KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2019 2022 Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 8.10.2018
Väestönkasvu (31.12.) 300 000 250 000 200 000 200 055 203 001 205 312 208 098 210 803 214 605 219 341 223 027 227 590 231 632 236 102 240 607 245 245 150 000 100 000 50 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E2018 E2019 E2020 E2021 E2022 E = Vantaan kaupungin väestöennuste 2018
Väestönmuutokset tammi elokuu 2018, ennakkotieto Helsinki Vantaa Espoo Tampere Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Pori -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 väestönmuutos, henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 25.9.2018
työttömyysaste, % Työttömyysaste (%) 16 14 12 10 8 8,9 8,0 9,6 12,3 11,1 11,6 6 4 2 0 Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu Elokuu 2017 Elokuu 2018 Lähde: TEM, päivitetty 25.9.2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 työttömiä Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Alle 25-vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömät (yli 1 v.) Lähde: TEM, päivitetty 25.9.2018
Työpaikkamäärän muutos 2007 2016 Vantaa Helsinki Oulu Espoo Turku Tampere Lähde: Tilastokeskus -4000-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 Työpaikkaa
Asuntoa Asuntotuotanto 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-8 / 2018 Myönnetyt luvat Aloitetut asunnot Valmistuneet asunnot Lähde: Facta-kuntarekisteri
Talouden tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Toimintakatteen muutos-% 3,1 0,9-2,5 1,9 Vuosikate, milj. e 79,9 98,4 178,8 164,0 Tilikauden tulos, milj. e 2,1 1,4 64,5 40,4 Investointien omarahoitusosuus, milj. e 153 147 145 111 Investointien tulorahoitus-% 52 67 122 148 Lainamäärän muutos, milj. e +100 +15-18 -101 Asukasmäärä (31.12.) 210 803 214 605 219 341 223 027
Vantaan kaupungin strategia 2018 2021 VISIO PAINOPISTEET ROHKEA JA RENTO Vantaa on edelläkävijä ja vastuullinen kasvun keskus. 1 2 3 4 5 6 Turvaamme talouden tasapainon Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa Edistämme asukkaiden hyvinvointia Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä Johdamme uudistuen ja osallistuen ARVOT AVOIMUUS ROHKEUS VASTUULLISUUS YHTEISÖLLISYYS 8.10.2018 VANTAAN STRATEGIA 2018-2021 9
Valtuustokauden strategia 2018 2021 Painopistealue: Turvaamme talouden tasapainon Poimintoja tavoitetasoista: Käyttötalouden menokehityksen hallinta: menokehityksen 1,5 prosentin tavoitetaso (ellei toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia) Maanmyyntivoitot vähintään 120 milj. euroa vuosina 2018 2021 Kaupungin investointien omarahoitusosuus enintään 500 milj. euroa vuosina 2018 2021 (ei sis. rahastot ja liikelaitokset) Kaupungin lainamäärä alle 1 mrd euroa vuonna 2021
VUODEN 2019 TALOUSARVIO
231 632 ASUKASTA 31.12.2019 Budjetti 2019 1,6 mrd. 957 milj. 19 KÄYTTÖTALOUSMENOT 158,6 milj. LAINAKANTA 31.12.2019 VEROPROSENTTI INVESTOINNIT
Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot M E 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 436 441 446 454 461 Toimintakulut -1 526-1 603-1 637-1 664-1 692 Toimintakate -1 089-1 162-1 190-1 210-1 232 Verotulot 987 1 048 1 092 1 136 1 177 Valtionosuudet 173 173 181 183 185 Rahoitustuotot ja -kulut 26 26 21 19 15 Vuosikate 97 85 104 128 146 Poistot ja arvonalentumiset -113-118 -115-111 -112 TILIKAUDEN TULOS -14-33 -11 17 34 Muutos E 2018 TA 2019: Verotulot +6,2 % Valtionosuudet +0,2 % Toimintakulut +5,1 % (peruskasvu +1,6 %, pakolliset muut kustannuserät 3,5 %) Väestö +1,8 %
Toimintamenojen kasvu 2019 ENNUSTE 2018 Peruskasvu 2019 (väestö, inflaatio) Peruskasvun ylittäviä keskeisiä eriä - 1 526,6 M 2018 yhteensä - 22,9 M Vertailukelpoinen 2018 * 1,5 % - 2,0 M Myönteisen erityiskohtelun ohjelma - 10,7 M 2019 palkankorotukset - 7,9 M HUS:n kuntaosuuden nousu yli kehyksen - 1,0 M HSL:n kuntaosuuden nousu yli kehyksen - 17,6 M Ulkoisten ja sisäisten vuokrien nousu + 1,6 % + 2,4 % Kertaluontoisia kasvueriä - 3,4 M Varhaiskasvatuksen laajennus (ilman vuokria) - 5,9 M Apotin käyttöönotto - 5,7 M Kikyn lomapalkkavelan kasvu + 1,0 % LASKENNALLINEN V. 2019-1 603,7 M 2019 yhteensä + 5,1 %
Kokonaistulot ja menot (kaupunki, rahastot, liikelaitokset) TULOT 3 % 2 % 1 % MENOT 5 % 3 % 0,2 % 9 % 25 % 14 % 39 % 69 % 30 % VERORAHOITUS LAINAT MUUT TULOT TOIMINTA 69 % RAHOITUSTUOTOT PALVELUT VUOKRAT AVUSTUKSET RAHOITUS PALKAT INVESTOINNIT MATERIAALIT
Menot toimialoittain 2 % 2 % 6 % Sosiaali- ja terveydenhuolto 15 % 33 % 42 % Sivistystoimi Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö Konserni- ja asukaspalvelut Yleishallinto Kaupunginjohtajan toimiala
milj. euroa Investoinnit, vuosikate ja poistot 2012 2019 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E2018 TA2019 Investoinnit Vuosikate Poistot
Merkittävimmät investoinnit 2019 UUDISRAKENTAMINEN Hämeenkylän koulu Rajatorpan uusi koulu Aurinkokiven koulu ja päiväkoti 14,0 M (27,9 M ) 8,4 M (11,3 M ) 6,4 M (15,9 M ) Kaivokselan II -päiväkoti 6,0 M (7,0 M ) Tikkurilan päiväkoti Hakunilan uusi päiväkoti Veturin päiväkoti Leppäkorven koulun laajennus Jokiniemen ala-astekoulun laajennus Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa Kivistön päiväkoti 4,8 M (7,3 M ) 3,2 M (6,1 M ) 3,4 M (7,3 M ) 0,7 M (14,3 M ) 0,3 M (7,4 M ) 0,2 M (20,0 M ) 0,1 M (7,1 M )
Milj. eur Suurten kaupunkien talousarviovertailu (valmistelutilanne 2.10.) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Investoinnit TA 2019 Nettolainanotto TA 2019
Kassavarat 31.12. (ml. rahastojen käytettävissä olevat pääomat sekä liikelaitokset) Milj. euroa 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0-164,4 157,6 140,7 125,2 120,00 98,4 103,5 109,3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E Kassa ollut poikkeuksellisen suuri vuodenvaihteissa 2014/2015, 2016/2017 sekä 2017/2018 johtuen mm. isoista lainojen takaisinmaksuista heti vuoden alussa sekä loppuvuoden ennustettua paremmasta verotulokertymästä ja pienemmistä investoinneista. Kassavarojen määrä vaihtelee merkittävästi vuoden ja kuukauden sisällä
Tunnusluvut -32,8 M 46,6 M 53 % 231 632 TILIKAUDEN TULOS TULOVEROPROSENTIN TUOTTO INVESTOINTIEN TULORAHOITUS ASUKASMÄÄRÄ
Tunnusluvut VEROTULOT 4 524 / asukas KUNNAN TULOVERO 3 821 / asukas TOIMINTAKULUT 6 922 / asukas INVESTOINNIT 687 / asukas LAINAKANTA 4 133 / asukas
Taloussuunnitelma 2019 2022 yhteenveto 1. Talousarvio ja taloussuunnitelma turvaa kasvun edellytykset 2. Lähtökohtana ovat valtuuston käyttötaloutta ja investointeja koskevat linjaukset 3. Taloutta rakennetaan edelleen vahvaksi. Velan määrä pidetään alle yhdessä miljardissa 4. Uusia vakansseja perustetaan hillitysti kasvun tahdissa 5. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan 6. Nuorisotyöttömyys puolitetaan 7. Elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistetaan 8. Sosiaali- ja terveystoimen osalta tilanne on epäselvä, otettu huomioon välttämättömät menot 9. Palkkatasa-arvoa toteutetaan ja palkkojen kilpailukykyisyyttä lisätään 10. Ulkoistetaan ICT-tuotanto ja siirrytään allianssimalliin
Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma 2019 2021 Resurssien ja tukitoimien kohdentaminen tavallista enemmän tukea tarvitseville. Mahdollistetaan yhdenvertainen hyvinvointi. Hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen on inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto kaikille. Varhainen tuki, katkaistaan ylisukupolvinen huono-osaisuus. Kohdennetaan alueellisesti ja/tai valituille kohderyhmille. Useita toimijoita, yhdessä tehden. Toimintaohjelman budjettiesitys on 6 milj. euroa vuosille 2019 2021, 2 milj. euroa/vuosi
Toimintaohjelman budjettiesitys Toimintaohjelman budjettiesitys on 6 miljoonaa euroa vuosille 2019 2021, 2 milj. per vuosi Allokointi vuoden 2019 budjettiin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 780 000 Konsernipalvelujen toimiala, asukaspalvelut 390 000 Sivistystoimen toimiala 780 000 Sosiaali- ja terveyshuollon toimiala *) Yhteiset kulut 50 000 YHTEENSÄ 2 000 000 *) Sosiaali- ja terveyshuollon toimiala osallistuu toimintaohjelman toteutukseen normaalin toimintansa puitteissa.
Maankäyttö Ympäristön laatutason parantaminen (vuodet 2019-2021) Löydetty investointikohteita kaikilta alueilta, yhteensä 300 000 euroa / vuosi Alueiden laatutason nosto vaikuttaa positiivisesti alueiden olemukseen ja ilmeeseen Kunnossapidon tehostaminen (vuodet 2019-2021) Kunnossapidon tehostaminen ohjelman kohdealuilla, yhteensä 420 000 euroa /vuosi Viihtyisä, siisti ja hyvin pidetty ympäristö kannustaa alueiden asukkaita pitämään huolta ympäristöstään Asukasyhteistyön kehittäminen ohjelman kohdealueilla (vuodet 2019-2021) Vuorovaikutuskoordinaattori, kustannus 60 000 euroa / vuosi Otetaan asukkaat paremmin mukaan ympäristön suunnittelussa, vähentää eriytymiskehitystä asukkaiden sitoutuessa omaan asuinympäristöönsä (kustannusten kohdentuminen avattu tarkemmin seuraavilla kalvoilla) Maankäytön toimenpiteiden kustannukset yhteensä 780 000 euroa / vuosi 2019-2021
Asukaspalvelut Suomen kielen opetusta pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla 175 000 euroa / vuosi Turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Korsossa 147 000 euroa / vuosi Mikkolan alueen osallistava tukeminen 10 000 euroa / vuosi Tukipalvelujen vahvistaminen rikosasioissa 58 000 euroa / vuosi ME-talo -konseptin mukainen yhteisötalo Hakunilaan (budjetti auki) Asukaspalvelujen kustannukset yhteensä 390 000 euroa / vuosi 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelut Ei erillisrahoitusta, osallistumme perustoiminnan puitteissa Hyvinvointierojen vähentäminen ja terveyden edistäminen ovat perustehtävämme Asiantuntemuksemme on käytössä Palveluissamme on sekä universaaleja, kaikille kohdennettuja palveluja että erityispalveluja Pyrimme paikallistamaan palveluja tarvitsevia, heikommassa asemassa olevia kaupunkilaisia Toimialan esitetyt toimenpide-esimerkit kohdentuvat koko Vantaan alueella erityisen palvelutarpeen mukaan tai alueellisena toimintana Painopiste lasten ja perheiden palveluissa
Sivistystoimi Varhaiskasvatuksessa pedagogien tai muiden työntekijöiden lisääminen kohdealueilla 180 000 euroa / vuosi Tempo-orkesteritoiminnan laajentaminen 50 000 euroa / vuosi Erityisnuorisotyöntekijöitä yläkouluille kohdealueilla 230 000 euroa / vuosi Erityisnuorisotyöntekijöitä Variaan 200 000 euroa / vuosi Me-talo Hakunilaan (kustannukset vielä sopimatta), alustava varaus 20 000 euroa / vuosi Monikulttuurisuusosaamisen lisääminen 100 000 euroa /vuosi Ehdotus yhteisistä kuluista Koordinointi, arviointi, koulutus, työpajat, seminaarit, tiedotus ym. 50 000 euroa / vuosi Sivistystoimen toimenpiteiden kustannukset yhteensä 780 000 euroa / vuosi 2019 2021 Yhteisten toimenpiteiden kustannukset yhteensä 50 000 euroa / vuosi 2019 2021
Nuorisotyöttömyyden puolittaminen (kv-kausi) Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 31.12.2016 1 454 31.8.2018 1 176 Vuodelle 2019 on suunniteltu kaksi uutta tukimuotoa, jotka kohdistuisivat nykyistä enemmän nuorille Rekrytointituki: voidaan myöntää yritykselle tai kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa vantaalaisen työttömän työnhakijan määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tuki työnantajalle on 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 800 /kk, kuuden kuukauden ajalta. Koulutustuki: maksetaan työnantajalle, joka sitoutuu työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ohjauksen toteutukseen tilanteessa, jossa alle 30-vuotias vantaalainen työtön nuori tai yli vuoden työttömänä ollut pitkäaikaistyötön henkilö aloittaa tutkintotavoitteisen koulutuksen. Tuki työnantajalle on 300 /kk enintään 12 kuukauden ajalta. Näistä arvioidut kustannukset yhteensä 840 000 Lisäksi Ohjaamoon on lisätty toimintoja. Ohjaamossa työskentelee työllisyyspalveluissa 13 henkilöä sekä TE-toimistossa 9 henkilöä ja 2 hanketyöntekijää
Elinvoima- ja vetovoimaohjelma Elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa valmistellaan ja toteutus alkaa vuonna 2019 Kulttuurimäärärahoja on korotettu hieman yleistä tasoa enemmän.
Palkkatasa-arvoa toteutetaan ja palkkojen kilpailukykyisyyttä lisätään Määrärahaa kohdennetaan erityisesti naisvaltaisiin, korkeasti koulutettuihin tehtäviin esim. lastentarhanopettajat, sosiaaliohjaajat. Määrärahaa käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen 1.1.2019 alkaen. Kohdennuksesta sovittu osana Vantaan kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen palkkaratkaisua liittyen kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen paikallisen järjestelyvaraerän jakamiseen.
ICT:n ulkoistaminen Tietohallinto vastaa jatkossa ICT:n kehittämisestä ja palvelujen tilaamisesta. Ulkoistaminen tapahtuu ns. allianssimallilla. Allianssimallin avulla osapuolet sitoutuvat nykyistä laadukkaampaan ja vaikuttavampaan kehittämiseen ja palvelutuotantoon. ICT-kustannukset ovat kasvaneet vahvasti vuosien 2014 2018 aikana ja toimialojen digitalisoituminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Tämä edellyttää tietohallinnolta täysin uutta kyvykkyyttä ja osaamista. Kustannustehokkaimmin ja joustavimmin tämä ratkaistaan palveluhankintapohjaisesti.
Kiitos