KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017

1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Asukasluvun kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2016 oli 8911. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 58 henkilöä ja 0,65 %. Asukasluku helmikuussa 2017 oli 8903 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 8 asukasta. 1 Talousraportti 2/2017

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2016 joulukuussa 3728 ja työttömiä 490. Karkkilan vuoden 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,6 % ja koko Suomessa 13,1 %. Helmikuussa 2017 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,9 %, työttömänä 451 henkilöä. Koko maan työttömyysaste helmikuussa oli 12,6 % ja Uudenmaan 10,6 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM 2 Talousraportti 2/2017

2 TULOSLASKELMA LISÄTIETOJA: Ennustetta tässä vaiheessa vaikea arvioida. Maksutuottojen osalta varhaiskasvatuksen laskutukset tullaan tarkistamaan. Myös pysyvien vastaavien myyntivoitot. Verotulojen osalta kunnallisverotuottojen kertymä ei ole toteutunut aikaisempien ennusteiden mukaisesti. Maaliskuun toteuma näyttäisi jäävän alle tavoitteiden kunnallisverojen osalta. Tilannetta 3 Talousraportti 2/2017

seurataan. Karviaisen osalta ollaan vielä talousarvion mukaisissa tavoitteissa. Palkkojen osalta kesälomarahat tulevat tasoittamaan toteuman normaaliin. 3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA 4 Talousraportti 2/2017

5 Talousraportti 2/2017

4 INVESTOINTIOSA 8 Talousraportti 2/2017

5 RAHOITUSOSA Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2016 2.930 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.841 euroa ja vuonna 2014 2.697 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2016 6.503 euroa ja edellisvuonna 5.609 euroa. Helmikuun 2017 lopussa lainakanta oli 6.565 euroa asukasta kohden. 11 Talousraportti 2/2017

LIITTEET LISÄTIETOJA: 12 Talousraportti 2/2017

LISÄTIETOJA: 13 Talousraportti 2/2017

Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida mutta näyttää siltä, että toteutuu talousarvion mukaisesti. LISÄTIETOJA: 15 Talousraportti 2/2017

LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. 17 Talousraportti 2/2017

LISÄTIETOJA: Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. 18 Talousraportti 2/2017