SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 1 Talusarvi 2017 Sivistysvalikunta U+S U S Timintatutt 3 575 700 2 935 100 640 600 Henkilöstökulut 15 927 700 15 927 700 Palvelujen stt 9 117 000 5 376 800 3 740 200 Aineet/ tarvikkeet 792 000 788 000 4 000 Avustukset 1 217 900 1 217 900 Muut timintakulut 3 210 100 258 200 2 951 900 Timintakulut yht. 30 264 700 23 568 600 6 696 100 Tilikauden yli-/alijäämä 26 689 000 20 633 500 6 055 500 1.Taluden tteutumatiedt: (8/2017, suluissa vuden 2016 luvut) a) Tteutumatiedt (%), SIVAL Timintakulut/-tutt Ulkinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 66.5(67.8) 66.5(67.8) Palvelujen stt 61.2(59.1) 64.4(66.5) 62.5(62.7) Aine- ja tarvikement 71.4(74.1) 172.9(66.2) 72.0(74.0) Avustukset 62.8(75.4) 62.8(75.4) Muut timintakulut 64.6(61.1) 65.0(63.7) 64.9(63.5) Timintakulut yhteensä 65.3(66.7) 64.7(65.2) 65.1(66.4) Timintatutt 64.6(59.9) 37.2(43.1) 59.7(57.6) Timintakate 65.4(67.6) 67.6(66.7) 65.9(67.4) Pistt () () Tilikauden yli-/alijäämä 65.4(67.6) 67.6(66.7) 65.9(67.4) b) Tteutumatiedt (, ulkiset), SIVAL Timintakulut/-tutt 8/2017 8/2017 ertus Henkilöstökulut 10 597 614 11 934 731-1 337 117 Palvelujen stt 3 289 822 2 552 678 +737 144 Aine- ja tarvikement 562 967 586 852 +23 886 Avustukset 765 329 855 360-90 031 Muut timintakulut 166 710 181 484-14 774 Timintakulut yhteensä 15 382 442 16 111 105-728 663 Timintatutt 1 896 120 1 711 981 +184 139 Timintakate 13 486 323 14 399 125-912 802 Pistt Tilikauden yli-/alijäämä 13 486 323 14 399 126-912 803 Henkilöstökuluissa ja palvelujen stissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen stpalvelujen laajentuminen (Nappulaksken päiväkti) ja lukikulutuksen siirtyminen kulutuskuntayhtymään 1.1.2017 alkaen. 1
c) Palkkamenjen tarkempi seuranta, (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palkkament 2015 (talusarvi): 13 748 400 Palkkament 2015 (tteutuma): 14 017 553 Palkkament 2016 (talusarvi): 13 318 500 Palkkament 2016 (tteutuma): 13 637 551 Palkkament 2017 (talusarvi): 12 559 400 Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus ja luki tammikuu 265 321 615 359 (293 555) (680 624) helmikuu 265 845 630 959 (283 987) (682 148) maaliskuu 264 732 610 711 (302 481) (679 677) huhtikuu 268 323 652 609 (291 865) (675 864) tukkuu 266 452 624 992 (300 561) (684 382) kesäkuu 255 922 608 443 (303 625) (716 538) heinäkuu 376 167 801 089 (438 123) (1 043 579) elkuu 264 613 559 628 (259 776) (618 484) Vapaa-aika Yhteensä Ertus/ kumulatiivinen 135 823 1 016 503-90 143 (132 467) (1 106 646) 137 699 1 034 503-154 366 (132 591) (1 098 726) 149 275 1 024 718-258 314 (146 508) (1 128 666) 141 143 1 062 075-291 240 (127 272) (1 095 001) 122 621 1 014 065-385 096 (122 978) (1 107 921) 110 695 975 060-533 991 (103 792) (1 123 955) 164 169 1 341 425-836 900 (162 632) (1 644 334) 110 023 934 264-884 761 (103 865) (982 125) d) Henkilöstömenjen vähentämiseen liittyvien timenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnn hje 2017 (5.1.2017) Tukipetus- ja kerhtuntien käytön hje (23.1.2015) e) Palvelujen stjen (U) tarkempi seuranta, (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palvelujen stt 2015 (talusarvi): 3 665 600 Palvelujen stt 2015 (tteutuma): 3 672 448 Palvelujen stt 2016 (talusarvi): 4 291 000 Palvelujen stt 2016 (tteutuma): 4 319 433 Palvelujen stt 2017 (talusarvi): 5 376 800 Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus ja luki tammikuu 137 885 52 869 (138 939) (135 429) helmikuu 145 691 194 997 (145 908) (165 276) maaliskuu 350 749 271 704 (149 768) (165 931) huhtikuu 213 629 257 824 (154 769) (188 427) tukkuu 195 563 231 176 (181 853) (170 116) kesäkuu 210 328 188 994 (120 646) (107 733) Vapaa-aika Yhteensä 63 922 (30 833) 10 929 (41 593) 29 219 (20 586) 37 737 (27 424) 24 813 (17 862) 50 510 (43 610) 254 676 (305 201) 351 617 (352 777) 651 672 (336 285) 509 190 (370 620) 451 552 (369 831) 449 832 (271 989) Ertus/ kumulatiivinen -50 525-51 725 +263 702 +402 272 +484 714 +662 463 2
heinäkuu 191 482 (124 393) elkuu 141 157 (140 543) 48 987 (42 248) 189 888 (183 839) 7 979 (16 515) 41 790 (38 437) 248 448 (183 156) 372 835 (362 819) +727 128 +737 144 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp/16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Varhaiskasvatusjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Päivähidnhjaaja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Perhepäivähitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 5 5 5 5 7 Perhepäivähitaja 42 40,5 39 35 31 30 27 28 26 Kelt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Päiväkdinjhtaja 10 11 9 9 9 9 9 9 9 Lastentarhanpettaja 18 19 25 24 22 19,5 20 20 18 Lastenhitaja/päivähitaja 29,5 36 42 44 42 37 40 40 40 Päiväktiapulainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 7 6 6 6 6 6 Yhteensä 145 134 142 136 123 114,5 115 116 114 Peruspetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Sivistysjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Rehtri 5 5 5 5 5 4 4 4 4 Lukanpettaja 54 54,5 53 52 52 53 53 53 54 Lehtri 37,5 37,5 36,5 35 33 32 32 32 28 Pt. tuntipettaja 13 14 17 18 20 19 19 19 22 St. tuntipettaja 3 3 3 3,5 4 4 4 4 5 Erityislukanpettaja 19 17,5 17 16 15 15 15 15 11 Erityispettaja 7 7,5 6,5 7 7 7 7 7 7 Esikulun pettaja 2,5 3 3 2 1,5 1 2 2 2 Lehtri (vanh.) 15 15 15 15 15 0 0 0 0 Kulunkäynninhjaaja 45 41 39 38,5 41 40 42 42 44 Apip -hjaaja 3 4 4 4 4 4 4 4 5 Kulukuraattri 1 1 1 1 1 3 2 3 3 Kulupsyklgi 2 2 2 2 2 3 3 3 3 Yhteensä 213 211 208 205 206,5 191 193 194 194 Vapaa-aikapalvelut: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta17 1/17 4/17 8/17 Kirjasttimenjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kirjastnjhtaja 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 Kirjastnhitaja 1 1,62 2 2 2 2 2 2 2 Kirjastvirkailija 9,84 9,11 9 9 9 9 9 9 9 Kulttuurisihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Musiikinhjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuurihjaaja 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Liikuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Liikunnanhjaaja 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Kassa-/kahvityöntekijä 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Laitshultaja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Laitsmies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uimapettaja/ uinninvalvja 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 Nurissihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,3 0,3 Nuris-hjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 1,6 1,6 2,5 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 2,5 3,4 3,7 3,7 Nuristilan hjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 Jhtava rehtri 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 Rehtri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Opettaja/työväenpist 2 2 2 2 2 2 2 2 2 St. tuntipettaja/t 58 60 80 58 82 80 58 52 0 Opettaja/musiikkipist 5 5 5 5,5 5 5 5 5 4 St. tuntipettaja/m 17 18 17 15,5 16 15 16 16 16 Palvelusihteeri 1,75 1 1 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 115,9 118,1 138 115 138,2 136,1 113,9 108,2 56,2 b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 423 369 598 342 227 104 Peruspetus 1146 807 1098 912 799 258 696 833 853 785 Yhteensä 1305 1026 2072 721 1212 627 294 1175 1080 889 jista lisäkustannuksia 882 713 1432 1417 668 222 716 671 608 536 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 882 1595 3027 4444 5112 5334 6050 6721 7329 7865 Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus 330 418 503 252 307 220 293 114 468 379 Peruspetus 925 626 1154 1018 1026 532 913 1053 1080 512,5 Yhteensä 1255 1044 1657 1270 1333 752 1206 1167 1548 891,5 jista lisäkustannuksia 830 739 1176 875 855 534 810 868 1239 761 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 830 1569 2745 3620 4475 5009 5819 6687 7926 8 687 Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus 308 307 671 678 711 281 Peruspetus 955 1052 1727 1271 1264 586 Yhteensä 1263 1359 2398 1949 1975 867 jista lisäkustannuksia 938 1196 2098 1687 1373 491 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 938 2134 4232 5919 7292 7783 3. Timinnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähidssa, ktihidn tuen piirissä levat lapset: lapsia päivähidssa kkpäivä- sapäivähi- vain esipe- ktihidn yht. hidssa dssa tuksessa tuen piirissä Tp2012 651 - - - 274 Tp2013 621 - - - 304 Tp2014 668 - - - 280 4
Tp2015 673 - - - 270 Tp2016 647 327 286 34 240 1/2017 684 330 324 30 212 2/2017 694 339 327 28 226 3/2017 694 225 439 30 226 4/2017 709 231 447 31 237 5/2017 656 249 407-250 7/2017 557 233 324-227 8/2017 619 224 336 29 185 Kk- ja sapäivähidssa levien määrissä näkyy 1.3.2017 vimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kkaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen ja sa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukipetustuntienkäyttö peruspetuksessa Tukipetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 Tp2016 960,5 1/2017 58,5 2/2017 96 3/2017 189,5 4/2017 119,5 5/2017 130 8/2017 8 Lukuvunna 2014-2015 tukipetusresurssi n 45 h/vk (1 710 h/v). Lukuvunna 2015-2016 tukipetusresurssi n 42 h/vk (1 596 h/v). Lukuvunna 2016-2017 tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). Lukuvunna 2017-2018 tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet: (näiden tteutuminen) 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut uusien petussuunnitelmien mukaisten timintamallien käyttöönttaminen ja kulujen timintakulttuurin kehittäminen suunnitelmallinen tiet- ja viestintäteknlgian petuskäytön kehittäminen (sähköinen ppimisympäristö, kulutus) -> timintaan haetaan mahdllisia valtinavustuksia Tutrpettajien kulutukseen ja timintaan n myönnetty valtinavustusta 22 600 eura vudelle 2017. Kahdeksan pettajaa n nimetty tutrpettajiksi ja heille n määritelty vastuualueet (kulut). Tutrpettajia n sallistunut hankkeeseen liittyviin kulutuksiin ja pettajille n tehty saamiskysely, jta käytetään phjana henkilöstön kulutuksille/perehdyttämiselle. 5
Kuluille n hankittu tiet- ja viestintätekniikan strategian mukaisesti lisää laitteita (190 kpl Crmebk -kneita) ja sähköisiä ppimateriaaleja lukuvudelle 2017 2018. Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet/ vapaa-aikapalvelut Limaan työväenpist n mukana Auranlaaksn kansalaispistn krdinimassa - Opetushallituksen rahittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jssa tavitteena n rakentaa mainituille ppilaitksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Prjekti käynnistyi elkuussa 2016 ja jatkuu vuden 2017 lppuun. Siinä suritettiin maaliskuussa 2017 kummankin pistn alueella kysely, jhn vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 limaalaisia. Palautteenant auttaa pistja kehittämään kurssitarjntaansa sekä laajemminkin yleisiä timintakäytäntöjään. Limaan työväenpist n syksystä 2015 lähtien krdininut seitsemän varsinaissumalaisen kansalaispistn yhteistä Onni Oppia hanketta. Prjektille myönnettiin jatkrahitusta 10 000 eura - varsinaisen tteutusajan j päätyttyä - ajalle 1.1.- 2.6.2017. Prjekti n päättynyt ja parhaillaan suunnitellaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä kulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvusina sana pistjen välistä yhteistyötä. Vapaan sivistystyön pintseteliavustusta n haettu 9 250 eura vudelle 2017. Opintseteliavustukset khdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä saltaan helptetaan ja madalletaan näiden khderyhmien kulutuksiin sallistumista. Hankkeelle n myönnetty valtinavustusta 3 500 eura. Opetushallitus n myöntänyt 46 000 eura laatu- ja kehittämisavustusta Limaan kaupungille käytettäväksi Limaan työväenpistn krdinimaan nk. Opistakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina vat Keravan Opist, Vakka-Sumen kansalaispist ja Saln kansalaispist. Tavitteena n kehittää, tutteistaa ja käyttöönttaa puheena levien ppilaitsten välille yhteinen "Opistakatemian" nimeä kantava verkk-petusympäristö, jnka kautta pistt tulevaisuudessa tarjavat tiettekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentjaan tinen tisilleen. Hankkeessa myös kartitetaan ja kerätään muiden kulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä levia petusmateriaaleja sekä tutetaan itse jitain verkkkursseja. Tärkeä sa prjektia n niin ikään henkilöstön kulutus sisällöntuttajiksi. Hankkeen tteutusaika n 15.8.2017-31.12.2018. Nurispalvelut vat mukana valtakunnallisessa nuristyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnijana n Nuristutkimusverkst ja Varsinais-Sumesta hankkeeseen sallistuu 6 kuntaa (Turku, Sal, Aura, Uusikaupunki, Laitila, Limaa). Hankkeella n tavitteena luda nuristyöhön sellaisia tunnuslukuja, jtka kuvaavat paremmin timintaa ja timinnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämi- 6
sellä pyritään timinnan kehittämiseen ja timinnan tulksellisuuden arviintiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka n pyytänyt Limaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus n keskeistä sekä sallisuudenkeinna että antaen lapsille ja nurille mediataitja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen mnilukutaitnsa vahvistuu. Yhteistyöhallintkuntana n kirjasttimi. Nuristakuun paikallisen työryhmän raprtin (2015) timenpideehdtusten tteuttaminen (mm. nurten työpajatiminnan kknaisvaltainen suunnittelu ja nurten tiet- ja neuvntapalveluiden kehittäminen sekä viranmaisyhteistyö). Valmisteltu nurten työpajan uudistamista yhteiseen esitykseen työllistämistimintjen kehittämiseksi. Nurten työpajan uudistaminen perustuu työnjakn ja timintjen eriyttämiseen siten, että eri khderyhmät tulevat humiiduiksi paremmin. Suunnitelmaan sisältyy mm. henkilökhtaisen tukihenkilön nimeäminen. Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavitteiden ja timenpiteiden tteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviintimenetelmien kehittäminen). Vrt. edellä työväenpistn kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi liikuntapalveluissa n kehitetty asiakaskysely. Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen timenpiteiden tteuttaminen. Hirviksken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle n haettu valtinavustusta 135 000 eura vusille 2017-2018. Lunais-Sumen aluehallintvirast n myöntänyt rahitusta 113 000 eura. Asia käsitellään kaupunginhallituksen 25.9.2017 kkuksessa. Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijitettavan teknurmikentän suunnittelu n käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta teknurmikentäksi n tilattu. Hankkeelle n haettu Leader -rahitusta. Ely -keskus n palauttanut Leader -hankehakemuksen krjattavaksi siten, että julkinen rahitussuus hankkeessa n enintään 180 000. Asia valmistellaan kaupunginhallituksen 25.9.2017 kkukseen. Virallisen ulkilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö n seutukunnallisesti alitettu. Suunnitelmissa n hakea Leader - rahitusta kehittämishankkeelle, jka phjustaa varsinaista investintihaketta. Kaupunginhallitus ikeutti kkuksessaan 20.3.2017 jättämään harjureitin kehittämistä kskevan hankehakemuksen Leaderhjelmaan. Hankkeelle n haettu Leader rahitusta. Jkivarsikumppanit pulsivat rahitusta ja hanke n alitettu. 7
b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen Liikuntaneuvntapalvelujen kehittäminen (sana terveysneuvntaa, pikkihallinnllisena yhteistyönä) Vunna 2016 alitettua LiPaKe Limaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahjen kanssa mana timintana ilman hankerahitusta. c) Lasten ja nurten syrjäytymisen varhainen ja ennakiva estäminen kerhtiminnan kehittäminen -> timintaan haetaan valtinavustusta Timintaan n haettu valtinavustusta 37 450 eura vusille 2017 2018. Valtinavustusta myönnettiin 21 000 eura. Lasten ja nurten paikallisen harrastustiminnan (ns. kesäkerhjen) tteuttamiseen n myönnetty 9 000 eura valtinavustusta (kesäkerh tteutettiin kesäkuussa 2017, viiklla 42 n tarjlla ensimmäisen kerran kerhtimintaa syyslman ajaksi). piskeluhulln palvelujen uudelleen rganisinti ja timintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painpistealueet, yhteistyö muiden viranmaisten kanssa) Uusina työntekijöinä vat vuden alussa alittaneet tisen asteen kulutuksen psyklgi ja kuraattri sekä peruspetuksen kuraattri. Osana LAPE hanketta n käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden timintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä n kartitettu mm. lasten ja nurten ngelmia, viranmaisten välistä yhteistyötä, timintamallien tehkkuutta, uusia timintamalleja ngelmien hitamiseksi jne. Limaan kaupungille n myönnetty 22 000 eura valtin erityisavustusta peruspetuksen tasa-arva edistäviin timenpiteisiin, erityispetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään kulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkkjen pienentämiseen lukuvunna 2017-2018. Resurssi khdentuu Asemanseudun, Kirknkylän, Kjnkulman ja Virttaan kuluille sekä Alastarn yläasteelle. Seutukunnallisina tteutetaan etsivää nuristyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuristyöhän saadaan hankerahitusta. Nykyinen hankerahitus n käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta 54 000 eura (1.8.2017 31.7.2018). Maakunnallisesti tteutetaan lapsi- ja nurispliittisen kehittämishjelman nuristyön suuden juurruttamista, mikäli hankerahitus tteutuu. Hankerahitusta n saatu 20 500 eura vudelle 2017. Aluehallintvirastlta n haettu jatkrahitusta Varsinais-Sumen Verkthankkeelle vuden 2017 lppuun saakka. Jatkrahitusta n saatu 15 000 eura ajalle 1.8.2017-28.2.2018. Nurispalvelut vat yhdessä Limaan Teatterin kanssa tteuttaneet kansainvälisen vapaaehtistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle n myönnetty jatka vuteen 2017. Hankkeen rahittaja n Yuth in Actin, Eurpan Uninin alahjelma. Hankkeelle n myönnetty 57 894 eura. 8
Nurispalvelut tteuttavat petusministeriön erityisrahituksella Pelissä elämänhallinta hanketta. Hankkeella n neljä pririteettia; uusien timintamallien kehittäminen ikäkausittain sektreille, jissa n paikallisesti vajeita ja jtka vat tärkeitä nurten kasvun tukemisessa, tasapulisten mahdllisuuksien turvaaminen tiednsaantiin, vertaistiedtuksen kehittäminen ja nuristiedtuksen ja hjaus- ja neuvntapalveluiden merkityksen tiedstaminen viranmaisten ja timijiden arkityössä. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta 5 000 eura (1.9.2017 31.8.2018). Hanke päättyy vuden 2017 lppuun mennessä. Lasten ja nurten mnialainen krdinaatiryhmä ja kunnallinen LA- PE-ryhmä (lasten ja perheiden muutshjelma) n mnialainen työryhmä. Ryhmään kuuluvat ssiaalitimen sivistyspalveluiden (varhaiskasvatus, peruskulu, vapaa-aikatimi), tisen asteen kulutuksen, pliisin, pulustusvimien seurakunnan ja Mannerheimin Lastensujeluliitn edustajat. Työryhmä n tarkastellut ja kehittänyt lasten, nurten ja perheiden palveluita eri nivelvaiheissa ja yhteistyön sujumista. Työn tulksia n tettu käyttöön ja päivitetty ssiaalitimen vastuulla levaan Lasten, nurten ja perheiden hyvinvintipliittiseen hjelmaan. Yhtenä pririteettina n lisätä eri timijiden tdellista yhteistyötä ja kumppanuutta syrjäytymisen ehkäisemisessä ja sallisuuden vahvistamisessa. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen varhaiskasvatuksen palveluverkkselvityksen timenpide-ehdtusten tteuttaminen Kaupunginhallitus n hyväksynyt Puistkadun päiväkdin rakennuttamisspimuksen ja rahitusleasingin puitespimuksen 23.1.2017 (22 ). Uuden päiväkdin timinnan suunnittelu n käynnissä. Sivistysvalikunta n päättänyt päiväkdin nimeksi Puistmetsän päiväkti (Sival 17.8.2017). Hirviksken alueen päiväktiverkka selvitetään sana Kitknpuistn tiljen jatkkäytön suunnittelua. kuluverkkselvityksen päivittäminen (mm. kuluverkn rakenne, erityispetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kuluverkkselvityksen 2017 lähetekeskustelu n llut kaupunginhallituksessa 23.1.2017 ja kulutuslautakunnassa 16.2.2017. Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvttelut kuluyhteistyöstä 9.3.2017. Varsinainen selvitystyö painttuu syksyyn 2017. Kuluverkkselvityksen taustatietja ja sisältöä käsiteltiin sivistysvalikunnassa 17.8.2017. Oripään ja Pöytyän kuluyhteistyö alkanee 1.8.2019. Ratkaistavana n myös, tehdäänkö selvitys mana työnä vai hankitaank ulkpulinen selvitys. 5. Palvelujen ja timinnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: Ks. khta 4 9
6. Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: Kjnkulman ryhmäperhepäiväkdin tilat tehdään kulun yhteyteen (ryhmäperhepäiväkti n timinut kaksi vutta krvaavissa tilissa. Ryhmis n siirtynyt elkuun alussa uusiin tilihin, tiljen muutstyöt ajittuvat kulujen syyslmaviiklle. Mahlapuistn päiväkdin krjaustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja töiden arviidaan valmistuvan lkakuussa. 7. Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitittaminen rakenteellisia muutksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja timitilakysymyksiin) * päiväkti- ja kulukiinteistöjen kunt (mm. sisäilmangelmat) * palvelujen speuttaminen määrärahihin (rakenteellisten ja timinnallisten muutsten tteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehkkuus ja laatu, palvelujen tasapulisuus) *lainsäädännön muutsten vaikutukset palveluihin (esim. ppilas- ja piskelijahultlaki, varhaiskasvatuslaki, petussuunnitelmien uudistaminen) * hankerahituksen jatk (mm. nurispalveluissa etsivä nuristyö ja alueellinen työ rahitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahitusta n vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkjen kunt (resurssit ylläpitn ja kehittämiseen) * mahdllisten kuntakentän muutsten vaikutukset yhteistyöspimuksiin 8. Muut lennaiset taluteen ja timintaan liittyvät tiedt: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutsten vaikutukset tulihin ja mahdllinen varhaiskasvatuslain muuttaminen. Sivistyspalvelukeskuksen taluden speuttamishjelma sisältää mm. seuraavia timenpiteitä: Varhaiskasvatuspalvelut: 1. Ktihidn tuki, tteutunee budjetitua pienempänä + 40 000 2. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 6 000 3. Kulukrvaukset (tteutunee budjetitua pienempänä) + 15 000 4. Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hittarve) Opetuspalvelut: 1. Tuntikehyksen väheneminen 1.8.2017 (KOULA 18 /2017) + 45 000 2. Kulunkäynninhjaajien määrän väheneminen 1.8.2017 alkaen + 20 000 3. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 20 000 4. Kulutusmäärärahat (kulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) + 15 000 Timintatuttjen väheneminen budjetidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuts 1.3.2017 alkaen) - 80 000 10
Vapaa-aikapalvelut: 1. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % + 30 000 2. Palvelujen stissa käyttö saa vuden lpulla lla enintään 95 % + 20 000 9. Arvi määrärahjen riittävyydestä: Ulkinen/SIVAL TP2016 TA2017 1-8/2017 ennuste 2017 Timintatutt 2 858 506 2 935 100 1 896 120 2 900 000 2 950 000 Henkilöstökulut 17 607 097 15 927 700 10 597 614 15 700 000 15 800 000 Palvelujen stt 4 319 433 5 376 800 3 289 822 5 400 000 5 500 000 Aineet/tarvikkeet 792 163 788 000 562 967 780 000 800 000 Avustukset 1 134 898 1 217 900 765 329 1 100 000 1 150 000 Muut kulut 296 911 258 200 166 710 250 000 260 000 Timintakulut 24 150 501 23 568 600 15 382 442 23 230 000 23 510 000 Timintakate 21 292 019 20 633 500 13 486 323 20 280 000 20 610 000 Tilikauden tuls 21 292 019 20 633 500 13 486 323 20 280 000 20 610 000 Määrärahat näyttäisivät tämänhetkisen arvin mukaan riittävän. Palvelujen stjen mahdllista ylittymistä kmpensivat henkilöstömenjen ja avustusten alittuminen. Avustusten alittumista selittää erityisesti ktihidn tuen määrän väheneminen. Timintatuttjen tteutuma ennaki, että ne tteutuisivat aika lailla budjetidulla taslla. Tisaalta pitää muistaa, että tulissa n mukana erilaista hankerahitusta, jsta sa siirtyy käytettäväksi vunna 2018. 10. Erityistarpeet vusien 2018 2019 talussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien petussuunnitelmien käyttööntt esi- ja peruspetuksessa edellyttää panstamista tiet- ja viestintäteknlgiaan (laitehankintjen tarve) * Mahdlliset kuluverkn rakenteelliset muutkset * Hankerahituksen suus jatkssa, erityisesti nurispalveluissa keskeisiä timintja n hankerahituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuristakuun työryhmän raprtissa esille tulevien timenpiteiden tteuttaminen 11. Muuta: Mahlapuistn päiväkdin kunttutkimuksen raprtti n valmistunut. Kitknpuistn päiväkdin kunttutkimus n valmistunut. Krjaus-/tilasuunnittelu n käynnissä. Hirviksken kulun asuntlan kunttutkimus n valmistunut, samin kulun muutaman lukan sisäilmaselvitys. Hirviksken kirjastn kunttutkimus n valmistunut. Ympäristöterveyspalvelujen valvntasuunnitelman mukainen tarkastus n tehty päiväkteihin ja ryhmäperhepäiväkteihin. 11
Ksken Tl kunta palauttaa yläkululaisten petuksesta maksettuja maksuennakkja vudelta 2016 yhteensä 11 336 eura. Auran ja Pöytyän kunnat vat irtisanneet 1.1.2017 alkaen spimuksen seutukunnallisen nuristimen järjestämisestä. Nuristaln yläkerta n kunnstettu nurten tiet- ja neuvntapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Timinta alitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nurishjaajien timisttilat siirtyivät Kunnantallta Nuristaln yläkertaan kunnstettuihin tilihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) n vukrannut musiikkipistn tanssipetukseen uudet tilat (sitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustalite 30.1.2017). Tilat palvelevat myös työväenpistn timintaa. Seutukunnan sivistys- ja kirjasttimenjhtajien kesken n keskusteltu liittymisestä ns. Vaski-kirjastihin. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että seutukunnan kirjastjen ns. List-kirjast yhteistyö n timivaa, eikä liittyminen Vaski-kirjastihin näyttäisi tuvan tällä hetkellä mitään lennaista lisäarva. Esimerkiksi Limaalla asiakaskyselyissä kirjastpalvelut saavat hyvää palautetta ja palvelut järjestetään kustannustehkkaasti. Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla n lukuvunna 2017 2018 erillinen esipetustyhmä kulujen yhteydessä, Kjnkulmalla esipetus n yhdistetty alkupetuksen ryhmään. Patsaspuistssa n kesän ajan kaksi vierasnäyttelyä; kävijämäärä kesällä 2017 li 2 400 henkeä. Taidetal li heinäkuun ajan kiinni lukuun ttamatta muutamia tilauksia; kävijämäärä kesä-heinäkuussa n. 90 (vuden alusta 1 050). Musekrtti n ilmeisesti lisännyt kävijämäärää. Trilla n llut nrmaalimäärä kauppiaita. Esityksiä trilla n llut kaupungin järjestämänä 11 kpl, muiden 4 kpl. 12