurssaid, ii dušše gieldda njunnošiin muhto buot dásiin lávdegottiin váldostivrii, bargis stivrenjovkui. Ovddugohcimii geahččalit bidjat návccaid systemáhtalabbot, dat boahtá doalvut boahttevaš jagiin ain eanet áiggi ja resurssaid. Sávan buohkaide buori jagi 2019. Jahki 2019 lea maiddái ON:id eamiálbmogiid gielaid ávvujahki. Sávan, ahte dát buktá lassideattu ja máhtášeimmet ovddidit sámegielaid ja kultuvrra dáppe min sámeguovllu gielddas Eanodagas. Jari Rantapelkonen Gielddahoavda 5
JOHDANTO ASIAKIRJAN TARKOITUS Kunnanvaltuusto päättää kuntalain mukaan talousarviosta ja suunnitelmasta ja hyväksyy sen kunnalle vuoden loppuun mennessä. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviovuosi on kalenterivuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarvion rakenne Talousarviossa on yleinen osa, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan sekä taloussuunnitelmassa että tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman. Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Se ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Taloussuunnitelman velvoittavuus korostuu myös alijäämän kattamissäädösten myötä. Talousarvion yleisessä osassa valtuustoon nähden sitovia ovat kuntakonsernin yhteiset tavoitteet kaikille tytäryhtiöille ja toimialoille. Lisäksi yleisessä osassa on kuvattu Enontekiön talouden kehitys. Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hallinnon, viestinnän, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, opetuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, vapaa-ajan ja perusturvan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja toimialojen tavoitteet. Talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit hankkeittain. Investointiosassa nettomeno hankkeittain sitoo valtuustoon nähden. Talousarvioon hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sitovat valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Tavoitteiden muuttaminen kesken vuoden edellyttää myös valtuuston päätöstä. Tuloslaskelmaosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Rahoitusosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja keskusvaalilautakunta. Tilivelvolliset viranhaltijat ovat seuraavat: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, rehtori, perusturvajohtaja, tekninen johtaja, kehitysjohtaja, varhaiskasvatusohjaaja, kulttuuri-viestintäkoordinaattori, vapaa-aikasihteeri sekä lautakuntien esittelijät. Talousarvion seuranta Talousarvion seuranta toteutetaan hallintosäännön mukaisesti. 6
1 YLEINEN OSA YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS ENONTEKIÖN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Alla olevissa kuvissa on nettomenojen (toimintakate) kehitys toimialoittain. Jälkimmäisessä kuvassa toimialojen luvut on koottu vuodesta 2014 lukien kuvaan ja ne ovat vertailukelpoisia. 7
Toimintakatteiden kehitys toimialoittain 2014-2019 1 000 Perusturva 8 400 8 210 8 200 8 000 7 940 7 994 7 939 7 900 7 800 7 600 7 466 7 400 7 200 7 000 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Opetus 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 3 022 2 837 2 840 2 840 2 745 2 691 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Hallinto 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 1 345 1 362 1 305 1 286 1 302 1 146 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Varhaiskasvatus 1 200 956 973 1 000 880 774 800 780 800 600 400 200 0 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Infrastruktuuri 800 700 600 500 400 300 200 100 0 671 697 632 588 595 511 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Kehittäminen ja elinvoima 540 520 500 480 460 440 420 400 522 520 478 460 460 445 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Vapaa-aika 350 329 300 276 269 290 290 250 200 194 150 100 50 0 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Kulttuuri 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 188 181 203 176 188 188 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 1 000 Viestintä 100 90 90 80 60 40 20 0 0 0 0 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 6 8
KUNNAN TULOPOHJA VUONNA 2019 Talousarvio on laadittu siten, että vuoden 2019 veroprosentit ovat edellisvuoden tasolla. Myös taloussuunnitelmavuosille 2020 2021 tuloveroprosentit on arvioitu samaksi kuin vuodelle 2019. Kilpailukykysopimus pienentää kuntatalouden toimintamenoja, mutta alentaa myös kuntien verotuloja ja valtionosuuksia. Nettovaikutukseltaan sopimus on vuonna 2019 kuntataloutta heikentävä. Verotulot ja valtionosuudet Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2019 verotulojen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 6,320 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan 5,112 miljoonaa euroa, yhteisöveron tuotoksi 0,300 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja arvioidaan saatavan 0,850 miljoonaa euroa. 9
Vuonna 2019 valtionosuuksia arvioidaan saatavan 8.75 milj. euroa (v. 2018 arvio 8.6 milj. euroa). Valtionosuuksien määrään vaikuttaa lukion oppilasmäärän väheneminen. Enontekiön kunta saa saamelaisalueen kuntana saamenkieliseen opetukseen valtionavustusta, Saamelaiskäräjiltä rahoitusta varhaiskasvatukseen ja sosiaalipalveluihin sekä erityistä saamelaisuuden perusteella maksettavaa valtionosuutta, lisäosaa. Vuosikate Toimintakatteen jälkeen esitettävien verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuva vuosikate on 0,588 miljoonaa euroa positiivinen. Suunnitelman mukaisten poistojen, 0,383 miljoonaa euroa, jälkeen tilikauden tulos on arvioitu talousarviossa 2019 olevan 0,205 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille: 1.Vahva talous Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen. 2. Tasapainossa oleva talous Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen. 3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien, mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen 4.Heikkenevä talous Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan. 5. Kriisitalous Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa. Kunnan arvioitujen tulojen ja menojen suhteelliset osuudet vuonna 2019: 10
Kunnan nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2011 ta 2019 Lainat Vuonna 2018 ei tulla nostamaan pitkäaikaista lainaa vaan on hyödynnetty matalaa korkotasoa ja käytetään kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmaa, jonka mukaista lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 0,750 milj. euroa. Vuonna 2019 pitkäaikaisia lainoja on arvioitu lyhennettävän 0,600 miljoonaa euroa. Lainamäärän arvioidaan v. 2019 olevan 4,995 milj. ollen 2668 /asukas. 1 000 14 000 Kuntakonsernin ja kunnan lainakanta 2011-2019 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TA TA 2018 2019 Kuntakonsenin lainat 8 250 10 556 9 096 10 788 12 065 11 675 10 397 11 475 11 400 Kunnan lainat 3 966 4 438 4 695 5 426 5 812 5 478 4 510 5 833 5 395 11
Arvio vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Vuoden 2018 talousarvio näyttää tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta perusturvan toimialaa, jossa on ylityspaine tämänhetkisen arvion mukaan n. 0,4 milj. euroa. Nettomenojen toteutuma näyttää tällä hetkellä pienemmältä kuin on talousarviossa arvioitu. Verotulot toteutunevat suunnitellusti. Valtionosuudet toteutunevat suunniteltua pienempänä, koska lukion oppilasmäärä on pienentynyt. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Kunta tullee tämän hetkisen arvion mukaan tekemään ylijäämäisen tilinpäätöksen kuluvalta vuodelta. Yhteenveto talouden luvuista TP TP TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Asukasluku 1 892 1 862 1 874 1 890 1 900 1 872 Tulovero-% 20,75 % 20,75 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % Kiinteistövero-% Yleinen 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % Vakituiset asunnot 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % Muut asuinrakennukset 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % Voimalaitokset 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,93 % Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Valtion omistamat suojelu- ja erämääalueet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,90 % Toimintatulot (1 000 eur) 2 905 2 594 2 595 2 587 2 577 2 659 Toimintamenot (1 000 eur) 16 913 17 332 17 380 16 882 17 143 17 266 Verotulot (1 000 eur) 5 848 6 023 6 151 6 310 6 262 6 320 Valtionosuudet (1 000 eur) 8 474 8 833 8 935 8 832 8 613 8 750 Vuosikate (1 000 eur) 544 361 602 942 446 688 % poistoista 175 % 75 % 157 % 330 % 117 % 154 % Nettoinvestoinnit (1 000 eur) 1 304 833 262 372 680 2 030 Lainakanta (1 000 eur) 5 426 5 812 5 478 4 510 5 833 5 395 Lainakanta, eur/asukas 2 868 3 122 2 923 2 380 3 070 2 882 12
KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä vastuut Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Riittävät peruspalvelut suomenkielellä ja saamenkielellä Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet Yhteishengen, myönteisen ilmapiirin vahvistaminen ja Toimialat paikallisidentiteetin vahvistaminen Kuntakonsernin yhtiöt Osallisuuden kokeminen Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen YK:n alkuperäiskansojen kielien juhlavuosi huomioitu 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Enontekiön vetovoimaisuus luontomatkailukohteena paranee Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet (mm. yhteismarkkinointi) Matkailijoiden määrän Toimialat Yritysmyönteinen kunta kasvu + 1 % Kuntakonsernin yhtiöt Matkailijoiden määrä kasvaa Yhteistyö naapurikuntien kanssa 13
2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinoja kehitetään yhteistyössä Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet paliskuntien ja luontaiselinkeinon harjoittajien kanssa Selvitys leikkaamo/ Vastuuviranhaltijat Porotuotteiden ja luonnontuotteiden tunnettavuus ja teurastamosta Kuntakonsernin yhtiöt jalostusaste paranee Lähiruokaa saadaan kuntalaisten ja matkailijoiden pöytään 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Ympäristö houkuttelee asukkaita ja matkailijoita puoleensa Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet Saavutettavuuden parantaminen Yhteistyötilaisuudet Toimialat Enontekiön hyvä maine tunnetaan Tiekartta Kuntakonsernin yhtiöt Hiilineutraali kunta Yhteistyö naapurikuntien kanssa Roskaton Enontekiö Siisteys Luottamushenkilöt ja toimielimet Valitusten määrä Toimialat Kuntakonsernin yhtiöt 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, kiinteistöt, sopimukset) Itsearvio Luottamushenkilöt ja toimielimet Riittävä edunvalvonta Vastuuviranhaltijat Kuntakonsernin yhtiöt 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset Asiakaspalaute Luottamushenkilöt ja toimielimet Edunvalvonnan suunnittelu Edunvalvontasuunnitelma Toimialajohtajat ja vastaavat Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tietoisia valtuuston, Uudet organisaatiot Toimialat Kuntakonsernin yhtiöt hallituksen ja lautakuntien toiminnasta ja päätöksistä toiminnassa 1.6.2019 Hyvinvointi ja elinvoimaprosessit kuvattu ja käytössä Hallintosääntö päivitetty Kuntakonsernia johdetaan ennakoivasti Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistaminen Kunnallisvalitusten ja kokeilun perusteella kanteluiden määrä sekä Ennakoiva ja kestävä kuntakonsernin talous näistä saadut päätökset Digitalisaation edistäminen Digitekiö kunnalle myönteisiä Byrokratian vähentäminen Avustusten kriteerit Huoneentaulu ohjaa kaikkea toimintaa päivitetty Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Pysytään talousarviossa kestävään talouteen Vuosikate kattaa väh. Asiakaspalvelua parannetaan (netto) investoinnit Yhdistysten avustusten kriteerit päivitetty Kriisikuntakriteerit Kehittämiskeskustelut toteutettu 100 %:sti eivät täyty Investointien nettomenot toteuma vähintään 70 % Viranhaltijoiden ja lautakuntien välisen vuorovaikutuksen lisääminen 14
TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEET JA TALOUS Alla on yhteenveto suurimpien tytäryhtiöiden talousarvioista 2019. Liitteenä 1 kuntakonsernin suurimpien tytäryhtiöiden tuloskortit. TALOUSARVIO 2019 TULOSLASKELMA ( ) ENONTEKIÖN KEHITYS OY ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY K.OY ENONTEKIÖN KUNNAN ASUNNOT K.OY K.OY OUNASMAJAT ENONTEKIÖN VIRASTOTALO Tuotot Myyntituotot 1 545 000 546 500 Vuokratuotot 87 250 6 200 323 027 201 501 144 285 Muut tuotot 4 000 207 019 11 480 22 022 Tuotot yhteensä 91 250 1 551 200 546 500 530 046 212 981 166 307 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -253 000-3 000-208 816-2 800-2 000 Henkilösivukulut -56 799-57 141 Henkilöstökulut yhteensä 0-309 799-3 000-265 957-2 800-2 000 Palvelujen ostot -3 100-60 000-210 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -620 000-60 000 Muut kulut -53 260-260 700-177 100-153 875-136 850-120 470 Kulut yhteensä -56 360-1 250 499-450 600-419 832-139 650-122 470 Toimintakate 34 890 300 701 95 900 110 214 73 331 43 837 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 10 000 Korkotuotot 10 000 2 000 Korkokulut -41 000-4 500-11 310-24 095-24 587 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0-21 000-2 500-11 310-24 095-24 587 Vuosikate 34 890 279 701 93 400 98 904 49 236 19 250 Poistot ja arvonalentumiset -45 160-264 400-88 000-94 296-47 952-19 250 Tilikauden tulos -10 270 15 301 5 400 4 608 1 284 0 15
2 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALOJEN TAVOITTEET JA RESURSSIT Talousarvion ja -suunnitelman käyttötalousosassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden edellyttämän nettomenon (toimintakate) toimielimelle tehtävien hoitamiseen. Valtuustoon nähden sitovia ovat toimialojen toimintakatteet. Käyttötalous toimialoittain (1 000 euroa) Käyttötalous toimialoittain (1 000 euroa) Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot 337 326 263 Toimintatulot 116 71 97 Toimintamenot -1 483-1 613-1 564 Toimintamenot -890-871 -877 Toimintakate -1 146-1 286-1 302 Toimintakate -774-800 -780 Henkilöstömenot -818-902 -890 Henkilöstömenot -681-690 -670 Palvelujen ostot -413-463 -398 Palvelujen ostot -109-104 -115 Viestintä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Kulttuuri TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot 0 24 24 Toimintatulot 75 68 68 Toimintamenot -6-114 -114 Toimintamenot -251-256 -256 Toimintakate -6-90 -90 Toimintakate -176-188 -188 Henkilöstömenot -4-22 -22 Henkilöstömenot -129-125 -126 Palvelujen ostot -1-88 -88 Palvelujen ostot -80-82 -81 Infrastruktuuri TP 2017 TA 2018 TA 2019 Perusturva TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot 930 921 1 113 Toimintatulot 675 698 591 Toimintamenot -1 525-1 592-1 810 Toimintamenot -8 669-8 638-8 491 Toimintakate -595-671 -697 Toimintakate -7 994-7 939-7 900 Henkilöstömenot -559-676 -733 Henkilöstömenot -2 135-2 135-2 000 Palvelujen ostot -509-505 -582 Palvelujen ostot -6 023-6 023-6 018 Kehittäminen ja elinvoima TP 2017 TA 2018 TA 2019 Vapaa-aika TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot 50 76 97 Toimintatulot 52 36 26 Toimintamenot -496-536 -617 Toimintamenot -245-326 -316 Toimintakate -445-460 -520 Toimintakate -194-290 -290 Henkilöstömenot -34-186 -188 Henkilöstömenot -92-137 -125 Palvelujen ostot -446-292 -367 Palvelujen ostot -82-104 -102 Opetustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Kunta yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot 495 357 381 Toimintatulot 2 730 2 577 2 659 Toimintamenot -3 332-3 197-3 221 Toimintamenot -16 897-17 143-17 266 Toimintakate -2 837-2 840-2 840 Toimintakate -14 168-14 565-14 606 Henkilöstömenot -2 371-2 328-2 294 Henkilöstömenot -6 823-7 201-7 048 Palvelujen ostot -584-586 -641 Palvelujen ostot -8 247-8 247-8 394 16
HALLINTO 2019 Toimialan tehtävä Vastaa kuntakonsernin johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, esittelystä ja käytännön täytäntöönpanosta, suhdetoiminnan hoitamisesta ja elinvoimajohtamisesta sekä viestinnästä (kunnanjohtaja). Järjestää kunnan ja hallintopalvelut kunnalle ja osin tytäryhtiöille. Antaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja tarvittaessa neuvoo eri yksikköjä niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa, vastaa taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, henkilöstöasioista, ICT-palveluista ja vaaleista Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Hallinnon palvelut ovat kuntalaisten saatavilla Kuntalaiskysely Konserninjohto Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat Kuntalaisten monet Kunnanjohto kuntalain vaatimalla tasolla vaikuttamiskanavat Toimialajohtajat ja (foorumit, neuvostot, vastaavat aloitteet, kylätilaisuudet Hallinto toimiala jne.) Kuntalaisfoorumit 2-3krt/vuosi 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Matkailuun liittyvien asioiden valmistelu, päätöksenteko ja Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja täytäntöönpano laadukasta Palaute Hallintojohtaja kunnanhallitukselta ja Kehittäminen ja elinvoima valtuustolta 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinoihin liittyvien asioiden valmistelu, Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja päätöksenteko ja täytäntöönpano laadukasta Palaute Hallintojohtaja Lähiruoan lisääminen ruokahuollossa ja kunnanhallitukselta ja Vastaava emäntä saatavuuden parantaminen valtuustolta Kehittäminen ja Lähiruoan osuus keskuskeittiön elintarvikehankinnoista väh. 20 % lähiruokaa elinvoima toimiala 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Ketterä ja luotettava hallinto Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja Yhteistyön syventäminen naapurikuntien ja Tiekartta valmis Hallintojohtaja muiden tahojen kanssa Joryn arvio 17
3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Systemaattinen edunvalvonta Edunvalvonta- Konsernijohto Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, sopimukset) suunnitelman Kunnanjohto toteutuminen ja seuranta Toimialajohtajat ja Suunnitelmat vastaavat 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Tiedolla johtaminen Itsearvio Konsernijohto Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja Kunnan palvelu- Kunnanjohto ja päätöksentekoprosessi ja sen mukaan toimiminen rakenneselvitys ja Toimialat Kuntakonsernin kestävä talous tulokset toimeenpantu Digitaalisten ratkaisujen lisääminen Hallintosääntö päivitetty Henkilöstövoimavarojen johtaminen suunnitellusti Kriisikuntakriteerit eivät (tietojärjestelmät, työhyvinvointi, osaaminen) täyty Hankintalinjausten valmistelu Tietojärjestelmät Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja operatiivisessa käytössä kestävään talouteen 1.1.2020 ICT-, tulostus- ja puhepalvelujen mahdollinen ulkoistaminen 1.1.2020 lukien Henkilöstö Hallinto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 8,3 15,4 16,4 16,9 16,9 16,9 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset 0,5 Yhteensä 8,3 15,4 16,9 16,9 16,9 16,9 Tukipalvelut ovat siirtyneet hallinnon alle 1.1.2017 alkaen. Keittiöhenkilöstö on hallinnon alla kokonaan ja siivoustoimen osalta vajaan yhden henkilötyövuoden verran. Muu siivoushenkilöstö on eri toimialojen talousarvioissa. Lisäys 2018 Enontekiön ja Muonion kunnan yhteinen henkilöstökoordinaattori ja toimistosihteeri (mm. asiakirjahallinto). 18
HALLINTO Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TP ENN TA TS TS 2017 2018 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 102 90 90 103 103 103 Maksutulot 112 121 121 104 104 104 Tuet ja avustukset 73 69 78 2 0 1 Muut toimintatulot 50 46 46 54 54 54 Toimintatulot yhteensä 337 326 335 263 261 262 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -643-685 -685-712 -703-708 Henkilösivumenot Eläkemenot -152-179 -179-154 -154-154 Muut henkilösivumenot -23-38 -38-23 -23-23 Henkilöstömenot yhteensä -818-902 -902-890 -880-886 Palvelujen ostot -413-463 -446-398 -471-484 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -182-187 -187-196 -196-196 Avustukset -5 0 0 0 0 0 Muut toimintamenot -65-60 -86-80 -80-80 Toimintamenot yhteensä -1 483-1 613-1 621-1 564-1 627-1 646 Toimintakate -1 146-1 286-1 286-1 302-1 366-1 384 19
VIESTINTÄ 2019 Toimialan tehtävä Viestintä kuuluu kaikille asenteen kasvattaminen kunnassa Kunnanhallitus johtaa yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnan viestintää Viestinnän toimiala vastaa kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan viestinnän suunnittelusta, kehittämisestä ja toimeenpanosta Tukee kuntakonsernin viestinnän suunnittelua ja toimeenpanoa suomen- ja saamenkielellä Koordinoi Enontekiön kunnan toiminnan tiedottamista asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille Vastaa toimialansa taloudellisesta tuloksesta Tukee avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän toimeenpanoa Enontekiön kunnassa Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tietoisia valtuuston Pöytäkirjat ja uutiset Viestintä kunnanhallituksen ja lautakuntien toiminnasta ja päätöksistä verkossa Valtuusto Tietoisuus kunnan palveluista hyvä Uutisten määrä mediassa Kunnanhallitus Yhteisöllisyyden taso Enontekiöllä hyvä Palvelut verkossa Kunnanjohtaja Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Kuntalaisfoorumi Lautakunnat, toiminnassa valmistelijat ja Riekko-palsta paikallislehdessä esittelijät 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Kunnan brändi on käytössä johdonmukaisesti Brändi/brändit näkyvät Kunnanhallitus kaikessa viestinnässä viestinnän materiaaleissa Viestintä Markkinoi näkyvästi Enontekiön keskeisistä matkailukohteista Matkailutieto ja esitteet Kehittäminen ja Markkinoi näkyvästi Enontekiöstä elinvoimaisena asuin- Asuin- ja yrittäjyys elinvoima ja yrittäjyys kuntana kunta tiedotteet ja esitteet 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinoihin merkittävyydestä viestitään Porovuoden vuosikello Viestintä Yhteistyö paliskuntien ja luontaiselinkeinon harjoittajien kanssa näkyvissä kunnan Kehittäminen ja nettisivuilla Tapaamiset ja yhteistyö paliskuntien, luontaiselinkeinon harjoittajien ja yrittäjien kanssa elinvoima 20
2.3 Vetovoimainen Enontekiö Enontekiön luonnon ja erityispiirteiden markkinointi Tiedotteiden ja uutisten Viestintä Asumis-, yrittäjyys-, työskentely- ja harrastusmahdollisuuksia määrä Kehittäminen ja tuodaan kohderyhmille houkuttelevasti esille Vaikuttavuus-kysely elinvoima Yhteistyö Lapin ja Tunturi-Lapin alueella Tapahtumatiedot Toimialat maakunnan tasolla tapahtumakalentereissa Enontekiö-esite (uudet asukkaat, yrittäjät) Tytäryhtiö 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Muutoksesta ajanmukaisen tiedon jakaminen Tiedotteiden ja uutisten Viestintä yhdessä sote- toimijoiden ja maakunnan kanssa määrä Kunnanhallitus Kunnan johdon tukeminen edunvalvonnassa Kunnanjohtaja Toimialat 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Viestintä- ja someohjeen käyttöönotto toimialoilla Viestinnän Viestintä Viestitään faktoja kunnan taloudesta ulkoisesti ja sisäisesti koulutustilaisuus 1 kpl Hallinto Sisäinen viestintä säännöllistä luottamushenkilöille Kehittäminen ja Viestintä kuuluu kaikille asenteen kasvattaminen ja ja viranhaltijoille elinvoima levittäminen kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille Henkilöstötiedote n. 1/kk Toimialat Henkilöstö Viestintä TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 0 0 0,45 0,45 0,45 0,45 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä 0 0 0,45 0,45 0,45 0,45 21
VIESTINTÄ Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 4 4 4 4 Muut toimintatulot 0 20 20 20 20 Toimintatulot yhteensä 0 24 24 24 24 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -3-18 -18-18 -18 Henkilösivumenot Eläkemenot -1-3 -3-3 -3 Muut henkilösivumenot 0-1 -1-1 -1 Henkilöstömenot yhteensä -4-22 -22-22 -22 Palvelujen ostot -1-88 -88-88 -88 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2-4 -4-4 -4 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 Toimintamenot yhteensä -6-114 -114-114 -114 Toimintakate -6-90 -90-90 -90 22
INFRASTRUKTUURI 2019 Toimialan tehtävä Vastaa kunnan rakentamisesta, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta vesi- ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kaukolämmöstä, moottorikelkkareiteistä, lähiliikuntapaikoista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- sekä valvontaviranomaistehtävistä. Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: Kaavoituksen, rakentamisen, rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta. Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Liikuntapaikat hoidettuna Huomautusten lkm. Lautakunta Uusi vanhusten yksikkö Luppokoti Rakentaminen aloitettu Toimiala Liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus 5/2019 Vastuuviranhaltija Karesuvannon monitoimitalosta päätetään Liikuntahalli valmis 2019 Malli päätetty 2019 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Hiihtomaa toimii Kävijöiden lkm. Lautakunta Hiihtoladut ja kelkkaurat kunnossa Huomautusten lkm. Toimiala Vapaata tonttitarjontaa yrittäjille Vapaat tontit Vastuuviranhaltija 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Vapaata tonttitarjontaa poro- ja luontaiselinkeinojen käyttöön Vapaat tontit Lautakunta Toimiala Vastuuviranhaltija 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Kunnan alueella riittävästi eri toimintoihin kaavoitettuja tontteja Myytyjen tonttien lkm Lautakunta Yleiset alueet hoidettuna Huomautusten lkm Toimiala Kuntalaiskysely Vastuuviranhaltija 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Toimitilojen vuokraaminen uusille toimijoille Vuokrasopimukset Vastuuviranhaltija 23
3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarvioissa pysyminen Talousarvion toteutuminen Lautakunta Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Kehityskeskustelut pidetty Toimiala kestävään talouteen Luvattomat kiinteistöt Vastuuviranhaltija Luvattomat kiinteistöt kiinteistöveron piiriin kiinteistöveron piirissä Investointien nettomenot vähintään 70 % v. 2019 Investointimenot 70 % Henkilöstö Infrastruktuuri TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 12 10 10 11,5 11,5 11,5 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 2 2 1 1 1 osa-aikaiset Yhteensä 12 12 12 12,5 12,5 12,5 24
INFRASTRUKTUURI Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 261 333 304 304 304 Maksutulot 315 340 397 397 397 Tuet ja avustukset 14 1 1 1 1 Muut toimintatulot 340 248 412 412 412 Toimintatulot yhteensä 930 921 1 113 1 113 1 113 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -417-488 -558-558 -558 Henkilösivumenot Eläkemenot -125-160 -147-147 -147 Muut henkilösivumenot -16-28 -28-28 -28 Henkilöstömenot yhteensä -559-676 -733-733 -733 Palvelujen ostot -509-505 -582-582 -582 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -375-362 -398-398 -398 Avustukset -12-6 -6-6 -6 Muut toimintamenot -70-44 -91-91 -91 Toimintamenot yhteensä -1 525-1 592-1 810-1 810-1 810 Toimintakate -595-671 -697-697 -697 25
KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA 2019 Toimialan tehtävä Toimiala edistää kuntalaisten ja kunnan taloudellista elinvoimaa Toimiala kehittää kunnan elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä kilpailukykyä Toimiala osallistuu kuntakonsernin sisäiseen kehittämiseen Toimiala osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön ja kunnan edunvalvontaan Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Työllisyys Lapin keskitasoa Työttömyysaste Kehitysjohtaja Kasvava yritystoiminta Kokonaisliikevaihto Kehittäminen - ja Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen Yritysneuvonnan asiakkaat elinvoimatoimiala Duodji-hanke Elinvoimalautakunta 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Yhteismarkkinoinnin järjestäminen ja yrittäjien tyytyväisyys Yhteismarkkinointityö- Kehitysjohtaja Saavutettavuuden edistäminen; lentojen ja lentomatkustajien ryhmän arvio Kehittäminen - ja määrä suurempi kuin 2018 Yhteismarkkinoinnissa elinvoimatoimiala Toimiva julkinen liikenne Enontekiölle; yhteydet Kolarin juna- mukana olevien Elinvoimalautakunta asemalle yhteydet Kittilän lentokentälle, yhteydet Rovaniemelle, yritysten lkm. Tromssaan ja informointi yhteyksistä FAM-matkat Yhteistyö naapurikuntien kanssa Lentojen ja paxien määrät Maaliikenteen linjat Majoitusyritysten käyttöasteet Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n toiminta Yrittäjäyhteistyön lisääminen Yritysten määrä tapaami- Elinvoimalautakunta sissa Kehitysjohtaja 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Edunvalvonnan jatkaminen Maaseutupalvelujen Kehitysjohtaja Maaseutupalvelujen järjestäminen tilastot Kehittäminen - ja Lähiruoan saatavuuden edistäminen elinvoimatoimiala Yrittäjäyhteistyön lisääminen Elinvoimalautakunta 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Jyppyrä-Paljasselkä- hanke toteutettu ja kaavoitustyö aloitettu Jyppyrä-Paljasselän Kehitysjohtaja Enontekiön tunnettavuuden parantaminen asuinkuntana, kehittämissuunnitelman Kehittäminen - ja yritysten sijoituspaikkana ja vapaa-ajan kuntana reittien ja hanke toteutettu ja elinvoimatoimiala nähtävyyksien merkitseminen sekä kyläkuvien parantaminen kaavoitus toteutettu Elinvoimalautakunta yhteistyössä sidosryhmien kanssa HINKU-toimenpideohjelma 26
Vetovoimaiset tapahtumat Asukasmäärän kasvu Alueellisen yhteistyön edistäminen MTB-investointihanke Hiilineutraalin kunnan toimenpideohjelma ja Tunturi-Lapin kehitys ry BioAuroran toimenpiteiden toteuttaminen toimii 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Enontekiöläisten yritysten sote- palvelujen tukeminen Paikallisten Kehitysjohtaja palveluntarjoajien lkm. Kehittäminen - ja elinvoimatoimiala Elinvoimalautakunta 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarvio toteutuu suunnitellusti Itsearviointi ja palautteet Kehitysjohtaja Yritysfoorumin toiminnan kehittäminen Tilinpäätös Kehittäminen - ja Elinvoimaprosessin, organisaation ja elinvoimatoimiala lautakuntatyön kehittäminen Elinvoimalautakunta Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja kestävään talouteen Henkilöstö Kehittäminen ja elinvoima TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 3,0 3,0 3,0 3,0 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 1,0 1,0 1,0 1,0 osa-aikaiset Yhteensä 4,0 4,0 4,0 4,0 27
KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 0 12 12 12 12 Maksutulot 20 26 0 0 0 Tuet ja avustukset 30 32 55 55 55 Muut toimintatulot 0 7 30 30 30 Toimintatulot yhteensä 50 76 97 97 97 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -19-137 -139-139 -139 Henkilösivumenot Eläkemenot -14-43 -43-43 -43 Muut henkilösivumenot -1-7 -7-7 -7 Henkilöstömenot yhteensä -34-186 -188-188 -188 Palvelujen ostot -446-292 -367-367 -367 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-13 -13-13 -13 Avustukset -9-10 -12-12 -12 Muut toimintamenot -6-36 -36-36 -36 Toimintamenot yhteensä -496-536 -617-617 -617 Toimintakate -445-460 -520-520 -520 28
OPETUKSEN TOIMIALA 2019 Toimialan tehtävä Vastaa lakisääteisestä perusopetuksesta (Hetan yhtenäinen peruskoulu suomen- ja saamenkieliset 0.- 9.-luokat, Peltovuoman koulu suomen- ja saamenkieliset luokat 0.-2.-luokat, Karesuvannon koulu suomen- ja saamenkieliset 0. -6.- luokat, Kilpisjärven yhtenäinen peruskoulu 0. - 9.-luokat) ja keskiasteen koulutuksesta (Enontekiön erälukio) Johtaa opetustoimen henkilöstöä ja koulujen oppilaiden toimintaa Tukee kunnan muita toimialoja ja kuntalaisia kunnan strategian mukaisesti Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Laadukas opetus takaa perheiden hyvinvoinnin ja ehkäisee Vanhempainillat Rehtori syrjäytymistä Välkkäri-ohjaajat Opetustoimi Suomen- ja saamenkielinen opetus KiVa-koulu -ohjelma Elinvoimalautakunta Osallisuuden tukeminen Itsearviointi Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen Palautekyselyt Esiopetuksen hyvä toteuttaminen Kielikylpytoiminta Yhteistyö kodin ja koulun välillä Ruotsinkielisen opetuksen Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa kehittäminen Saamenkielen ja -kulttuurin edistäminen 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Vuosittaiset luokkakohtaiset monialaiset ainerajat ylittävät Yrityskäyntien määrä Rehtori oppimiskokonaisuudet TET-viikot Opetustoimi Rajayhteistyön kehittäminen Jouluchartertoimintaan Elinvoimalautakunta Yrittäjyysopetuksen teema (yhteistyössä Lapin AMK/lukio) osallistumisen mahdollistaminen Kotiseuturetket YES Lappi- toiminta 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Huomioitu opetussuunnitelmassa, mm. monialaiset Teemapäivien määrä Rehtori oppimiskokonaisuudet YES Lappi- toiminta Opetustoimi Poroalalle aikovien työssäoppimisen mahdollistaminen Elinvoimalautakunta Yrittäjyysopetuksen teema (yhteistyössä Lapin AMK) 29
2.3 Vetovoimainen Enontekiö Hyvä peruskoulutus ja lukio houkuttelevat pysymään kunnassa ja Ilman jatkokoulutus- Rehtori tulemaan kuntaan paikkaa jääneiden Opetustoimi Jatkokoulutuspaikkojen turvaaminen oppilaiden määrä Elinvoimalautakunta Koulusta valmistuvien suhteellinen osuus ikäryhmästä ja lukiosta valmistuvien osuus aloittaneista Selvitetään lukio-opetuksen kehittämismahdollisuudet Opetustoimi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. SAKK:n, yliopistojen Elinvoimalautakunta ja ammattikorkeakoulujen kanssa 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuuden turvaaminen Itsearvio Rehtori muutoksessa Opetustoimi Kouluterveydenhuollon turvaaminen muutoksessa Elinvoimalautakunta Kestävä talous 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Raamissa pysyminen Rehtori kestävään talouteen Toimialan Opetustoimi Kustannustehokkaammat koulukuljetussopimukset kuin v. 2018 säännölliset palaverit Elinvoimalautakunta Kehityskeskustelut Koulukuljetussopimukset Henkilöstö Opetus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 65,0 70,0 36,7 36,7 36,0 34,0 osa-aikaiset 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 13,0 7,5 3,0 3,0 3,0 3,0 osa-aikaiset 4,0 3,4 2,4 2,4 1,0 1,0 Yhteensä 84,0 81,9 44,1 44,1 42,0 40,0 30
OPETUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 1 0 0 0 0 Maksutulot 6 2 4 4 4 Tuet ja avustukset 478 345 363 363 363 Muut toimintatulot 10 10 14 14 14 Toimintatulot yhteensä 495 357 381 381 381 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -1 904-1 769-1 873-1 873-1 873 Henkilösivumenot Eläkemenot -396-419 -357-357 -357 Muut henkilösivumenot -71-140 -64-64 -64 Henkilöstömenot yhteensä -2 371-2 328-2 294-2 294-2 294 Palvelujen ostot -584-586 -641-641 -641 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -291-244 -245-245 -245 Avustukset -1 0 0 0 0 Muut toimintamenot -84-38 -41-41 -41 Toimintamenot yhteensä -3 332-3 197-3 221-3 221-3 221 Toimintakate -2 837-2 840-2 840-2 840-2 840 31
VARHAISKASVATUS 2019 Toimialan tehtävä Vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä, toimipisteinään päiväkoti Riekko Hetassa ja ryhmäperhepäiväkodit Peltovuomassa, Kilpisjärvellä sekä Karesuvannossa (Karesuvannon saamenkielinen varhaiskasvatus ostopalveluna Karesuandon päivähoitoyksikkö Lávvusta). Johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä. Edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolloin lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Tukee varhaiskasvatuksessa paikallisen kulttuurin, kotiseudun ja ympäristön arvostamista. Huolehtii lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Toteuttaa Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmaa vuosille 2017 2019 Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Laadukas varhaiskasvatus sekä suomen että saamen kielellä Vanhempainillat Luottamushenkilöt Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen Varhaiskasvatus- Viranhaltijat vasu:n pohjalta suunnitelma Oppimisympäristöjen muokkaaminen lasten hyvinvointia ja Yhteistyön määrä osallisuutta tukevaksi Kannustaminen monipuoliseen liikkumiseen ja kestävän elämäntavan tukeminen Monialainen yhteistyö opetustoimen, liikunta- ja kulttuuri- toimijoiden, sosiaalihuollon, neuvolan ja terveydenhuollon sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa Itsearviointi 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Aktiivinen toiminta lähiyhteisöissä Kotiseutuun tutustuminen Luottamushenkilöt Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Itsearviointi Viranhaltijat Vuorohoito mahdollistaa matkailualalla työskentelevien huoltajien työn 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Paikallisten elinkeinojen ja elämäntavan arvostus Teemapäivien määrä Luottamushenkilöt Lapsi tutustuu erilaisiin elinkeinoihin, kulttuureihin ja Itsearvointi Viranhaltijat elämäntapoihin 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Laadukas varhaiskasvatus, joka houkuttaa lapsiperheitä Varhaiskasvatuksen Luottamushenkilöt Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen lähellä piirissä olevien lasten Viranhaltijat Varhaiskasvatuspalveluiden saavutettavuus lukumäärä Varhaiskasvatussijoituksen aikataulu 32
3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Palvelutason säilyttäminen samalla tasolla Itsearviointi Luottamushenkilöt Toimielin viranhaltijat 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Elinvoimalautakuntatyöskentelyn kehittäminen Itsearviointi Luottamushenkilöt Hallinnon läpinäkyvyys Ulkopuolinen arviointi Toimielin Hyvä yhteistyö muiden toimialojen kanssa Palautteet viranhaltijat Varhaiskasvatuksen toimiva arviointi ja arvioinnin julkisuus Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja kestävään talouteen Henkilöstö Varhaiskasvatus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 13,0 15,0 15,0 15,0 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 4,0 1,0 1,0 1,0 osa-aikaiset Yhteensä 17,0 16,0 16,0 16,0 33
VARHAISKASVATUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 0 0 0 0 0 Maksutulot 85 45 52 52 52 Tuet ja avustukset 30 27 45 45 45 Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 Toimintatulot yhteensä 116 71 97 97 97 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -534-501 -521-521 -521 Henkilösivumenot Eläkemenot -127-162 -132-132 -132 Muut henkilösivumenot -20-26 -18-18 -18 Henkilöstömenot yhteensä -681-690 -670-670 -670 Palvelujen ostot -109-104 -115-115 -115 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42-53 -59-59 -59 Avustukset -24 0 0 0 0 Muut toimintamenot -33-24 -33-33 -33 Toimintamenot yhteensä -890-871 -877-877 -877 Toimintakate -774-800 -780-780 -780 34
KULTTUURI 2019 Toimialan tehtävä - Kulttuurin toimiala lisää kuntalaisten kulttuurista pääomaa ja luo edellytyksiä sen vaalimiseen ja kehittämiseen - Edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa - Edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin - Kulttuurin toimiala vastaa kirjaston ja museoiden toiminnasta, järjestää kulttuuritapahtumia ja tukee yhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä - Edistää saamelaiskulttuuria yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Edistää saamenkielen lukuharrastusta Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Kuntalaisille on tarjolla hyvänlaatuinen ja Hyvinvointikysely Kulttuurin toimiala lain mukainen kirjastopalvelu Asiakaskäynnit kirjastossa Kulttuuri tukee kuntalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia Kulttuuritapahtumien Saamelaiskulttuurin tukeminen ja edistäminen määrä ja laatu Kulttuurin toimiala tuottaa yhdessä opetustoimen, Yhteistyönä toteutuneiden varhaiskasvatuksen vanhuspalveluyksiköiden kulttuuritapahtumien määrä kanssa kulttuuritarjontaa näiden toimialojen toimitiloihin Kartoitus Kulttuuripolun- Kulttuuripolku perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin toteuttamismahdollisuuksista perusopetuksessa 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Kulttuuritapahtumien tukeminen Kulttuuritapahtumien Kulttuurin toimiala Kotiseutumuseotoiminnan järjestäminen osanottajat Kehitys ja elinvoima Kotiseutu- ja sotamuseon Järämän kävijämäärät ja saatu asiakaspalaute Kotiseutuun tutustuminen Itsearviointi 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Paikallisen poronhoito- ja luontaiselinkeinokulttuurin tukeminen Vaikuttamiselinten arviointi Kulttuurin toimiala ja esille nostaminen Poronhoitoon ja luontaiselinkeinonharjoittamiseen liittyvien kulttuuritapahtumien järjestäminen ja järjestämisen tukeminen 35
2.3 Vetovoimainen Enontekiö Kulttuurin toimiala luo edellytykset uusille kulttuuriteoille ja Yhteistyösuunnitelma Lapin Kulttuurin toimiala teoksille yliopiston taidevierailuista Kulttuurin toimiala tuo esiin paikallishistoriaa ja Enontekiön taidepolun perinteisiä taitoja ja tietoja puitteissa Kulttuuritarjonnan monipuolisuudesta huolehtiminen Yhteistyösuunnitelma Helsingin yliopiston biotaiteen residenssitoiminnan kanssa Kotiseutumuseon rakennusten kuntokartoitus 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Kirjasto ja viestintä huolehtivat siitä, että kuntalaisilla on Itsearviointi Kulttuurin toimiala riittävät tiedot uudistuksesta ja siihen vaikuttamisesta Perusturvan toimiala 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarviossa pysyminen Itsearviointi Kulttuurin toimiala Yhdistysyhteistyöasiakirjan toteuttaminen Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja kestävään talouteen Henkilöstö Kulttuuri TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 2,1 2,6 2,15 2,15 2,15 2,15 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä 2,1 2,6 2,15 2,15 2,15 2,15 36
KULTTUURI Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 0 1 1 1 1 Maksutulot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 71 67 67 67 67 Muut toimintatulot 4 0 0 0 0 Toimintatulot yhteensä 75 68 68 68 68 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -103-98 -98-98 -98 Henkilösivumenot Eläkemenot -23-22 -23-23 -23 Muut henkilösivumenot -4-5 -5-5 -5 Henkilöstömenot yhteensä -129-125 -126-126 -126 Palvelujen ostot -80-82 -81-81 -81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31-41 -41-41 -41 Avustukset -6-6 -6-6 -6 Muut toimintamenot -6-2 -2-2 -2 Toimintamenot yhteensä -251-256 -256-256 -256 Toimintakate -176-188 -188-188 -188 37
PERUSTURVA 2019 Toimialan tehtävä Vastaa yhdenmukaisin perustein myönnettyjen, lain vaatimukset täyttävien sosiaalipalvelujen järjestämisestä sekä sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämisestä. Saamenkieliset sosiaalipalvelut, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen osallistuminen yhdessä muiden saamelaisalueen toimijoiden kanssa. Vastaa Lapin sairaanhoitopiirin kunnalta laskuttamista suoritemaksuista ja niiden seurannasta. Vastaa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon Enontekiön maksuosuudesta. Luovatupa-toiminnan ja siihen liittyvän asiointipisteen huoneistomenot ja avustus työntekijän palkkaukseen. Nuorten työpaja ja nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. Kehittämishankkeet: Voimaa vanhuuteen vv. 2017 2019, ; yli 75 vuotiaiden toimintakyvyltään heikentyneiden ja muiden vanhuseläkeikäisten liikuntahanke yhdessä yhdistysten ja terveydenhuollon kanssa, Yhdessä toimien Hyvinvointia ja osallisuutta saamelaisalueelle 2017 2019 ; hankkeessa kehitetään nuorten ja työikäisten hyvinvointia kohentamia työskentelytapoja ja toimijoiden yhteistyötä. DIAK:n hallinnoima hanke jossa Enontekiö osatoteuttajana 31.8.2019 saakka. Kunta olisi sitoutunut Lappian hallinnoimaan hankkeeseen Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirahalla. Enontekiö olisi osatoteuttaja hankkeella. Hankkeessa kuntaan palkataan työvoimakoordinaattori. Hankkeessa etsitään ja kuvataan oppimisympäristöjä kunnan Hiihtomaassa ja kiinnostuneissa yrityksissä. Tavoitteena on työntekijän kannalta työllistyminen ja osaamisen kehittäminen ja yritysten kannalta osaavan työvoiman turvaaminen. Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Lain edellyttämät sosiaalipalvelut turvataan kunnan Itsearviointi Vastuuviranhaltijat päättämien voimavarojen puitteissa Asiakaskysely jos sen Tehostetun palveluasumisen yksikön ja senioriasuntojen suorittamiseen hankkiminen erillisellä valtuuston päätöksellä voimavaroja Varaudutaan Luppokodissa tapahtuviin muutoksiin Hyvinvointilautakunta Palvelutarpeen arvioinnin, kotikuntoutuksen tehostaminen, Vanhusneuvoston ja kuntouttava laitoshoito; 0,5 fysioterapeutin panos vammaisneuvoston arvio Palvelukokonaisuuksista huolehtiminen; LSHP:n kanssa tehtävä Maakunnallisten yhteensovitustyö perusteiden mukaiset Ennalta ehkäisyssä ja edistämisessä; ikääntyneiden, omaishoidontukitoimintakyvyltään heikentyneiden liikunta ( Voimaa vanhuuteen ), sopimukset ja nuorten ja työikäisten osallisuus ja hyvinvointi ( Yhdessä toimien) kotipalvelupäätökset 2. ELINVOIMA Terveydenhuollon kanssa sovitut palvelupolut Voimaa vanhuuteen ja Yhdessä toimien: Toimintaan osallistuneet yhteistyötahot ja kuntalaiset (lukumäärä) 2.1 Matkailun edistäminen Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla Työttömien määrä Esr-hanke Työssäoppimisen edistäminen. yritysten oppimisympäristöjen 38
kartoittaminen/määrä 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinon harjoittajien tarpeiden huomioiminen Itsearviointi Toimialat sosiaali- ja terveyspalveluissa, myös tätä koskeva edunvalvonta Toimistokokous arvioi Sosiaalityöntekijä valtakunnallisissa ja maakunnallisissa yhteyksissä keskustellen 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Myönteinen viestintä palveluista ja kehittämistyöstä Itsearviointi Vastuuviranhaltijat sosiaalitoimessa Toimistokokous arvioi Työaikaa pystytään irrottamaan ylikunnallisissa verkostoissa keskustellen toimimiseen jonkin verran 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Työaikaa on sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun Itsensä johtaminen Perusturvajohtaja osallistumiseen niin että kunnan tarpeet pyritään saamaan kukin arvioi miten huomioiduksi valmistelussa. Itsensä johtaminen työajan onnistunut suunnittelun kehittämiskohteena Itsearviointi Henkilöstö pidetään sote- ja maakuntauudistuksen suhteen ajan tasalla; keskustelut työpalavereissa, tietoisuus sähköisistä tiedotussivustoista esim. www.lapinmaakuntauudistus.fi 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Uuden hallintosäännön jalkauttaminen Itsearviointi Toimialat Talousarviossa pysyttäytyminen Tasokkaat Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja osavuosikatsaukset kestävään talouteen itsearvioituna Henkilöstö Perusturva TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 31,2 30,7 30,7 31,7 31,7 31,7 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 0,5 1,0 2,0 2,0 0 0 osa-aikaiset 2x 0,5 2x 0,5 0 Yhteensä 31,7 31,7 32,7 34,7 32,7 31,7 39
PERUSTURVA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 55 33 24 24 24 Maksutulot 290 349 339 339 339 Tuet ja avustukset 232 206 142 142 142 Muut toimintatulot 98 111 86 86 86 Toimintatulot yhteensä 675 698 591 591 591 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -1 739-1 644-1 625-1 625-1 625 Henkilösivumenot Eläkemenot -340-415 -322-322 -322 Muut henkilösivumenot -56-76 -54-54 -54 Henkilöstömenot yhteensä -2 135-2 135-2 000-2 000-2 000 Palvelujen ostot -6 023-6 023-6 018-6 018-6 018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -152-133 -131-131 -131 Avustukset -225-209 -213-213 -213 Muut toimintamenot -135-137 -128-128 -128 Toimintamenot yhteensä -8 669-8 638-8 491-8 491-8 491 Toimintakate -7 994-7 939-7 900-7 900-7 900 40
VAPAA-AIKA 2019 Toimialan tehtävä Nuorisotoiminnan kehittäminen ja toimeenpano Vapaa-aikatoiminnan tukeminen Enontekiön kunnassa Hyvinvointi ja terveyden edistäminen Enontekiöllä Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveelliset elämäntapojen tukeminen Kuntalaiskysely Vapaa-aikatoimiala Terveyserojen kaventaminen, yhteisöllisyyden, harrastusten ja Ikäihmisten liikuntaraadin Perusturva liikunnan keinoin ja Vanhusneuvoston arvio Kulttuuri Savuton kunta toimenpiteiden toteuttaminen Savuttomuutta johtavan Perusnuorisotyön kehittäminen työryhmän arvio Selvitetään kansalaisopistotoiminnan vaihtoehdot Riittävät henkilöstöresurssit Yli 75-vuotiaat toimintakyvyltään heikentyneet liikkuvat Voimaa vanhuuteen ohjelmassa suositellusti Revontuli-opiston tuntimäärä vähintään 1600 tuntia (verkko-opetuksen kanssa 2000 tuntia) Vapaa-aikatoimen tehtävänkuvaukset Toimen täyttäminen 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Liikuntatapahtumien mahdollistaminen Liikuntatapahtumat Vapaa-aikatoimiala Hetta Hiihtomaan toimintaan osallistuminen Hiihtomaan kävijämäärät Kehityksen toimiala Infrastruktuuri 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja elinkeinon harjoittajien hyvinvoinnin edistäminen Tilaisuudet Vapaa-aikasihteeri yhteistyössä yhdistysten kanssa, mm. sopivan terveysliikunnan edistäminen 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Vapaa-aika- ja liikuntamahdollisuudet; Yritys- ja yhdistysfoorumin Vapaa-aikasihteeri olemassa olevat palvelut säilyvät arvio Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa Nuorisovaltuuston arvio Nuoret viihtyvät paikkakunnalla ja nuorille on tekemistä 41
3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallista ja Kunnan johtoryhmän Vapaa-aikasihteeri tavoitteellista monitoimijaista yhteistyötä arviointi 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarvion mukainen tilinpäätös Tilinpäätös, Hyvinvointilautakunnan Hyvinvointilautakunnan työn kehittäminen osavuosikatsaukset ja esittelijät kuntalaisten hyvinvointia edistäväksi kuukausiraportti Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Hyvinvointiltk:n työn kestävään talouteen arviointi (itsearvio ja viranhaltijoiden arvio) Henkilöstö Vapaa-aika TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 1 1 1 2 2 2 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä 1 1 1 1 2 2 42
VAPAA-AIKA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 0 0 0 0 0 Maksutulot 15 13 13 13 13 Tuet ja avustukset 26 8 0 0 0 Muut toimintatulot 11 15 13 13 13 Toimintatulot yhteensä 52 36 26 26 26 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -58-91 -86-86 -86 Henkilösivumenot Eläkemenot -31-41 -36-36 -36 Muut henkilösivumenot -2-4 -3-3 -3 Henkilöstömenot yhteensä -92-137 -125-125 -125 Palvelujen ostot -82-104 -102-102 -102 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40-44 -45-45 -45 Avustukset -12-18 -22-22 -22 Muut toimintamenot -20-23 -22-22 -22 Toimintamenot yhteensä -245-326 -316-316 -316 Toimintakate -194-290 -290-290 -290 43
3 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelma sisältää varsinaisten käyttötalouden toimintojen menojen ja tulojen yhdistelmät, joista johdetaan toimintakate. Lisäksi tuloslaskelmassa määritellään vuosikate ja tilikauden tulos. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. 44
ENONTEKIÖN KUNTA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toimintatulot Myyntitulot 419 467 443 443 443 Maksutulot 843 896 909 909 909 Tuet ja avustukset 954 757 678 677 678 Muut toimintatulot 514 457 629 629 629 Toimintatulot yhteensä 2 730 2 577 2 659 2 658 2 659 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -5 421-5 432-5 629-5 620-5 625 Henkilösivumenot Eläkemenot -1 209-1 445-1 217-1 217-1 217 Muut henkilösivumenot -192-325 -202-202 -202 Henkilöstömenot yhteensä -6 823-7 201-7 048-7 039-7 044 Palvelujen ostot -8 247-8 247-8 394-8 466-8 480 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 114-1 081-1 132-1 132-1 132 Avustukset -295-249 -259-259 -259 Muut toimintamenot -419-365 -432-432 -432 Toimintamenot yhteensä -16 897-17 143-17 266-17 328-17 347 Toimintakate -14 168-14 565-14 606-14 670-14 689 Verotulot 6 203 6 262 6 320 6 320 6 320 Valtionosuudet 8 824 8 613 8 750 8 750 8 750 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 539 402 509 509 509 Korkomenot -59-101 -80-81 -81 Muut rahoitusmenot -189-166 -204-204 -204 Vuosikate 1 149 446 688 623 605 Poistot ja arvonalentumiset -348-383 -383-383 -383 Tilikauden tulos 801 64 305 240 222 45
4 INVESTOINTIOSA Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteuttava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, nettomenon hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät ryhmitellään toimielimittäin ja tarvittaessa tehtävittäin. Investoinneiksi katsotaan kunnassa 10 000 tai yli maksavat hankkeet ja hankinnat. Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Investointiosaan otetaan talousarviovuodesta 2018 lähtien kokonaissumma yllätyksiin mm. korjaukset sekä ohjelmiin ja laitteisiin ym. Kokonaissummasta kohdennetaan talousarviovuoden aikana eri kohteille tarvittava määräraha hallintosäännön mukaisesti. Alla on kuva kunnan ja tytäryhtiöiden investoinneista talousarviovuonna 2019 ja vuosina 2020-2022. 46
47
ENONTEKIÖN KUNTA Investoinnit (1 000 euroa) TP TA TOT TA TS TS 2017 2018 1-9/2018 2019 2020 2021 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Kilpisjärven yleiskaava -2-70 -7-25 -25-25 Pohjois-Kilpisjärven asemakaava -50-25 -25 Jyppyrän kaavoitus -50 Kunta- ja kyläkuvat -50 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Kiinteistöjen osto -100-100 -100-100 Liikuntahalli -54-1 300 - kokonaisinvestointi -1 857 - rahoitusosuus 557 Lämpölaitos -100 Kiinteistöjen kunnostus -50-100 -100-100 Moottorikelkkareitit -5-100 -61-50 Kilpijärven kaavatiet -120 Vetovoimainen Enontekiö projektit -100-100 Jyppyrän kaavatiet -200 Kunnan mökit -200 Virastotalon sisäremontti -150 Peltovuoman koulu -100-134 Hetan paloasema -100 Rakennusten suunnittelu -50 Tulvasuojaus Tsahkaljoki -3-60 -74 - kokonaisinvestointi -7 - rahoitusosuus 4 Osuuspankin kiinteistö -185-65 Eläinlääkäritalon remontti -21-25 - kokonaisinvestointi -32 - rahoitusosuus 7 Kilpisjärven monitoimitalo -6 - kokonaisinvestointi -2 141 - rahoitusosuus 2 135 Hetan päiväkoti -14 Karesuvannon koulu/päiväkoti -51 Kemi-Ounasjoen kalatie -2 Koneet ja kalusto Laitteet ja ohjelmat -29-50 -11-85 -100-100 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -372-680 -377-2 030-650 -800 48
5 RAHOITUSOSA Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan ja kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Rahoitusosaan kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Mikäli tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa. RAHOITUSOSA ENONTEKIÖN KUNTA Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS 2017 2018 2019 2020 2021 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 149 446 688 623 605 Investointien rahavirta Investointimenot -2 511-680 -2 587-650 -800 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 139 0 557 0 0 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 777-234 -1 342-27 -195 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 16 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 720 2 000 700 800 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -608-700 -600-800 -862 Lyhytaikaisten lainojen muutos -363 0 50 140 260 Rahoituksen rahavirta yhteensä -955 20 1 450 40 198 Vaikutus maksuvalmiuteen -178-214 108 13 3 49
RAHOITUSOSA ENONTEKIÖN KUNTA Rahoitus (1 000 euroa) TP TA TP ENN TA TS TS 2017 2018 2018 2019 2020 2021 Verotulot Kunnallisvero 4 963 5 112 5 095 5 150 5 150 5 150 Kiinteistövero 830 850 828 820 820 820 Osuus yhteisöveron tuotosta 410 300 378 350 350 350 Verotulot yhteensä 6 203 6 262 6 301 6 320 6 320 6 320 Valtionosuudet 8 824 8 613 8 735 8 750 8 750 8 750 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot Osinkotulot ja osuuspääom. 2 2 3 2 2 2 Verotilitysten korkotulot 0 0 1 0 0 0 Viivästyskorkotulot 7 7 1 1 1 1 Peruspääoman korot kuntayh. 5 13 5 5 5 5 Muut rahoitustulot 106 10 5 4 4 4 Kejo/Vuokratulot 419 370 498 498 498 498 Muut rahoitustulot yhteensä 539 402 513 509 509 509 Korkomenot -59-101 -80-80 -81-81 Muut rahoitusmenot Verotilitysten korot 0 0 0 0 0 0 Viivästyskorot ja korotuks 0-2 -1-1 -1-1 Luottoprovisiot -1-2 -2-1 -1-1 Muut rahoituskulut -71-52 -70-62 -62-62 Osakassähkömaksu -117-110 -140-140 -140-140 Muut rahoitusmenot yhteensä -189-166 -213-204 -204-204 Rahoitustulot ja -menot yhteensä 290 136 220 225 224 224 Rahoitus yhteensä 15 317 15 012 15 256 15 295 15 294 15 294 50
51