TALOUSARVIO 2019 Taloussuunnitelma 2020

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2020

Hallitus 26.10.2018 Valtuusto 16.11.2018

1 Sisällys Kuntayhtymän johtajan katsaus... 2 Toiminta-ajatus... 3 Visio 2025... 3 Arvot.... 3 Strategiakartta 2018... 4 Organisaatiokaavio... 5 Menestystekijät ja päämäärät... 6 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet... 10 8.1. Yleistä... 10 8.2. Sitovat määrälliset tavoitteet... 10 8.3. Talousarvio yhteensä... 11 8.4. Investoinnit... 11 8.5. Rahoitus... 11 8.6. Talousarvion sitovuus... 11 Palvelut... 12 9.1. Palvelujen vastuualue... 12 9.1.1. Vammaispalvelut... 12 9.1.1.1. Asumisen tuki... 13 9.1.1.2. Moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut... 13 9.1.2. Lastensuojelupalvelut... 14 9.1.3. Työikäisten palvelut... 14 9.1.4. Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalvelut... 14 9.2. Tukiyksikkö... 15 Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2020... 17 Käyttötalouden tuloslaskelma... 19 Tuloslaskelma... 20 Investointisuunnitelma... 21 Rahoituslaskelma... 22 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet... 23 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain... 24 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain... 27 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 28 LIITE 5. Käsitteitä... 36

2 Kuntayhtymän johtajan katsaus PALVELUJEN SISÄLLÖN JA RAKENTEEN UUDISTAMISEN VUOSI Kuntayhtymän 55. toimintavuosi alkaa uuden palvelujen tuotantorakenteen ja uusien tuotteiden puitteissa. Teemme jälleen kerran omaa tulevaisuuttamme uudistamalla sekä rakennetta että sisältöä. Olemme onnistuneet jalkauttamaan ICF viitekehyksen koko organisaatioomme ja luomaan uutta pohjaa palvelutuotteillemme. Olemme muuttaneet myös perussopimustamme, jossa näkyy nyt uudistetun sosiaalihuoltolain merkitys ja pohja erityishuollon palveluille. Uusi vammaispalvelulaki annettiin 27.9.2018 eduskunnalle ja sen tavoitteena on uudistaa sekä sisältöä että rakennetta vuoden 2021 alusta lukien. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on kaksi vuotta aikaa uudistaa sisältöjä niin, että tuleva maakuntarakenne kykenee niitä hyödyntämään oman sote liikelaitoksensa toiminnassa. Tavoitteemme tulee olemaan tuottavuuden parantaminen vaativien erityispalvelujen osalta. Tulemme hyödyntämään myös saamaamme kinestetiikan sertifikaattia tulevassa palvelutuotannossamme yhteistyössä Suomen Kinestetiikka ry:n kanssa. ICT toimintojen osalta otamme käyttöön uusimman asiakastietojärjestelmän (LifeCare) yhdessä Etelä-Pohjanmaan maakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tukipalveluista ravitsemis- ja siivouskeskukset siirtyvät vuoden vaihteesta lukien osaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa. Ravitsemis- ja siivouskeskuspalveluiden sekä aiemmin keväällä toteutuneen tietohallintopalveluiden siirtyminen osaksi EPSHP:n toimintaa kasvattaa ko. palveluiden ostoja yhteensä n. 1 M. Jo vuosi sitten tehty lahjoitus psykologian tieteenalan professuuriin hakee uudelleen kotipesäänsä Tampereen yliopiston suunnalta. Tavoitteena on saada sopimuksen mukainen tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminta alkamaan vuoden aikana. Olemme päässeet hyvään alkuun osallisuuden palveluiden kehittämisessä, kuten työvalmennukseen pohjautuvien työtoimintojen toteuttaminen ja Green Care ajattelu. Palveluyksiköt tulevat hyödyntämään näitä osana arjen kuntoutusta ja työ- ja päivätoiminnan muotoina. Valtuusto on saanut käsiteltäväkseen kiinteistö- ja toimitilastrategia 2021:een perustuvan investointiohjelman loppuosan, joka sisältää Tuki- ja osaamiskeskushankkeen ja Lasten ja nuortenkoti Vanamon toiminnan laajentumisesta johtuvan peruskorjauksen loppuun saattamisen. Edessämme on siis kaksi viimeistä vuotta Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiirinä ja itsenäisenä kuntayhtymänä. Tehkäämme siitä yhteistyössä menestyksekäs finaali. Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

3 Toiminta-ajatus on sosiaalihuollon erityispalvelujen käyttäjälähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. Visio 2025 Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

4 Strategiakartta 2018 PERUSTEHTÄVÄ / TOIMINTA-AJATUS VISIO 2025 TASAPAINOINEN TALOUS Tiedolla johtaminen Henkilöstön kustannustehokas mitoitus ja rakenne YKSILÖLLISET PALVELUT Käyttäjälähtöisyys ja osallisuuden tukeminen Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Vuorovaikutus kuntien kanssa SOPIMUSLÄHTÖISET PALVELUT Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaavana palveluiden tuottajana. OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI Osaava Hyvä johtaminen ja esimiestyö

5 Organisaatiokaavio Asiakkaat / Jäsenkunnat Palvelujen vastuualue Vammaispalvelut Lastensuojelupalvelut Työikäisten palvelut Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalvelut Tukiyksikkö Palveluohjaus Palvelujen myynti ja markkinointi Palvelumuotoilu ja tuotekehitys Kuntayhtymän johtaja Tarvittavat tukipalvelut Henkilökohtaisen avun palvelut Sosiaaliasiamiespalvelu Hallitus 9 jäsentä Tarkastuslautakunta 4 jäsentä Valtuusto 31 jäsenkuntaa, joista valtuustoon kuuluu 47 jäsentä

6 Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Osaava Hyvä johtaminen ja esimiestyö Kumppanuussopimus koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Sisäisten koulutusten kehittäminen Perehdytyksen varmistus Oppisopimuksena toteutettavat erikoisammattitutkintoon johtavat osaamisvalmennukset jatkuvat. Henkilöstön sisäinen kierto osana oppisopimusta on suunnitelmallista. Henkilöstön valmennus palvelumuotoilun mukaiseen toimintamalliin (mm. ICF-viitekehys ja käyttäjälähtöisyys). AVEKIN ja Kinestetiikan osaamisen jatkuva ylläpito ja toteutus arjessa. Perehdytysvastuut on määritelty ja perehdytystilaisuudet on suunniteltu ennakkoon vuosikelloon. Asiakkaiden henkilökohtaiset suunnitelmat laaditaan siten, että ne toimivat myös n perehdytysmateriaaleina. Toimintamallin kehittäminen ja sen johtaminen palvelumuotoilun mukaiseksi. Tehtäväkuvien muotoilu ja päivittäminen. Henkilöstö ja työvuorosuunnittelun kehittäminen. Projektin toteutus. Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluja jatketaan. Työnohjaus käynnistetään kaikissa yksiköissä ja se toimii käyttäjälähtöisyyden tukena. HR-toiminnan muotoilu (ml. opiskelijayhteistyö ja sijaisrekrytointi).

7 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaavana palvelujen tuottajana Palveluiden prosessikuvaukset laaditaan uusia palveluluokituksia vastaavaksi. Prosessien avaaminen yhdessä n kanssa ja valmentaminen ICF käyttöön ja uuteen palveluajatteluun. Määritellään prosessinomistajien tehtävät ja nimetään prosessinomistajat sisältäen tukiyksikön ja palvelujen vastuualueen työnjaon. Toimintajärjestelmä on ajan tasalla suhteessa palvelurakenteeseen. Henkilöstöä ja asiakkaita koskevan jalkauttamissuunnitelman toteutus. Toteutuneiden palveluiden jatkuvan arvioinnin prosessin luominen. Palvelupaketit, jotka varmistavat toiminnan ja palveluiden läpinäkyvyyden. Henkilökohtainen suunnitelma kuvaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta. Osallisuuden mittareiden käyttöönotto eri palveluissa. Toimintakyvyn arvioinnit toteutetaan säännöllisesti, arvioidaan palveluiden hyötyä asiakkaalle ja toiminnan tulokset raportoidaan tuotekohtaisesti. Hyväksi todettujen toimintatapojen kokoaminen asiakasta osallistaviksi käytänteiksi Eskoossa.

8 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Käyttäjälähtöisyys ja osallisuuden tukeminen YKS-valmentajat osallisuusvalmentajiksi. Palvelujen käyttäjät mukana suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakas mukana kirjaamassa ja arvioimassa omia asioitaan yhdessä ohjaajan kanssa. Aktiivinen tuki käytännöksi. Työvalmennus ja arjen kuntoutus uusiksi toimintamuodoiksi. Vaihtoehtoja asiakkaalle päivätoiminnoissa. Toiminnan aloitus ja asiakashankinta. Luodaan sähköinen palautejärjestelmä. Palautetta hyödynnetään palveluiden kehittämisessä reaaliaikaisesti. Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Maakunnallisissa sote-verkostoissa ovat edustajat, jotka edistävät/ylläpitävät käyttäjä- ja palvelunäkökulmaa. Osallistuminen on monitasoista ja moniammatillista, vastuuyksiköt, asiantuntijat jne. Yhteydet OT-verkostoihin olemassa. Toimitaan valtakunnallisena osaamiskeskuksena. Luodaan kehitysvammatyön kinestetiikan osaamiskeskuksen toimintamalli. Psykososiaalisten palvelujen verkoston luominen. Psykologian professuurin käynnistäminen. Vuorovaikutus kuntien kanssa Käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelu kuntien kanssa. Systemaattiset asiakaskuulemiset. Säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito. Kokemuksellista ja ammatilliseen osaamiseen kytkeytyvää koulutusta kuntien tarpeiden mukaisesti. Toteutetaan edelleen kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveystoimissa (kuten johtoryhmät).

9 Tasapainoinen talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Tiedolla johtaminen Tuotekohtainen budjetointi ja seuranta Talouden raportoinnin pohjalta tehtävät päätökset LifeCare ja Titania tiedolla johtamisen välineiksi. Raportointi JHS-suosituksen mukaisesti. Ulkoistettuna toteutuvien tuki- ja hallintopalveluiden seurantamenetelmät käytössä. Talous on tasapainoinen: vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut. Henkilöstön kustannustehokas mitoitus ja rakenne Henkilöstön käyttö joustavasti palveluyksiköiden välillä. Henkilöstön käytön optimoinnin ensimmäisen vaiheen pilotointi laadittavan projektisuunnitelman mukaisesti.

10 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 8.1. Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty palveluiden yhteisesti jaettaviin tukiyksikön kuluihin ja varsinaisesta JHS-luokittelun mukaisista palveluista aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Palvelujen vastuualueeseen kuuluvat JHS luokittelun mukaiset vammais-, lastensuojelu-, työikäisten- sekä koulutus-, konsultaatio- ja ohjauspalvelut. Palvelutuotantoa johtaa vuoden alusta alkaen palvelujohtaja. Palvelutuotantoa tuetaan Tukiyksiköllä, johon keskitetään muun muassa hallinto- ja muut toimintajärjestelmän kannalta keskeiset tukipalvelut sekä kuntayhtymän jäsenkunnille tuottamat sosiaaliasiamiespalvelut ja henkilökohtaisen avun neuvontapalvelut. Palveluyksikön toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot ja rahoituskulut. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta. Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin on laskettu keskimäärin 3 %:n korotus. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. 8.2. Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla 17.

11 8.3. Talousarvio yhteensä Vuonna talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat 25 970 260. Henkilöstökulut ovat yhteensä 19 751 070 ja muodostavat 76 % käyttötalouden menoista. 2018 Käyttötalouden toimintakate 1 524 950 488 000 Vuosikate 1 321 950 330 000 Poistot 1 327 690 862 000 Vuosikate % poistoista 99,6 % 38,3 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä 24 260-502 000 8.4. Investoinnit Investointimenojen kokonaismäärän arvioidaan v. olevan 3,9 M. Suurimmat hankkeet v : - Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen - Lasten ja nuortenkoti Vanamon toimitilojen laajennus - Helakodin peruskorjaus. Vuonna 2020 on investointien määräksi arvioitu 0,1 M. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 21. 8.5. Rahoitus Suunnitelmakaudelle 2020 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 4 M. Vuoden 2018 lopussa on kassavaroja noin 4 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa vuonna nostetaan 2 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä 31.12. on yhteensä 23,7 M, josta - ARA:n korkotukilainaa 2,15 M - muuta pitkäaikaista lainaa 21,5 M. 8.6. Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden () talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2020 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 18. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 21. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta

12 Palvelut 9.1. Palvelujen vastuualue Palvelutuotantoon liittyvät JHS luokittelun mukaiset vammais-, lastensuojelu- ja työikäisten palvelut. Lisäksi palvelutuotantoon liittyvät muut konsultaatiot esimerkiksi terveydenhuollolle, Kelan tulkkauspalvelut sekä koulutuspalveluja (lähinnä jäsenyhteisöille). Palvelutuotantoa johtaa vuoden alusta alkaen palvelujohtaja. Henkilöstömääräksi palvelujen vastuualueella on arvioitu talousarviossa noin 349. Henkilöstöja ammattiryhmät- sekä tulosyksikkökohtainen jakauma ilmenee liitteessä 4 ( Henkilöstösuunnitelma ). 9.1.1. Vammaispalvelut Vammaispalvelut muodostuvat asumispalveluyksiköiden sekä merkittäviltä osin asiantuntijapalveluiden yksikön tuottamista palveluista. Palvelutuotteet on koottu kahteen kokonaisuuteen; asumisen tuki sekä moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut. Vammaispalveluiden alla tulosyksikköinä vuonna ovat: - Asiantuntijapalvelut (moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut), Seinäjoki - Helakoti (asumisen tuki), Seinäjoki - Kotilinna (asumisen tuki), Pietarsaari - Kotomarkki (asumisen tuki), Seinäjoki - Kotopihlaja (asumisen tuki), Seinäjoki - Kärjen kortteeri (asumisen tuki), Seinäjoki - Louhenkadun palveluyksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki - Merituuli (asumisen tuki), Kristiinankaupunki - Metsätähti/ hoivayksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki - Risuviita (asumisen tuki), Seinäjoki - Toukoranta (asumisen tuki), Vaasa - Tuulentupa/ tukiyksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki - Pääkujan palveluyksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki Laitosasumisen osuus palveluista laskee vuonna valtakunnallisesti vertailukelpoiselle tasolle. Metsätähden ja Tuulentuvan muuttaessa keväällä Tuki- ja osaamiskeskuksen uusiin tiloihin, siirtyvät täysi-ikäiset pitkäaikaisasukkaat laitoksesta tehostetun palveluasumisen piiriin. Tämän muutoksen jälkeen laitoshoidon paikoille jäävät enää pitkäaikaisessa asumisessa olevat alaikäiset lapset ja nuoret sekä akuutti-/kriisijaksolle tulevat lapset ja aikuiset. Laitosasumisen paikat on suunniteltu sijoittuvan Seinäjoella Kotopihlajaan ja uuden Tuki- ja osaamiskeskuksen tiloihin.

13 9.1.1.1. Asumisen tuki Asumisen tuen palveluihin kuuluvat täysi-ikäisten osalta tehostetun palveluasumisen, lyhytaikaisen asumisen ja itsenäistymisen tuen palvelutuotteet. Ko. palveluita tarjoavat asumispalveluyksiköistä Seinäjoella Helakoti, Kotomarkki, Kärjen kortteeri, Louhenkatu, Risuviita, Pääkujan palveluyksikkö sekä Tuki- ja osaamiskeskukseen sijoittuvat kaksi asumisyksikköä, Kristiinankaupungissa Merituuli, Pietarsaaressa Kotilinna ja Vaasassa Toukoranta. Lapsille, nuorille ja heidän perheille tarjolla on lyhyt- ja pitkäaikaista sekä päiväaikaista huolenpitoa. Asumispalveluyksiköistä Seinäjoella lapsille kohdennettuja tilapäispalveluita tarjoavat Kotopihlaja ja Tuki- ja osaamiskeskukseen sijoittuva yksikkö sekä Pietarsaaressa Kotilinna. Puolestaan pitkäaikaisasumista lapsille on tarjolla Kotopihlajassa Seinäjoella. Kokeiluluonteisesti Seinäjoella on kesällä 2018 käynnistetty lisäksi kouluikäisten ohjattu ryhmätoiminta koulujen loma-aikana. Tehostetun palveluasumisen uusia tuotteita vuonna ovat psykososiaaliset palvelut elämänkaaren eri vaiheisiin. Tuulentuvan muuttaessa uusiin tiloihin keväällä käynnistymässä on täysi-ikäisille tarkoitetut akuutti-, tutkimus- ja kuntoutusjaksot. Pitkäkestoisempaan kuntoutumiseen tähtäävää psykososiaalista asumista tarjotaan heti vuoden alusta alkaen Kärjen kortteerissa Seinäjoella ja osa asiantuntijapalveluista johdetuista liikkuvista palveluista kuuluvat psykososiaalisten palveluiden perheeseen. Psykososiaalisten palveluiden kysyntä eri ikäryhmissä ja erilaisin tavoittein on ennusteiden mukaan kasvava, joten ko. tuotteita voidaan levittää tarvittaessa myös muihin Eskoon asumisyksiköihin osaamisen ja kokemuksen organisaatiossa karttuessa. 9.1.1.2. Moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut Moniammatillisia arviointi- ja liikkuvia palveluja toteuttavat asiantuntijapalveluiden yksikkö. Erityisesti tutkimus- ja terapia-asiakkaat tulevat saamaan ajanmukaiset tilat keväällä tuki- ja osaamiskeskuksen yhteyteen. Tehostetun asumisen palveluita tuetaan muun muassa moniammatillisella tukitiimitoiminnalla, IMO-työskentelyyn osallistumalla, erityistyöntekijöiden ohjaamana arjen kuntoutuksen palveluilla sekä osassa tuotteita lääkärijohtoisilla palveluilla. Lasten kuntoutussuunnitelmatutkimusten rinnalla tarjolla on 16-vuotiaiden jatko-opintoihin ja itsenäisen elämän suunnitteluun tähtäävät arviointitutkimukset, muistiasiakkaan toimintakyvyn arviointitutkimukset, työ- ja toimintakyvyn arviointitutkimukset työikäisille, ajokyvyn arviointitutkimukset sekä muut monialaiset kartoitukset. Kasvava osa asiantuntijapalveluita ovat liikkuvat palvelut asiakkaan eri toimintaympäristöissä, Näiden palveluiden tarve on vuosittain ollut kasvava. Lisäksi vuonna tavoitteena on kyetä vastaamaan aiempaa laajemmin myös kommunikaatio-ohjauksen tarpeisiin.

14 9.1.2. Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut muodostuvat Eskoossa vuonna erityisen sijaishuollon palvelusta, akuutin sijaishuollon palvelusta, itsenäistyvän nuoren tuesta jälkihuollon vaiheessa sekä perheisiin suuntautuvasta avoperhetyöstä. Lastensuojelupalveluita tuotetaan Seinäjoella lasten- ja nuortenkoti Vanamossa ja sieltä käsin perheisiin. Sijoittajakuntien asiakkaat tulevat tällä hetkellä laajasti Keski- Pohjanmaalta ulottuen Pirkanmaalle. Erityistä tukea tarvitsevien lasten sijaishuollon palveluille on ollut kasvavaa tarvetta ja näillä perustein vuonna toiminta laajenee Vanamon kiinteistön 1. kerrokseen, jossa kesään 2018 saakka toimi Seinäjoen kaupungin ylläpitämä päiväkoti. Laajennuksen myötä avautuu erityisesti neuropsykiatrisille lapsille tarkoitettuosasto, joka merkitsee n lisärekrytoimista ja ammatilliseen osaamiseen vahvaa panostamista. Lisäksi laajennuksen myötä käynnistetään Seinäjoen kaupungin kanssa hybridikoulu -kokeilu, jonka tavoitteena on tarjota niin Vanamon kuin muillekin Eskoon lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin tilanteessa, jolloin toimintakyky ei mahdollista perinteistä koulunkäyntiä. 9.1.3. Työikäisten palvelut Työikäisten palvelut muodostuvat osallisuutta tukevista palveluista sekä työllistymistä tukevista palveluista. Tarjolla on nykyisen lainsäädännön mukaista päiväaikaista sekä työtoimintaa neljässä eri tulosyksikössä; - Kaarisillan erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikössä Seinäjoella, - Suupohjan toimintakeskuksessa Kristiinankaupungissa, - työ- ja päivätoimintakeskus Koivusillassa Tervajoella ja - toimintakeskus Veturissa Pietarsaaressa. Vuonna työikäisten palvelu- ja tuotevalikoimaa laajennetaan ja täydennetään. Käynnistymässä on muun muassa työvalmennus Seinäjoella kahvilan ja puhtaanapidon palveluissa, Green Care -kokeilut asumisen tuen asiakkaille sekä ns. seinättömiä yksilö- ja ryhmävalmennuskokeiluita yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistoimintana. Työikäisten palveluissa valmistaudutaan omalta osaltaan vammaispalvelulain suomiin uudistuksiin. Lisäksi osana lainsäädännöllisiä uudistuksia syksyllä 2018 on käynnistetty muun muassa ministeriövetoinen selvitys kehitysvammaisten työtoimintaa, työhönvalmennusta ja muuta virikkeitä antavaa toimintaa koskevista tulevaisuuden näkymistä. Eskoossa pyritään ennakoimaan monipuolisesti lainsäädännölliset uudistukset, joilla tavoitteena on parantaa muun muassa osallisuuden, sosiaalisen kuntoutumisen ja osatyökykyisten vaihtoehtoisia väyliä yhteiskunnassa. 9.1.4. Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalvelut Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalipalvelujen ulkopuolelle tarjottavia palveluita Eskoossa. Tällä hetkellä näitä palveluita tarjotaan lähinnä asiantuntijapalveluiden tulosyksiköstä käsin. Yhteistyökumppaneina

15 ohjauspalveluissa on muun muassa Kela. Eskoo toimii yhtenä Kelan puhevammaisten tulkkauspalveluiden tuottajana. Tulkkauspalveluilla palvellaan laajasti puhevammaisen elämäntilanteita; kuten asioinnin, arjen ja harrastuksen tukena sekä opiskeluja työelämäkonteksteissa. Tulkit ovat osa asiantuntijapalveluiden ä. Konsultaatiopalveluilla tarkoitetaan muun muassa lääkäri- ja erityistyöntekijäjohtoisten tai moniammatillisen tiimin palveluiden tuottamista muuna kuin erityishuollon palveluna. Mittakaava näissä palveluissa on marginaalinen, mutta tavoitteena on tehdä näkyväksi entisestään osaaminen, jota voimme jäsenkuntien alueella tarjota vaativissa palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Uutena avauksena on tuottaa monialaisia palveluita yhteistyössä esimerkiksi koulutuksenjärjestäjien kanssa. Hybridikoulukokeilussa tämä tulee toteutumaan aluksi ainakin psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksena. Tuki- ja osaamiskeskuksen tavoitteena vuonna on koota osaamiskeskittymää kehitysvammatyön ja jossakin määrin myös neuropsykiatristen kysymysten sektoreilla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa koulutuspalveluiden rinnalla mahdollistaa esimerkiksi muiden palveluita järjestävien ja tuottavien tahojen työkierto Eskooseen kokemuksellisen tiedon ja taidon jakamiseksi, tarjota räätälöityä asiantuntijuutta työyhteisöille sekä tarjota myös valtakunnallisesti kysyttyjä teemaluonteisia työpajoja vaativien palveluiden aihepiireissä. Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalveluiden muotoilun valmisteluvastuuta on määritelty asiantuntijapalveluiden yksikölle. Tarkoituksena on kuitenkin osallistaa kaikkia palveluyksikköjä palveluiden tuotteistamiseen ja toteuttamiseen. Eskoon osaavaa ä halutaan vaikuttamaan ja antaa mahdollisuuksia itsensä kehittymiseen organisaation sisällä eri palveluissa. 9.2. Tukiyksikkö Palvelutuotantoa tuetaan tukiyksiköllä, johon keskitetään muun muassa hallinto- ja muut toimintajärjestelmän kannalta keskeiset tukipalvelut sekä kuntayhtymän jäsenkunnille tuottamat sosiaaliasiamiespalvelut ja henkilökohtaisen avun neuvonta- ja palkanlaskentapalvelut ( Opus ). Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Eskoosta käsin toimivan sosiaaliasiamiehen toimintaalueeseen kuuluvat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Henkilökohtaisen avun neuvonta ja palkanlaskentapalvelut ovat kuuluneet Eskoon palveluvalikoimaan Havu-hankkeen ajoista alkaen. Toiminnan vakinaistumisen myötä palveluiden nimeksi on muodostunut Opus. Sopimuskuntina ovat tällä hetkellä Isojoki, Kauhava, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Ähtäri, Alavus, Kuortane, Kauhajoki, Karijoki, Teuva, Alajärvi, Evijärvi ja Vimpeli. Palveluyksikön toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. Henkilöstösuunnitelmassa

16 (liitteenä 4) ilmenee suunniteltu tukiyksikön - ja ammattiryhmäkohtainen rakenne. Henkilöstömäärä vuoden alusta alkaen on 25,65. Tukiyksikön tehtävänä on luoda palvelutuotannolle toiminnallisia ja tuotannollisia edellytyksiä. Tästä muun muassa kehittämisprojektit, asiakkuuksien johtaminen ja toimintajärjestelmän uusiminen organisoidaan tukiyksiköstä käsin. Tukiyksikön keskeinen rooli on myös hallinto-, tuki-, talous- ja palveluiden yhteensovittaminen tulevaisuudessa.

17 Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2020 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja palvelupaketit) Muutos % TP 2017 TA 2018 TA 17-18 SU 2020 Vammaispalvelut Laitoshoito 28 252 25 376 6 119-75,89 2 555 Asumispalvelut/Asumisen tuki 42 338 45 503 62 184 36,66 65 750 Asiantuntijapalvelut 3 303 3 200 4 108 28,38 4 200 Työ- ja päivätoiminta/työikäisten p 26 132 26 267 27 170 3,44 28 000 Yhteensä 100 025 100 346 99 581 100 505 Lastensuojelupalvelut 4 651 4 470 5 841 30,67 5 840 Kaikki yhteensä 104 676 104 816 105 422 0,58 106 345 Suoritteet 2017-2020 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 TP 2017 TA 2018 TA SU 2020

18 TALOUS PALVELUJEN VASTUUALUE Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv. Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Laitoshoito 3 861 970 3 861 970-2 747 430-906 480-101 410-10 400-3 765 720-155 430-59 180 Asumisen tuki 15 077 020 15 077 020-10 083 410-2 918 260-547 610-496 830-14 046 110-379 440 651 470 Asiantuntijapalvelut 1 164 800 642 600 1 807 400-1 298 410-508 630-45 500-17 000-1 869 540-62 140 Työikäisten palvelut 3 013 270 1 800 3 015 070-1 805 060-422 080-171 260-186 590-2 584 990-132 100 297 980 Lastensuojelupalvelut 2 579 840 2 579 840-1 474 710-409 630-114 950-38 000-2 037 290-135 280 407 270 Tulkkauspalvelut 346 840 346 840-198 140-85 410-13 300-2 770-299 620 47 220 YHTEENSÄ 26 043 740 644 400 26 688 140-17 607 160-5 250 490-994 030-751 590-24 603 270-802 250 1 282 620 TUKIYKSIKKÖ Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv. Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Hallinto ja hall.tukipalvelut 1 024 280 2 143 340 3 167 620-1 781 850-1 793 000-75 150-42 620-3 692 620-525 000 Kiinteistökeskus 33 100 625 370 658 470-201 820-248 530-147 350-236 400-834 100-390 740-566 370 Vuokrattavat tilat 201 000 201 000-31 100-17 500-17 700-66 300-134 700 0 Opus Eskoo 97 590 97 590-74 700-13 500-1 050-89 250 8 340 Sosiaaliasiamiespalvelut 95 500 95 500-85 540-11 890-400 -97 830-2 330 YHTEENSÄ 1 451 470 2 768 710 4 220 180-2 143 910-2 098 020-240 000-298 170-4 780 100-525 440-1 085 360 KAIKKI YHTEENSÄ 27 495 210 3 413 110 30 908 320-19 751 070-7 348 510-1 234 030-1 049 760-29 383 370-1 327 690 197 260 2020 PALVELUJEN VASTUUALUE Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv., Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Laitoshoito 2 395 000 2 395 000-1 752 000-577 000-61 000-23 000-2 413 000-155 430-173 430 Asumisen tuki 16 500 000 16 500 000-10 780 000-3 400 000-550 000-500 000-15 230 000-379 440 890 560 Asiantuntijapalvelut 1 164 800 642 600 1 807 400-1 298 410-508 630-45 500-17 000-1 869 540-62 140 Työikäisten palvelut 3 013 270 1 800 3 015 070-1 805 060-422 080-171 260-186 590-2 584 990-132 100 297 980 Lastensuojelupalvelut 2 740 000 2 740 000-1 474 710-409 630-114 950-38 000-2 037 290-135 280 567 430 Tulkkauspalvelut 350 000 350 000-200 000-85 000-14 000-3 000-302 000 48 000 YHTEENSÄ 26 163 070 644 400 26 807 470-17 310 180-5 402 340-956 710-767 590-24 436 820-802 250 1 520 400 TUKIYKSIKKÖ Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv., Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Hallinto ja hall.palvelut 1 024 280 2 143 340 3 167 620-1 781 850-1 270 000-75 150-42 620-3 169 620-2 000 Kiinteistökeskus 33 100 625 370 658 470-201 820-248 530-147 350-236 400-834 100-500 000-675 630 Vuokrattavat tilat 201 000 201 000-31 100-17 500-17 700-66 300-134 700 0 Opus Eskoo 98 000 98 000-75 000-13 500-1 000-89 500 8 500 Sosiaaliasiamiespalvelut 95 500 95 500-85 540-11 890-400 -97 830-2 330 YHTEENSÄ 1 451 880 2 768 710 4 220 590-2 144 210-1 575 020-240 000-298 120-4 257 350-634 700-671 460 KAIKKI YHTEENSÄ 27 614 950 3 413 110 31 028 060-19 454 390-6 977 360-1 196 710-1 065 710-28 694 170-1 436 950 848 940

19 Käyttötalouden tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKEMA Ulkoinen / sisäinen TP 2017 TA 2018 TA TOIMINTATULOT 30 420 449 30 290 040 30 908 320 Myyntituotot 23 086 622 23 179 780 25 211 850 Maksutuotot 2 025 538 1 981 270 1 928 760 Tuet ja avustukset 144 567 141 000 120 000 Vuokratuotot 258 069 225 800 233 100 Sisäiset vuokrat 4 224 Muut tuotot 72 544 1 500 Sisäiset tulot 4 828 885 4 762 190 3 413 110 30 420 449 30 290 040 30 908 320 TOIMINTAMENOT -29 831 310-29 802 040-29 383 370 Henkilöstökulut -20 127 559-19 499 000-19 751 070 Palkat ja palkkiot -16 076 451-15 626 450-15 956 220 Henkilöstösivukulut -4 300 534-4 109 550-4 019 850 Eläkekulut -3 569 416-3 437 680-3 471 179 Muut sivukulut -731 118-671 870-548 671 Henkilöskorvaukset 249 426 237 000 225 000 Palvelujen ostot -7 041 587-7 538 400-7 348 510 Muiden palvelujen ostot -2 215 122-2 776 210-3 935 400 Sisäisten palvelujen ostot -4 826 465-4 762 190-3 413 110 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 684 389-1 683 510-1 234 030 Ostot tilikauden aikana -1 684 389-1 683 510-1 234 030 Avustukset -27 998-31 300-31 100 Vuokrat -703 531-897 430-783 660 Sisäiset vuokrat -4 224 Muut kulut -242 022-152 400-235 000-29 831 310-29 802 040-29 383 370 TOIMINTAKATE 589 139 488 000 1 524 950 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -954 914-862 000-1 327 690 TILIKAUDEN TULOS -365 775-374 000 197 260 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 30 000 30 000 30 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -335 775-344 000 227 260

20 Tuloslaskelma T U L O S L A S K E L M A Ulkoinen Talousarvio Talousarvio 2018 Muutos- % TOIMINTATUOTOT 27 495 210 25 527 850 7,7 Myyntituotot 25 211 850 23 179 780 8,8 Maksutuotot 1 928 760 1 981 270-2,7 Tuet ja avustukset 120 000 141 000-14,9 Muut toimintatuotot 234 600 225 800 3,9 27 495 210 25 527 850 7,7 TOIMINTAKULUT -25 970 260-25 039 850 3,7 Henkilöstökulut -19 751 070-19 499 000 1,3 Palkat ja palkkiot -15 956 220-15 626 450 2,1 Henkilöstösivukulut -4 019 850-3 872 550 3,8 Eläkekulut -3 471 179-3 437 680 1,0 Muut sivukulut -548 671-671 870-18,3 Henkilöstökorvaukset 225 000 237 000-5,1 Palvelujen ostot -3 935 400-2 776 210 41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 234 030-1 683 510-26,7 Ostot tilikauden aikana -1 234 030-1 683 510-26,7 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset -31 100-31 300-0,6 Vuokrat -783 660-897 430-12,7 Muut toimintakulut -235 000-152 400 54,2-25 970 260-25 039 850 3,7 TOIMINTAKATE 1 524 950 488 000 212,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 000 2 000 0,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut -205 000-160 000 28,1 Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 321 950 330 000 300,6 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -1 327 690-862 000 54,0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -5 740-532 000-98,9 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30 000 30 000 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 24 260-502 000-104,8

21 Investointisuunnitelma INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINTIKOHTEET 2 019 2020 Poistorahoitteiset Helakodin sisäilmasaneeraus 320 /m2 450 000 ATK ohjelmat / lisenssit 136 000 100 000 Poistorahoitteiset yhteensä 586 000 100 000 Saneeraukset ja uudiskohteet Tuki- ja osaamiskeskus, Terapiatalon saneeraus 2 500 000 Tuki- ja osaamiskeskus irtokalusteet 600 000 Tupatie 41, Vanamo 1. kerroksen saneeraus Vanamon käyttöön Saneeraustyöt 168 000 Vanamo 1. kerros irtokalusteet 50 000 Vanamo pihatyöt 50 000 Saneeraukset ja uudiskohteet yhteensä 3 368 000 INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ 3 954 000 100 000

22 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2017 TA SU 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate 510 619 1 321 950 1 500 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 510 619 1 321 950 1 500 000 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 736 088-3 954 000-100 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 606 413-1 129 675-3 954 000-100 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -619 056-2 632 050 1 400 000 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 500 000 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -590 486-654 000-1 100 000 2 909 514 1 346 000-1 100 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset -157 Vaihtoomaisuuden muutos 35 073 Saamisten muutos 202 115 Korottomien velkojen muutos -11 268 225 763 0 0 Rahoituksen rahavirta 3 135 277 1 346 000-1 100 000 Rahavarojen muutos 2 516 221-1 286 050 300 000 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 3 798 677 2 713 950 3 013 950 Rahavarat 01.01. 1 282 456 4 000 000 2 713 950 RAHAVAROJEN MUUTOS 2 516 221-1 286 050 300 000

23 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet PYSYVIEN VASTAAVIEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto 16.11.2012) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on 8.500. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen 1.1.13 1.1.13 jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-50 v. 30 20 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20-30 v. 30 20 Talousrakennukset Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Asuinrakennukset Tasapoisto 30-50 v. 30 30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto 10-30 v. 20 10 Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15-30 v. 20 15 Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Viemäriverkko Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto 10-12 v. 10 10 Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

24 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain VAMMAISPALVELUT LAITOSHOITO TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LAITOSHOITO JA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN YHTEENSÄ ASIANTUNTIJAPALVELUT Moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi 260 101 180 1 309 395 057 1 569 496 237 240 67 570 Alavus 385 158 690 1 135 288 020 1 520 446 710 110 35 340 Evijärvi 20 7 580 40 16 460 60 24 040 18 9 000 Ilmajoki 625 189 605 530 142 390 1 155 331 995 180 60 000 Isojoki 20 7 580 1 135 292 765 1 155 300 345 45 10 380 Isokyrö 20 7 580 2 422 468 229 2 442 475 809 80 18 000 Karijoki 0 0 21 6 000 Kaskinen 20 7 580 40 16 460 60 24 040 75 15 000 Kauhajoki 30 11 370 874 238 040 904 249 410 245 75 000 Kauhava 284 106 888 2 569 694 420 2 853 801 308 213 75 000 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 20 7 580 4 055 675 285 4 075 682 865 95 30 000 Kuortane 20 7 580 405 89 460 425 97 040 30 9 000 Kurikka 693 354 164 3 403 931 359 4 096 1 285 523 375 96 000 Laihia 380 131 420 3 061 782 692 3 441 914 112 210 50 000 Lappajärvi 20 7 580 40 16 460 60 24 040 35 9 000 Lapua 1 057 525 445 2 334 698 092 3 391 1 223 537 360 110 000 Luoto 365 93 805 365 93 805 Maalahti 0 0 Mustasaari 377 154 854 778 126 178 1 155 281 032 108 30 000 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 20 7 580 4 618 1 041 603 4 638 1 049 183 8 2 500 Seinäjoki 749 231 909 25 817 5 892 763 26 566 6 124 672 850 240 000 Soini 140 104 540 285 196 780 425 301 320 Teuva 20 7 580 501 112 227 521 119 807 225 60 000 Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 679 356 228 4 037 842 164 4 716 1 198 392 395 130 500 Vimpeli 140 37 820 321 94 113 461 131 933 69 22 500 Vöyri 365 52 925 365 52 925 6 3 500 Ähtäri 20 7 580 1 500 273 055 1 520 280 635 55 15 000 Eri kunnat 0 0 60 30 000 Jäsenkunnat yht. 5 999 2 539 913 61 939 14 470 802 67 938 17 010 715 4 108 1 143 260 Eri kunnat 0 0 Muut kunnat 120 30 240 245 62 965 365 93 205 20000 Muut kunnat yht. 120 30 240 245 62 965 0 20 000 YHTEENSÄ 6 119 2 570 153 62 184 14 533 767 68 303 17 103 920 4 108 1 163 260

25 VAMMAISPALVELUT TYÖIKÄISTEN PALVELUT (Työ- ja päivätoiminta) YHTEENSÄ TA Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi 176 19 360 1 985 583 167 Alavus 264 33 180 1 894 515 230 Evijärvi 78 33 040 Ilmajoki 220 32 340 1 555 424 335 Isojoki 1 760 110 400 2 960 421 125 Isokyrö 2 596 253 300 5 118 747 109 Karijoki 220 18 260 241 24 260 Kaskinen 135 39 040 Kauhajoki 176 16 990 1 325 341 400 Kauhava 3 066 876 308 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 1 980 166 320 6 150 879 185 Kuortane 455 106 040 Kurikka 440 64 680 4 911 1 446 203 Laihia 2 200 197 390 5 851 1 161 502 Lappajärvi 95 33 040 Lapua 308 40 390 4 059 1 373 927 Luoto 220 32 340 585 126 145 Maalahti 0 0 Mustasaari 660 92 620 1 923 403 652 Närpiö 220 14 300 220 14 300 Pedersöre 440 46 640 440 46 640 Pietarsaari 3 784 465 870 8 430 1 517 553 Seinäjoki 7 568 929 450 34 984 7 294 122 Soini 425 301 320 Teuva 746 179 807 Uusikaarlepyy 220 18 260 220 18 260 Vaasa 3 322 285 910 8 433 1 614 802 Vimpeli 530 154 433 Vöyri 220 18 260 591 74 685 Ähtäri 176 19 360 1 751 314 995 Eri kunnat 60 30 000 Jäsenkunnat yht. 27 170 2 875 620 99 216 21 029 595 Eri kunnat 0 0 Muut kunnat 365 113 205 Muut kunnat yht. 0 0 365 113 205 YHTEENSÄ 27 170 2 875 620 99 581 21 142 800

26 LASTENSUOJELU-PALVELUT Lasten- ja nuortenkoti Vanamo Ei erittelyä kunnittain SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Suoritteet Myynti-tulot kunnilta Asukasmäärä 31.12.2017 Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä 31.12.2017 Myyntitulot kunnilta Alajärvi 9 831 4 916 9 831 7 865 Alavus 11 713 5 857 11 713 9 370 Evijärvi 2 499 1 250 2 499 1 999 Ilmajoki 12 205 6 103 0 Isojoki 2 032 1 016 2 032 1 626 Isokyrö 0 0 Karijoki 1 329 665 1 329 1 063 Kaskinen 0 0 Kauhajoki 13 610 6 805 13 610 10 888 Kauhava 16 278 8 139 16 278 13 022 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane 3 637 1 819 3 637 2 910 Kurikka 21 203 10 602 21 203 16 962 Laihia 0 8 051 6 441 Lappajärvi 3 140 1 570 3 140 2 512 Lapua 14 494 7 247 14 494 11 595 Luoto Maalahti Mustasaari Närpiö Pedersöre Pietarsaari Seinäjoki 62 676 31 338 Soini 2 114 1 057 Teuva 5 269 2 635 5 269 4 215 Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli 2 974 1 487 2 974 2 379 Vöyri Ähtäri 5 906 2 953 5 906 4 725 Eri kunnat Jäsenkunnat yht. 2 920 1 236 210 190 910 95 500 121 966 97 500 Eri kunnat AAC-ohjaus 34800 Muut kunnat 2 921 1 333 790 Muut kunnat yht. 2 921 1 333 790 0 0 0 0 YHTEENSÄ 5 841 2 570 000 190 910 95 500 132 300 0,50 0,8 Myyntitulot Suoritteet kunnilta KAIKKI YHT. 105 422 23 940 600

27 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain MAKSU YHTEENSÄ v. : 711 000 (ENNAKKOTIETO) KEVAN JAKO OSUUS MAKSUSTA KUNTA %-OSUUS Alajärvi 5,43 38 619 Alavus 5,35 38 016 Evijärvi 0,62 4 432 Ilmajoki 4,98 35 388 Isojoki 2,23 15 872 Isokyrö 1,67 11 909 Karijoki 1,06 7 568 Kaskinen 0,25 1 813 Kauhajoki 5,40 38 384 Kauhava 7,38 52 495 Korsnäs 0,00 0 Kristiinankaupunki 1,18 8 391 Kuortane 2,27 16 134 Kurikka 12,43 88 411 Laihia 3,34 23 741 Lappajärvi 1,81 12 902 Lapua 3,88 27 576 Maalahti 0,00 0 Luoto 0,29 2 078 Mustasaari 0,25 1 784 Närpiö 0,00 3 Pedersöre 0,37 2 656 Pietarsaari 1,87 13 298 Seinäjoki 16,89 120 118 Soini 1,20 8 510 Teuva 2,86 20 324 Uusikaarlepyy 0,00 0 Vaasa 11,41 81 151 Vimpeli 1,82 12 973 Vöyri 0,05 356 Ähtäri 3,67 26 098 100,00 711 000

28 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma n vastuualuejaon perusteet ovat muuttuneet tuotekehityksen ja palvelumuotoilun myötä. Hallitus on päättänyt vuoden talousarvion laadinnan perusteeksi yhden palvelutuotannon vastuualueen ja sitä tukevan tukiyksikön (Hall. 30.8.2018/ 78). Tukiyksikkö vastaa tuotekehityksestä (palvelumuotoilu ym.), myynnistä, markkinoinnista, tuotannon ohjauksesta ja muista tukipalveluista 1.1. alkaen. Henkilöstösuunnitelma on laadittu talousarvion rakenteen mukaisesti. Henkilöstömitoituksen lähtökohtana on asiakkaiden yksilöllinen ICF-viitekehykseen perustuva tuen tarpeen määrittely suhteessa työvuosiin. Henkilöstösuunnitelmassa virat ja toimet ovat hallituksen päättämän vastuualuejaon mukaisesti. Henkilöstön muuttuvia mitoitustarpeita säädellään vakanssien lisäksi määräaikaisilla työsuhteilla, jos ICF-pohjautuvan yksilöllisen tuen tarpeen määrittelyn mukaan tarvitaan lisäresurssia. Henkilöstösuunnitelmassa vahvistetaan määrät vastuualueittain, kustannuspaikoittain ja tehtävänimikkeittäin. Vuoden vakinaisia ja määräaikaisia henkilömääriä verrataan vuoden 2018 vastaaviin määriin. Henkilöstömäärissä tapahtuneet muutokset ilmoitetaan omassa sarakkeessaan punaisella. Palvelujen vastuualue Palvelujen vastuualueen yksiköistä on lakkautettu osastot Neliapila ja Kuusikoto. Kuusikodon on siirretty Pääkujan palveluyksikköön 3.9.2018 alkaen. Lasten ja nuortenkoti Vanamoa laajennetaan neljällä asiakaspaikalla, mikä aiheuttaa myös n lisäystä. Vuonna lakkautetaan osastot Metsätähti ja Tuulentupa. Samaan aikaan avautuu tukija osaamiskeskus, jossa on 37 asuntoa. Henkilökunta lakkautettavilta osastoilta tulee siirtymään tuki- ja osaamiskeskukseen.

29 KP PALVELUJEN VASTUUALUE Nimike 2001 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik. 2018 Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ palvelujohtaja V 1,00 0,00 1,00 1,00 muuttovalmentaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 hammashoitaja T 0,00 0,15-0,15 0,00 yhteensä 1,00 1,15-0,15 0,00 0,00 0,00 1,00 2010 Apuvälinekeskus kuntohoitaja T 0,00 0,30-0,30 0,00 yhteensä 0,00 0,30-0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 Vara Hoitaja T 6,00 6,00 6,00 yhteensä 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2022 Kotopihlaja palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 25,00 24,00 1,00 1,00 1,00 26,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 30,00 29,00 1,00 1,00 2,00-1,00 31,00 2023 Tuulentupa palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 21,00 19,00 2,00 21,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 yhteensä 28,00 26,00 2,00 0,00 0,00 0,00 28,00 2024 Neliapila palveluesimies V 0,00 1,00-1,00 0,00 sairaanhoitaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 hoitaja T 0,00 6,00-6,00 0,00 sosiaaliohjaaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 9,00-9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 Kuusikoto palveluesimies V 0,00 1,00-1,00 0,00 sairaanhoitaja T 0,00 2,00-2,00 0,00 hoitaja T 0,00 15,00-15,00 0,00 6,00-6,00 0,00 sosiaaliohjaaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 19,00-19,00 0,00 6,00-6,00 0,00 2030 Metsätähti palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 14,00 14,00 2,00 2,00 16,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 19,00 18,00 1,00 2,00 2,00 0,00 21,00

30

31 KP Nimike 2044 Louhenkadun palveluyksikkö Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik. 2018 Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 9,00 9,00 9,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 2055 Risuviidan palveluyksikkö palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 12,00 13,00-1,00 12,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 2,00-1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 16,00 18,00-2,00 0,00 0,00 0,00 16,00 2056 Pääkujan palveluyksikkö palveluesimies V 1,00 0,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 0,00 2,00 2,00 ohjaaja T 22,00 0,00 22,00 22,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 2,00 0,00 2,00 2,00 yhteensä 28,00 0,00 28,00 28,00 2100 Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisilta palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 erityiskouluttaja T 4,00 4,00 4,00 sosiaaliohjaaja T 10,00 10,00 10,00 ohjaaja T 5,00 5,00 5,00 työvalmentaja T 2,00 0,00 2,00 2,00 yhteensä 22,00 20,00 2,00 0,00 0,00 0,00 22,00 1035 Lape-hanke projektityöntekijä T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00-1,00 0,00 2081 Eskoon asiantuntijapalvelut palveluesimies V 1,00 0,00 1,00 1,00 asiakassihteeri T 1,00 1,00 1,00 autismikuntoutusohjaaja T 3,00 3,00 3,00 fysioterapeutti T 3,00 3,00 3,00 kuntohoitaja T 1,00 0,70 0,30 1,00 kuntoutusohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kuntoutussuunnittelija V 1,00 1,00 1,00 musiikkiterapeutti T 0,85 0,85 0,85 osastonlääkäri V 1,00 1,00 1,00 psykiatrinen sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 psykologi V 3,00 3,00 3,00 puheterapeutti T 2,00 2,00 2,00 puhevammaisten tulkki T 5,00 5,00 5,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 sosiaalityöntekijä V 2,50 3,00-0,50 2,50 toimintaterapeutti T 3,00 3,00 3,00 ylilääkäri V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 32,35 31,55 0,80 0,00 0,00 0,00 32,35

32 KP Nimike 4021 Lasten ja nuortenkoti Vanamo Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik. 2018 Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 kasvatusvastaava V 1,00 1,00 1,00 sosiaaliohjaaja T 11,00 9,00 2,00 1,00 1,00 12,00 vastaava sairaanhoitaja 1,00 0,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 4,00 3,00 1,00 4,00 hoitaja T 7,00 6,00 1,00 7,00 kotiavustaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 26,00 20,00 6,00 1,00 1,00 0,00 27,00 PALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 343,95 330,60 13,35 5,00 13,00-8,00 348,95 Taulukko 1. Palvelujen vastuualueen määrä Tukiyksikkö Tietopalvelut siirtyivät 1.4.2018 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille liikkeen luovutuksena. 1.1. siirtyvät myös ravitsemiskeskus ja siivouskeskus liikkeen luovutuksena sairaanhoitopiirille. Henkilöstösuunnitelmassa näkyvät muutokset, joiden perusteluna on HRtoiminnan kehittäminen.

33 KP TUKIYKSIKKÖ 1014 Hallinto Nimike Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik. 2018 Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00 erityispalvelujen johtaja V 0,00 1,00-1,00 0,00 hallintojohtaja V 1,00 1,00 1,00 vammaispalvelujen johtaja V 0,00 1,00-1,00 0,00 projektipäällikkö 2 T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 3,00 3,00 0,00 0,00 1,00-1,00 3,00 1015 Talouspalvelut talouspäällikkö V 0,00 1,00-1,00 0,00 Laskentapäällikkö V 1,00 0,00 1,00 1,00 pääkirjanpitäjä T 1,00 1,00 1,00 laskentasihteeri T 2,00 2,00 2,00 asianhallintasihteeri T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri-havu T 2,00 2,00 2,00 yhteensä 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 1019 Henkilöstö- ja hallintopalvelut hr-asiantuntija T 1,00 0,00 1,00 1,00 hr-assistentti T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri T 2,00 2,00 2,00 hallintosihteeri T 1,00 1,00 1,00 sijaisrekrytoija T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1017 Tietopalvelut järjestelmäasiantuntija T 0,00 1,00-1,00 0,00 IT-tukihenkilö T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 2,00-2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 Siivouskeskus siivoustyönpäällikkö T 0,00 1,00-1,00 0,00 laitoshuoltaja T 0,00 14,50-14,50 0,00 yhteensä 0,00 15,50-15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 Ravitsemiskeskus ravitsemispäällikkö V 0,00 1,00-1,00 0,00 suurtalouskokki T 0,00 9,00-9,00 0,00 yhteensä 0,00 10,00-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 Kiinteistöhuoltokeskus kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 1,00 kiinteistönhoitaja T 4,00 4,00 4,00 yhteensä 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

34 KP Nimike 1032 Tutkimus- ja kehittämispalvelut Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik. 2018 Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ laatupäällikkö T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6011 Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamies V 1,50 1,00 0,50 1,50 yhteensä 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50 1033 Muut palvelut/hengellinen toiminta musiikkiterapeutti T 0,15 0,15 0,15 yhteensä 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 5012 Opus Eskoo henkilökohtaisen avun koordinaattori T 0,00 1,00-1,00 0,00 henkilökohtaisen avun palveluneuvoja T 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 yhteensä 1,00 2,00-1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 9070 Tuki- ja osaamiskeskus Projektipäällikkö 1 T 1,00 1,00 1,00 Rakennuspäällikkö T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 2,00 2,00 2,00 TUKIYKSIKKÖ YHTEENSÄ 22,65 51,65-29,00 3,00 1,00 2,00 25,65 Taulukko 2. Tukiyksikön määrä 1.1.