Kouvolan kaupunki Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginjohtajan esitys 16.10.2014 1
Yleinen taloudellinen tilanne Suomen taloudessa on edelleen suurina haasteina mm. - Teollisuuden rakennemuutos - Väestön ikääntyminen - Kansainvälinen talouskehitys (Ukrainan tilanteeseen liittyvät uhat) - Heikko kustannuskilpailukyky suhteessa muuhun Euroalueeseen (yksikkötyökustannukset) BKT:n kasvukuilu n. 15 % Lähde: VM, 2013 2
Suhdanne- ja työllisyystilanne aivan erilainen kuin v. 2011 hallitusohjelman tavoitteita asetettaessa Lähde: Valtiovarainministeriö 3
Lähde: Valtiovarainministeriö 4
Kouvolan toimintaympäristö Valtion tekemät päätökset ovat heikentäneet merkittävästi kuntien taloutta Tehtyjen päätösten johdosta Kouvolalta jää valtionosuuksia saamatta 116 milj. euroa v. 2012-2017 Vuonna 2015 valtionosuudet vähenevät 1,5 milj. euroa vuoden 2014 tasoon nähden peruspalvelujen valtionosuus vähenee 2,4 milj. euroa OKM:n valtionosuus kasvaa 0,9 milj. euroa (ammattikorkeakoulurahoituksen siirto peruspalv. valt.os) Työttömyysaste kasvanut noin prosentilla vuoden takaiseen verrattuna (13,5 %) elokuun lopussa. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Kouvolan asukasmäärä vähenee lähivuosina noin 300 henkilöllä/ vuosi, mutta yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Aleneva väestömäärä ja kasvava työttömyysaste johtavat heikkoon verotulokehitykseen. Arvioitu ansiotulojen kasvu Kouvolan osalta on ainoastaan 1,1% vuonna 2015 5
6
Kouvolan taloudellinen tilanne Verorahoituksen + valtionosuuksien ja toimintakatteen kasvun epätasapaino Korvausinvestointien tarve kasvaa jatkuvasti Verotulokehitys heikkoa veroprosentin korotuksesta huolimatta Kunnallisverojen tilitysten arvioidaan vuonna 2015 kasvavan 3,5 % (veronkorotus huomioituna) Yhteisöveron tuottojen tilitysten arvioidaan kasvavan 0,76 milj. euroa v. 2015 Kiinteistöverotuotot eivät käytännössä kasva lainkaan Valtionosuudet vähenevät 0,9% eli 1,5 milj. vuoteen 2014 verrattuna Kestävyysvaje noin 10-15 milj. euroa vuositasolla Taseeseen kertyvä ylijäämä syödään jo vuoden 2015 aikana veronkorotuksesta huolimatta Talouden sopeuttamistavoitteesta (600 henkilöä sekä 20 milj. euroa) pidetään edelleen kiinni. Vuoden 2014 elokuun loppuun mennessä henkilöstömäärä on vähentynyt noin 450:llä v. 2013 alun tilanteeseen nähden. 7
Kouvolan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvioesitys perustuu 0,5 % kunnallisveroprosenttiyksikön korotukseen, vuonna 2015 kunnallisveroprosentti on 20,5% Talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella edellyttää vuosina 2016-2017 uusia veroprosentin korotuksia, palveluverkkomuutoksia sekä mm. eläköitymisien hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti Vuoden 2015 talousarvioesitys on 9,6 milj. euroa alijäämäinen veronkorotuksesta huolimatta, kumulatiivista alijäämää vuoden lopussa 3,8 milj. euroa 2015 vuosikate kattaa noin 50% prosenttia poistoista Arvioitu lainamäärä vuoden 2015 lopussa on 2738 euroa/asukas, joka on edelleen kuntien keskimääräisellä tasolla Talousarvioon sisältyy merkittäviä palveluverkkomuutoksia joista päätetään marraskuun valtuustossa. Suunnitellut toimenpiteet eivät riitä tasapainottamaan taloutta kestävälle pohjalle. 8
Kaupunkistrategia 2014-2020 9
Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Kaupunki vie yhteistyökumppaneiden kanssa eteenpäin keskeisiä kärkihankkeita strategian toteuttamiseksi strategiakaudella 2014-2020: Logistiikka-alueen kehittäminen: TEN-T -ydinverkon ainoa RRT terminaali Suomessa Kaupunki jättää EU:lle rahoitushakemuksen v. 2015 alueen suunnittelun ja sisäisten investointien käynnistämiseksi Suunnittelu v.2016-2018 yht. 3,5 M Investoinnit 2016-2030 n. 40 M 10
Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Ratamokeskus Hanke toteuttaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen integraatiota Ratamokeskuksen toteuttaminen on osa palveluverkkomuutosta, Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2014, valmistuu syksyllä 2018 Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 8 milj. euroa rakennuksen suunnitteluun Arvioitu investointikustannus 115 M Liikennejärjestelyt v. 2015 yht. 0,9 M v. 2016-2018 4,5 M 11
Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Keskustan kehittämishanke: Ydinkeskustan osayleiskaava päivitetään vuosien 2015-2017 aikana Samalla laaditaan liikenteen yleissuunnitelma ja päivitetään muut perusselvitykset Ydinkeskustan valaistus uusitaan vaiheittain tehdyn suunnitelma Budjetti 0,49 milj. euroa v.2015-2016 Neuvottelut matkakeskuksen toteuttamisesta jatkuvat Useita kiinteistökohtaisia kehittämishankkeita 12
Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Asuntomessut 2019: Korian Pioneeripuisto Käyttötalousmenot yhteensä n. 3,0 milj. euroa Projektiorganisaatio (mm. messutsto) 1,0 milj. euroa Tiedotus ja markkinointi 0,5 milj. euroa Messuaikaiset velvoitteet 0,5 milj. euroa Messupysäköinnin rakentaminen 0,5 milj. euroa Muut (mm. suunnittelukilpailu) 0,5 milj. euroa Investointimenot vuosina 2017-2018 Yht. 9 milj. euroa 13
Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen keskeinen kärkihanke Työkyvyn johtamisen prosessin tehostaminen Työkykyyn liittyvät toimintamallit jalkautetaan esimiesten työpajoissa. Työterveyshuollon kanssa tehostetaan yhteistyötä Työterveyshuollon toimenpiteitä kohdistetaan yksiköihin, joissa paljon poissaoloja. Lisäksi toteutetaan erillinen työhyvinvointiprojekti Sisältää työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen sekä esimiestyön ja yhteistyön kehittämiseen kuuluvia osa-alueita. Kehittämiskohteet valitaan henkilöstöohjelman laatimisen yhteydessä sekä lokakuussa 2014 tehtävän Työterveyslaitoksen Työelämän laatu kunnissa kyselyn tulosten perusteella. 14
Kouvolan kaupungin talouden tunnuslukuja Kaupunki sis. liikelaitokset Milj. euroa TP 2013 Muutettu TA 2014 Arvio TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintamenot -567,3-583,4-577,6-570,0-574,6-583,3 Toimintakate -472,9-485,7-485,2-492,9-498,1-506,6 Verotulot 326,0 323,0 322,0 333,2 347,2 356,2 Valtionosuudet 164,0 164,5 164,5 163,0 165,0 167,0 Tilikauden yli/alijäämä 3,6-14,1 10,8-9,7 0,7 3,2 Kertynyt yli-/alijäämä -4,9-19,0 5,9-3,8-3,1 0,1 Kunnallisveroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 21,00 21,00 Toimintakatteen muutos % -0,1 2,6 2,6 1,6 1,1 1,7 15
Julkinen rahoitus, valtionosuudet ja verotulot Verotulot verotulolajeittain Toteutumat Arvioidut sekä valtionosuudet, 1000 eur 2009 2010 2011 2012 2013 Arvio 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kunnan tulovero 252 366 252 555 266 792 271 435 286 092 279 000 288 820 304 900 313 000 Muutos% 0,1 % 5,6 % 1,7 % 5,4 % -2,5 % 3,5 % 5,6 % 2,7 % Kiinteistövero 14 906 17 103 20 525 22 533 23 689 26 000 26 100 26 100 26 100 Muutos% 14,7 % 20,0 % 9,8 % 5,1 % 9,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % Yhtei s överon tuotto 15 008 17 948 19 773 15 166 16 241 17 000 18 300 16 200 17 300 Muutos% 19,6 % 10,2 % -23,3 % 7,1 % 4,7 % 7,6 % -11,5 % 6,8 % Verotulot yhteensä 282 280 287 606 307 090 309 133 326 021 322 000 333 220 347 200 356 400 Muutos% 1,9 % 6,8 % 0,7 % 5,5 % -1,2 % 3,5 % 4,2 % 2,6 % Valtionosuudet 139 986 146 689 150 218 159 648 164 042 164 500 163 000 165 000 167 000 Muutos% 4,8 % 2,4 % 6,3 % 2,8 % 0,3 % -0,9 % 1,2 % 1,2 % Julkinen rahoitus yht. 422 265 434 295 457 308 468 782 490 063 486 500 496 220 512 200 523 400 Muutos% 2,8 % 5,3 % 2,5 % 4,5 % -0,7 % 2,0 % 3,2 % 2,2 % Toimintakate -413 385-417 737-440 800-473 363-472 910-485 185-492 881-498 093-506 561 Muutos% 1,1 % 5,5 % 7,4 % -0,1 % 2,6 % 1,6 % 1,1 % 1,7 % 16
Tuloslaskelma ja tunnusluvut Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 Muutettu TA 2014 Arvio TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 88 982 87 190 93 144 88 652 74 335 74 500 74 747 Valmistus omaan käyttöön 5 382 4 529 4 529 3 807 2 793 2 000 2 000 Toimintamenot -567 273-578 765-583 354-577 644-570 008-574 593-583 308 Toimintakate -472 910-487 046-485 681-485 185-492 881-498 093-506 561 Verotulot 326 021 323 000 323 000 322 000 333 220 347 200 356 200 Valtionosuudet 164 042 164 500 164 500 164 500 163 000 165 000 167 000 Rahoitustulot ja -menot 7 214 5 593 5 593 6 282 7 100 7 100 7 100 Korkotulot 1 395 1 333 1 333 1 385 2 130 2 130 2 130 Muut rahoitustulot 8 775 7 860 7 860 7 867 8 632 8 632 8 632 Korkomenot -2 746-2 370-3 570-2 770-3 580-3 580-3 580 Muut rahoitusmenot -209-1 230-30 -200-82 -82-82 Vuosikate 24 368 6 046 7 411 7 597 10 439 21 207 23 739 Poistot ja arvonalentumiset -20 856-21 500 21 500-22 610-20 104-20 500-20 500 Satunnaiset erät 20 030 25 700 0 Tilikauden tulos 3 511-15 454 5 941 10 687-9 665 707 3 239 Poistoeron muutos 102 100 0 Tilikauden yli/alijäämä 3 614-15 454 5 941 10 787-9 665 707 3 239 Tunnusluvut Toimintatulot/Toimintamenot, % 15,8 15,2 16,1 15,4 13,1 13,0 12,9 Vuosikate, % poistoista 116,8 28,1 34,5 33,6 51,9 103,4 115,8 Vuosikate euroa/asukas 280 70 86 88 121 247 278 Kertynyt yli-/alijäämä -4 919-20 373 1 023 5 868-3 796-3 089 150 Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas -57-236 12 68-44 -36 2 Asukasmäärä 86 928 86 384 86 384 86 384 86 034 85 698 85 380 17
Tuloslaskelma tiliryhmätasolla Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 Muutettu TA 2014 Arvio TP 2014 TA 2015 Toimintatulot 88 982 87 190 93 144 88 652 74 335 Myyntitulot 28 540 29 779 35 242 32 479 17 313 Maksutulot 28 605 28 142 28 142 28 140 27 049 Tuet ja avustukset 16 779 13 862 14 353 13 500 14 240 Muut toimintatulot 15 057 15 407 15 407 14 533 15 733 Valmistus omaan käyttöön 5 382 4 529 4 529 3 807 2 793 Toimintamenot -567 273-578 765-583 354-577 644-570 008 Henkilöstömenot -278 039-285 203-285 619-276 793-280 146 Palkat ja palkkiot -210 979-216 602-216 936-210 875-213 060 Henkilösivumenot -67 060-68 601-68 682-65 918-67 085 Eläkemenot -55 107-56 078-56 138-54 296-54 597 Muut henkilösivumenot -11 953-12 523-12 544-11 622-12 489 Palvelujen ostot -205 408-213 118-207 049-212 401-198 055 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 052-38 115-38 390-35 508-36 267 Avustukset -35 456-31 601-40 747-42 000-43 984 Muut toimintamenot -10 318-10 728-11 549-10 942-11 557 Toimintakate -472 910-487 046-485 681-485 185-492 881 Verotulot 326 021 323 000 323 000 322 000 333 220 Valtionosuudet 164 042 164 500 164 500 164 500 163 000 Rahoitustulot ja -menot 7 214 5 593 5 593 6 282 7 100 Korkotulot 1 395 1 333 1 333 1 385 2 130 Muut rahoitustulot 8 775 7 860 7 860 7 867 8 632 Korkomenot -2 746-2 370-3 570-2 770-3 580 Muut rahoitusmenot -209-1 230-30 -200-82 Vuosikate 24 368 6 046 7 411 7 597 10 439 Poistot ja arvonalentumiset -20 856-21 500 21 500-22 610-20 104 Satunnaiset erät 20 030 25 700 0 Tilikauden tulos 3 511-15 454 5 941 10 687-9 665 Poistoeron muutos 102 100 0 Tilikauden yli/alijäämä 3 614-15 454 5 941 10 787-9 665 18
Vuosikate ja investoinnit 19
Lainakanta Lainat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 euroa/asukas 1 326 1 399 1 505 1 825 2 141 2 325 2 738 3 478 4 118 20
21
Kaupungin investoinnit 2015-2017 Kouvolan kaupunki Investoinnit 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Aineettomat hyödykkeet 720 1 850 1 850 3 798 1 850 1 850 Aineelliset hyödykkeet 39 353 37 957 40 806 42 491 82 812 79 170 Maa- ja vesialueet 2 877 2 200 2 200 1 500 1 500 1 500 Rakennukset 10 348 17 645 19 645 25 925 58 070 56 710 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 646 17 726 18 575 14 350 22 890 20 800 Koneet ja kalusto 259 386 386 716 352 160 Sijoitukset 7 48 544 200 200 200 Investointimenot yhteensä 40 080 39 807 91 200 46 489 84 862 81 220 Rahoitusosuudet 3 638 1 334 1 334 2 000 1 970 2 250 Pysyvien vastaavien myynti 2 992 2 000 73 843 1 600 1 600 1 600 Investointitulot yhteensä 6 630 3 334 75 177 3 600 3 570 3 850 Nettoinvestoinnit yhteensä 33 450 36 473 16 023 42 889 81 292 77 370 22
Yli-/alijäämän kehitys 2009-2017 23
Talousarviolaadinnan kehys Kaupunki sis. liikelaitokset Muutettu Arvio KEHYS KJ:N EHD. ERO Tuloslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 TA 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 KEHYKSEEN TS 2016 TS 2017 Toimintakate -472 910-487 046-485 681-485 185-490 732-492 881-2 149-498 093-506 561 Verotulot 326 021 323 000 323 000 322 000 333 220 333 220 347 200 356 200 Valtionosuudet 164 042 164 500 164 500 164 500 163 000 163 000 165 000 167 000 Rahoitustulot ja -menot 7 214 5 593 5 593 6 282 7 100 7 100 7 100 7 100 Vuosikate 24 367 6 047 7 412 7 597 12 588 10 439-2 149 21 207 23 739 Poistot ja arvonalentumiset -20 856-21 500-21 500-22 610-20 104-20 104-20 500-20 500 Satunnaiset erät 20 030 25 700 Tilikauden tulos 3 511-15 454 5 942 10 687-7 516-9 665-2 149 707 3 239 Tilinpäätöserät 102 0 100 Tilikauden yli/alijäämä 3 614-15 454 5 942 10 787-7 516-9 665-2 149 707 3 239 Kumulatiivinen yli-/alijäämä -4 919-20 372 1 023 5 868-1 648-3 796-2 149-3 089 150 Sisältää kunnallisveroprosentin noston 0,5 prosenttiyksikköä 2015 ja 2016 2015 kunnallisveroprosentti 20,5 % 2016 kunnallisveroprosentti 21,0 % Toimintakatteen kasvu 2015 (0 %), peruspalvelujen hintaindeksi 2016 (1,5 %) ja 2017 (1,7%) Arvio TP 2014 sisältää Kouvolan Veden liiketoimintakaupan aiheuttamat muutokset 24
25
Henkilöstömäärä 31.8.2014 Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Oppisop. Henkilöstö 31.8.14 Henkilöstö 31.8.13 Muutos- % Konsernipalvelut 74 2 0 0 76 88-13,6 Hyvinvointipalvelut 3 897 1 009 67 9 4 982 5 119-2,7 Kaupunkikehitys 241 24 0 0 265 291-8,9 Tilaliikelaitos 16 1 0 0 17 19-10,5 Tekninen tuotanto 610 102 41 2 755 789-4,3 Kouvolan Vesi 55 6 0 0 61 65-6,2 Yhteensä 4 893 1 144 108 11 6 156 6 371-3,4 Henkilöstö 30.4.2014 4 904 1 330 127 16 6 377 Henkilöstö 31.12.2013 4 953 1 220 111 20 6 304 Henkilöstö 31.8.2013 4 998 1 261 89 23 6 371 Henkilöstö 30.4.2013 5 026 1 399 119 32 6 576 Henkilöstö 31.12.2012 5 040 1 383 156 28 6 607 26
Henkilöstömäärän kehitys 2009 2014 27
Eläkepoistuman hyödyntäminen 1.1.2009 31.8.2014 Ammattiryhmä Eläkkeelle Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Hallinto- ja toimistohenkilöstö 93 44 47 % Opetushenkilöstö (OVTES) 175 25 14 % Varhaiskasvatus (sis. koulunk. ohj.) 107 8 7 % Muu sivistystoimen henkilöstö 21 2 10 % Hoitohenkilöstö 189 8 4 % Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) 129 41 32 % Ruokapalveluhenkilöstö 38 16 42 % Puhtauspalveluhenkilöstö 62 36 58 % Maatalouslomituksen henkilöstö 16 14 88 % Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) 120 62 52 % Lääkärit (LS) 7 1 14 % Yhteensä 957 257 27 % 16.10.2014 Lauri Lamminmäki 28
Henkilöstö Kaupunginhallitus päätti 9.9.2013 käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on 600 henkilön vähennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstövähennyksissä hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja. Toimenpiteillä tavoiteltava nettosäästö on vuositasolla n. 20 milj.. Kaupunginhallitus päätti henkilöstövähennyksistä 13.1.2014. Yt-menettelyn ensimmäisen vaiheen tuloksena henkilöstö vähenee vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä noin 320:llä. Kokonaissäästö on vuositasolla yhteensä noin 13 milj. euroa, joka toteutuu ensimmäisen kerran täysimääräisenä vuonna 2015. Kaupunginhallitus päätti 28.4.2014, että rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia sekä niihin liittyviä henkilöstövähennyksiä valmistellaan toimialojen esitysten pohjalta. Henkilöstön vähennystavoitteista pidetään kiinni, mutta vähennykset kytketään rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin palveluketjuittain sekä näiden edellyttämiin tapauskohtaisiin yhteistoimintamenettelyihin (ns. II vaihe) siten, että sopeuttamispäätökset tehdään vuoden 2014 aikana. 29
Ennuste henkilöstön eläköitymisestä 2015 2017 Toimiala -2015 2016 2017 Yhteensä Konsernipalvelut 12 8 9 29 Hyvinvointipalvelut 218 111 132 461 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 11 7 6 24 Tilaliikelaitos 3 1 2 6 Tekninen tuotanto 37 24 46 107 Yhteensä 281 151 195 627 30
Suurimmat investoinnit 2015 Rakennusinvestoinnit (Tilaliikelaitos) KSAO:n investoinnit yhteensä 6 milj. euroa Niskalan päiväkodin peruskorjaus/laajennus 2 milj. euroa Utunmäen päiväkodin peruskorjaus 0,85 milj. euroa Keskustan päiväkodin peruskorjaus 0,65 milj. euroa Kankaan koulun muutostyöt 0,5 milj. euroa Kouvola talon muutostyöt 1,2 milj. euroa Valkealakodin peruskorjaus 1,6 milj. euroa (kokonaiskust.arvio 3,1 milj. euroa) Jäähallin aitiot 1 milj. euroa Myllykosken paloaseman rakentaminen 1 milj. euroa Ratamon suunnittelukustannus 8 milj. euroa Rakennuksiin liittyviä pieninvestointeja 3 milj. euroa 31
Suurimmat investoinnit 2015 Kaupunkikehitys Kadut, tiet ja kevytliikenne 4,4 milj. euroa Elinkeinopoliittiset investoinnit 2,3 milj. euroa (mm. Ksnk keskusta, Vesipuiston viheraluetyöt, Tervaskangas II) Ulkovalaistus 2,8 milj. euroa Siltojen korjausohjelma 0,55 milj. euroa Kouvolan Veden investointitaso noin 9 milj. euroa 32
33
16.10.2104 Lauri Lamminmäki 34
Konsernipalvelujen olennaiset muutokset talousarviossa 2015 Ulkoiset muutokset 1000 euroa Sisäiset siirrot/muutokset Pelastuslaitoksen maksuosuuden lisäys -50 Elinvoiman siirto kaupunkikehityksestä 1000 euroa -7 600 Kärkiseurojen avustuksien lisäys -100 Tukipalveluiden keskittäminen -600 Pysäköintivirhemaksutuottojen väheneminen Vesihuoltoavustuksien vähentäminen Yksityistieavustuksien vähentäminen Lomituspalvelujen volyymin pieneneminen (nettovaikutus 0) Leader-avustuksien kasvu (kylien elinvoimaisuus) -70 Lisenssimaksujen kohdistaminen toimialoille 300 500 870/-870-120 + 900 35
Lasten ja nuorten palvelut muutoksia Muutoksen aihe euroa KSAO:n toiminnan sopeuttaminen (Keltakankaan ja Naukion toimipisteiden sulkeminen, lähiopetuksen resurssien supistaminen) 1 390 000 Kotihoidon kuntalisän lakkauttaminen 1.3.2015-1 000 000 Perusopetuksen kouluverkkotarkastelu (-260 h/ 1,47 milj. /v) 600 000 Perusopetuksen tuntikehyksen vähentäminen (-500 tuntia/ 0,83 milj. /v) 330 000 Päivähoidon palveluiden järjestelyt 250 000 Lukioverkon sopeutus: Elimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2015 195 000 Lyseon ja yhteiskoulun lukion yhdistäminen (edellyttää toimimista yhdessä pisteessä) 200 000 Oma lastensuojelulain mukainen erityisyksikkö 1.1.2015 alkaen 200 000 Lukioiden tuntikehyksen leikkaus (n. 90 h) 150 000 Avoimen varhaiskasvatuksen toimintojen kehittäminen 88 000 Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen -10% (0,06 milj. /v) 25 000 KH 15.9.2014 iltakoulu: lisäsopeutus 0,927 milj. (varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palkkavähennykset) sekä 0,300 milj. tulojen kasvua (perusopetus erityisavustus) 927 000 Oppilashuollon järjestäminen lain edellyttämälle tasolle Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (katettava palveluketjun sisältä) -730 000 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin käyttöönotto, kustannukset katetaan palvelun sisältä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n perustaminen Nuorisotakuun toteuttaminen nuorten ohjaus- ja tukikeskusmallilla (kuntakokeilu- ja ESR-hanke) Yhteensä 4 625 000 36
Aikuisväestön palvelut muutoksia Muutoksen aihe euroa Carea 2015 sopimuslaskutuksen muutos, vuositoteuma käytön mukaiseksi 2 500 000 Kiinteistä toimipisteistä, Haanojan uimahalli ja Voikkaan kirjasto 535 000 ->sulkemisesitys sekä itsepalvelukirjastojen laajentaminen Sosiaalipalvelujen lean-projekti 500 000 Korian terveysasema 1.12.2014 330 000 Liikuntapaikkojen ja tilojen sopimuksen ja sopimuskulujen hinnanalennus 260 000 Terveydenhuollon vuodeosastopaikkojen vähentäminen 200 000 Psykologiresurssin uudelleensijoittelu ja päihde- ja mielenterveyspalvelun integrointi 100 000 Geriatrisen yksikön siirtyminen 1.1.2015 lukien (resurssisiirto)-> 100 000 uudelleen suuntaaminen, geriatri päivystyksessä vähentäisi platinakorttiasiakkuuksia Uimahallien siirtyminen tekniikan liikelaitokseen 1.1.2015 50 000 Leikkaussalipäivystyksestä luopuminen 22 07 50 000 Tarkkailuosasto- ja kotisairaalatoiminnan käynnistäminen/ suunnittelu (POKS) Yhteensä 4 625 000 Uudelleen järjestelyt Kymenlaakson opiston sekä Puustellin uimahallin sopimuksia koskien v. 2015-2016 372 000 37
Ikääntyneiden palvelut muutoksia Muutoksen aihe Euroa Geriatrisen yksikön siirtyminen, nettovaikutus 964 000 Anjalakodin lakkautu,s nettovaikutus 956 000 Asiakaspalveluostojen vähennys 660 000 Henkilöstömenojen väh. palveluverkko 395 000 Sijaisten palkkarahojen vähennys 226 000 Laitevuokrien vähennys 30 000 Kotihoidon säänn. palveluseteli -60 000 Projektien siirttyminen ketjuun, nettovaikutus -68 000 Palkataan työllistämistuella 11 hlö, nettovaikutus -78 000 Sisäisten vuokrien lisääntyminen -158 000 Omaishoitajan vapaan aik. hoitojaksot -270 000 Työmarkkinatuki yhteisvastuu -300 000 Ostopaikat Anjalakodista siirtyville 14 paikkaa -331 000 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu -800 000 Palvelusetelin käytön lisääntyminen -875 000 Menojen vähennys 291 000 Vuokratulojen lisäys 245 000 Tukipalvelumaksujen lisäys 216 000 Lakisääteisen omaish.vapaan laitosh.maksulliseksi 115 000 Tulojen lisäys 576 000 Muutos yhteensä 867 000 38
Hyvinvointipalvelujen muutokset yhteensä Euroa Lasten ja nuorten palvelut - 4 625 000 Aikuisväestön palvelut - 4 625 000 Ikääntyneiden palvelut - 867 000 Hyvinvointipalvelut yhteensä - 10 117 000 39