Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Väestömäärä kesäkuussa Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 92 henkilöllä loppukevääseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 349, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 367. Kuolleiden määrä oli 43 (384). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -252 (-122). Työttömyysaste kesäkuussa 19,8 % Työttömyysaste oli kesäkuussa 19,8 %, mikä oli,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 215 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6982 ja avoimia työpaikkoja 424. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 45,7 % (3189), alle 25-vuotiaita 2,2 % (1411) ja yli vuoden työttömänä olleita 3,5 % (213). Työttömien määrä on noussut kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut yli vuoden työttömänä olleiden määrä (+ 394, 22,7 %) Joensuun työttömyys on korkealla tasolla suhteessa vastaavansuuruisiin kaupunkeihin. Isoista kaupungeista vain Kotkassa oli kesäkuussa Joensuuta heikompi työllisyystilanne Väestönmuutos vuosineljänneksittäin Työttömyysaste (lomautetut ml.) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu I 214 I 215 I 216 1* -4 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys 16 8 Muuttotase vuosineljänneksittäin tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu I 214 I 215 I

2 Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä talousarviossa suunnitellulla tavalla ja liikelaitosten ennustetaan saavuttavan kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuussa 18,1 % (ed. vuonna 17,6 %). Vuoden 216 toteutuma kokonaisuutena lähellä talousarviota Vuoden 216 talousarvio on maaliskuun talousarviomuutoksen jälkeen liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien,2 milj. euroa ylijäämäinen. Heinäkuun lopun toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos voi kokonaisuutena muodostua hieman talousarviossa arvioitua heikommaksi. Peruskaupungin käyttötalouden talousarvio uhkaa kokonaisuutena ylittyä erityisesti sosiaalija terveyspalvelujen talousarvion ylitysuhkan johdosta. Talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä myös erityisesti koulutuspalveluiden sekä työllistämisen osalta. Käyttötalouden ylityspainetta pienentänee mm. ennakoitua suurempi myyntivoittoarvio. Kunnallisverotulokertymä jäänee talousarviossa arvioitua pienemmäksi, sen sijaan yhteisöveroa kertynee ennakoitua enemmän. Verotuloennusteisiin vaikuttaa merkittävästi marras- ja joulukuussa vuoden 215 toteutuneen verotuksen perusteella tehtävät oikaisut. Valtionosuudet ovat toteutumassa talousarvion mukaisina. Korkomenot jäänevät alle talousarvion. KÄYTTÖTALOUS 1-7 kk muutos ero ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto -,3 -,1 -,3-46,2,2 Tarkastuslautakunta -,1 -,1, 5,1, Kaupunginhallitus -244,5-143,5-139,6 2,8-3,9 Kaupunkirakenneltk. -5,7-2,6-2,6-1,4, Sos.ja terv.tilaajajaosto,,, -19,9, Tuottajan neuvottelukunta -,4 -,3 -,2 23,9 -,1 Varh.kasv.ja koul.ltk -111, -65, -61,1 6,4-3,9 Sosiaali- ja terveysltk -1,2 1,5 1,6-1,9,2 Vapaa-aikaltk -18, -1,5-1,8-2,5,3 Liiketoiminnan johtokunta -,5-1,6-1,6 -,1, Jns alueellinen jäteltk,,,1-26,9, Rak.ja ymp.ltk -,1,1, 13,3, -381,7-222, -214,5 3,5-7,6 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 38,3 milj. euroa ja Seligsonin 31,2 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 19,2 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,46 milj. euroa. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 7,78 (2) 8,5 (27) 4,93 (26) Korot 3,56 (8) 22,7 (73) 14,25 (74) Yhteensä 38,34 31,2 19,18 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,46 Me 2

3 Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto , ,24 58,81 17,4 6,6 17,29 59,29 17, , ,99 62,15 18,57 63,6 18,84 64,24 19, , ,22 66,21 19,62 64, ,17 66,79 19, , ,87 68,15 2, , ,64 Henkilötyökuukaudet heinäkuussa Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 4585, kun vuoden 215 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutuspalveluissa. Vuoden 216 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 92,9 milj. euroa, mikä on 1,2 % (1,1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 1,5 % (1, milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma 3,5 % (,6 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on pienentynyt 3,7 % (,2 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 216 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Keskim.kk

4 8, TMT-laskutus vuonna , 72, 68, 64, 6, Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 21, 2,5 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/21 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj , 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 3, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 2, 19, 18, Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/213 2 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/213 2,75 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj Evli Seligson 4

5 167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-7/216 TOIMINTATUOTOT 5 Joensuun kaupunki Elinkeinorahasto Tulevaisuusrahasto Työterveys MYYNTITUOTOT ,89,, , , , ,6 MAKSUTUOTOT ,43,, ,17, , ,36 TUET JA AVUSTUKSET ,72,, ,96 -,8, ,6 MUUT TOIMINTATUOTOT ,18,, , , , ,56 TOIMINTATUOTOT ,22,, , , , ,58 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,37,,,,, ,37 HENKILÖSTÖKULUT ,28,, , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT ,32-12, , , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,63,, , , , ,9 AVUSTUKSET ,99,, ,,, ,99 MUUT TOIMINTAKULUT ,19,, , , , ,31 TOIMINTAKULUT ,41-12, , , , , ,29 TOIMINTAKATE ,82-12, , , , , ,34 VEROTULOT ,2,,,,, ,2 VALTIONOSUUDET ,,,,,, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Pelastuslaitos KORKOTUOTOT , , ,42,,, ,44 MUUT RAHOITUSTUOTOT , , ,13,, 2 959, ,4 KORKOKULUT ,96,,,, , ,96 MUUT RAHOITUSKULUT , , ,63-14, , , ,96 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , , ,92-14, , , ,92 VUOSIKATE , , , , , , ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,,, ,, , , TILIKAUDEN TULOS , , , , , , ,6 Vesi Yhteensä (ennen elim.)