JÄMIJÄRVEN KUNTA. Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

1 JÄMIJÄRVEN KUNTA Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020

2 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020... 3 A. YLEISPERUSTELUT... 3 1. Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus... 3 2. Henkilöstö... 7 3. Tavoitteet konsernin osalta... 7 4. Talousarvion rakenne... 7 5. Talousarvion sitovuus... 7 6. Sisäiset erät... 8 7. Tilivelvolliset... 8 8. Talousarvion käyttösuunnitelmat... 8 9. Talousarvion muuttaminen... 8 10. Talouden tasapainotus... 8 10. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta... 12 B.KÄYTTÖTALOUSOSA... 14 KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA... 14 VAALIT... 15 TILINTARKASTUS... 16 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT... 17 YLEISHALLINTO... 19 ELINKEINOTOIMI... 22 SIVISTYSTOIMI... 24 KUNNAN KOULUTOIMI... 24 KIRJASTO... 28 PÄIVÄHOITO... 30 VAPAA-AIKATOIMI... 33 TEKNINEN TOIMI... 39 LIIKELAITOKSET... 51 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ... 54 C. TULOSLASKELMAOSA... 56 D. RAHOITUSLASKELMAOSA... 59 E. INVESTOINTIOSA... 60 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2018-2022... 62

3 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 A. YLEISPERUSTELUT 1. Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus Jämijärven kunnan visio 2030: Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys kiireen yläpuolella oleva Jämi sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina. Arvot, jotka ohjaavat Jämijärven kunnan toimintaa: Vapaus Arvostaminen Aitous Lennokkuus Moderni maaseutuelämä Vuoden 2017 talousarvio tulee ylittymään sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Verohallinnon ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset jäävät alle arvion. Nämä tulevat kasvattamaan kuntakonsernin kumulatiivista alijäämää. Vuoden 2016 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa vuoteen 2015 verrattuna vähennystä -2,1 %:a, kun valtakunnan keskiarvo +0,8 %. Yhteisöveron kasvu +6,9 %, kun valtakunnan keskiarvo +3,9 %. Kunnallisveroprosentti on vuonna 2018 22,50 %. Kiinteistöveroprosentit v. 2018 ovat: vakituiset asuinrakennukset 0,45 %, muut asuinrakennukset sekä yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 % (aikaisemmin 0,95 %), rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %, yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %, voimalaitokset 3,1 % (aikaisemmin 2,85 %).

4 TALOUSARVION TUNNUSLUVUT V. 2018 TP TA TAE TAE TAE 2016 2017 2018 2019 2020 Asukasluku 1916 1948 1916 1916 1916 Veroprosentti 21,5 22,5 22,5 22,5 22,5 Verotulot (1000 ) 5383 5900 6004 6114 6166 Vuosikate (1000 ) -435 372 474 681 724 Poistot (1000 ) 364 369 356 347 352 Ta-lainat (1000 ) 4592 4484 4719 4198 3709 Lyhytaikaiset lainat (1000 ) 1050 1000 1000 1000 1000 Investoinnit (1000 ) 318 364 259 172 245 Vuosikate % poistoista -119,5 101 133 196 206 Ta-lainat /asukas 2397 2302 2463 2191 1936 Lainat yhteensä /as. 2945 2815 2985 2713 2458 Vuosikate /asukas -227 191 247 356 378 Tilikauden yli-/alijäämä (1000 ) -799 3 118 334 372 Valtionosuuksien on arvioitu laskevan kuluvan vuoden toteutumasta -360 065 euroa (Kuntaliiton ennakkotieto vuodelle 2018). Verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikoiden perusteella. Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta. Tilikauden tulos vuoden 2018 osalta osoittaa ylijäämää 118 060 euroa.

5 MENOJEN JA TULOJEN YHDISTELMÄ 1 000 TP TA TAE TAE TAE 2016 2017 2018 2019 2020 Käyttötalousosa menot 12208 11959 11644 11601 11568 tulot 700 622 664 718 676 netto 11508 11337 10980 10883 10892 Investointiosa menot 318 364 259 172 245 tulot 72 78 12 10 netto 318 292 181 160 235 Tuloslaskelmaosa menot 41 57 56 55 55 tulot 11113 11766 11510 11619 11671 netto -11072-11709 -11454-11564 -11616 SUMU-poistot 364 369 356 347 352 Rahoitusosa menot 727 800 806 751 739 tulot 1500 720 513 230 250 netto -773 80 293 521 489 Menot yhteensä 13294 13180 12765 12579 12607 Tulot yhteensä 13313 13180 12765 12579 12607 SUMU-poistot 364 369 356 347 352

6 Toimintatuotot Myyntituotot; 205090; 31 % Muut toimintatuotot; 363696; 55 % Maksutuotot; 64000; 10 % Tuet ja avustukset; 30780; 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Avustukset; 373600; 3 % Toimintakulut Henkilöstökulut; 2252485; 19 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 429915; 4 % Muut toimintakulut; 119486; 1 % Palvelujen ostot; 8468165; 73 % Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Palvelujen ostot Avustukset Vuosikate / asukas 400 300 200 191 247 356 378 100 0-100 -200-300 TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TAE 2019 TAE 2020-227

7 2. Henkilöstö Henkilöstömenoissa on huomioitu kiky-sopimuksen vaikutus ja tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisten vuosien tapaan asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä. 3. Tavoitteet konsernin osalta Uuden kuntalain taloutta koskevien säännösten mukaan kuntakonsernin alijäämälle on asetettu myös rajaarvot, joiden ylittyminen saattaa käynnistää arviointimenettelyn. Mikäli kunnan konsernitaseeseen kertynyt alijäämä on 2016 tilinpäätöksessä yli 1.000 /asukas ja sitä edellisessä vuoden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 /asukas voidaan arviointimenettely käynnistää vuonna 2017. Jämijärven kuntakonsernin kumulatiivinen alijäämä oli 2015 tilinpäätöksessä -980,44 /asukas ja vuoden 2016 tilinpäätöksessä -1 405,09 /asukas. Valtiovarainministeriö on kesäkuulla 2017 käynnistänyt Jämijärven kunnan arviointimenettelyn. KUNTAKONSERNIN STRATEGISET TAVOITTEET: Kuntakonsernin talouden tervehdyttäminen niin, että alijäämä kääntyy selkeään ja kestävään laskusuuntaan KUNTAKONSERNIN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Hiihtotunnelin toiminnallisen ja taloudellisen taloustilanteen tervehdyttäminen 2) Vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttäminen ja myyntitoimet 3) Jämi Säätiön aktiivisuus toimintaperiaatteidensa ja toimintansa uudistamiseksi 4) Sote-menojen kasvun leikkaus ja säästötoimet yhdessä PoSa:n kanssa 4. Talousarvion rakenne Talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa: A. Yleisperustelut B. Käyttötalousosa C. Tuloslaskelmaosa D. Rahoituslaskelma E. Investointiosa 5. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtävittäin toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy tehtäväkohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen eli menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tehtävittäin. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. Investointiosa Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena nettomenomäärärahan hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain. Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia.

6. Sisäiset erät 8 Käyttötalouden määrärahoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Sisäiset erät ovat yhtä suuret menojen ja tulojen osalta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa sisältävät vain ulkoiset määrärahat. 7. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat kaikki toimielinten jäsenet, paitsi valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsenet. Tilivelvollisia ovat myös kunnanjohtaja, rehtori, rakennuspäällikkö ja vapaa-aikasihteeri. 8. Talousarvion käyttösuunnitelmat Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Toimielimien tekemät talousarvion käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 9. Talousarvion muuttaminen Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa on annettava selvitys toimintakertomuksessa. 10. Talouden tasapainotus Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaantulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 ). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 ). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 ). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää. Jämijärven kunnan taseessa on vuoden 2015 tilinpäätöksessä alijäämää -1.088.346,92 euroa, mikä tarkoittaa -558,70 euroa/asukas, sekä vuoden 2016 tilinpäätöksessä alijäämää 1 887 821,77 euroa, mikä tarkoittaa 985,29 euroa/asukas. Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei enää laadita erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt toimenpiteet esitetään talousarviossa- ja suunnitelmassa. Kriisikunnan kriteerit täyttyivät v. 2016 tilinpäätöksessä ja Jämijärven kunta on kesäkuulla 2017 joutunut valtion arviointimenettelyyn ja talouden tasapainotussuunnitelmat ja niiden toteuttaminen ovat kunnan toiminnan jatkumiselle ensiarvoisen tärkeitä. Suunnitelmissa ja toimenpiteissä ei ole huomioitu tulevaa soteja maakuntauudistusta. Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 lisäksi tasapainotussuunnitelmaa on jatkettu vuodelle 2023, jolloin kunnan talous on tasapainossa:

9 v. 2018 säästö/tulonlisäys euroa YLEISHALLINTO PoSan menojen karsinta 74.000 Työmarkkinatuen kuntaosuus 10.000 Maa- ja metsätilojen myynti maapohjineen, myyntivoitto 58.000 Kuntamarkkinointi 6.000 Maaseututoimi avustukset, ATK 12.700 Verotuskustannukset 5.500 Elinkeinotoimi PSKK lakkautus 10.000 Elinkeinotoimi avustukset 25.000 Elinkeinotoimi Seutulippu, kyläkyydit 3.000 Jämi-Areena netto 3.000 Vaalit 4.700 Satakunnan sairaanhoitopiiri menonlisäys - 34.000 YLEISHALLINNON SÄÄSTÖ NETTO 178.300 SIVISTYSTOIMI Koututoimen tuntikehyksen muuttaminen ja sijaisjärjestelyt, ATK 24.200 Koulutoimi, lämmitys/sähkökustannusten säästö 8.000 Koulutoimi, koulupsykologipalvelujen palvelujen ostolisäys sekä kotikuntakorvaustulojen- ja menojen nettomenolisäys -37.600 Musiikkiopisto ja kansalaisopisto, oppilasmäärät vähentyneet 6.900 Kirjaston siivous, korjaukset 13.500 Lasten kotihoidontuki (tukeen oikeuttavien lasten määrä vähentynyt) 40.000 Varhaiskasvatus (päivähoito), säästöjä mm. sähkönkulutuksessa netto 2.000 SIVISTYSTOIMI SÄÄSTÖ NETTO 57.260 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi muut palvelut, ei hankkeita 6.900 Nuorisotoimi avustukset kohdeavustuksiksi, siivous nettosäästö 7.300 Liikuntatoimi avustusmuutokset, siivous nettosäästö 1.900 Vapaa-aikatoimi vapaa-aikasihteerin palvelujen myynti(1 pv/viikko) 8.000 Vapaa-aikatoimi palvelut, materiaalit 3.500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA SÄÄSTÖ NETTO 26.855

TEKNINEN TOIMI 10 Kiinteistötoimi mm. vuokrantarkistukset, siivoukset omana työnä 28.900 Maa- ja metsätilat ei puunmyyntiä tulonvähennys - 8.200 Liikenneväylät ja yleiset alueet: - Rakennuskaavatiet hoitotason tarkistus 4.300 - Ulkovalaistus sähkön säästö 2.200 - Yksityistieavustukset 41.100 - Puistoalueet hoitotason tarkistus 13.000 Jätehuolto ei ongelmajätekeräystä 3.800 Kaavoitus 4.800 Pelastustoimi mm. tilojen siivous 5.400 Viemärilaitos taksan tarkistus 7.700 Viemärilaitos mm. kiinteistöhuollon menolisäys - 6.800 TEKNINEN TOIMI SÄÄSTÖ NETTO 94.710 KÄYTTÖTALOUDEN SÄÄSTÖT YHTEENSÄ 357.125 VEROTUS,VALTIONOSUUDET,KOROT Tuloveron vähennys -232.000 Kiinteistövero -yleinen ja muut asuinrakennukset korotus % (0,08) 12.000 - tuulivoimalat 3,1 %(valmistuminen) 294.000 Yhteisövero 30.000 Valtionosuuksien vähennys - 360.065 Korkomenot säästö 1.000 VEROT, VALTIONOSUUDET, KOROT NETTOVÄHENNYS - 255.065 VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE 2018 102.060

11 V. 2019 OLEELLISET LISÄSÄÄSTÖT EDELLISEEN VUOTEEN Yleishallinto -Sos.- ja terveystoimi netto 14.000 - Vaalit ym. netto 3.300 - Maa- ja metsätilat myynti maapohjineen (myyntivoitto 90.000) 20.000 - Kesätyöntekijät menolisäys -10.800 - Jämi Areena netto 2.400 Koulutoimi - koulutoimi/päiväkoti/siivous/ keittiöjärjestelyt 20.000 - koulutoimen tuntikehys/sijaisjärjestelyt 5.900 - kerhotoiminnan kehittäminen 2.100 Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikasihteerin palvelujen myynti 2 pv/viikko, nuorisotoimituotot 9.500 Tekninen toimi -kiviaineksen myynti 30.000 KÄYTTÖTALOUS SÄÄSTÖ YHTEENSÄ NETTONA 96.885 KUNNAN TULOVERO 100.000 KIINTEISTÖVERO 1.000 YHTEISÖVERO 9.000 KOROT SÄÄSTÖ 1.000 VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE 2019 207.140 V. 2020 OLEELLISET LISÄSÄÄSTÖT EDELLISEEN VUOTEEN Yleishallinto -Sos.- ja terveystoimi menovähennys 8.000 - vaalit, elinkeinotoimi ym. netto 2.400 Myyntivoitot vähennys 85.000 Sivistystoimi - Koulutoimi/päiväkoti siivous/keittiöjärjestelyt 13.000 Vapaa-aikatoimi netto 1.000 Tekninen toimi -Puunmyynti 37.000 -Kiviaineksen myynti (40.000) 10.000

12 -Jätehuolto mm. ei ongelmajätekeräystä 4.200 KÄYTTÖTALOUS NETTOMENOLISÄYS -9.400 KUNNAN TULOVERO 50.000 KIINTEISTÖVERO 1.000 YHTEISÖVERO 1.000 VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE 2020 42.600 VUOSI 2021 TULONLISÄYKSET/MENONVÄHENNYKSET EDELLISEEN VUOTEEN Myyntituotot (myyntivoitot) tontin/maanmyynnit mm. rantatontti 34.500 Sosiaali- ja terveysmenot menosäästö 60.000 Verotulojen lisäys 50.000 VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE 2021 144.500 VUOSI 2022 TULONLISÄYKSET/MENONVÄHENNYKSET EDELLISEEN VUOTEEN Myyntivoittojen vähennys - 90.000 Sosiaali- ja terveysmenot menosäästö 60.000 Verotulojen lisäys 50.000 VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE 2022 20.000 VUOSI 2023 TULONLISÄYKSET/MENONVÄHENNYKSET EDELLISEEN VUOTEEN Sosiaali- ja terveysmenot menosäästö 60.000 Verotulojen lisäys 50.000 VUOSIKATE LISÄYS VUODELLE 2023 110.000 Talouden tasapainotus ilmenee seuraavasta taulukosta (1000 euroa) Talouden tasapainotus vuosille 2018-2023 TP TA ARVIO TAE TS TS ARVIO ARVIO ARVIO 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tulos -799 3-220 118 334 372 518 540 650 Yli/-alijäämä -1888-1885 -2108-1990 -1656-1284 -766-225 425 10. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kunnanhallitus on hyväksynyt Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet 7.4.2015 107. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvasti, jotta kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, omaisuus ja voimavarat turvataan. Havaittuihin epäkohtiin ja puutteisiin puututaan välittömästi ja pyritään tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

13 JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Jämijärvi on rohkea ja aito maaseutukunta, monitoimijainen yhteisö, jossa jokainen yksilö on osallinen ja arvokas. Taloudeltaan tasapainoinen kuntakonserni on olemassa nimenomaan tätä yhteisöä varten. JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Vapaus Arvostaminen Aitous Lennokkuus Moderni maaseutuelämä JÄMIJÄRVEN KUNNAN VISIO 2030 Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut kehittyvien pienyritysten kunta ja aito lämmin, hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys, kiireen yläpuolella oleva Jämi, sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Jämijärven kunnan talous on tasapainossa 2) Jämijärven kuntakuva on aito itsensä näköinen: lennokas, kiireetön, pirteä ja koukuttava 3) Jämijärvellä on kehittyvä ja kasvava pienyrityskanta ja vapaaehtoissektori KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Haemme toiminnan kehittämisellä veroprosentin korotuksen tueksi säästöjä, jotta saamme tasapainotussuunnitelman mukaisesti talouden tasapainoon 2) Lennokas, omannäköinen ja jatkuvasti kehitettävä kuntamarkkinointi tavoittaa laajenevan yleisön 3) Markkinoimme innovatiivisesti kaava-alueiden vapaita tontteja. 4) Vahvistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen roolia kunnan vetovoimatekijänä 5) Lisäämme suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti Jämin tunnettavuutta 6) Elinkeinotyöryhmä toimii kunnolla ja toiminnalla on vaikutusta 7) Vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä on tehokasta ja jatkuvaa

14 B.KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA Menot Vapaa-aikalautakunta; 157990; 1 % Tekninen toimi; 704241; 6 % Keskusvaalilautakunta; 13690; 0 % Tilintarkastuslautakunta ; 6260; 0 % Sivistyslautakunta; 2888350; 25 % Kunnanhallitus; 7873120; 68 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Tulot Keskusvaalilautakunta; 9000; 1 % Tilintarkastuslautakunta ; 0; 0 % Tekninen toimi; 389906; 59 % Kunnanhallitus; 97780; 15 % Sivistyslautakunta; 139080; 21 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Vapaa-aikalautakunta; 27800; 4 %

15 VAALIT Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali (vaalipäivä 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018) sekä maakuntavaalit (vaalipäivä 28.10.2018). Vuonna 2019 on eduskuntavaalit huhtikuussa sekä europarlamenttivaalit keväällä. Kunta hoitaa vaalien osalta sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänestyksen. Tavoitteena on, että kunnalle vaalien järjestämisestä kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja täsmällisesti. Vaalit 14 000 13 690 12 000 10 000 9 430 9 000 9 100 8 000 6 000 6 000 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 100 Vaalit 1000 Vaalit *** TOIMINTATUOTOT 0 0-9 000-9 000 0,00-6 000 0 *** TOIMINTAKULUT 0 9 430 13 690 13 690 45,20 9 100 0 **** TOIMINTAKATE 0 9 430 4 690 4 690-50,30 3 100 0 100 Vaalit YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT 0 0-9 000-9 000 0,00-6 000 0 *** TOIMINTAKULUT 0 9 430 13 690 13 690 45,20 9 100 0 **** TOIMINTAKATE 0 9 430 4 690 4 690-50,30 3 100 0

TILINTARKASTUS 16 STRATEGISET TAVOITTEET: Ohjaavalla tilintarkastusmenetelmällä kunnan toimintojen ja talouden hoidon oikeellisuuden edistäminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: MITTARIT: Tarkastustyön tekeminen hallintokunnittain laaditun ohjelman mukaisesti. 1) Tarkastusohjelman tavoitteet saavutettu / ei saavutettu. Tilintarkastus 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 5 496 6 060 6 260 6 200 6 200 1 000 0 0 0 0 0 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 102 Tilintarkastus 1001 Tilintarkastus *** TOIMINTAKULUT 5 496 6 060 6 260 6 260 3,30 6 200 6 200 **** TOIMINTAKATE 5 496 6 060 6 260 6 260 3,30 6 200 6 200 102 Tilintarkastus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT 5 496 6 060 6 260 6 260 3,30 6 200 6 200 **** TOIMINTAKATE 5 496 6 060 6 260 6 260 3,30 6 200 6 200

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 17 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa tuottaa Jämijärvelle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Menojen kasvun leikkaaminen 2) Lähipalveluiden säilyminen tarkoituksenmukaisesti kuntalaisten saatavilla 3) Liikunnan lisääminen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Yhteistyö PoSa:n kanssa kustannusten kasvun leikkaamiseksi sekä viranhaltijatasolla että konserniohjausnäkökulmasta 2) Aktiivinen osallistuminen Satasoten valmisteluun yhteistyössä PoSa-kuntien kanssa 3) Moniammatillisen hyvinvointityöryhmän toiminnan käynnistyminen ja laaja hyvinvointikertomus MITTARIT: 1) Sote-kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna enemmän/vähemmän kuin edellisen ja sitä edellisen vuoden välinen kasvu 2) Lähipalveluiden monimuotoinen saatavuus paikkakunnalla 3) Laaja hyvinvointikertomus on tehty ja jalkautettu / keskeneräinen Sosiaali- ja terveyspalvelut 8 000 000 7 000 000 7 427 251 7 297 630 7 246 480 7 232 500 7 224 500 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 10 848 0 0 0 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot

18 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 103 Sosiaali-ja terveyspalvelut 1002 Keskussairaala *** TOIMINTAKULUT 1 653 065 1 667 000 1 677 000 1 677 000 0,60 1 677 000 1 677 000 **** TOIMINTAKATE 1 653 065 1 667 000 1 677 000 1 677 000 0,60 1 677 000 1 677 000 1003 Erityisvelvoitteet *** TOIMINTAKULUT 99 257 108 000 118 000 118 000 9,30 118 000 118 000 **** TOIMINTAKATE 99 257 108 000 118 000 118 000 9,30 118 000 118 000 1004 Hoitokustannusten tasaus *** TOIMINTAKULUT 57 302 15 000 28 000 28 000 86,70 28 000 28 000 **** TOIMINTAKATE 57 302 15 000 28 000 28 000 86,70 28 000 28 000 1005 Ostopalvelut *** TOIMINTAKULUT 365 347 400 000 401 000 401 000 0,30 401 000 401 000 **** TOIMINTAKATE 365 347 400 000 401 000 401 000 0,30 401 000 401 000 1006 Perusterv.huollon päivystys *** TOIMINTAKULUT 20 465 6 000 6 000 6 000 0,00 6 000 6 000 **** TOIMINTAKATE 20 465 6 000 6 000 6 000 0,00 6 000 6 000 1007 Muu erikoissairaanhoito *** TOIMINTAKULUT 31 964 24 600 23 070 23 070-6,20 24 000 24 000 **** TOIMINTAKATE 31 964 24 600 23 070 23 070-6,20 24 000 24 000 1008 Yöpäivystys Parkano *** TOIMINTAKULUT 3 306 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 3 306 0 0 0 0,00 0 0 1011 Perhepalvelut *** TOIMINTAKULUT 708 408 641 020 642 460 608 460-5,10 602 500 600 500 **** TOIMINTAKATE 708 408 641 020 642 460 608 460-5,10 602 500 600 500 1012 Aikuispalvelut *** TOIMINTAKULUT 1 178 263 1 164 420 1 166 100 1 166 100 0,10 1 166 200 1 166 200 **** TOIMINTAKATE 1 178 263 1 164 420 1 166 100 1 166 100 0,10 1 166 200 1 166 200 1013 Vanhuspalvelut *** TOIMINTAKULUT 1 864 746 1 826 110 1 825 350 1 785 350-2,20 1 777 000 1 772 000 **** TOIMINTAKATE 1 864 746 1 826 110 1 825 350 1 785 350-2,20 1 777 000 1 772 000 1014 Erityispalvelut *** TOIMINTAKULUT 1 305 688 1 299 690 1 301 210 1 301 210 0,10 1 302 500 1 302 500 **** TOIMINTAKATE 1 305 688 1 299 690 1 301 210 1 301 210 0,10 1 302 500 1 302 500 1016 Ympäristöpalvelut *** TOIMINTAKULUT 91 188 95 290 95 290 95 290 0,00 95 300 95 300 **** TOIMINTAKATE 91 188 95 290 95 290 95 290 0,00 95 300 95 300 1017 Hallintotoimi (muu sos. Ja terv) *** TOIMINTATUOTOT -10 848 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 48 254 50 500 37 000 37 000-26,70 35 000 34 000 **** TOIMINTAKATE 37 406 50 500 37 000 37 000-26,70 35 000 34 000 103 Sosiaali-ja terveyspalv. YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -10 848 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 7 427 251 7 297 630 7 320 480 7 246 480-0,70 7 232 500 7 224 500 **** TOIMINTAKATE 7 416 403 7 297 630 7 320 480 7 246 480-0,70 7 232 500 7 224 500

YLEISHALLINTO 19 TOIMINTA-AJATUS: Yleishallinto huolehtii hallintoon, talouteen, sisäisiin palveluihin, kuntamarkkinointiin liittyvistä asioista STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Avustetaan hallintokuntia niin, että kunnan talouden tasapaino saavutetaan tasapainottamisohjelman mukaan 2) innovatiivinen kuntamarkkinointi kasvattanut kunnan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Yhteistyössä hallintokuntien kanssa löydetään säästötoimia, joilla yhdessä nostetun veroprosentin kanssa pystytään vaikuttavasti tasapainottamaan taloutta suunnitellusti 2) Kunnan myönteinen näkyvyys eri medioissa 3) Kunnan markkinointi on suunnitelmallista ja omannäköistä MITTARIT: 1) Saavutetaanko tasapainottamisohjelmassa suunniteltu kehitys: kyllä / ei 2) Kunnan markkinointimateriaalin leviäminen eri medioissa (jakoja / tykkäyksiä / katsontakertoja) 3) Vierailujen määrän kehittyminen kunnan internet-sivuilla Yleishallinto 700 000 600 000 632 557 588 190 554 870 564 300 565 900 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 41 644 32 510 81 180 102 000 17 000 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot

20 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 104 Yleishallinto 1020 Kunnanvaltuusto *** TOIMINTAKULUT 16 782 12 390 12 390 12 390 0,00 12 400 12 400 **** TOIMINTAKATE 16 782 12 390 12 390 12 390 0,00 12 400 12 400 1030 Kunnanhallitus *** TOIMINTATUOTOT -72-12 000-70 000-70 000 483,30-90 000-5 000 *** TOIMINTAKULUT 173 141 210 630 178 420 178 420-15,30 178 700 180 200 **** TOIMINTAKATE 173 069 198 630 108 420 108 420-45,40 88 700 175 200 *** Suunnitelmapoistot 1 577 3 840 1 600 1 600-58,30 1 300 1 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 921 1 400 1 400 1 400 0,00 1 400 1 400 1035 Ystävyyskuntatoiminta *** TOIMINTAKULUT 1 395 3 200 3 200 3 200 0,00 3 200 3 200 **** TOIMINTAKATE 1 395 3 200 3 200 3 200 0,00 3 200 3 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 452 800 800 800 0,00 800 800 1036 Vanhusneuvosto *** TOIMINTAKULUT 940 2 800 2 800 2 800 0,00 2 800 2 800 **** TOIMINTAKATE 940 2 800 2 800 2 800 0,00 2 800 2 800 1037 Maahanmuutto *** TOIMINTATUOTOT -4 825 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 4 825 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0,00 0 0 1040 Kehittämistoimi *** TOIMINTAKULUT 21 826 12 500 12 500 12 500 0,00 12 500 12 500 **** TOIMINTAKATE 21 826 12 500 12 500 12 500 0,00 12 500 12 500 1050 Kuntamarkkinointi *** TOIMINTATUOTOT -5 946 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 29 310 15 000 9 000 9 000-40,00 9 000 9 000 **** TOIMINTAKATE 23 364 15 000 9 000 9 000-40,00 9 000 9 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 0 3 400 3 400 3 400 0,00 3 400 3 400 1055 Jämin yhteismarkkinointihanke *** TOIMINTATUOTOT -15 294-9 000 0 0-100,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 15 294 9 000 0 0-100,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0,00 0 0 1060 Keskustoimisto *** TOIMINTATUOTOT -1 434-1 600-1 600-1 600 0,00-1 300-1 300 *** TOIMINTAKULUT 205 807 158 730 192 990 192 990 21,60 190 900 191 000 **** TOIMINTAKATE 204 373 157 130 191 390 191 390 21,80 189 600 189 700 *** Suunnitelmapoistot 1 969 2 260 3 250 3 250 43,80 2 800 2 400 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -109 903-103 860-102 360-102 360-1,40-103 400-103 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 273 3 220 3 220 3 220 0,00 3 200 3 200 1070 Henkilöstöhallinto *** TOIMINTATUOTOT -14 074-9 910-9 580-9 580-3,30-10 700-10 700 *** TOIMINTAKULUT 31 559 27 670 27 340 27 340-1,20 28 200 28 200 **** TOIMINTAKATE 17 485 17 760 17 760 17 760 0,00 17 500 17 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 180 1 900 1 900 1 900 0,00 1 900 1 900 1071 Kesätyöntekijät *** TOIMINTAKULUT 0 0 0 0 0,00 10 800 10 800 **** TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0,00 10 800 10 800 1080 Työllisyydenhoito

21 *** TOIMINTAKULUT 2 969 2 720 2 720 2 720 0,00 2 800 2 800 **** TOIMINTAKATE 2 969 2 720 2 720 2 720 0,00 2 800 2 800 1090 Maaseututoimenhoito *** TOIMINTAKULUT 58 679 65 540 56 830 52 830-19,40 52 100 52 100 **** TOIMINTAKATE 58 679 65 540 56 830 52 830-19,40 52 100 52 100 *** Suunnitelmapoistot 395 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 285 2 320 2 320 2 320 0,00 2 300 2 300 1110 Verotus *** TOIMINTAKULUT 47 424 43 500 38 000 38 000-12,60 38 000 38 000 **** TOIMINTAKATE 47 424 43 500 38 000 38 000-12,60 38 000 38 000 1120 Yhteisöt *** TOIMINTAKULUT 22 607 24 510 22 680 22 680-7,50 22 900 22 900 **** TOIMINTAKATE 22 607 24 510 22 680 22 680-7,50 22 900 22 900 104 Yleishallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -41 644-32 510-81 180-81 180 149,70-102 000-17 000 *** TOIMINTAKULUT 632 557 588 190 558 870 554 870-5,70 564 300 565 900 **** TOIMINTAKATE 590 913 555 680 477 690 473 690-14,80 462 300 548 900 *** Suunnitelmapoistot 3 940 6 100 4 850 4 850-20,50 4 100 3 900 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -109 903-103 860-102 360-102 360-1,40-103 400-103 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 11 110 13 040 13 040 13 040 0,00 13 000 13 000

ELINKEINOTOIMI 22 TOIMINTA-AJATUS: Elinkeinotoimi tukee Jämijärven laaja-alaista kehittämistä ja yleistä elinvoimaisuuden vahvistamista tekemällä tiivistä yhteistyötä seudun elinkeinoelämän kanssa ja huolehtimalla siitä, että yrityksille tarpeelliset palvelut ovat riittävät, monipuoliset ja oikea-aikaiset. STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Aktiivinen, suora ja säännöllinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien välillä 2) Työpaikat / uudet yritykset kunnassa lisääntyvät 3) Työttömyysaste maakunnan matalimpia 4) Jämin matkailualueimago vahvistuu ja yhtenäistyy ja alue löytää yhteisen toiminta-alustan myyntiin ja markkinointiin 5) Huippunopean dataverkon palveluiden käyttöönotto lisääntyy 6) Innovatiivinen yhteismarkkinointi KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: MITTARIT: 1) Elinkeinotyöryhmän toiminnan muotojen löytyminen 2) Yritysvaikutusarviointi osana kunnan normaalia toimintaa 3) Investointien yritys- ja työpaikkavaikutusten arviointi osana kunnan normaalia toimintaa 4) Jämin yhteisesiintyminen kehittyy ja toimii suunnitelmallisesti eri areenoilla ja medioissa 5) Tuodaan kattavasti esille dataverkon mahdollistamia palveluita 6) Jämijärveläisten osaajien ja yritysten näkyminen erilaisissa medioissa yrittäjien ja kunnan yhteistyönä 7) Jämijärvi-lähettiläiden löytäminen 8) Tonttien myynti lisääntyy 1) Kunnanjohtajan ja yritysasiantuntijoiden yhteisvierailujen määrä yrityksissä 2) Elinkeinotyöryhmän kokoontuminen 4 6 kertaa/vuosi 3) Yritysvaikutusten painottuminen investoinneissa: kyllä/ei 4) Työpaikkavaikutusten painottuminen investoinneissa: kyllä/ei 5) Toteutuneiden #Jämi -markkinointi-innovaatioiden määrä 6) Jämijärveläisten osaajien ja yritysten näkyvyys somessa: määrä ja mediat 7) Onko Jämijärvi-lähettiläs löydetty: kyllä/ei 8) Myydyt / varatut tontit

23 Elinkeinotoimi 140 000 120 000 100 000 125 566 115 390 80 000 71 770 71 800 71 900 60 000 40 000 20 000 0 19 754 19 600 16 600 18 600 19 600 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 108 Elinkeinotoimi 1130 Elinkeinotoimi *** TOIMINTATUOTOT -151-1 000-1 000-1 000 0,00-1 000-1 000 *** TOIMINTAKULUT 84 310 81 270 43 530 43 530-46,40 44 000 44 000 **** TOIMINTAKATE 84 159 80 270 42 530 42 530-47,00 43 000 43 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 008 3 900 3 900 3 900 0,00 3 400 3 400 1131 Jämi-Areena *** TOIMINTATUOTOT -19 603-18 600-15 600-15 600-16,10-17 600-18 600 *** TOIMINTAKULUT 25 737 34 120 28 240 28 240-17,20 27 800 27 900 **** TOIMINTAKATE 6 134 15 520 12 640 12 640-18,60 10 200 9 300 *** Suunnitelmapoistot 33 381 33 200 33 240 33 240 0,10 30 200 27 100 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -4 535-6 300-6 300-6 300 0,00-6 000-6 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 457 1 840 1 840 1 840 0,00 1 800 1 800 1132 Jämi kilpailutus *** TOIMINTAKULUT 15 519 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 15 519 0 0 0 0,00 0 0 108 Elinkeinotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -19 754-19 600-16 600-16 600-15,30-18 600-19 600 *** TOIMINTAKULUT 125 566 115 390 71 770 71 770-37,80 71 800 71 900 **** TOIMINTAKATE 105 812 95 790 55 170 55 170-42,40 53 200 52 300 *** Suunnitelmapoistot 33 381 33 200 33 240 33 240 0,10 30 200 27 100 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -4 535-6 300-6 300-6 300 0,00-6 000-6 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 4 465 5 740 5 740 5 740 0,00 5 200 5 200

SIVISTYSTOIMI 24 TOIMINTA-AJATUS: Kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita. Näitä valmiuksia varten tarvitaan erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta lapsille, nuorille ja muille kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kirjallisuuden, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä tiedonvälityksen monimuotoisia palveluja käyttäen. KUNNAN KOULUTOIMI STRATEGISET TAVOITTEET: Lapsen ja nuoren saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien edellytystensä mukaisesti hyvällä itsetunnolla, hyviä tapoja ja perinteitä kunnioittaen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: - Lasten liikunnallisuuden lisäämisen myötä hyvinvointi ja jaksaminen paranee. - Koulun piha-aluetta ja puistoa kehittämällä saadaan eri ikäryhmille luotua ympäristö, jossa ihmiset viihtyvät ja liikkuvat omaehtoisesti ja yhdessä. Se parantaa kunnan imagoa, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. - Pihaleikkiperinteisiin tutustuttaminen - Kehitämme sekä henkilöstön, että oppilaiden digiosaamista koulutuksella, välineistöllä. - Oppilaat kokevat olevansa arvostettuja ja tärkeitä jäseniä omassa yhteisössänsä - Lasten ja nuorten aktivoiminen liikuntaan ympäristön muokkauksella ja kasvatuksellisen ja ohjauksen keinoin. Taustalla on huoli lasten omaehtoisen liikunnan vähenemisestä. - Koulun piha-ja puistoalueen kehittämisellä pyritään luomaan pidemmällä aikajaksolla ympäristö, joka aktivoi luontaiseen omaehtoiseen liikunnallisuuteen. - Digiajan haasteisiin vastaaminen ja oman laite- ja ohjelmisto-/käyttöjärjestelmän painotuksen selvittäminen, valitseminen ja siihen perehtyminen/perehdyttäminen. - Toiminnallisuuden ja ongelmanratkaisujen vahvistaminen opetuksessa. MITTARIT: OPPILASMÄÄRÄT Oppilasmäärä tilastointipäivä Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk 20.09.2016 20.09. 2017 20.9.2018 arvio 162 160 157 Oppilasmäärä kalenterivuoden keskiarvona v. 2016 v. 2017 v. 2018 arvio Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk 166 161 158,5

OPPILASMÄÄRÄ KOTIKUNNITTAIN 20.9 2017 25 Jämijärvi 154 Eurajoki 1 Ilmajoki 1 Oulu 1 Parkano 1 Pori 2 yhteensä 160 OPPILASKOHTAISET MENOT 2016 (TP) 2017 (TA) 2018 (TA-esitys ltk) Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk oppilaat (ka) koulujen menot /oppilas oppilaat (ka) koulujen menot /oppilas oppilaat (ennuste) 166 9 071 161 9 231 158,5 9 180 koulujen menot /oppilas KULJETUSOPPILAAT lukumäärä 2016 (ka) 2017 (ka) 2018 (arvio) 114,5 115 112,5 kuljetusmenot /kuljetusoppilas 2016 (TP) 2017 (TA) 2018 (TA-esitys) 1723 1761 1796 Koulutoimi 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1 975 258 1 942 980 1 939 780 1 906 600 1 893 600 125 038 82 020 73 440 68 500 68 500 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot

26 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 300 Kunnan koulutoimi 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO *** TOIMINTAKULUT 47 301 47 310 47 260 47 260-0,10 47 100 47 100 **** TOIMINTAKATE 47 301 47 310 47 260 47 260-0,10 47 100 47 100 *** Suunnitelmapoistot 14 182 1 730 1 600 1 600-7,50 900 600 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -2 500-3 300-3 400-3 400 3,00-3 400-3 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 779 4 310 4 310 4 310 0,00 4 400 4 400 3050 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULU *** TOIMINTATUOTOT -4 384-7 000-6 000-6 000-14,30-6 000-6 000 *** TOIMINTAKULUT 1 456 662 1 439 140 1 407 020 1 407 020-2,20 1 381 100 1 368 100 **** TOIMINTAKATE 1 452 278 1 432 140 1 401 020 1 401 020-2,20 1 375 100 1 362 100 *** Suunnitelmapoistot 29 941 41 040 42 530 42 530 3,60 41 700 40 800 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 53 479 54 010 54 010 54 010 0,00 54 000 54 000 3060 PERUSOPETUKSEN YHTEISET *** TOIMINTATUOTOT -112 574-72 100-62 500-62 500-13,30-62 500-62 500 *** TOIMINTAKULUT 462 611 449 410 477 440 477 440 6,20 477 400 477 400 **** TOIMINTAKATE 350 037 377 310 414 940 414 940 10,00 414 900 414 900 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 7 502 7 500 7 500 7 500 0,00 7 500 7 500 3061 OPPILASKUNTA *** TOIMINTAKULUT 700 1 000 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 **** TOIMINTAKATE 700 1 000 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 3091 KERHOTOIMINNAN KEHITTÄ M. VII *** TOIMINTATUOTOT -6 000 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 7 087 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 1 087 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 0 0 0 0 0,00 0 0 3092 KERHOTOIMINNAN KEHITTÄ M. VIII *** TOIMINTATUOTOT -2 080-2 920 0 0-100,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 897 6 120 0 0-100,00 0 0 **** TOIMINTAKATE -1 183 3 200 0 0-100,00 0 0 3093 KERHOTOIMINNAN KEHITTÄ M. IX *** TOIMINTATUOTOT 0 0-4 940-4 940 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 0 0 7 060 7 060 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 0 0 2 120 2 120 0,00 0 0 300 Kunnan koulutoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -125 038-82 020-73 440-73 440-10,50-68 500-68 500 *** TOIMINTAKULUT 1 975 258 1 942 980 1 939 780 1 939 780-0,20 1 906 600 1 893 600 **** TOIMINTAKATE 1 850 221 1 860 960 1 866 340 1 866 340 0,30 1 838 100 1 825 100 *** Suunnitelmapoistot 44 123 42 770 44 130 44 130 3,20 42 600 41 400 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -2 500-3 300-3 400-3 400 3,00-3 400-3 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 64 760 65 820 65 820 65 820 0,00 65 900 65 900

27 Kansalaisopisto 30 000 29 340 25 000 22 965 25 360 25 400 25 400 20 000 15 000 10 000 10 447 11 000 11 000 11 000 11 000 5 000 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 308 Kansalaisopisto 3120 Kansalaisopisto *** TOIMINTATUOTOT -10 447-11 000-11 000-11 000 0,00-11 000-11 000 *** TOIMINTAKULUT 22 965 29 340 25 360 25 360-13,60 25 400 25 400 **** TOIMINTAKATE 12 518 18 340 14 360 14 360-21,70 14 400 14 400 308 Kansalaisopisto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -10 447-11 000-11 000-11 000 0,00-11 000-11 000 *** TOIMINTAKULUT 22 965 29 340 25 360 25 360-13,60 25 400 25 400 **** TOIMINTAKATE 12 518 18 340 14 360 14 360-21,70 14 400 14 400 Musiikkikoulutus 25 000 20 000 23 653 22 200 19 200 19 200 19 200 15 000 10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 310 Musiikkikoulutus 3130 Musiikkikoulutus *** TOIMINTAKULUT 23 653 22 200 19 200 19 200-13,50 19 200 19 200 **** TOIMINTAKATE 23 653 22 200 19 200 19 200-13,50 19 200 19 200 310 Musiikkikoulutus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT 23 653 22 200 19 200 19 200-13,50 19 200 19 200 **** TOIMINTAKATE 23 653 22 200 19 200 19 200-13,50 19 200 19 200

KIRJASTO 28 STRATEGISET TAVOITTEET: 1) Kirjastopalveluiden kehittäminen 9) Oman asiakaskunnan tarpeita vastaava palvelu 10) Mahdollisuus monipuoliseen tiedonsaantiin ja verkkopalveluiden käyttöön KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: MITTARIT: 1) Kouluyhteistyö: Jatketaan kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta koululuokille. Pyritään pitämään opastus tai kirjavinkkaus kolmelle luokka-asteelle vuoden aikana. 2) Kokoelmatyö: Tavoitteena on monipuolinen, uusiutuva ja asiakkaita kiinnostava kokoelma. Kokoelmatyötä ohjaa Satakirjastojen kokoelmastrategia 2016-2018. Pyritään poistamaan hankintoja vastaava määrä aikuisten tieto- ja kaunokirjallisuutta. 3) Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. LAINAUS 2015 2016 2017 2018 Lainaus/asukas 10,7 11,7 11,6 11,2 Kokonaislainaus 21450 22730 22600 21500 - virkailija 17268 17345 16400 16000 - verkkokirjasto 4182 5385 6200 5500 Taulukon lainausluvuissa ovat mukana vain kirjastojärjestelmän kautta annetut lainat. Kirjastotoimi 140 000 120 000 109 577 124 290 110 780 110 900 110 900 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 3 683 6 400 6 400 6 400 6 400 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot

29 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 314 Kirjastotoimi 3140 Kirjastotoimi *** TOIMINTATUOTOT -1 683-6 400-6 400-6 400 0,00-6 400-6 400 *** TOIMINTAKULUT 107 592 124 290 120 800 110 780-10,90 110 900 110 900 **** TOIMINTAKATE 105 909 117 890 114 400 104 380-11,50 104 500 104 500 *** Suunnitelmapoistot 12 315 4 440 2 320 2 320-47,70 2 000 1 700 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 937 3 820 3 820 3 820 0,00 3 900 3 900 3141 Kirjasto/Tableteilla tiedonhak *** TOIMINTATUOTOT -2 000 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 1 985 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE -15 0 0 0 0,00 0 0 314 Kirjastotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -3 683-6 400-6 400-6 400 0,00-6 400-6 400 *** TOIMINTAKULUT 109 577 124 290 120 800 110 780-10,90 110 900 110 900 **** TOIMINTAKATE 105 894 117 890 114 400 104 380-11,50 104 500 104 500 *** Suunnitelmapoistot 12 315 4 440 2 320 2 320-47,70 2 000 1 700 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 937 3 820 3 820 3 820 0,00 3 900 3 900

30 PÄIVÄHOITO STRATEGISET TAVOITTEET: Varhaiskasvatuksen päämääränä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Uusi varhaiskasvatuslaki sanoo, että lapsella on oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Lapsi pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja perheen toiveita kunnioittaen. Varhainen puuttuminen on toiminnan keskiössä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: - päivähoitopaikkojen riittävyyden takaaminen. Yksityisen päivähoidon tukemista jatketaan kuntalisällä ja varhaiskasvatusmaksun tuella. - yhteistyö Pääskyn päiväkodin ja sateliittiosaston välillä mm. loma-aikojen ja henkilökunnan liikutettavuuden osalta - varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden tarjoaminen kaikille varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleville. Yhteistyötä siirtymävaiheessa tehdään perusopetuksen kanssa - yhteistyö päiväkodin eri osastojen välillä helpottamaan siirtymävaiheita - uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan sisäänajo - Esiopetuksen henkilökunnan mitoitukset vastaamaan lapsimäärää syksyllä 2018 MITTARIT: - hoitopaikkojen ja aikojen kysyntään vastaaminen. Yksityisen varhaiskasvatuksen tukemisen jatkaminen. - varhainen puuttuminen - kouluvalmiuden edistäminen - Pääskyn päiväkodin toiminnan kehittäminen - uusi varhaiskasvatussuunnitelma - yhteistyö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä - Lasten määrä kunnallisessa päivähoidossa lokakuu 2017 - päiväkotihoito alle 3-vuotiaita 4 Pääskyn päiväkoti 3-5 vuotiaita 19 esikoululaisia 8 Pääskyn sateliittiosasto Esiopetus Tykköö - esiopetuksessa esikoululaisia 14 Pääskyn sateliittiosasto Esiopetus Tykköö - perhepäivähoito alle kouluikäisiä 4 - Varhaiskasvatuksessa lapsia lokakuu 2017 / lasta henkilökuntaa Pääskyn päiväkodilla 5 - alle 3-vuotiaita 4-3-5 vuotiaita 19 Sateliittiosasto Tykköö - koululaisten aamu/iltapäivätoiminta + esikoululaiset 7 1 Esiopetuksessa 14 2 Perhepäivähoito 4 1

31 Lasten päivähoito 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 851 735 843 380 793 230 793 300 793 300 71 708 56 240 48 240 48 000 48 000 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 315 Varhaiskasvatus (päivähoito) 3150 Päiväkotihoito *** TOIMINTATUOTOT -47 329-42 240-32 740-32 740-22,50-32 500-32 500 *** TOIMINTAKULUT 237 487 236 780 240 040 240 040 1,40 240 100 240 100 **** TOIMINTAKATE 190 158 194 540 207 300 207 300 6,60 207 600 207 600 *** Suunnitelmapoistot 9 165 8 790 9 070 9 070 3,20 9 100 9 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 9 012 8 360 8 360 8 360 0,00 8 300 8 300 3160 Yksityisen hoidon kuntalisä *** TOIMINTAKULUT 141 840 155 590 153 830 153 830-1,10 153 800 153 800 **** TOIMINTAKATE 141 840 155 590 153 830 153 830-1,10 153 800 153 800 *** Suunnitelmapoistot 262 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 5 069 2 000 2 000 2 000 0,00 2 000 2 000 3170 Perhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT -10 496-8 000-8 000-8 000 0,00-8 000-8 000 *** TOIMINTAKULUT 46 297 45 660 48 800 48 800 6,90 48 800 48 800 **** TOIMINTAKATE 35 802 37 660 40 800 40 800 8,30 40 800 40 800 *** Suunnitelmapoistot 262 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 647 1 100 1 100 1 100 0,00 1 100 1 100 3171 Esiopetus *** TOIMINTATUOTOT -287 0-2 500-2 500 0,00-2 500-2 500 *** TOIMINTAKULUT 139 757 150 950 134 490 134 490-10,90 134 600 134 600 **** TOIMINTAKATE 139 470 150 950 131 990 131 990-12,60 132 100 132 100 *** Suunnitelmapoistot 262 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 7 495 7 260 7 260 7 260 0,00 7 200 7 200 3172 Ryhmäperhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT -6 516 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 47 445 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 40 930 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 188 0 0 0 0,00 0 0 3173 Aamu-ja iltapäivätoiminta *** TOIMINTATUOTOT -7 080-6 000-5 000-5 000-16,70-5 000-5 000 *** TOIMINTAKULUT 28 599 29 260 31 530 31 530 7,80 31 500 31 500 **** TOIMINTAKATE 21 519 23 260 26 530 26 530 14,10 26 500 26 500

32 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 022 1 000 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 3174 Erityislastentarhanop.palvelu *** TOIMINTAKULUT 15 001 23 140 24 540 24 540 6,10 24 500 24 500 **** TOIMINTAKATE 15 001 23 140 24 540 24 540 6,10 24 500 24 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 535 800 800 800 0,00 800 800 3175 Vasu-hanke *** TOIMINTAKULUT 0 2 000 0 0-100,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 0 2 000 0 0-100,00 0 0 3180 Lasten kotihoidontuki *** TOIMINTAKULUT 195 308 200 000 160 000 160 000-20,00 160 000 160 000 **** TOIMINTAKATE 195 308 200 000 160 000 160 000-20,00 160 000 160 000 315 Varhaiskasvatus (päivähoito) YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -71 708-56 240-48 240-48 240-14,20-48 000-48 000 *** TOIMINTAKULUT 851 735 843 380 793 230 793 230-5,90 793 300 793 300 **** TOIMINTAKATE 780 027 787 140 744 990 744 990-5,40 745 300 745 300 *** Suunnitelmapoistot 9 952 8 790 9 070 9 070 3,20 9 100 9 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 26 967 20 520 20 520 20 520 0,00 20 400 20 400

33 VAPAA-AIKATOIMI KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: Vapaa-aikalautakunta ylläpitää ja kehittää toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille omilla tulosalueillaan. Vapaa-aikalautakunta luo mahdollisuuden elin-ikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Tekee omalla toimillaan Jämijärveä tunnetuksi ulkopaikkakuntalaisille. Keskeisin lähitulevaisuuden päämäärä on lisätä lähiliikuntapaikkoja ja tukea koululaisten välituntiliikuntaa. Vapaa-aikalautakunta kannustaa omalla esimerkillään yhdistyksiä innostamaan ja haastamaan ihmisiä liikkumaan enemmän sekä edistämään yhteisöllisyyttä. Vapaa-aikalautakunta tukee omilla toimillaan yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä tuottamaan vapaa-aikaa kuntalaisille. Toiminnan avustaminen rahallisesti ei olekaan enää päätavoite vaan toimitaan yhdessä yhteisen hyvän päämäärän saavuttamiseksi. Vapaa-aikalautakunnan keskeinen tavoite ja työmuoto muuntuu enemmän koordinoivaksi ja osallistavaksi, luoden puitteita kolmannelle sektorille toimia kunnassa. Kuntalaisten aktivoiminen tapahtumiin ja toimintaan tulee helpommaksi, kun kolmannen sektorin toimijat otetaan vahvemmin mukaan toiminnan toteutukseen. 1. Kuntalaisten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen. 2. Joustavat palvelut. 3. Ihmisten aktivoiminen. 4. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla. 5. Lähiliikuntapaikkojen profilointi eri ikäryhmille sopiviksi. Liikuntatoimi: Vastaa liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja käytöstä. Kannustaa kuntalaisia terveysliikuntaan sekä tukee liikuntakasvatusta tekeviä yhdistyksiä. Kokoaa liikunta-palveluketjun tarjoajat sosiaali- ja terveyspuolen tietoisuuteen. Liikunnan lisäämisen vaikutuksia mitataan MoVe-tuloksilla, kuntosalin kävijämäärillä ja maanantai-kisojen osallistujamäärillä. Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö: Ennaltaehkäisevä päihdevalistus paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien tukeminen kohti terveellisempää elämää. Pakkatoimintamallin jalkauttaminen vähittäismyyntipaikoille ja muille toimijoille sekä kuntalaisille. Jämijärven kunnan sähköinen hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi sivustolta. Nuorisotoimi: Nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja luominen. Kuullaan nuorisoa päätöksentekovaiheessa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan ohjaaminen ja tukeminen. Nuorten kuuleminen toteutetaan sekä koululaisille suunnatulla tapahtumalla, mutta myös aktiivisesti koko vuoden Nuorten vaikuttajaryhmän kautta. Toimintaa mitataan muun muassa kävijämäärillä, jotka ilmoitetaan toimintakertomuksissa. Kulttuuritoimi: Tuetaan ja kehitetään kulttuuri- sekä kotiseututyötä. Vuosittain on satsattu markkinointia tukeviin tuotteisiin, joita hankitaan talousarvion puitteissa edelleen. Museon kävijämääriä seurataan yhtenä mittarina toimintakertomukseen. Matkailutoimi: Pyritään saamaan Jämijärveä tunnetuksi monipuolisena harraste- ja matkailukohteena. Yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön tietoisuuteen tonttitarjontaa.

34 vapaaaikalautakunta Talousarvio Toimintakulut Nettokulut TA/Toimintakulut +/- 2009 150250 173392,73 162715,14 + 12465,14 2010 172440 189422,15 164508,42 +16982,15 2011 189650 212500,56 169213,12 +22850,56 2012 193405 100323,80 89096,29 +8 747,50 2013 204360 218450 173500 +14090 2014 207170 230087 172910 +22917 2015 217130 235600 176300 +1,1% -1950 2016 215330 249786 175576 +5% -8345 2017/6 223565 96750 90500 43,3,% 55,3% 2018 174090 137490 Kulttuuritoimi 35 000 30 000 25 000 33 411 30 650 20 000 15 000 10 000 5 000 0 16 654 15 710 9 050 9 100 9 100 1 000 1 000 1 000 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 320 Kulttuuritoimi 3200 Kulttuuritoimi *** TOIMINTATUOTOT -3 289-3 000-1 000-1 000-66,70-1 000-1 000 *** TOIMINTAKULUT 13 431 12 950 9 050 9 050-30,10 9 100 9 100 **** TOIMINTAKATE 10 142 9 950 8 050 8 050-19,10 8 100 8 100 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 480 2 000 500 500-75,00 500 500 3201 Tuplasynttärit *** TOIMINTATUOTOT -13 365-12 710 0 0-100,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 19 980 17 700 0 0-100,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 6 616 4 990 0 0-100,00 0 0 320 Kulttuuritoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -16 654-15 710-1 000-1 000-93,60-1 000-1 000 *** TOIMINTAKULUT 33 411 30 650 9 050 9 050-70,50 9 100 9 100 **** TOIMINTAKATE 16 758 14 940 8 050 8 050-46,10 8 100 8 100 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 480 2 000 500 500-75,00 500 500

35 Vapaa-aikatoimi 70 000 60 000 50 000 60 584 58 400 53 600 53 600 53 600 40 000 30 000 20 000 10 000 1 665 2 300 9 000 17 000 17 000 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 321 Vapaa-aikatoimi 3205 Vapaa-aikatoimi *** TOIMINTATUOTOT -1 665-2 300-1 000-9 000 291,30-17 000-17 000 *** TOIMINTAKULUT 60 584 58 400 53 600 53 600-8,20 53 600 53 600 **** TOIMINTAKATE 58 920 56 100 52 600 44 600-20,50 36 600 36 600 *** Suunnitelmapoistot 787 1 500 1 400 1 400-6,70 900 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 10 713 9 960 12 500 12 500 25,50 12 500 12 500 321 Vapaa-aikatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -1 665-2 300-1 000-9 000 291,30-17 000-17 000 *** TOIMINTAKULUT 60 584 58 400 53 600 53 600-8,20 53 600 53 600 **** TOIMINTAKATE 58 920 56 100 52 600 44 600-20,50 36 600 36 600 *** Suunnitelmapoistot 787 1 500 1 400 1 400-6,70 900 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 10 713 9 960 12 500 12 500 25,50 12 500 12 500

36 Liikuntatoimi 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 70 425 65 200 60 280 60 300 60 300 13 756 7 500 4 500 5 000 5 000 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 322 Liikuntatoimi 3210 Liikuntapalvelut *** TOIMINTATUOTOT -13 756-7 500-4 500-4 500-40,00-5 000-5 000 *** TOIMINTAKULUT 70 425 65 200 62 700 60 280-7,50 60 300 60 300 **** TOIMINTAKATE 56 670 57 700 58 200 55 780-3,30 55 300 55 300 *** Suunnitelmapoistot 4 562 10 700 17 020 17 020 59,10 14 600 33 800 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -9 036-8 820-8 800-8 800-0,20-8 800-8 800 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 5 664 3 200 2 700 2 700-15,60 2 700 2 700 322 Liikuntatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -13 756-7 500-4 500-4 500-40,00-5 000-5 000 *** TOIMINTAKULUT 70 425 65 200 62 700 60 280-7,50 60 300 60 300 **** TOIMINTAKATE 56 670 57 700 58 200 55 780-3,30 55 300 55 300 *** Suunnitelmapoistot 4 562 10 700 17 020 17 020 59,10 14 600 33 800 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -9 036-8 820-8 800-8 800-0,20-8 800-8 800 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 5 664 3 200 2 700 2 700-15,60 2 700 2 700

37 Nuorisotoimi ja raittiustyö 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 38 605 36 688 34 410 35 600 35 600 8 290 7 200 8 200 4 900 1 750 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot 326 Nuorisotoimi 3230 Nuorisotoimi ja raittiustyö TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 *** TOIMINTATUOTOT -2 730-1 500 0 0-100,00-1 500-1 500 *** TOIMINTAKULUT 12 280 18 000 13 100 13 100-27,20 13 100 13 100 **** TOIMINTAKATE 9 550 16 500 13 100 13 100-20,60 11 600 11 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 874 1 030 400 400-61,20 400 400 3240 Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta *** TOIMINTATUOTOT -5 560 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 6 562 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 1 002 0 0 0 0,00 0 0 3245 Leiritoiminta *** TOIMINTATUOTOT 0-250 -4 900-4 900 1 860,00-5 000-6 000 *** TOIMINTAKULUT 160 3 200 3 240 3 240 1,30 3 300 3 300 **** TOIMINTAKATE 160 2 950-1 660-1 660-156,30-1 700-2 700 3250 Nuorisovintti *** TOIMINTAKULUT 17 686 15 405 18 490 16 070 4,30 16 200 16 200 **** TOIMINTAKATE 17 686 15 405 18 490 16 070 4,30 16 200 16 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 110 1 320 0 0-100,00 0 0 3260 Nuorten vaikuttajaryhmä *** TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0,00-700 -700 *** TOIMINTAKULUT 0 2 000 2 000 2 000 0,00 3 000 3 000 **** TOIMINTAKATE 0 2 000 2 000 2 000 0,00 2 300 2 300 326 Nuorisotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -8 290-1 750-4 900-4 900 180,00-7 200-8 200 *** TOIMINTAKULUT 36 688 38 605 36 830 34 410-10,90 35 600 35 600 **** TOIMINTAKATE 28 398 36 855 31 930 29 510-19,90 28 400 27 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 984 2 350 400 400-83,00 400 400

38 Matkailutoimi 30 000 28 093 25 000 20 000 22 859 21 000 15 000 12 450 10 000 5 000 0 8 400 7 700 7 700 650 700 700 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 330 Matkailutoimi 3270 Pikku-Itävalta/Mielahti *** TOIMINTATUOTOT -12 359-21 000-8 400-8 400-60,00-8 400-8 400 *** TOIMINTAKULUT 13 028 12 450 650 650-94,80 700 700 **** TOIMINTAKATE 669-8 550-7 750-7 750-9,40-7 700-7 700 *** Suunnitelmapoistot 7 189 7 200 7 200 7 200 0,00 7 200 7 200 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -1 950-2 800 0 0-100,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 743 750 0 0-100,00 0 0 3290 Maapohjahallin esiselvitys *** TOIMINTATUOTOT -10 500 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 15 066 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 4 566 0 0 0 0,00 0 0 330 Matkailutoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -22 859-21 000-8 400-8 400-60,00-8 400-8 400 *** TOIMINTAKULUT 28 093 12 450 650 650-94,80 700 700 **** TOIMINTAKATE 5 235-8 550-7 750-7 750-9,40-7 700-7 700 *** Suunnitelmapoistot 7 189 7 200 7 200 7 200 0,00 7 200 7 200 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -1 950-2 800 0 0-100,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 743 750 0 0-100,00 0 0

TEKNINEN TOIMI 39 TOIMINTA-AJATUS Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudesta kuntastrategian ja kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös rakennustoiminnan ja muun ympäristörakentamisen valvonta. STRATEGISET TAVOITTEET: Teknisen sektorin tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Välittää tietoa ja neuvoja kuntalaisille ja muille teknisen toimen palveluita tarvitseville. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Yksityisteiden hoidon toimintaperiaatteiden ajanmukaistaminen yhteistyössä tiekuntien kanssa 2) Kiinteistöstrategian toimeenpano 3) Kuntakonserniin kuuluvien kiinteistöjen taloudellinen tilanne korjaantuu 4) Nopea ja joustava asiakaspalvelu 5) Kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen teknisten palveluiden keinoin MITTARIT: Kokonaismenot / asukas 2018 2019 2020 42,64 41,96 41,96 Tekninen hallinto 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 75 865 77 775 76 500 76 500 68 082 62 0 0 0 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 400 Tekninen hallinto 4000 Tekninen hallinto *** TOIMINTAKULUT 68 082 75 865 77 775 77 775 2,50 76 500 76 500 **** TOIMINTAKATE 68 082 75 865 77 775 77 775 2,50 76 500 76 500 *** Suunnitelmapoistot 395 2 200 3 430 3 430 55,90 3 100 2 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 391 3 920 3 920 3 920 0,00 3 900 3 900 400 Tekninen hallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT 68 082 75 865 77 775 77 775 2,50 76 500 76 500 **** TOIMINTAKATE 68 082 75 865 77 775 77 775 2,50 76 500 76 500 *** Suunnitelmapoistot 395 2 200 3 430 3 430 55,90 3 100 2 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 391 3 920 3 920 3 920 0,00 3 900 3 900

40 Kiinteistötoimi STRATEGISET TAVOITTEET: Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja asumisviihtyvyydestä huolehditaan. Kuntakonsernin kiinteistöjen omistajaohjaus saa tuen kiinteistötoimen osaamisesta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja kustannustietoisesti 2) Rakennusten energiakulutusten seuranta ja energiakulutukseen herkkä puuttuminen MITTARIT: Tekninen toimi hallinnoi 10 rakennuksen kunnossapitoa ja (ka-m² 3515). Kokonaismenot /kerrosala m²: 2018 2019 2020 48,02 47,00 47,00 Nettotulot / kerrosala m²: 2018 2019 2020-21,26-21,46-21,46 Kiinteistöjen nettotulot / asukas 2018 2019 2020-38,98-39,35-39,35 Kiinteistötoimi 250 000 200 000 150 000 177 768 214 080 212 500 212 500 185 905 189 050 164 820 160 955 157 300 157 300 100 000 50 000 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot

41 TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 402 Kiinteistötoimi 4010 Ahontörmä I (kunnanvirasto) *** TOIMINTAKULUT 30 613 31 075 34 465 29 465-5,20 27 900 27 900 **** TOIMINTAKATE 30 613 31 075 34 465 29 465-5,20 27 900 27 900 *** Suunnitelmapoistot 10 448 12 340 10 250 10 250-16,90 10 200 10 100 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -30 891-29 320-29 320-29 320 0,00-28 000-28 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 278 280 280 280 0,00 300 300 4020 Ahontörmä II (Törmälä) *** TOIMINTAKULUT 1 614 1 190 790 790-33,60 900 900 **** TOIMINTAKATE 1 614 1 190 790 790-33,60 900 900 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 526 420 0 0-100,00 0 0 4030 Rivitalo I (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT -45 459-43 100-44 500-44 500 3,20-44 500-44 500 *** TOIMINTAKULUT 8 566 9 645 8 505 8 505-11,80 8 300 8 300 **** TOIMINTAKATE -36 892-33 455-35 995-35 995 7,60-36 200-36 200 *** Suunnitelmapoistot 11 836 11 560 12 670 12 670 9,60 12 700 12 700 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 085 1 600 1 600 1 600 0,00 1 500 1 500 4040 Rivitalo II (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT -20 609-28 900-30 000-30 000 3,80-30 000-30 000 *** TOIMINTAKULUT 6 585 7 545 7 395 7 395-2,00 7 400 7 400 **** TOIMINTAKATE -14 025-21 355-22 605-22 605 5,90-22 600-22 600 *** Suunnitelmapoistot 10 939 11 200 10 940 10 940-2,30 11 000 11 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 447 700 700 700 0,00 700 700 4060 Asunto Oy Avennonmäki *** TOIMINTATUOTOT -5 423-5 100-6 000-6 000 17,60-6 000-6 000 *** TOIMINTAKULUT 1 721 1 600 1 800 1 800 12,50 1 900 1 900 **** TOIMINTAKATE -3 702-3 500-4 200-4 200 20,00-4 100-4 100 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 177 180 180 180 0,00 200 200 4061 As Oy Jämijärven Kauppakulma *** TOIMINTATUOTOT -4 973-6 410-7 300-7 300 13,90-7 300-7 300 *** TOIMINTAKULUT 1 464 1 200 950 950-20,80 1 000 1 000 **** TOIMINTAKATE -3 509-5 210-6 350-6 350 21,90-6 300-6 300 4070 Koivuviita (hammaslääk.as) *** TOIMINTATUOTOT -5 904-6 000-6 500-6 500 8,30-6 500-6 500 *** TOIMINTAKULUT 126 470 470 470 0,00 500 500 **** TOIMINTAKATE -5 778-5 530-6 030-6 030 9,00-6 000-6 000 *** Suunnitelmapoistot 1 333 1 330 1 330 1 330 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 206 220 220 220 0,00 300 300 4080 Lammikko *** TOIMINTAKULUT 320 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 320 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 82 0 0 0 0,00 0 0 4110 Karhula (kunnan varasto) *** TOIMINTAKULUT 9 648 10 395 8 320 7 320-29,60 6 800 6 800 **** TOIMINTAKATE 9 648 10 395 8 320 7 320-29,60 6 800 6 800 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 12 20 20 20 0,00 0 0 4121 Jämin lentobensiiniasema *** TOIMINTATUOTOT -1 500-1 500-1 500-1 500 0,00-1 500-1 500 *** TOIMINTAKULUT 29 80 80 80 0,00 100 100 **** TOIMINTAKATE -1 471-1 420-1 420-1 420 0,00-1 400-1 400 *** Suunnitelmapoistot 1 832 1 830 1 830 1 830 0,00 1 800 1 800

4130 Kiinteistö Oy Jäminsato 42 *** TOIMINTATUOTOT -150 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 10 378 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 10 228 0 0 0 0,00 0 0 4151 Asunto Oy Avennonranta *** TOIMINTATUOTOT -5 202 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 8 924 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 3 722 0 0 0 0,00 0 0 4153 Vanhainkoti *** TOIMINTATUOTOT -70 938-70 695-71 855-82 635 16,90-83 000-83 000 *** TOIMINTAKULUT 66 945 67 095 67 355 67 355 0,40 67 700 67 700 **** TOIMINTAKATE -3 993-3 600-4 500-15 280 324,40-15 300-15 300 *** Suunnitelmapoistot 19 744 19 720 19 780 19 780 0,30 19 600 19 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 4 472 3 600 4 500 4 500 25,00 4 500 4 500 4154 Terveysasema *** TOIMINTATUOTOT -25 342-27 345-29 145-35 645 30,40-33 700-33 700 *** TOIMINTAKULUT 25 037 27 095 28 895 28 895 6,60 26 900 26 900 2 **** TOIMINTAKATE -305-250 -250-6 750 600,00-6 800-6 800 *** Suunnitelmapoistot 6 128 6 200 6 500 6 500 4,80 6 500 6 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 305 250 250 250 0,00 300 300 4159 Muut kiinteistöt *** TOIMINTATUOTOT -405 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 5 798 7 430 7 930 7 930 6,70 7 900 7 900 **** TOIMINTAKATE 5 393 7 430 7 930 7 930 6,70 7 900 7 900 *** Suunnitelmapoistot 12 538 12 570 12 540 12 540-0,20 12 600 12 600 402 Kiinteistötoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -185 905-189 050-196 800-214 080 13,20-212 500-212 500 *** TOIMINTAKULUT 177 768 164 820 166 955 160 955-2,30 157 300 157 300 **** TOIMINTAKATE -8 137-24 230-29 845-53 125 119,30-55 200-55 200 *** Suunnitelmapoistot 74 798 76 750 75 840 75 840-1,20 74 400 74 200 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -30 891-29 320-29 320-29 320 0,00-28 000-28 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 8 591 7 270 7 750 7 750 6,60 7 800 7 800

Maa- ja metsätilat 43 STRATEGISET TAVOITTEET: Huolehtia omalta osaltaan kunnan maa- ja metsäomaisuuden tarkoituksenmukaisesta hallinnasta ja omistajaohjauksen toimeenpanosta kunta- ja kiinteistöstrategian mukaisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018: 1) Valmistella asiat kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi MITTARIT: Kokonaismenot / ha 2018 2019 2020 18,28 11,72 11,72 Nettotulot / ha 2018 2019 2020-12,76-226,21-550,34 Maa- ja metsätilat 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 81 500 34 500 14 300 1 664 4 268 4 250 2 650 4 500 1 700 1 700 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 404 Maa- ja metsätilat 4160 Maa- ja metsätilat *** TOIMINTATUOTOT -4 268-14 300-4 500-4 500-68,50-34 500-81 500 *** TOIMINTAKULUT 1 664 4 250 2 650 2 650-37,60 1 700 1 700 **** TOIMINTAKATE -2 604-10 050-1 850-1 850-81,60-32 800-79 800 404 Maa- ja metsätilat YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -4 268-14 300-4 500-4 500-68,50-34 500-81 500 *** TOIMINTAKULUT 1 664 4 250 2 650 2 650-37,60 1 700 1 700 **** TOIMINTAKATE -2 604-10 050-1 850-1 850-81,60-32 800-79 800

Lainhuudatus ja lohkominen 44 MITTARIT: Kokonaismenot / asukas 2018 2019 2020 0,57 0,57 0,57 Lainhuudatus ja lohkominen 1 200 1 000 800 600 400 1 100 1 100 1 000 1 000 200 0 0 0 0 0 0 0 V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 V. 2020 Menot Tulot TP 2016 TA 2017 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS + muutos 2018 2018 2019 2020 406 Lainhuudatus ja lohkominen 4170 Lainhuudatus ja lohkominen *** TOIMINTAKULUT 0 1 100 1 100 1 100 0,00 1 000 1 000 **** TOIMINTAKATE 0 1 100 1 100 1 100 0,00 1 000 1 000 406 Lainhuudatus ja lohkominen YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT 0 1 100 1 100 1 100 0,00 1 000 1 000 **** TOIMINTAKATE 0 1 100 1 100 1 100 0,00 1 000 1 000