SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI 30.6.2018

Sisällysluettelo TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste... 5 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS... 6 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2018... 8 SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2018... 9 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TA VERTAILU 30.6.2018... 10 KESKUSHALLINTO... 13 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä -Kuntalaskutus 1.1. 30.6.2018... 29 KESKUSHALLINNON TA VERTAILU 30.6.2018... 30 SIVISTYSTOIMIALA... 32 SIVISTYSTOIMEN TA VERTAILU 30.6.2018... 46 TEKNINEN TOIMIALA... 47 TEKNISEN TOIMIALAN TA VERTAILU 30.6.2018... 68 AVUSTUKSET... 70 HENKILÖSTÖ... 72 INVESTOINTIOSA... 76 KONSERNIOSIEN TIEDOT... 97 KONSERNITALOUS... 99 3

4

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto ja Tilastokeskus Kesän 2018 talouskatsauksen mukaan Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Investoinnit pysyvät talouskasvua tukevina, vaikka rakennusinvestoinnit alenevat ensi vuonna. Viennin kasvun odotetaan jatkuvan v. 2018 hieman alle viiden prosentin vauhdilla. Tavaroiden ja palvelujen tuonnin määrän arvioidaan kasvavan 3,4 %. Vaihtotaseen ennustetaan pysyvän ylijäämäisenä. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat v. 2018 työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta korkeammaksi, jolloin työllisyysasteen arvioidaan nousevan 71,2 prosenttiin. Ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 1,1 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Tänä vuonna inflaatiota nostavat lähinnä palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Muutokset välillisessä verotuksessa kiihdyttävät inflaatiota 0,3-0,4 prosenttiyksikköä. Maailmantalouden myönteinen kehitys jatkuu. Kokonaistuotannon kasvu on nopeimmillaan kuluvan vuonna, kun useat suuret taloudet ovat lähellä tuotantopotentiaaliansa tai jopa sen yläpuolella. Korkeasuhdanne jatkuu lähivuosina. Myös maailmankaupan kasvu on nopeimmillaan kuluvana vuonna. Yhdysvaltain talouskasvua kiihdyttävät erityisesti viime vuoden lopulla ilmoitetut veropolitiikan muutokset, mutta lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin hieman vaisummat. Euroalueella eletään korkeasuhdannetta, mutta ennakkotiedot viittaavat hidastuvaan kasvuun. Iso-Britannian näkymät ovat vaisut pitkälti Brexitin aiheuttaman epävarmuuden takia. Kiinan talouskasvu jatkuu, joskin hidastuen. Venäjän talouskasvu jatkuu vaimeana, mitä rajoittaa mm. yksipuolinen tuotantorakenne ja heikko tuottavuuskehitys. Maailmankaupan keskeinen riski on protektionismi ja kauppasodan uhka. Yhdysvaltojen kauppapoliittiset toimet ovat johtaneet kiristyneeseen tilanteeseen keskeisten kauppakumppaneiden välillä. Kärjistyessään protektionismi voisi hidastaa maailmankaupan ja talouden kasvua. Julkinen talous Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina. Talouden elpyminen kasvattaa talouden tuloja, mutta toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa samanaikaisesti julkisia menoja. Hallituksen päättämistä sopeuttamistoimista ja talouskasvusta huolimatta julkinen talous on vuosikymmenen loppupuolella edelleen alijäämäinen. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon pysyy korkealla tasolla. Kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset vähentävät verotuloja, joita toisaalta nostaa talouskasvun vahvistuminen. Kuntien talouden tilannekuvat Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee kuluvan vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät väestön ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuluvan vuonna vaimeasti. Verotulojen kasvua hidastaa lomarahaleikkaus ja mm. yhteisöverotuoton lasku. Kulutusmenojen arvioidaan hieman laskevan kuluvana vuonna hallitusohjelman sopeuttamistoimien sekä kilpailukykysopimukseen sisältyvien lomarahojen leikkauksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen aleneman myötä. Kuntiin kohdistuvat hallituksen sopeuttamistoimet pienentävät valtionosuuksia. 5

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS Savonlinnan seudun kuntien työttömyysaste ja väestömäärät Työttömyysaste Asukasmäärä Muutos 30.6.2018 1.1.2018 31.7.2018 hlölkm Enonkoski 10,1 1 416 1 417 1 Rantasalmi 9,7 3 553 3 545-8 Savonlinna 12,7 34 664 34 000-664 Sulkava 9,2 2 588 2 552-36 YHTEENSÄ 42 221 41 514-707 Vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion tulos on 127 565 euroa ylijäämäinen ja muutetun talousarvion (Kv 4.6.2018 35) -3 318 566 euroa alijäämäinen. Talousarviomuutoksessa korotettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijapalvelujenostomenoja 7 milj. euroa, joiden katteeksi korotettiin valtionosuustuloarviota 2,7 milj. eurolla ja kaupungin toimialojen talousarviomäärärahoja leikattiin 1 %, 1 153 605 euroa. Verojen marraskuun maksuunpanotilitysten oikaisua on toteutumalaskelmassa jaksotettu n. -7,4 milj. euroa sekä kiinteistöverotuloarviota 6 milj. euroa. Raportointitilanteessa 30.6.2018 tilikauden alijäämä on -2 517 455,90 euroa alijäämäinen. Verottaja ei ole huomioinut Kilpailukykysopimuksen vaikutusta verotuksessa, mistä johtuen ansiotuloverotus on vuonna 2017 toteutettu korkeammilla pidätysprosenteilla kuin olisi tullut tehdä. Tämä oikaistaan marraskuun 2018 maksuunpano-oikaisussa, Savonlinnan osalta oikaisu on suuruudeltaan n. -2,4 milj. euroa. Kaupungin verotuloarvio talousarviossa on 131,7 milj. euroa, mikä tulee toteutumaan oikaisusta huolimatta hieman yli talousarvion. Valtionosuustulo tulee toteutumaan muutetun talousarvion, 83,7 milj. euroa, mukaisesti. Raportointiajankohdassa toimintatuotot ovat 23,6 milj. euroa (tot- % 45,5 ) ja ne ovat n. 0,9 milj. euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Toimintatuotot kertyvät yleisesti toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut (1,8 milj. euroa) kiinteistöjen myyntivoittojen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä on 262 732 euroa. Arvio on, että pyysyvien vastaavien myyntivoitot tulevat toteutumaan n.1 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakulujen toteuma 131,1 euroa (tot. 50,5 %) on n. 0,7 milj. euroa suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Henkilöstökulujen (palkat sivukuluineen) toteutuma 25,7 milj. euroa on 0,3 milj. euroa suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen nousu selittyy pääosiltaan toukokuun 2018 yleiskorotuksella. Palvelujen ostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 91,8 milj. euroa (tot. 50,9 %) ja ne tulevat ylittymään muutettuun talousarvioon nähden noin 3 milj. euroa. Ylitys selittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoista ja Sosterin antamasta alustavasta tilinpäätösarviosta vuodelle 2018, että kuntalaskutus ylittyy muutettuun talousarvioon nähden n. 3 milj. euroa. 6

Investoinnit Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu 13 595 000 euroa ja muutetussa talousarviossa 15 895 000 euroa. Investointien toteutuma 30.6.2018 on yhteensä 4 282 610 euroa. Lainakanta Kaupungin lainakanta 30.6.2018 on n. 103,2 milj. euroa, kun se 30.6.2017 oli 110,5 milj. euroa. Lainakannasta pitkäaikaisten lainojen osuus on 73,2 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen 30 milj. euroa. Painotettu keskikorko pitkäaikaisissa lainoissa on 1,119 % (30.6.2017 1,416 %) ja lyhytaikaisissa lainoissa -0,245 % (30.6.2017-0,113 %). Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 20,6 milj. euroa ja vähennykseksi -13,2 milj. euroa, muutos 7,3 milj. euroa v. 2018. Lainojen muutos raportointitilanteessa -1,6 milj. euroa. Tilinpäätöksessä lainamäärä e/as tulee arviolta ylittämään maan keskiarvon yli 100 e/as. Takausvastuut Kaupungin takausvastuut vuoden lopussa 2017 olivat 23 892 162 euroa ja vuoden 2018 aikana valtuusto on tehnyt uusia omavelkaisia takauspäätöksiä kaksi, yhteensä 4 784 000 euroa, joille on saatu riittävät vastavakuudet. Lisäksi kaupunki perii takausprovision. Provision suuruudesta valtuusto on päättänyt takausten myöntämisen yhteydessä. Tilinpäätösennuste Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 1 milj. euroa alle talousarvion, kun pysyvien vastaavien (käyttöomaisuuden) myyntivoitot tulevat jäämään noin miljoona euroa alle budjetoidun. Toimintakulut tulevat arviolta ylittymään n. 3 milj. eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Toimintamenojen ylitys tulee johtumaan pääasiassa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen ylittymisellä, arviolta n. 3 milj. euroa. Kuntalaskutuksen ylittyminen pohjautuu Sosterin antamaan alustavaan tilinpäätösarvioon. Verotulot toteutuvan n. 1 milj. euroa yli talousarvion. Valtionosuustulo toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti eli 2,7 milj. euroa yli alkuperäisen talousarvion. Tilikauden vuosikate ei tule kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tilikauden tulos tulee arviolta olemaan n. -4 milj. euroa alijäämäinen. Tuloksen muodostukselle ratkaisevaa on sosiaali- ja terveyspalvelujen ostojen toteutuminen, ja ettei konserniriskejä realisoidu. 7

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2018 TULOSLASKELMA Talousarvio 2018 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 30.6.2018 (50 % tas.kert) TPE 2018 30.6.2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 26 127 975,00 11 233 345,33 42,99 10 842 100,04 Maksutuotot 2 213 067,00 985 580,78 44,53 1 164 188,27 Tuet ja avustukset 2 372 544,00 1 204 941,95 50,79 1 144 757,62 Vuokratuotot 17 183 206,00 8 838 555,68 51,44 8 106 962,87 Muut toimintatuotot 3 982 736,00 1 366 822,44 34,32 1 448 425,03 Toimintatuotot yhteensä 51 879 528,00 23 629 246,18 45,55 50 900 000,00 22 706 433,83 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 770 607,00-19 257 419,56 49,67-18 764 808,67 Henkilösivukulut Eläkekulut -11 742 604,00-5 475 752,86 46,63-5 457 139,16 Muut henkilösivukulut -2 396 474,00-967 346,79 40,37-1 154 666,92 Henkilöstökulut yhteensä -52 909 685,00-25 700 519,21 48,57-25 376 614,75 Palvelujen ostot -180 289 124,00-91 786 376,54 50,91-91 189 204,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 643 919,00-4 263 078,76 55,77-4 178 613,56 Avustukset -7 750 847,00-4 035 716,95 52,07-3 947 912,56 Vuokrakulut -10 017 530,00-5 103 565,91 50,95-4 935 276,59 Muut toimintakulut -831 978,00-208 107,08 25,01-734 308,68 Käyttösuunnitelmavaraus -85 286,00 Toimintakulut yhteensä -259 528 369,00-131 097 364,45 50,51-262 000 000,00-130 361 931,00 TOIMINTAKATE -207 648 841,00-107 468 118,27 51,75-211 100 000,00-107 655 497,17 Verotulot 131 727 682,00 67 208 464,68 51,02 133 100 000,00 70 620 791,83 Valtionosuudet 83 700 000,00 41 881 326,00 50,04 83 700 000,00 40 867 650,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 48 000,00 11 971,21 24,94 11 924,72 Muut rahoitustuotot 1 480 232,00 1 242 197,00 83,92 1 120 992,24 Korkokulut -1 500 000,00-394 232,18 26,28-503 569,16 Muut rahoituskulut -1 329 232,00-664 734,36 50,01-661 831,58 Rah.tuotot ja -kulut yht. -1 301 000,00 195 201,67-15,00-1 000 000,00-32 483,78 VUOSIKATE 6 477 841,00 1 816 874,08 137,81 4 700 000,00 3 800 460,88 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -8 668 842,00-4 334 329,98 50,00-8 700 000,00-4 426 438,98 Kertaluonteiset poistot -1 000 000,00 Satunnaiset erät Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -3 191 001,00-2 517 455,90 78,89-4 000 000,00-625 978,10 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -3 191 001,00-2 517 455,90 78,89-4 000 000,00-625 978,10 8

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2018 * Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 062018 LASKENNALLINEN 21/08/18 12:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate 9.796.407,00 3.318.566,00-6.477.841,00 1.816.874,08 28,0 4.660.966,92 * Tulorahoituksen korjaus 0,00 0,00 0,00 252.239,80-0,0 252.239,80 ** 9.796.407,00 3.318.566,00-6.477.841,00 1.564.634,28 24,2 4.913.206,72 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot 13.595.000,00-2.300.000,00-15.895.000,00-4.282.610,28-26,9 11.612.389,72- * Rah.osuudet investointi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,0 20.000,00 * Pys. vast. hyöd. luovut 200.000,00 0,00 200.000,00 547.389,93 273,7 347.389,93- ** 13.375.000,00-2.300.000,00-15.675.000,00-3.735.220,35-23,8 11.939.779,65- *** Toiminnan ja invest. ra 3.578.593,00-5.618.566,00-9.197.159,00-2.170.586,07-23,6 7.026.572,93- RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten lisä 0,00 3.500.000,00-3.500.000,00-1.829.500,00-52,3 1.670.500,00- * Antolainasaamisten vähe 29.000,00 0,00 29.000,00 8.000,00 27,6 21.000,00 ** 29.000,00 3.500.000,00-3.471.000,00-1.821.500,00-52,5 1.649.500,00- Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä 16.800.000,00 3.800.000,00 20.600.000,00 10.000.000,00 48,5 10.600.000,00 * Pitkäaik. lainojen vähe 13.243.000,00-0,00 13.243.000,00-6.593.763,93-49,8 6.649.236,07- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00-0,0 5.000.000,00 ** 3.557.000,00 3.800.000,00 7.357.000,00 1.593.763,93-21,7-8.950.763,93 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0,00 36.850,65 0,0 36.850,65- * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0,00 353,25 0,0 353,25- * Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 3.538.285,08 0,0 3.538.285,08- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0,00 2.997.948,91 0,0 2.997.948,91- ** 0,00 0,00 0,00 6.573.437,89 0,0 6.573.437,89- *** Rahoituksen rahavirta 3.586.000,00 300.000,00 3.886.000,00 3.158.173,96 81,3 727.826,04 *****RAHAVAROJEN MUUTOS 7.407,00 5.318.566,00-5.311.159,00-987.587,89 18,6-6.298.746,89- * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 987.587,89-0,0 987.587,89 9

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TA VERTAILU 30.6.2018 Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 062018 LASKENNALLINEN 21/08/18 12:34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 KESKUSHALLINTO * Toimintatuotot 9.127.190,00 0,00 9.127.190,00 3.617.984,84 39,6 5.509.205,16 * Toimintakulut 162.375.620,00-6.564.012,00-168.939.632,00-85.521.089,27-50,6 83.418.542,73- Toimintakate 153.248.430,00-6.564.012,00-159.812.442,00-81.903.104,43-51,2 77.909.337,57- * Poistot 1.008.780,00-0,00 1.008.780,00-4.389,96-0,4 1.004.390,04- Netto 154.257.210,00-6.564.012,00-160.821.222,00-81.907.494,39-50,9 78.913.727,61-30 SIVISTYSTOIMIALA * Toimintatuotot 4.547.757,00 210.000,00 4.757.757,00 2.412.713,95 50,7 2.345.043,05 * Toimintakulut 57.187.565,00-195.244,00 56.992.321,00-28.881.947,23-50,7 28.110.373,77- Toimintakate 52.639.808,00-405.244,00 52.234.564,00-26.469.233,28-50,7 25.765.330,72- * Poistot 260.781,00-0,00 260.781,00-130.299,36-50,0 130.481,64- Netto 52.900.589,00-405.244,00 52.495.345,00-26.599.532,64-50,7 25.895.812,36-40 TEKNINEN TOIMIALA * Toimintatuotot 37.993.478,00 1.103,00 37.994.581,00 17.598.547,39 46,3 20.396.033,61 * Toimintakulut 33.735.515,00-139.099,00 33.596.416,00-16.694.327,95-49,7 16.902.088,05- Toimintakate 4.257.963,00 140.202,00 4.398.165,00 904.219,44 20,6 3.493.945,56 * Poistot 8.399.281,00-0,00 8.399.281,00-4.199.640,66-50,0 4.199.640,34- Netto 4.141.318,00-140.202,00 4.001.116,00-3.295.421,22-82,4 705.694,78- KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot 51.668.425,00 211.103,00 51.879.528,00 23.629.246,18 45,5 28.250.281,82 * Toimintakulut 253.298.700,00-6.229.669,00-259.528.369,00-131.097.364,45-50,5 128.431.004,55- Toimintakate 201.630.275,00-6.018.566,00-207.648.841,00-107.468.118,27-51,8 100.180.722,73- * Poistot 9.668.842,00-0,00 9.668.842,00-4.334.329,98-44,8 5.334.512,02- Netto 211.299.117,00-6.018.566,00-217.317.683,00-111.802.448,25-51,4 105.515.234,75-10

* Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 062018 LASKENNALLINEN 21/08/18 12:51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5000 Kunnan tulovero 110.357.682,00 0,00 110.357.682,00 56.120.126,14 50,9 54.237.555,86 5100 Kiinteistövero 13.070.000,00 0,00 13.070.000,00 5.985.668,52 45,8 7.084.331,48 5200 Osuus yhteisöveron tuot 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 5.102.670,02 61,5 3.197.329,98 *** VEROTULOT 131.727.682,00 0,00 131.727.682,00 67.208.464,68 51,0 64.519.217,32 5500 Valtionosuus 81.000.000,00 2.700.000,00 83.700.000,00 41.881.326,00 50,0 41.818.674,00 *** VALTIONOSUUDET 81.000.000,00 2.700.000,00 83.700.000,00 41.881.326,00 50,0 41.818.674,00 6000 Korkotuotot antolainois 47.000,00 0,00 47.000,00 11.971,21 25,5 35.028,79 6030 Maksuliikennetilien kor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,0 1.000,00 * Korkotuotot 48.000,00 0,00 48.000,00 11.971,21 24,9 36.028,79 6100 Osinkotuotot ja osuusp. 100.000,00 0,00 100.000,00 575.717,67 575,7 475.717,67-6120 Verotilityst.korot ja k 5.000,00 0,00 5.000,00 63,94 1,3 4.936,06 6130 Viivästyskorot 20.000,00 0,00 20.000,00 6.297,45 31,5 13.702,55 6155 Takausprovisiot 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,0 30.000,00 6170 Muut rahoitustuotot 5.000,00 0,00 5.000,00 1,94 0,0 4.998,06 6172 S Sis. rah.tuotot vesil 878.232,00 0,00 878.232,00 439.116,00 50,0 439.116,00 6173 S Sis. korkotuotot pääo 442.000,00 0,00 442.000,00 221.000,00 50,0 221.000,00 * Muut rahoitustuotot 1.480.232,00 0,00 1.480.232,00 1.242.197,00 83,9 238.035,00 ** Tuotot yht. 1.528.232,00 0,00 1.528.232,00 1.254.168,21 82,1 274.063,79 6210 Korkokulut lainoista ul 1.500.000,00-0,00 1.500.000,00-394.232,18-26,3 1.105.767,82- * Korkokulut 1.500.000,00-0,00 1.500.000,00-394.232,18-26,3 1.105.767,82-6310 Verotilitysten korot ja 5.000,00-0,00 5.000,00-0,00 0,0 5.000,00-6320 Viivästyskorot 1.000,00-0,00 1.000,00-1.297,02-129,7 297,02 6350 Luottoprovisiot 1.000,00-0,00 1.000,00-1.231,01-123,1 231,01 6380 Muut rahoituskulut 2.000,00-0,00 2.000,00-2.090,33-104,5 90,33 6381 S Sis. muut rah.kulut v 878.232,00-0,00 878.232,00-439.116,00-50,0 439.116,00-6382 S Sis. korkokulut pääom 442.000,00-0,00 442.000,00-221.000,00-50,0 221.000,00- * Muut rahoituskulut 1.329.232,00-0,00 1.329.232,00-664.734,36-50,0 664.497,64- ** Kulut yht. 2.829.232,00-0,00 2.829.232,00-1.058.966,54-37,4 1.770.265,46- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT 1.301.000,00-0,00 1.301.000,00-195.201,67 15,0-1.496.201,67- *****TULOSLASKELMAOSA 211.426.682,00 2.700.000,00 214.126.682,00 109.284.992,35 51,0 104.841.689,65 11

12

KESKUSHALLINTO 13

Savonlinnan kaupunki TA2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelman kuvaus Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, maahanmuuttaja-, talous-, henkilöstö- ja työllistämispalveluja. 14

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Strateginen painopistealue 3) Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto 9. Peruspalveluiden kehittäminen Kriittinen menestystekijä Toiminnallisuus / mittari Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla. 31.5.2018 mennessä Tavoite on toteutunut. Tilanne 30.6.2018 ja ennuste 31.12.2018 Tarkastustoimen menot tulevat ylittymään talousarvioon verrattuna. Ylitys johtuu pääasiassa luottamushenkilöiden ja henkilöstön kokouspalkkioista ja km-korvauksista. Toimintakulujen ennuste 31.12.2018 on 103 356 euroa, joten lisämäärärahan tarve on noin 13 400 euroa. 15

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä valtiollisista-, EU-, maakunta- ja kuntavaaleista. Hallintopalveluihin perusturvan toimialalta siirtynyt maahanmuuttajapalvelut vastaa ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moni ammatillisen verkoston kanssa. Hallintopalvelut vastaa perusturvan toimialalta siirtyneen hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen laadinnasta ja raportoinnista ja täytäntöönpanosta, kaupungin ikääntymispoliittisen strategian laadinnasta, sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen lakisääteisistä henkilöstö- ja toimintaresursseista. Hallintopalveluihin kuuluva monipalvelukeskus tuottaa toimialojen ja keskushallinnon sihteeripalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Jatketaan Savonlinnan kaupungin tukipalvelujen ja päätöksentekojärjestelmän kehittämistä huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet ja kuntalain muutosten tuomat vaatimukset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas, Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 5.3 Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtimien Ikäpoliittisenohjelman päivittäminen Toteutetaan vuoden loppuun mennessä 6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen 10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit Kaupungin hyvinvointisuunnitelman päivittäminen ja seuranta Valtuuston kokousten lähettäminen kaupungin internet-sivulla Asiakirjahallinnan toiminnanohjaussuunnitelman loppuun saattaminen. EU-tietosuoja-asetuksen velvoitteiden käyttöönotto Ohjaussuunnitelman aineistohakukriteerit luotu toimialoittain Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän työn vakiinnuttaminen asetuksen Toteutetaan vuoden loppuun mennessä Talousarviomäärärahojen puitteissa toteutus ei ole mahdollinen v. 2018. Tietosuojavastaava on aloittanut 1.7.2018, johon saakka tietohallinto-päällikkö hoiti tehtävää oman tehtävän ohessa. Tietosuojakoulutuksia on järjestetty ja tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet ohjelmistojen osalta tehty ja otettu käyttöön. Asiakirjahallinnan tiedonohjaussuunnitelma saatetaan loppuun vuoden loppuun mennessä. Ohjaussuunnitelma aineistohakukriteerit ovat osa tiedonohjaussuunnitelmaa. 16

Tilanne 30.6.2018 Talousarvion toteutuma on tasapainossa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2018 Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 17

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 123 Elinkeinotoimi, jonka alla maaseututoimi Elinkeinojohtaja Janne Weander Palvelusuunnitelman kuvaus Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Elinkeinohankeyhtiöltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyvät vuoden 2018 alusta lukien elinkeinotoimen vastuualueelle. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä ja saa rahoituksensa elinkeinotoimen määrärahasta. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vuoden 2017 aikana on aloitettu kaupungin elinkeinotoimen uudistus. Vuoden 2018 kuluessa päivitetään elinkeinotoimen palveluprosessit. Elinkeinopalvelujen palvelutarjonta päivitetään ja viestitään avainasiakkaille. Sisäistä ja ulkoista viestintää sekä yhteistyötä kehitetään. Tulosalue vastaa uuden aluedemokratiamallin toiminnasta poikkihallinnollisena yhteistyönä. Aluedemokratia toteutetaan kumppanuuspöytämallilla erikseen päätetyn suunnitelman mukaan. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2018 tavoitteena on 50 yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys ja vähintään 120 milj. e yksityiset investoinnit lukuun ottamatta asuntorakentamista. Kaupunginhallitus jakaa työllisyys- ja investointitavoitteet kaupungin elinkeinotoimelle, hankeyhtiölle ja Uusyrityskeskukselle. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankekanta nostetaan 6 milj. euroon. Matkailuyhteistyötä kehitetään, tavoitteena 5% yöpymismäärän kasvu. 1. Elinvoimainen kaupunki Strateginen painopistealue: Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 1.1. Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan 1.2.Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen Teknologiapuiston investointikanta (3,7 Meuer) Teknologiapuiston toimitilojen neliömäärä T&K volyymi Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (50) Teknologiapuiston koulutusmäärä (0) Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry) Kaupunkikeskustan kaupallisten tilojen vuokrausaste Investointien kasvu: Teknologiapuiston neljäs laajennushanke on suunniteltu (Luke 1,7 Meuer) Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (70) Teknologiapuiston koulutusmäärä (50) Kaupunkikeskustan elinvoimaluku lähenee maan keskiarvoa talviaikaan Kauppakeskushankkeen suunnitelma Teknologiapuiston neljäs laajennushanke on suunniteltu (Luke 1,7 Meuer) Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (70), Teknologiapuiston koulutusmäärä (50) Työpaikkoja (ilman AND- RITZia) on noin 80, joista yli puolet tutkimustyöpaikkoja. Xamkilla keskittymässä on noin 120 insinööriopiskelijaa Biotuotetekniikassa ja teollisessa puurakentamisessa vuoden 2019 aikana. (Teollinen puurakentaminen käynnistyy tänä syksynä ja skaalautuu ylös) sähköinsinööri koulutussuunnitteilla Keskiarvo on 2,90. Savonlinnan tulos 1,86. Tyhjien liiketilojen keskiarvo 10,1%. Savonlinnan 19,2%. 18

1.4. Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin Yritystilojen vuokrausaste Nykyistä 3D-mallia Savonlinnan kaupungista laajennetaan tulevaisuuteen katsovaksi Toimitilakonseptointi ja uusien yritysten rekrytointi Savonlinnaan Uusista keskustan kohteista on toteutettu 3D- kuvat osana kaavoitusasiakirjoja Kauppakeskushankkeen suunnitelma ei ole edennyt (Tekninen toimi). Vapaat toimitilat konseptoitu osittain online palveluun. Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on yli 90 % Saimaalle.fi rekrytointikanava perustettu yritysten käyttöön Yritystilat Oy:n vuokrausaste on 75,1% Elektronian tyhjentyminen ja Puistokatu 5:n tyhjät tilat aiheuttavat taloudellisia haasteita yhtiölle 1.5. Ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Opiskelijamäärät: Xamk 800 opiskelijaa Samiedu 1700 opiskelija Opiskelijoiden hakijatilastot Ammattikorkeakoulun aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen Koulutuspaikkojen säilyttäminen vähintäänkin nykytasolla Savonlinnan vetovoiman kasvattaminen opiskelijoiden hakijatilastoissa +5% 1700 opiskelijaa Samissa 800 opiskelijaa Xamk:ssa Xamk: -Tekniikan alan koulutuspaikkoja on lisätty ja uusia koulutusohjelmia suunnitellaan. -Opiskelijakulttuurin kehittämisestä on tehty sopimukset/suunnitelmat XAMK:n ja opiskelijajärjestöjen kanssa Samiedu: -Vuonna 2017 opiskelijamäärä oli 1582 opiskelijaa -Vuonna 2018 opiskelijamäärä tulee olemaan noin 1450 opiskelijaa (vastaa n. 1250 opiskelijavuotta, uusi mittari) -Arvio tulevista vuosista: 2019 määrä noin 1500 opiskelijaa, 2020 noin 1550 opiskelijaa 2. Työllisyyden kasvu Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen ELPO (Elinkeinopoliittinen mittaristo) Nettotyöpaikkamäärä Yritysten määrä ELPO:n tunnuslukujen parantaminen kohti maan keskiarvoa Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen Elpo mittariston osa-alueet ovat heikentyneet lukuun ottamatta oppilaitosten yhteistyötä yritysten kanssa Perustetut uudet yritykset 1.1.-30.6.2018: 90 kpl (nettoperustanta 55 kpl). Arvio 19

Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet 50 nettotyöpaikkaa 120 uutta yritystä loppuvuodesta: noin 180 kpl uutta yritystä. Työllisen työvoiman määrä on kasvanut vuodessa 238 henkilöllä 120 M investointihankekanta Yritysten investointihankekanta kehittynyt myönteisesti Digiportaat hanke käynnistyy. Hanke tuottaa laajalle joukolle pk-yrityksiä tuoretta digiosaamista. Cross Border Tools for Business- Eni-hanke valmisteltiin Cbc-ohjelmaan. Hankkeella rakennetaan rajan yli toimiva verkosto ja työkalut yritysneuvontaan Metsäwoodin investointihanke on käynnissä Joros Oy kouluttaa uusia työntekijöitä n. kymmenen Suviveneet Oy:n toimitila kysymys ratkesi Savonlinnan kannalta myönteisesti Puutaito Oy laajentaa toimintaa Kerimäellä. Norelco Oy on palkannut yli 50 kausityöntekijää 2.2 Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK) (19) 25 omistaja- tai sukupolvenvaihdosta Toteutuneet omistajanvaihdokset 1.1.-30.6.2018: 13 kpl. Arvio koko vuodesta: 25-30 kpl. Investointeja alueelle OV:n kautta 3,78 M Säilytettyjä työpaikkoja 26 kpl. Uusia työpaikkoja OV yrityksiin 30 kpl Tulevia kehittämisinvestointeja 2-3 M 20

3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta Rekisteröidyt yöpymismäärät -kotimaa 5% kasvu v. 2017 tasosta Charter lentoyhteyden saaminen Savonlinnaan Alkuvuoden rekisteröidyt yöpymiset eivät ole kasvaneet, koska seutukunnalla on isoja majoitusyksiköitä ollut suljettuna -Venäjä -Saksa Kv. markkinointia tehdään Visit Finland-yhteistyön kautta. -Aasia Savonlinnan reittilentoyhtiö pilotoi charter-liikennettä viikonloppuisin Savonlinnasta Riikaan Saimaa Pietari Travel Corridor Eni- hanke käynnistyy Savonlinnan johdolla Punkaharju Resort:n omistajuus on vaihtunut ja toiminta käynnistetty uudelleen 3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen Julkistettujen matkailuinvestointien määrä Matkailutoimialan työpaikkojen määrä- Matkailijoita tuovien tapahtumien lukumäärä Matkailuyritysten liikevaihdon kehitys Matkailun kehityssuunnitelma 2018-2025 Strategiset yhteistyösopimukset tai vastaavat yhteistyöjärjestelyt keskeisten toimijoiden kanssa Matkailuinvestointien kasvu +5% Matkailijoita tuovien tapahtumien määrän kasvattaminen Matkailun kehityssuunnitelma on yhteisesti hyväksytty toimijoiden kesken Matkailuyhtiön toimitusjohtaja on aloittanut 1.9. tehtävässään Matkailuinvestointeja on suunnitteilla Uusia tapahtumia on syntynyt matkailusesongin alkuja loppupäähän Luola Event s on aloittanut tapahtumien tuottamisen Tuunaansaaressa. 3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Rekisteröidyt yöpymismäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Alkuvuoden rekisteröidyt yöpymiset eivät ole kasvaneet, koska seutukunnalla on isoja majoitusyksiköitä ollut suljettuna 3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden Olavinlinnan ja Riihisaareen kävijämäärät Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys Kävijämäärien kasvu +5% 21 Elokuun tapahtumatarjonta on kehittynyt myönteisesti Matkailun kehityssuunnitelmaa toteutetaan Sasema

asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien kehittäminen alueella Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Oy:n ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa Illumination Savonlinnahanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeella kehitetään pimeän vuoden ajan matkailusesonkia hyödyntämällä uusinta teknologiaa valotaiteen tuottamisessa. 3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen 3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin- Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia. Toimialan työpaikkamäärä Kehittämistoimenpiteiden toteuma Rekisteröidyt yöpymismäärät Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta Selvitetään Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toteuttamismahdollisuus Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Pienten keskusten ja taajamien kehittäminen Visit Savonlinna-alustalla Aiko-hankkeen toimenpiteellä parannetaan Pihlajaveden ja Haukiveden saavutettavuutta ( Uusi startti risteilyliiketoimintaan) Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toimintakonseptia kehitetään Suomen kulttuurirahaston rahoituksella (Museovisio) Matkailun kehityssuunnitelmaa toteutetaan Sasema Oy:n ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa Matkailutarjontaa kehitetään koko Savonlinnan alueella Visit-Savonlinna alustalla 3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta. Rekisteröidyt yöpymismäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Saavutettavuuden kehittäminen yhdessä teknisen toimialan kanssa. Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa. Pihlajaveden ja Haukiveden saavutettavuutta kehitetään Uusi startti risteilyliiketoimintaan hankkeella 4. Maaseudun ja saariston kehittäminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä (820) Mekaanisen puuteollisuuden verkostohanke käynnistetään Puurakentamisen insinöörikoulutuksen käynnistäminen Työpaikkamäärän kasvu +5% 22 Itä-Suomen laajuinen puunjalostuksen verkostohanke muuttunut maakunnalliseksi hankevalmisteluksi Puurakentamisen insinöörikoulutus käynnistyy syksyllä Puunjalostuksen työpaikkamäärä on kasvussa

4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä (550) Maatalousyritysten määrä (310) Yritysten määrän kasvu Työpaikkamäärän kasvu Maatilojen määrä vähäisesti laskussa, kokonaisyrityskanta säilynyt hyvin (328) Arvioitu työpaikkamäärä 582 Investointimäärän kasvu 4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä (Kalastus sekä elintarvikejalostus 82 työpaikkaa) Jalostuselinkeinojen lisääntyminen Työpaikkamäärän kasvu Kalatalousala kehittyy myönteisesti Kalanjalostuksen tuotantoteknologiaa kehitetään yritysten toimesta 5. Hyvinvoiva asukas Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys 8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapahtumien kasvattaminen Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry) Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä 8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä Aluedemokratiamallin kautta tulleiden esitysten lukumäärä alueittain Kyrönniemen matkailukäyttömahdollisuuksien selvittäminen, ranta-alueiden liikepaikkokaavoituksen käynnistäminen (yhteistyössä tekvin kanssa) Taajamien kehittämissuunnitelmien päivittäminen Kaupunkikeskustan elinvoimaluku lähenee maan keskiarvoa talviaikaan Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Aluedemokratiamalli otetaan käyttöön 1.1.2018 ja esitellyt asiat käsitellään 10 kertaa /v. Kyrönniemen matkailukäytön konsepti on luotu ja odottaa kaupunkisuunnittelun toimenpiteitä Taajamien kehittämissuunnitelma on valmistelussa Elinvoimaluku on heikentynyt Kesäaikainen tapahtumatarjonta kattaa jo elokuun Matkailun kehityssuunnitelman toteutus on käynnissä Aluedemokratiamalli on käynnistynyt ja ensimmäiset aloitteet on käsitelty. 6. Peruspalveluiden kehittäminen Strateginen painopistealue: Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.5.2018 9.1. Tasapainoinen kuntatalous Yritysomistusten kehittäminen Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovutaan 23 Konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden (omistus alle 50 %) rakenteen keventäminen on esitetty taloussuunnitelmassa. (kaavio

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Viestintäsuunnitelman mittarit Viestintäsuunnitelma Savonlinna Nyt-tapahtumakalenterin tunnuttavuuden lisääminen konserniosion alussa). Suunnitelman mukaisesti edetään. Omistusosuus säilyttäminen/myynti muiden yhtiöiden (kuin konsernin) osalta harkitaan tapauskohtaisesti Savonlinnan kaupunginviestintäsuunnitelma tiedottajalla työn alla Visit Savonlinna -sivuston palveluhakemiston aktivointi 7. Edunvalvonnan tavoitekortti Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 1.6 Maakuntauudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus 1.7. Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen Maakunnan työpaikkamäärä Savonlinnassa Lentoliikenteen matkustajamäärän kehitys Strategisten liikenneyhteyksien edunvalvonta Maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskuksen sijoittuminen Savonlinnaan Lentoliikennettä jatketaan ja säilytetään kaksi lentoa arkisin Savonlinnan ja Helsingin välillä Savonlinna-Parikkala-rataosuuden sähköistämistä edistetään Sote-maakunta-uudistuksen valmistelu jatkuu. Kaupungin edunvalvonnassa huomioidaan asetettujen tavoitteiden eteenpäin vieminen. Edunvalvontakirjelmä päivitetty keväällä 2018. Saimaan vesiliikenteen kehittäminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen edistäminen Valtatie 14 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen Tilanne 30.6.2018 Talousarvion toteutuma on tasapainossa alkuperäiseen talousarvioon nähden.. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2018 Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 24

Savonlinnan kaupunki TA2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 155 Työllisyyspalvelut Elinkeinojohtaja Janne Weander Palvelusuunnitelman kuvaus Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa Kelan ja TE palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointi kohti avoimia työmarkkinoita. Kaupungin oma palkkatukityöllistäminen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Työllisyyshankkeiden avulla pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja työttömänä olevien henkilöiden aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus. Työllisyyspalveluiden kehittämissuunnitelma valmis vuonna 2018. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen Kriittinen menestystekijä 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 Työllistetään palkkatuella n. 250 henkilöä vuodessa TMT listalla olevien työllistyminen yrityksiin 30 henkilö Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden Yritysyhteistyön käynnistäminen 200 henkilöä työllistetty palkkatuella Yritysyhteistyö on käynnistynyt, työllisyyskoordinaattori on aloittanut toukokuussa. Yrityksiin työllistynyt 8 henkilöä. 5.4 Aktiivinen kolmas sektori Kaupungin TMT maksuosuus e/v Alle 25 vuotiaiden työttömyys ei kasva Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja yli 120 henkilölle vuodessa Kaupungin TMT-maksuosuus ei kasva Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa yhdessä sovittujen toimintaperiaatteiden ja kriteereiden mukaisesti Järjestöjen työllistämistoiminnan tukeminen ja koordinointi Työllisyyspalvelujen määrärahat sisältyvät elinkeinotoimen budjettilukuihin. Tilanne 30.6.2018 Talousarvion toteutuma on tasapainossa TMT maksuosuus ei ole kasvanut v.2017 1-7 kk 1342092 v.2018 1-7 kk 1325240 Ohjaamopalvelutoiminta on käynnistynyt hyvin. alle 25 v työttömiä nuoria oli 2017/6 406 henkilöä ja 2018/6 349 henkilöä Järjestöjä on avustettu 200 000 ja he ovat työllistäneet 158 henkilöä kuntouttavaan työtoimintaan Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2018 Hyvä x Tyydyttävä Ilmennyt puutteita 25

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus. Kaupungin taloushallintoon liittyvien ohjeiden päivittäminen Tilanne 30.6.2018, Palveluprosessien toimivuuden ylläpitämiseksi, henkilöstövähennykset -3 htv; kaksi talouspäällikköä ja pääkirjanpitäjä, on kesäkuun alussa siirrytty tiimityöskentelyyn. Työtehtävät priorisoidaan ja resursoidaan kulloisenkin palvelutarpeen mukaan. Kaupungin taloushallinnon ohjeet päivitetään suurelta osin lokakuun 2018 loppuun mennessä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 9.1 Tasapainoinen kuntatalous Taseessa ei ole alijäämää Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin taseessa ollut alijäämä on katettu 31.2.2017. Palvelutuotannon kustannuskehitys (palvelujen ostot) ja heikko verotulo- kertymä johtavat siihen, että vuoden 2018 tilinpäätös on alijäämäinen. Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 50 000 asukkaan kuntiin Kaupungin palvelukustannukset keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa. Palvelukustannukset kaikilta muilta osin, paitsi sosiaali- ja terveyspalvelut, ovat keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa. Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Verotuksen keventäminen Tuloveroprosentti on 0,5 %-yksikköä alhaisempi vuonna 2018 kuin vuonna 2017. Yleistä kiinteistövero-prosenttia on laskettu vuodelle 2018 0,03 %-yksikköä Velkamäärä euroa/asukas 26 Pitkäaikainen vieraspääoma ei kasva yli valtakunnan keskiarvon e/as. Tp 2017: koko maan keskiarvo 2933 e/as SLn:na 3023 e/as Kaupungin pitkäaikainen vieraspääoma tulee olemaan yli. 100 e/as korkeampi kuin valtakunnan

keskiarvo vuonna 2018. Valtuusto on talousarviossa asettanut velkamäärän kasvulle enimmäismääräksi 7 357 000 e. Konsernitasolla velkamäärä jää alle koko maan keskiarvon. Tilanne 30.6.2018 Talousarvion toteutuma on tasapainossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2018 Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 27

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Tilaaja Vastuuviranhaltija KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 190 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä Kaupunginhallitus Talousjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisesta vastaa Sosterin johto. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen tavoitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti palvelukorteissa. Peruspalveluiden kehittäminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve-muutokseen vastaaminen 9.3 Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan sosiaali- ja terveyspalveluissa 9.6 Keskussairaalatasoisten palvelujen säilyttäminen Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt Keskussairaalan erikoissairaanhoidon erikoisalojen määrä ja erityisesti kirurgian, sisätautien ja anestesian säilyminen Savonlinnan keskussairaalan toiminnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasollaan. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyssä kaupungin etujen ajaminen poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti sekä päivystyssäädösten lieventämiseksi ja päivystystoimintojen turvaamiseksi keskussairaalassa vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa nykyisessä laajuudessa Kotihoidossa toteutettu syksy 2016, seuraava tyytyväisyyskysely syksy 2018 eli kahden vuoden välein. Vuonna 2016 kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa kotihoidon palveluun, tulosten keskiarvo 4,6/5.0. Kotihoidon asiakaskäyntien lukumäärä kasvanut kesäkuusta 2017 verrattuna kesäkuuhun 2018 noin 16 000 käynnillä. Kotihoidossa aloitettu ikäihmisten neuvontapiste Nestori 2/2018 Pääkirjasto Joelissa. Hyvinvointia edistävät ryhmätapaamiset 80 v. täyttäville toteutettu keväällä 2018 ja jatkuvat syksyllä. Huomioidaan edunvalvonnassa ja päätöksenteossa. Tilanne 30.6.2018 Talousarvion toteutuma-arvio on, että kuntalaskutus menee yli n. 3 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. 28

Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä -Kuntalaskutus 1.1. 30.6.2018 Savonlinnan kaupungin laskutus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu yht. TA 2018 Kuntalaskutus exreport 11 190 281,81 11 179 460,38 12 138 469,39 11 679 412,97 12 384 850,50 11 298 555,92 69 871 030,97 135 301 376,00 Omaishoidontuki 99 114,18 94 347,41 99 216,52 103 518,64 99 847,87 97 982,28 594 026,90 1 127 000,00 Vammaisten omaishoidontuki 60 536,95 62 073,95 67 533,46 61 495,63 63 534,85 64 854,57 380 029,41 690 000,00 Henkilökohtaiset avustajat, palkkiot 192 073,07 397 672,47 381 967,18 472 522,93 464 961,56 492 502,10 2 401 699,31 4 000 000,00 Kaikki yhteensä 11 542 006,01 11 733 554,21 12 687 186,55 12 316 950,17 13 013 194,78 11 953 894,87 73 246 786,59 141 118 376,00 29

KESKUSHALLINNON TA VERTAILU 30.6.2018 30

31

SIVISTYSTOIMIALA 32

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannus-tehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa. 33

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen Kriittinen menestystekijä 7.1 Pitkäntähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 Koulutuspolkujen määrä Kehittämissuunnitelman valmistelun aloittaminen Kehittämissuunnitelma on aloitettu Science/LuMaluokan osalta, joka alkaa Mertalan koulussa 7.luokalta elokuussa 2018. 9.1 Tasapainoinen kuntatalous Oppilaskohtainen hinta Varhaiskasvatuksen hinta e/varhaiskasvatukset asiakas SAMIn toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin. Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen, jonka avulla palveluverkko karsitaan sopeuttaen 300 oppilaan vähenemiseen valtuustokaudella. Tehdään lukioyhteistyötä SAMIn kanssa. Palveluverkon valtuustokäsittely 3.9.2018 Tilanne 30.6.2018 Talousarvion toteutuma on tasapainossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2018 Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 34

Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2016) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Selvitetään mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen maksuttoman varhaiskasvatuksen pilottihankkeeseen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas; kaupungin asukas Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi Koulutuksen kehittäminen Kriittinen menestystekijä 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 vuotiaiden määrä Varhaiskasvatuksen perhetyön asiakasmäärä Asiakastyytyväisyyskysely Suunnitelman laatiminen lasten ja nuorten kohtaamispaikan luomiseksi (LAPE, Sosteri yhteistyö). Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite 4.2 Suunnitelma on valmiina. Tavoite on toteutunut. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty ja tulos oli 4,4. Mittarit Tavoite 2018 Tilanne 30.6.2018 Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Koulutussuunnitelman laatimisen aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, missä huomioidaan OKM lokakuussa 2017 antama lukion Suunnitelma on vielä keskeneräinen. Suunnitelman laatimista ei ole vielä aloitettu. 35