Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo
Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa 1 000 /as /as Toimintatuotot + 476 922 1 430 1 567 Valmistus om. Käyttöön +/- 7 866 24 109 Toimintakulut - 2 143 666 6 429 6 531 Toimintakate = - 1 658 877-4 975-4 855 Verotulot + 1 153 852 3 461 3 560 Valtionosuudet + 536 517 1 609 1 487 Korkotuotot + 14 127 42 41 Korkokulut - 11 979 36 44 Muut rahoituserät, netto +/- 22 681 68 60 Vuosikate = 56 320 169 249 Poistot ja arvonalentumiset - 101 295 304 351 Satunnaiset tuotot + 22 836 68 50 Satunnaiset kulut - 1 155 3 5 Tilikauden tulos = - 23 293-70 - 57 Tilinpäätössiirrot +/- - 47-5 Tilikauden yli-/alijäämä = - 23 341-70 - 52 Asukasluku 31.12.2012 333417 * 17 selvityskunnan tuloslaskelmien yhdistelmä 31.12.2012 (ennen mahdollisten kuntaliitosten synergia -vaikutuksia) 9.1.2014 OM 2
Kokonaisrahoitus selvityksen lähtötilanteessa Rahoituslaskelmien Koko maa yhdistelmä * Toiminnan rahavirta 1 000 /as /as Vuosikate +/- 56 708,00 170 249 Satunnaiset erät, netto +/- 21 628,00 65 45 Tulorahoituksen korjauserät, netto +/- - 31 294,00-94 -101 Investointien rahavirta Investointimenot - 183 637,00 551 696 Rahoitusosuudet investointeihin + 6 327,00 19 36 Omaisuuden myyntitulot + 52 378,00 157 155 Toiminnan ja investointien rahavirta = - 78 031,85-234 -312 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset +/- - 66 702,00-200 -14 Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 143 602,00 431 393 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 80 748,00 242 250 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 69 611,00 209 86 Muut muutokset +/- 4 373,00 13 21 Rahoituksen rahavirta = 70 136,00 210 235 Rahavarojen muutos = - 7 754,00-23 -76 Rahavarat 31.12.2012 147 863,00 443 621 Asukasluku 31.12.2012 333 417,00 * 17 selvityskunnan rahoituslaskelmien yhdistelmä 31.12.2012 (ennen kuntaliitosten synergia -vaikutuksia) 9.1.2014 OM 3
Selvityskuntien taseiden yhdistelmä 31.12.2014 Taseiden yhdistelmä Koko maa 1 000 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT 2069630 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 81730 VAIHTUVAT VASTAAVAT 299276 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2450636 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 1197735 Perus pääoma 1002934 Arvonkorotus rahas to 1538 Muut omat rahas tot 24506 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 191414 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -22657 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 61881 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 87154 PAKOLLISET VARAUKSET 18855 VIERAS PÄÄOMA 1085011 Pitkäaikaiset saadut ennakot 473 Lyhytaikaiset saadut ennakot 2105 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2450636 Asukasluku 333 417 5426674 Kertyny yli-/alijäämä, /as 506 1224 Omavaraisuus, % 51 % 62 % * 17 selvityskunnan taseiden yhdistelmä 31.12.2012 (ennen kuntaliitosten synergia -vaikutuksia) 9.1.2014 OM 4
Selvityskunnat tulorahoituksen riittävyyden ja rahoitusaseman perusteella vuonna 2012 TULORAHOTUKSEN RIITTÄVYYS: Kertynyt yli-/alijäämä, /as. RAHOITUSASEMA: Omavaraisuusaste, % Hyvä Tyydyttävä Heikko > 300 /as. 0-300 /as. < 0 /as. Yht. 1. Vakaat ja onnekkaat 2. Keskiluokan pärjääjät 3. Taantumiseen sopeutuneet Rusko Hyvä Kustavi >66 % 2 4. Talous taitekohdassa 5. Heikkenevät näkymät 6. Luisun partaalla Naantali Pöytyä Raisio Mynämäki Tyydyttävä Kaarina 50-66 % Turku 6 Selvityskunnat yhdisteltynä Varsinai-Suomi Koko maa 7. Investointiloukussa 8. Velkalastissa 9. Kriisiytymässä tai kriisissä Vehmaa Taivassalo Nousiainen Lieto Masku Heikko Sauvo <50 % Paimio Aura Tarvasjoki 9 Yht. 7 3 7 17 9.1.2014 OM 5
Selvityskuntien nykyinen talouden vs. kunnat yhdisteltynä Kertynyt Omavaraisuus- Selvityskuntien nykyinen talouden tila Asukasluku yli-/alijäämä aste, % vs. kunnat yhdisteltynä /as Parempi Heikompi Asukasluku Asukasluku 1 Aura 3 971-609 15,0 3 971 2 Kaarina 31 363 629 53,1 31 363 3 Kustavi 889 1 712 74,0 889 4 Lieto 17 023 286 39,1 17 023 5 Masku 9 671-84 36,7 9 671 6 Mynämäki 7 978 717 65,7 7 978 7 Naantali 18 824 1 531 53,6 18 824 8 Nousiainen 4 846-117 49,3 4 846 9 Paimio 10 591-670 21,8 6 kuntaa 10 591 11 kuntaa 10 Pöytyä 8 569 253 65,1 8 569 11 Raisio 24 562-61 52,1 24 562 12 Rusko 5 907 1 898 77,6 5 907 13 Sauvo 3 033-442 41,8 3 033 14 Taivassalo 1 682 246 48,1 1 682 15 Tarvasjoki 1 959-898 13,8 1 959 16 Turku 180 225 605 52,7 180 225 17 Vehmaa 2 324 363 46,8 2 324 Selvityskunnat yhdistelynä 333417 506 51,5 245186 88231 74 % 26 % Varsinais-Suomi 522 54,4 Kokomaa 1 224 62,1 9.1.2014 OM 6
Selvityskuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2012 Kunta Asukas- Tulo- Toim.- Vero- Vuosi- Toiminnan Laina- Oma- Suht. Kertynyt Kuntakonsernit 1) : luku vero- tuotot/ rahoitus kate ja inves- kanta varai- velkaan- yli-/ Laina- Oma- Kertynyt 31.12. % -kulut yht. tointien suus- tuneis. alijäämä kanta varai- yli-/ 2012 2012 % /as. /as. rahavirta /as. % % /as. /as. suus- alijäämä /as. Aura 3 971 20,25 12,7 4 383-235 -637 3 540 15,0 79,5-609 4 532 12,9-570 Kaarina 31 363 18,50 18,5 4 551 190-317 1 675 53,1 48,4 629 2 978 40,5 427 Kustavi 889 19,25 16,2 7 107 664-261 1 434 74,0 25,7 1 712 1 434 74,0 1 712 Lieto 17 023 18,50 16,5 4 435 110-222 2 172 39,1 56,8 286 3 231 30,3 232 Masku 9 671 18,50 16,3 4 332-36 -206 2 998 36,7 75,2-84 3 740 31,1-231 Mynämäki 7 978 19,00 12,9 4 903-6 -196 923 65,7 31,9 717 1 939 50,5 582 Naantali 18 824 17,75 25,7 4 721 202-200 2 645 53,6 59,7 1 531 5 433 39,1 1 231 Nousiainen 4 846 20,00 12,8 4 826-36 -31 1 913 49,3 50,9-117 2 708 41,1-244 Paimio 10 591 19,75 15,6 4 607 232-76 3 165 21,8 71,5-670 4 852 19,0-565 Pöytyä 8 569 20,00 18,8 5 089 1-268 921 65,1 26,9 253 2 039 47,6 138 Raisio 24 562 18,00 28,8 4 434-134 -720 2 410 52,1 54,1-61 4 090 43,5-137 Rusko 5 907 18,25 15,1 4 156 173-336 826 77,6 29,6 1 898 1 408 68,9 1 830 Sauvo 3 033 19,50 10,2 4 699-230 -595 2 015 41,8 52,5-442 3 716 28,9-600 Taivassalo 1 682 20,00 23,6 5 499 480-413 2 861 48,1 48,5 246 3 996 37,7 123 Tarvasjoki 1 959 21,00 16,0 5 028-35 64 4 173 13,8 81,3-898 4 960 12,0-1 013 Turku 180 225 18,75 23,8 5 462 252-151 2 351 52,7 47,8 605 6 571 37,7 534 Vehmaa 2 324 20,50 31,3 5 291 160-700 2 595 46,8 44,4 363 4 125 33,5 187 Selvityskunnat 333417 22,3 5070 169-234 2087 51,5 506 Koko maa 5 426 674 19,24 24,4 5 047 249-312 2 261 62,1 48,3 1 224 5 041 45,2 931 9.1.2014 OM 7
9.1.2014 OM 8
Kumulatiivinen tulorahoitusjäämä vuodesta 1997, /asukas Tulorahoitusjäämä = vuosikate - poistonalaisten investointien omahankintamenot 9.1.2014 OM 9
Kumulatiivinen tulorahoitusjäämä vuodesta 1997, /asukas Tulorahoitusjäämä = vuosikate - poistonalaisten investointien omahankintamenot 9.1.2014 OM 10
Kumulatiivinen tulorahoitusjäämä vuodesta 1997, /asukas Tulorahoitusjäämä = vuosikate - poistonalaisten investointien omahankintamenot 9.1.2014 OM 11
Kumulatiivinen tulorahoitusjäämä vuodesta 1997, /asukas Tulorahoitusjäämä = vuosikate - poistonalaisten investointien omahankintamenot 9.1.2014 OM 12
Kumulatiivinen tulorahoitusjäämä vuodesta 1997, /asukas Tulorahoitusjäämä = vuosikate - poistonalaisten investointien omahankintamenot 9.1.2014 OM 13
Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen Turun seudun selvitysalueen kunnat 9.1.2014 OM 14