Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60
SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 TASE JA TUNNUSLUVUT 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Hallintopalvelukeskus 9 10 Yleishallinto 9 11 Elinkeinotoimi 12 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 13 17 Maaseutulautakunta 14 18 Maankäyttölautakunta 15 19 Tarkastustoimi 16 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 17 31 Perusturvan johto ja hallinto 18 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 20 33 Varhaiskasvatuspalvelut 22 34 Hoito- ja hoivapalvelut 24 35 Perusterveydenhoitopalvelut 26 36 Erikoissairaanhoito 28 Pornaisten talousarvio 29 MUSTIJOEN KUNTAMAISEMATAULUKOT 31 40 Sivistyspalvelukeskus 47 40 Sivistyslautakunta 47 40 Keskitetyt palvelut 48 43 Perusopetus 49 44 Muut koulutus- ja informaatiopalvelut 53 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 56 70 Tekninen palvelukeskus 60 70 Tekninen lautakunta 60 72 Keskitetyt palvelut 61 73 Toimitilapalvelut 62 74 Kuntatekniikka 65 75 Pelastus 67 INVESTOINTIOSA 69 MÄNTSÄLÄN VESI - LIIKELAITOS 76 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY 79 MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY 83 MÄNTSÄLÄN YRITYSKEHITYS OY 85 MÄNTSÄLÄN JÄÄHALLI OY 86 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN LAINAKANNAN KEHITYS VUONNA 88 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN ULKOPUOLISET YHTEISÖT / TIEDOKSI: 89 MÄNTSÄLÄN PALVELUKOTIYHDISTYS RY 89 2
TAUSTA Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli 19 954 henkilöä. Vuoden alusta on muuttotappiota 21 henkilöä, kun vuosi sitten oli saman verran muuttovoittoa. 2010 Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 19747 Tammi 26 11 124 69 1 8 63 19810 Helmi 20 10 46 72-16 19794 Maalis 16 10 86 68 4 3 25 19819 Huhti 27 10 80 78 2 21 19840 Touko 22 11 110 107 5 2 17 19857 Kesä 15 14 80 104 4 1-20 19837 Heinä 21 11 89 86 4 17 19854 Elo 29 13 133 107 2 3 41 19895 Syys 25 9 175 142 1 8 42 19937 Loka 26 11 90 92 4 6 11 19948 Marras 9 12 70 57 1 1 10 19958 Joulu 14 10 102 87 4 1-5 17 19975 YHTEENSÄ 250 132 1185 1069 32 33-5 228 muutos-% 1,2 Syntyvyyden enemmyys 118 Muuttovoitto 115 Kuntien välinen muuttoliike 116 Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 19975 Tammi 25 10 59 103 2 0-27 19948 Helmi 21 14 70 65 2 0 14 19962 Maalis 16 8 54 79 5 2-14 19948 Huhti 22 17 104 104 1 0 6 19954 YHTEENSÄ 84 49 287 351 10 2 0-21 muutos-% -0,1 Syntyvyyden enemmyys 35 Muuttovoitto -56 Kuntien välinen muuttoliike -64 21000 20000 19948 19962 19948 19954 19000 18000 17000 Tammi Helmi Maalis Huhti 3
Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 5,5 % (Uudenmaan ELY-alue 6,3 %), kun se vuotta aiemmin oli 6,6 % (6,9 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyys-aste % Työttömät työnhakijat josta yhteensä, miehiä ja naisia alle 25 v. Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v. 2002 yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoi-set Avoimet työpaikat Tammikuu 9663 6,0 576 315 261 83 240 134 81 84 Helmikuu 9663 5,9 570 311 259 86 237 135 74 124 Maaliskuu 9663 5,6 539 287 252 69 235 129 74 111 Huhtikuu 9663 5,5 534 287 247 66 235 137 75 78 Keskim. vuodessa 9663 5,8 555 300 255 76 237 134 76 99 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tammikuu 7,1 7,2 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 Helmikuu 7,2 6,9 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 Maaliskuu 7,2 6,4 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 Huhtikuu 6,6 5,8 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 Toukokuu 6,2 5,5 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 Kesäkuu 6,5 6,2 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 Heinäkuu 6,8 6,5 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 Elokuu 6,1 5,6 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 Syyskuu 5,9 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 Lokakuu 6,2 5,7 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 Marraskuu 6,4 5,7 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 Joulukuu 7 6,4 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 Keskim. vuodessa 6,6 6,1 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,8 4
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA 2009- TULOSALUE TP 2010 TA KS TOT TOT TP ENN 4 / % - yleishallinto 2 838 237 3 332 272 3 332 272 1 175 837 35,3 3 492 772 281 111 494 035 494 035 654 535 - elinkeinotoimi 279 695 289 727 289 727 125 510 43,3 289 727-21 850 10 032 10 032 10 032 - maaseututoimi -44 527 55 036 55 036-5 797-10,5 55 036-86 027 99 563 99 563 99 563 - maankäyttöpalvelut 283 794 436 080 436 080 250 645 57,5 436 080-334 238 152 286 152 286 152 286 - tarkastustoimi 26 417 33 149 33 149 12 302 37,1 33 149-1 994 6 732 6 732 6 732 HALLINTOPALVELUKESKUS 3 383 615 4 146 264 4 146 264 1 558 497 37,6 4 306 764 - muutos -162 997 762 649 762 649 923 149-4,6 22,5 22,5 27,3 -Kiinteistöjen myyntivoitot -805 047-1 500 000-1 500 000-1 500 000 -Valmistus omaan käyttöön -43 208-46 200-46 200-46 200 - petun johto ja hallinto 777 377 1 053 280 1 053 280 415 903 39,5 1 053 280 252 804 275 903 275 903 275 903 - lasten, nuorten ja perheiden 9 674 138 10 940 445 10 940 445 3 443 009 31,5 10 970 445 palvelut 535 213 1 266 307 1 266 307 1 296 307 - varhaiskasvatuspalvelut 8 622 409 8 892 059 8 892 059 2 982 339 33,5 9 131 927 26 411 269 650 269 650 509 518 - hoito-ja hoivapalvelut 6 778 276 7 051 751 7 051 751 2 310 048 32,8 7 051 751-798 006 273 475 273 475 273 475 - perusterveydenhuoltopalvelut 5 576 942 6 304 456 6 304 456 1 844 645 29,3 6 398 456-284 188 727 514 727 514 821 514 - erikoissairaanhoito 17 447 646 18 730 000 18 730 000 7 310 527 39,0 18 630 000-309 193 1 282 354 1 282 354 1 182 354 PERUSTURVAPALVELUKESKUS 48 876 788 52 971 991 52 971 991 18 306 471 34,6 53 235 859 - muutos -576 958 4 095 203 4 095 203 4 359 071-1,2 8,4 8,4 8,9 - sipa/keskitetyt palvelut 396 304 456 768 456 768 190 802 41,8 456 768-18 152 60 464 60 464 60 464 - perusopetus 13 358 364 14 084 706 14 084 706 4 366 189 31,0 14 084 706 247 988 726 342 726 342 726 342 - muut koulutus- ja informaatiopalv. 2 294 994 2 473 775 2 473 775 888 901 35,9 2 473 775 94 293 178 781 178 781 178 781 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalv. 358 551 566 688 566 688 191 576 33,8 566 688 31 294 208 137 208 137 208 137 SIVISTYSPALVELUKESKUS 16 408 212 17 581 937 17 581 937 5 637 468 32,1 17 581 937 - muutos 355 423 1 173 725 1 173 725 1 173 725 2,2 7,2 7,2 7,2 - tekpa/keskitetyt palvelut 517 489 575 008 575 008 171 180 29,8 528 100 30 561 57 519 57 519 10 611 - toimitilapalvelut: 8 219 157 8 904 646 8 904 646 3 224 280 36,2 8 850 000 849 042 685 489 685 489 630 843 --- josta ruokailupalvelut 3 076 438 3 342 838 3 342 838 1 032 447 30,9 3 200 000 465 928 266 400 266 400 123 562 - kuntatekniikka 1 579 443 1 503 983 1 503 983 537 190 35,7 1 600 000 249 941-75 460-75 460 20 557 - pelastus 1 638 257 1 695 960 1 695 960 577 131 34,0 1 700 000 29 862 57 703 57 703 61 743 TEKNINEN PALVELUKESKUS 11 954 346 12 679 597 12 679 597 4 509 782 35,6 12 678 100 - muutos 1 159 405 725 251 725 251 723 754 10,7 6,1 6,1 6,1 KUNTA YHTEENSÄ 79 799 157 85 833 589 85 833 589 30 012 217 35,0 86 256 460 78 379 6 034 432 6 034 432 6 457 303 - Mäntsälän Vesi -604 758-911 207-911 207-25 835 2,8-888 600 31 681-306 449-306 449-283 842 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 79 169 947 84 922 382 84 922 382 29 986 382 35,3 85 367 860 - muutos 169 574 5 752 435 5 752 435 6 197 913 - muutos-% 0,2 7,3 7,3 7,8 Vert.TP 09 Vert. TP2010 Vert. TP2010 Vert. TP2010 5
TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS ULKOINEN TP 2009 TP 2010 TA TA-M KS + M TOT. TOT. TP-ENN. (1000 ) KS 30.4. % Toimintatuotot Myyntituotot 15 298 16 644 17 202 17 202 5 507 32 17 202 Maksutuotot 4 938 5 553 5 511 5 511 1 654 30 5 511 Tuet ja avustukset 1 078 1 133 1 000 1 000 125 12 1 000 Muut toimintatuotot 1 624 2 324 3 100 3 100 453 15 3 100 Toimintatuotot yhteensä 22 938 25 653 26 813 26 813 7 739 29 26 813 -josta myyntivoitot 127 817 1 500 1 500 1 500 Valmistus omaan k äyttöön 84 43 46 46 46 Toimintakulut Henkilöstökulut -43 765-44 627-47 865-47 865-16 078 34-47 865 Palkat ja palkkiot -33 640-34 623-36 656-36 656-11 219 31-36 656 Henkilösivukulut -10 126-10 003-11 209-11 209-4 860 43-11 209 Eläkekulut -7 933-7 986-8 694-8 694-4 154 48-8 694 Muut henkilösivukulut -2 193-2 018-2 515-2 515-706 28-2 515 Palvelujen ostot -43 764-45 402-47 550-47 550-16 896 36-47 550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 445-5 785-6 177-6 177-2 115 34-6 177 Avustukset -6 846-6 776-7 661-7 661-1 865 24-7 661 Muut toimintakulut -2 203-2 277-2 529-2 529-772 31-2 529 Toimintakulut yhteensä -102 023-104 867-111 782-111 782-37 726 34-111 782 - muutos-% 18,8 2,8 6,6 6,6 6,6 TOIMINTAKATE -79 000-79 170-84 922-84 922-29 986 35-84 922 -muutos-% 5,6 0,2 7,3 7,3 7,3 Verotulot 60 518 63 375 63 740 63 740 22 823 36 66 100 -muutos-% 4,3 4,7 0,6 0,6 4,3 Valtionosuudet 24 511 25 311 24 860 24 860 8 352 34 24 860 -muutos-% 6,9 3,3-1,8-1,8-1,8 Verorahoitus yhteensä 85 029 88 686 88 600 88 600 31 175 35 90 960 -muutos-% 5,0 4,3-0,1-0,1 2,6 Rahoitustuotot ja -kulut -87 1 403 94 94-139 -148 494 Korkotuotot 100 96 100 100 4 4 100 Muut rahoitustuotot 976 2 083 1 544 1 544 161 10 1 644 Korkokulut -1 133-764 -1 500-1 500-283 19-1 200 Muut rahoituskulut -30-13 -50-50 -20 40-50 VUOSIKATE 5 942 10 919 3 772 3 772 1 049 28 6 532 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 440-3 799-3 700-3 700-1 344 36-3 850 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS 2 502 6 951 72 72-295 -411 2 682 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 99 99 98 98 33 33 98 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 601 7 049 170 170-262 -154 2 780 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut, -% 22,5 24,5 24,0 24,0 20,5 24,0 Vuosikate % poistoista 172,7 287,4 101,9 101,9 78,1 169,7 Vuosikate, /asukas 301 547 186 186 53 324 Asukasmäärä 19747 19975 20318 20318 19954 20150 Toimintakate /asukas -4001-3963 -4180-4180 -1503-4215 - muutos-% 3,9-0,9 5,5 5,5 6,3 Verotulot /asukas 3065 3173 3137 3137 1144 3280 - muutos-% 2,6 3,5-1,1-1,1 3,4 Vertailu tp-08 tp 2009 tp2010 tp2010 tp 2010 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 6
RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA MUUTOS TA+M TOT. TP ENN 30.4. Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 809 5 942 10 919 3 772 3 772 1 049 6 532 Satunnaiset erät -169 Tulorahoituksen korjauserät -904-256 -817-1 500-1 500-1 500 Investoinnit Investointimenot -10 434-12 958-11 919-13 020-13 020-2 786-13 004 Rahoitusosuudet investointimenoihin 218 223 147 1 830 1 830 2 072 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 165 152 1 198 1 800 1 800 5 2 252 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 147-6 897-641 -7 118-7 118-1 732-3 649 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -12-110 26 67 67-7 67 Antolainojen lisäykset -81-172 -36-8 Antolainasaamisten vähennykset 69 62 62 67 67 1 67 Lainakannan muutokset 2 879 4 355 505 6 982 6 982 3 393 4 230 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 11 382 11 382 10 030 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 891-5 637-5 444-5 800-5 800-1 710-5 800 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 230 9 991 5 949 1 400 1 400 5 103 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 1 427 2 296 131 100 100 1 380 100 Rahoituksen rahavirta 4 294 6 541 663 7 149 7 149 4 766 4 397 Rahavarojen muutos 147-357 21 31 31 3 035 748 Rahavarat 794 437 458 489 489 3 493 1 207 Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 56,9 46,7 92,8 33,7 33,7 37,7 59,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 38,4 32,2 63,5 22,3 22,3 23,3 39,2 Lainanhoitokate 1,1 1,0 Kassan riittävyys, pv 2,8 1,6 Asukasmäärä 19432 19747 19975 20318 20318 19954 20150 Lainakanta (1000 euroa) 40 187 44 542 45 047 52 029 52 029 48 440 49 277 Lainakanta/as. ( ) 2 068 2 256 2 255 2 561 2 561 2 428 2 446 Koko maa 1631 1875 Uusimaa 1472 Vuosi 2008 2009 2010 Asukasluvun lisäys 2002-2013 2229 2544 2777 3115 3115 2751 2947 Lainamäärän lisäys 2002-2013 (1000 ) 25 697 30 050 30 555 37 537 37 537 33 948 37 537 Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa 11 528 11 812 11 003 12 050 12 050 12 340 12 737 7
TASE JA TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 30.4. 2010 VASTATTAVAA 30.4. 2010 (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT 125 932 124 488 OMA PÄÄOMA 68 113 68 375 Aineettomat hyödykkeet 1 759 1 866 Peruspääoma 53 570 53 570 Aineettomat oikeudet 183 222 Muut pitkävaikutteiset menot 1 576 1 643 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 14 805 7 756 Tilikauden yli-/alijäämä -262 7 049 Aineelliset hyödykkeet 105 356 103 879 Maa- ja vesialueet 17 004 16 951 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset 52 477 52 989 VARAUKSET 2 566 2 599 Kiinteät rakenteet ja laitteet 26 087 25 567 Poistoero 2 566 2 599 Koneet ja kalusto 1 600 1 633 Muut aineelliset hyödykkeet 62 62 PAKOLLISET VARAUKSET 934 934 Ennakkomaksut ja kesken- Muut pakolliset varaukset 934 934 eräiset hankinnat 8 128 6 677 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 190 62 Sijoitukset 18 816 18 743 Valtion toimeksiannot 178 51 Osakkeet ja osuudet 16 406 16 339 Lahjoitusrahastojen pääomat 11 11 Muut lainasaamiset 1 782 1 783 Muut saamiset 628 620 VIERAS PÄÄOMA 62 486 59 429 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 26 31 Valtion toimeksiannot 14 20 Pitkäaikainen 24 164 24 033 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 11 11 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 769 14 769 Lainat julkisyhteisöiltä 7 000 7 000 VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 331 6 879 Lainat muilta luotonantajilta 79 79 Vaihto-omaisuus 90 84 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 2 316 2 184 Aineet ja tarvikkeet 90 84 Saamiset 4 748 6 338 Lyhytaikainen 38 323 35 396 Pitkäaikaiset saamiset 1 078 1 078 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 24 892 21 099 Muut saamiset 1 078 1 078 Lainat julkisyhteisöiltä 750 1 000 Lainat muilta luotonantajilta 950 1 100 Lyhytaikaiset saamiset 3 670 5 260 Saadut ennakot 11 11 Myyntisaamiset 933 1 783 Ostovelat 2 213 3 769 Muut saamiset 1 677 1 135 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 2 494 1 031 Siirtosaamiset 1 060 2 342 Siirtovelat 7 013 7 386 Rahat ja pankkisaamiset 3 493 458 VASTAAVAA YHTEENSÄ 134 288 131 398 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 134 288 131 398 TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, %: Omavaraisuusaste, % 53,6 54,9 =100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ Suhteellinen velkaantuneisuus-% 52,0 (Koko pääoma - Saadut ennakot) Kertynyt yli-/alijäämä, tuhat. 14 543 14 805 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, /as. 729 741 = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta 31.12., 1000 48 440 42 862 Lainakanta 31.12. Lainakanta 31.12., /asukas 2 428 2 146 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset 31.12., 1000 1 782 1 783 Lainasaamiset Asukasmäärä 19948 19975 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 8
KÄYTTÖTALOUSOSA Hallintopalvelukeskus TULOSLASKELMA Toimintatuotot TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. 2 401 536 3 052 338 0 3 052 338 260 810 25,6 3 052 338 - ulkoinen 1 971 916 2 539 300 2 539 300 162 450 6,4 2 539 300 - sisäinen 429 620 513 038 513 038 98 360 19,2 513 038 Toimintamenot -4 864 976-5 525 630 0-5 525 630-1 827 904 65,1-5 686 130 - ulkoinen -4 512 886-5 152 415-5 152 415-1 708 645 33,2-5 312 915 - sisäinen -352 090-373 215-373 215-119 258 32,0-373 215 Toimintakate -2 463 440-2 473 292 0-2 473 292-1 567 094 90,7-2 633 792 Suunnitelmapoistot -228 215-198 600 0-198 600-66 329 33,4-198 600 Laskennalliset erät: Korko 4 002 705 4 379 716 0 4 379 716 0 0,0 4 379 716 Vyörytystuotot 1 841 725 Vyörytysmenot Tilikauden tulos -63 135 3 089 640 1 707 824 0 1 707 824-1 633 423-95,6 1 547 324 10 Kunnanhallitus 10 Yleishallinto Tulosalueen palveluajatus Yleishallinto vastaa päätöksentekoprosessien toimivuudesta ja tukipalveluiden tuottamisesta palvelukeskuksille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen edustus- ja suhdetoiminta talous- ja velkaneuvonta asuntolainat TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Toimintatuotot 678 068 774 538 0 774 538 134 649 17,4 774 538 - ulkoinen 256 259 261 500 261 500 36 404 13,9 261 500 - sisäinen 421 809 513 038 513 038 98 246 19,1 513 038 Toimintamenot -3 339 669-3 855 423 0-3 855 423-1 295 508 33,6-4 015 923 - ulkoinen -3 091 358-3 593 772-3 593 772-1 212 240 33,7-3 754 272 - sisäinen -248 311-261 651-261 651-83 268 31,8-261 651 Toimintakate -2 661 601-3 080 885 0-3 080 885-1 160 859 37,7-3 241 385 Suunnitelmapoistot -42 747-31 300-31 300-10 508 33,6-31 300 Laskennalliset erät: Korko 4 002 705 4 379 716 4 379 716 4 379 716 Vyörytystuotot 1 841 725 Vyörytysmenot Tilikauden tulos -30 081 3 110 001 1 267 531 0 1 267 531-1 171 367-92,4 1 107 031 9
Tulosalueen sitovat tavoitteet Päätöksentekoon liittyviä työskentelytapoja kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen esityslista- ja kokoustekniikka 1.5. lukien kokeiluluonteisesti kahdessa toimielimessä Valmistelussa tietotekniikkatuotannon järjestämisvaihtoehdot, jonka osana ratkaistaan myös sähköiseen kokoustekniikkaan siirtyminen - Asioiden valmistelua tehostetaan Laaditaan vuosikello valmistelun aikataulusta Vuosikelloa valmistellaan osana toimintakäytäntöjen uudistamista (mm. sähköisen tiedonkulun tehostaminen) - Jatketaan kuntakonsernin organisaation kehittämiseen liittyen keskitetympään toimistopalveluyksikköön siirtymistä Hallinto- ja taloustehtävien osaamis- ja resurssitarkastelu aloitettu - Henkilöstöhallinnon sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Ensimmäiset yksiköt pilottikäytössä keväällä Toteutunut suunnitellusti. Koko kunnan käyttöönotto lokakuussa. Koko kunnan henkilöstölle toteutetun (joulukuu 2010) työhyvinvointikyselyn tulosten mukainen kehittäminen Kehittämistoimenpiteiden laadinta kevään aikana Laadinta käynnistynyt. Kehittämistoimenpiteiden seuranta loppuvuosi Kuntakonsernin johtaminen, tavoitteiden toteutumisen edistäminen ja riskienhallinnan parantaminen Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen täydentäminen Hallintosääntö hyväksytty ja konserniohjeen päivittäminen käynnistetty - Riskienhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta Riskienhallinnan kehittämissuunnitelmatyötä ei vielä aloitettu 10
- Kustannuslaskennan kehittäminen ja tuotteistaminen tukipalveluissa (mm. taloushallinto, henkilöstöhallinto) Sisäisen laskutuksen käyttö keskeisimmissä tukipalveluissa - Maisemamallin käyttöönottoon liittyen valmistelua tehdään vuoden 2012 budjettia varten Talouden tasapainon saavuttaminen suunnitelmakaudella 2013 siten, että tulorahoitus riittää nykyistä paremmin investointien rahoittamiseen Tilikauden tulos vähintään +/- 0 Tilikauden tulos huhtikuun lopussa 0,03 milj. euroa Tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos 2,7 milj. euroa Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus ei saa kasvaa merkittävästi yli kriisikuntamittariston raja-arvon > 50 % (2009; 54,3 %). - Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 52 %, jonka arvioidaan jonkin verran kasvavan vuonna. Kuntastrategian mukaan lainakanta saa kasvaa maltillisesti enintään 3 000 euroon per asukas vuoteen 2012 mennessä ja kuntakonsernissa enintään 4 000 euroon Kunnan lainakanta oli 30.4. tilanteessa 48,4 milj. euroa Kunnan lainakannan arvioidaan olevan tilikauden lopussa n. 49-50 milj. euroa ja asukasta kohden n. 2 400 2 500 euroa Omavaraisuusaste ei saa pudota alle kriisikuntamittariston rajaarvon < 50 % (2009; 51,6 %) - Omavaraisuusaste oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 54,0 % ja laskee jonkin verran vuonna Selostus alkuvuoden toiminnasta Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta - 11
11 Elinkeinotoimi Tulosalueen palveluajatus TULOSLASKELMA Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Mäntsälän yritystoimintaa yhteistyössä kunnan, yritysten ja seudullisten organisaatioiden kanssa kunnan elinkeinostrategiassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan. Tulosalueen sitovat tavoitteet TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -279 781-289 727 0-289 727-125 513 43,3-289 727 - ulkoinen -279 695-289 727-289 727-125 510 43,3-289 727 - sisäinen -86-3 Toimintakate -279 781-289 727 0-289 727-125 513 43,3-289 727 Suunnitelmapoistot -140 695-140 600-140 600-46 898 33,4-140 600 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -7 590-428 066-430 327 0-430 327-172 411 40,1-430 327 Panostetaan tonttien myyntimäärän kasvuun Kuusi kpl vuodessa/kolmen vuoden ka. Tonttikysyntä on ollut kohtuullista. Toteutunee ennakoidusti. Säilytetään korkea sija kuntien yrityspalveluvertailussa Suomen Yrittäjät/kärkisija Uudellamaalla Yrityspalveluvertailu ei ole ilmestynyt toistaiseksi Tavoitteellinen markkinointisuunnitelma yhteistyössä kunnan kanssa Markkinointisuunnitelma v. Markkinointisuunnitelma on laadittu ja osaksi toteutettu Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuoden aikana Talouden kääntyessä nousuun tonttimyynti paranee oleellisesti. Vuonna myydään vähintään 6 yritystonttia, joista yksi merkittävä kooltaan. Keskeiset yritysalueet ovat - keskustan ohella - Kapuli, Linnala ja Veturi. Tehostetaan toimitilavuokrausta markkinointitoimenpiteillä. Tuetaan keskustan kaavoitusjärjestelyjä kauppakeskusratkaisuissa. Oma projektitoiminta vähenee, mutta panostetaan yhteistyöprojekteihin. Näitä ovat mm. kasvuyrityshanke yhdessä Techvillan kanssa, Takokoulutushankkeen jatko yhdessä Yritysvoimalan kanssa (Hyvinkää-Riihimäki) ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa harjoitettava tutkimusyhteistyö (puitesopimuksen mukaan). Osallistutaan aktiivisesti KUUMA-alueen klusteriyhteistyöhön. Osallistutaan Kehä V -jatkohankkeeseen. Jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja te-toimiston kanssa (säännölliset kokoontumiset). 12
Valmistellaan yhteistyössä kunnan kanssa vuoden markkinointisuunnitelma. Toimitaan yhteistyökumppanina mahdollisessa Mäntsälän keskustan kesämarkkinointikampanjassa. Tonttikysyntä on vilkastunut, mutta edelleen on varovaisuutta. Ostopäätösten teko on ollut haasteellista yrityksille. Erityisesti isot toimijat ovat kysyneet aktiivisesti tontteja. Kasvuyrittäjyyshankkeina on toteutettu mm. viherrakentamisen ja lähiruokatoimijoiden tapaamiset. Yrityksille suunnattuun kehityskartoitukseen vastasi maaliskuussa 63 yritystä. Asiakkaiden arvio mykin toiminnasta tuotti tulokseksi 8,6 (asteikko 4-10) Yhteistyöprojektit ovat käynnistyneet ennakoidusti. Laurea ammattikorkeakouluyhteistyö on toteutunut ennakoitua laajempana: on toteutettu yhteistyössä kuluttajatutkimus ja kesäkadun avajaisten valmistelu. Yhteistyöneuvottelut te-toimiston ja yrittäjät ry:n kanssa on totutettu ennakoidusti. Markkinointisuunnitelmasta on toteutettu seuraavat: uuden yritysalue-esitteen valmistelu, laaja puhelinhaastattelu suurille yrityksille Mäntsälään sijoittumisesta, uusien kuntalaisten ja yritysten markkinointiviestit, jättitaulun valmistelu Linnalaan, kotisivujen päivitys, Tokmannin alihankkijoille suunnattu tontinmyyntitarjous, MYKin uutislehti. Tulosalueen olennaiset muutokset vuosina 2012 2013 Muodostetaan/vahvistetaan yritysryppäitä, joita on syntynyt/syntymässä Mäntsälään (logistiikka, puutarha-ala, autokauppa, erikoiskauppa). Mäntsälän Yrityskehityksen ja uusyrityskeskusten (nyt Porvoonseudun Uusyrityskeskus) ja seudullisten elinkeinopalvelujen (Keuke, Seutu YPP) yhteistyötä tiivistetään. Vahvistetaan edelleen nelosväylän ja Kehä V:n solmukohtaa yritysten sijoittumisalueena. Panostetaan logistiikkayritysten sijoittumisvalmiuteen Mäntsälään. Lisätään korkean koulutuksen työpaikkoja Mäntsälässä strategiakaudella. Tuetaan yritystoiminnan sijoittumista asemanseudulle. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Toimintatuotot 805 047 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 - ulkoinen 805 047 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - sisäinen Toimintamenot 0 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintakate 805 047 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos 805 047 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 13
17 Maaseutulautakunta Tulosalueen palveluajatus - Maaseutuhallinnon järjestäminen paikallistasolla - Kunnan metsäomaisuuden kestävä hyödyntäminen - Maaseudun kehittämistoimien tukeminen TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Toimintatuotot 180 370 108 800 0 108 800 32 542 29,9 108 800 - ulkoinen 180 370 108 800 108 800 32 542 29,9 108 800 - sisäinen Toimintamenot -152 887-182 069 0-182 069-32 596 17,9-182 069 - ulkoinen -135 843-163 836-163 836-26 745 16,3-163 836 - sisäinen -17 044-18 233-18 233-5 850 32,1-18 233 Toimintakate 27 483-73 269 0-73 269-54 0,1-73 269 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -3 143 Tilikauden tulos 24 340-73 269 0-73 269-54 0,1-73 269 Tulosalueen sitovat tavoitteet Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa vuoden 2013 alussa Mäntsälän toimiessa isäntäkuntana. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Päätökset yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on tehty kaikissa sopimuskuntien kunnan/kaupunginhallituksissa. Tavoite toteutuu Selostus alkuvuoden toiminnasta Maaseutuhallinnon järjestämisessä päästiin neuvottelusopimukseen, jonka mukaan muodostetaan kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alue. Alueen muodostavat Mäntsälä, Pornainen, Askola, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Mäntsälä toimii alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Tukien haku päättyi 29.4. Tukea haki 345 viljelijää. Vähennystä edellisestä vuodesta on kahdeksan hakijaa. Sähköistä tukihakua käytti 95 viljelijää. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Talousarvioon merkityt tulot ja menot tulevat toteutumaan. 14
18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tulosalueen palveluajatus rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelu o seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Toimintatuotot 738 051 669 000 0 669 000 93 619 14,0 669 000 - ulkoinen 730 239 669 000 669 000 93 505 14,0 669 000 - sisäinen 7 812 114 Toimintamenot -1 092 638-1 198 411 0-1 198 411-374 288 31,2-1 198 411 - ulkoinen -1 005 990-1 105 080-1 105 080-344 150 31,1-1 105 080 - sisäinen -86 648-93 331-93 331-30 138 32,3-93 331 Toimintakate -354 588-529 411 0-529 411-280 669 53,0-529 411 Suunnitelmapoistot -44 774-26 700-26 700-8 922 33,4-26 700 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -22 321 Tilikauden tulos -421 682-556 111 0-556 111-289 591 52,1-556 111 Tulosalueen sitovat tavoitteet: Eheytyvä yhdyskuntarakenne Selvitetään Tuuliruusun alueen maankäyttömahdollisuuksia loppuun mennessä Kuumayhteistyönä on selvitetty mm. Tuuliruusun mahdollisen aseman paikkaa. Työtä jatketaan omilla vaihtoehtoselvityksillä Pitkäjänteinen maapolitiikka Kunta hankkii vuonna ensisijaisesti asuntotonttimaata Alkuvuonna on hankittu vain yritystonttimaata Keskitytään asuntomaan hankintaan loppuvuodesta Monipuolinen ja riittävä tontti- ja asuntotuotanto Luovutetaan tontti ARA-tuotantoa varten esim. Kaunismäeltä Mäntsälän vuokra-asunnoille on tehty tarjous tontista Kaunismäestä. Myydään tontti Kaunismäestä Viihtyisä ja laadukas elinympäristö Annetaan 40 siistimis-/korjauskehotusta ja varmistetaan aiempien kehotusten vaikutus. Ei ole vielä toteutunut. Toteutuu 15
Selostus alkuvuoden toiminnasta Alkuvuonna on viety loppuun iso maakauppa Kapulin alueella. Kaavoituksessa on keskitytty keskeneräisten töiden eteenpäin vientiin. Myös maakuntakaavan uudistus ja Herman-Ångimaa -projekti ovat vieneet aikaa. Maankäytön vision loppuunsaattaminen on ollut myös yhtenä tavoitteena. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Taloudellisesti ei tule yllätyksiä suuntaan eikä toiseen tilinpäätöksen suhteen 19 Tarkastustoimi TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Toimintatuotot 0 0 0 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -33 535-37 241 0-37 241-13 612 36,6-37 241 - ulkoinen -26 417-33 149-33 149-12 302 37,1-33 149 - sisäinen -7 118-4 092-4 092-1 310 32,0-4 092 Toimintakate -33 535-37 241 0-37 241-13 612 36,6-37 241 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 33 535 Vyörytysmenot -605 Tilikauden tulos -605-37 241 0-37 241-13 612 36,6 16
31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Ylitys/ alitus Toimintatuotot 20 170 110 20 181 349 0 20 181 349 6 301 066 31,2 20 863 701 682 352 - ulkoinen 18 743 043 19 349 249 19 349 249 6 300 580 32,6 20 031 601 682 352 - sisäinen 1 427 067 832 100 832 100 486 0,1 832 100 0 Toimintamenot -75 117 218-79 855 001 0-79 855 001-26 640 427 33,4-80 801 221-946 220 - ulkoinen -67 617 790-72 321 240-72 321 240-24 605 778 34,0-73 267 460-946 220 - sisäinen -7 499 428-7 533 761-7 533 761-2 034 649 27,0-7 533 761 0 Toimintakate -54 947 108-59 673 652 0-59 673 652-20 339 361 34,1-59 937 520-263 868 Suunnitelmapoistot -206 223-292 200-292 200-73 478 25,1-292 200 0 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 4 832 792 4 832 792 Vyörytysmenot -5 850 819-1 303 986-5 850 819 Tilikauden tulos -56 171 358-59 965 852 0-61 269 838-20 412 839 33,3-61 247 747-263 868 Toimielimen sitovat tavoitteet Perusturvalautakunta toimii perusturvan palvelukeskuksen strategisena linjaajana. Lautakunnan tekemät strategiset linjaukset Tavoite tulee toteutumaan. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Toteutuman ja toteutumaennusteiden perusteella Mustijoen perusturvan toimintakatteen ylitysuhka on 264.000, joka muodostuu seuraavasti: Toimintamenojen ylitys 956.000 Toimintatulojen lisäys 692.000 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalue: Perhepalvelut Pornaisten lastensuojelun lisämäärärahatarve 380.000 Pornaisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ylittyy arviolta 20.000. Kriisipalvelujen ja psykososiaalisen tuen järjestämiseen 40.000, josta 10.000 osuus Pornaisiin Yhteistoiminta-alueen tulonlisäys 410.000 ja toimintakatelisämäärärahan tarve 30.000 Varhaiskasvatuksen tulosalue: Toimintamenojen osalta lisämäärärahatarve n. 212.220 ja toiminnan tuottojen osalta vähennystä 27.648. Nettovaikutuksena n. 240.000 toimintakatelisämäärärahan tarve. Hoito- ja hoivapalvelut: Ei toimintakatemäärärahan lisäystarvetta, odotettavissa jopa mahdollinen tuloarvioylitys. Erikoissairaanhoito: HUS, Pornaisten osalta ylitys 300.000, Mustijoen perusturvan osalta talousarvion alitus 100.000 17
Perusterveydenhuolto: Sairaankuljetus, lisämäärärahatarve 198.000, tulosalueen nettolisämäärärahan tarve 94.000 Tarkkaa arviota on alkuvuodesta vaikea antaa, koska yksittäisillä kustannuksia aiheuttavilla mutta pakollisilla hoitotoimenpiteillä voi olla tuntuvaa vaikutusta joten talousarviomuutosesitykset tehdään seuraavaan osavuosikatsaukseen. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Eläkemenoperusteiset Kuel maksut ovat kirjaantuneet koko vuoden osalta maaliskuulle ja tämä nostaa toteuman osalta 1,04M :lla hetkellisesti toteutuneita palkkamenoja, mutta se on huomioitu tätä ennustetta laadittaessa. Investoinnit Investointien osalta on tiedossa ylitystarve johtuen Varhaiskasvatuksen tilapäisen hoitopaikan kalustehankinnoista parakkitilaan, arvoltaan 40.000. Muilta osin investointeja on toteutettu talousarviomäärärahojen mukaisesti ja arvioidaan rahojen riittävän. 31 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Ylitys/ alitus Toimintatuotot 1 105 030 1 078 560 0 1 078 560 203 841 18,9 1 078 560 0 - ulkoinen 548 916 713 260 713 260 203 841 28,6 713 260 0 - sisäinen 556 114 365 300 365 300 0 0,0 365 300 0 Toimintamenot -1 741 971-2 356 832 0-2 356 832-665 343 28,2-2 356 832 0 - ulkoinen -1 326 293-1 766 540-1 766 540-619 744 35,1-1 766 540 0 - sisäinen -415 679-590 292-590 292-45 599 7,7-590 292 0 Toimintakate -636 941-1 278 272 0-1 278 272-461 502 36,1-1 278 272 0 Suunnitelmapoistot -4 400-36 100-36 100-9 044 25,1-36 100 0 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 2 000 070 2 000 070 Vyörytysmenot -1 000 779-1 000 779 Tilikauden tulos 357 949-1 314 372 0-1 314 372-470 545 35,8-315 081 0 Tulosalueen palveluajatus Johto ja hallintopalvelut mahdollistavat perusturvan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumisen osana kuntaorganisaatiota. Tulosalueen sitovat tavoitteet Perustehtävässä onnistuva Mustijoen perusturva, jossa henkilöstö osallistuu, osaa ja voi hyvin ja jossa toiminta ja talous ovat tasapainossa 1. Eri palvelualueilla toteutettujen asiakaskyselyjen tulokset 2. Henkilöstökyselyn ja/tai -palautteiden sekä osaamiskartoitusten tulokset 3. Talouden toteutuminen suhteessa talousarvioon 4. Sidosryhmien palautteet (mm. yhteistyökumppanit, päättäjät) 18
1. Asiakaskyselyjä ei kuluvan vuoden alkupuolella ole vielä tehty. Kyselyt tehdään palvelualueiden suunnitelmien mukaisesti rajatuilla alueilla. 2. Työhyvinvointikyselyn (2010) tulokset on käsitelty yksiköissä huhtikuun loppuun mennessä ja yksikkökohtaiset toimenpidesuunnitelmat on tehty. Työhyvinvointi-indeksi kuntatasolla toimialavertailussa perusturvassa parhain. Niissä yksiköissä, joissa työhyvinvointiongelmia esiintyy, toimenpiteisiin on ryhdytty. Henkilöstösäästöjen vaikutuksesta henkilöstön hyvinvointiin raportoidaan kunnassa keskitetysti valtuustolle erikseen. 3. Toteumaraportti euroissa on tämän osavuosikatsauksen liitteissä. Talouden seuranta on toteutunut suunnitellusti. Talousvertailussa Mustijoen perusturva sijoittuu edullisimpien kuntien joukkoon keski-suurten kuntien sosiaali- ja terveysmenojen vertailussa (alustava tieto / varmistuu toukokuun lopussa). 4. Sovittua sidosryhmien palautteiden seurantajärjestelmää ei vielä ole systemaattisena käytössä. Asiakaspalautteiden ja vastaavien reklamaatioiden käsittelyprosessin kuvaus on meneillään. Organisaatio- ja johtamisrakenteet ja -toimintatavat, jotka tukevat koko perusturvaa sen perustehtävässä onnistumisessa muuttuvassa toimintaympäristössä Joustava organisaatio- ja henkilöstörakenteiden muuttaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja asiakastarvetta 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi 2. Toteutetut rakennemuutokset 3. Sovitut pelisäännöt (raportointikäytännöt, vastuut ja työnjako, viestintä) Käytännön toiminta on ollut pääsääntöisesti tavoitteiden mukaista. Kuntatason hallintosääntöuudistus tukee tavoiteltavaa joustavaa toimintakäytäntöä. Ns. Askola-selvityksen yhteydessä perusturvan organisaation toimivuutta on arvioitu. Arviointitulokset ovat yhteistoiminta-alueen valmistelun yhteydessä nimetyssä MOPOohjausryhmässä arvioitavina 12.5. Mahdollisista toimenpiteistä päätetään sittemmin lautakunnassa. 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi on osittain toteutunut Askola-selvityksen yhteydessä. 2. Kts. toteutetut muutokset tulosalueiden kuvauksista. Tulosyksikkötason asiakirjassa lautakunnalle raportoitu yksityiskohtaisemmin. 3. Perusturvatason sijaan raportointikäytännöt ovat tulosalueiden luonne-eroista johtuen tulosaluekohtaisia. Vastuut ja työnjako ovat selkiytymässä edelleen. Muutoksia tehdään toiminnan ja kokonaisuuden niin edellyttäessä joustavasti. Kesäkuussa lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä, jossa viranhaltijoiden vastuita ja työnjakoa selkeytetään dokumentoidusti. Viestinnän pelisääntöjen valmisteluun ja toimeenpanoon osallistutaan kuntatasolla. Parhaita käytäntöjä haetaan ja otetaan aktiivisesti käyttöön yli palvelukeskus-, organisaatio- ja kuntarajojen Toteuma: 1. Käyttöönotetut parhaat käytännöt 2. Uudet yhteistyömuodot organisaation sisällä ja ulkona (käytännöt, kumppanuudet) 1. Raportointi ajankohtaista vuoden lopussa. 19
Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta 2. a) Kuuma-yhteistyön selkeyttämiseen ja uuteen määrittelyyn on aktiivisesti osallistuttu (kuuden kunnan sijaan yhteistyössä nyt 10 kuntaa). Kuuma-yhteistyössä valmistauduttu terveydenhuoltolain toimeenpanoon ja mm. lain edellyttämään terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan (Hyvinkään sairaanhoitoalueella).stm:n tarjoamaan aluekokeiluhankkeeseen hakeuduttiin ja siitä irrottautumista esitetään Kuuma-kuntina. b) Askolan mahdolliseen yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvityksen osallistuttiin. c) Hyvinvointikertomuksen laadintaan valmistautuminen aloitettu. Edellyttää laaja-alaista yhteistyötä kunnan / kuntien sisällä ja kunnassa toimivien muiden keskeisten toimijoiden kanssa. d) Turvallisuussuunnitelmien laadinta aloitettu myös laajalla yhteistyörintamalla. Suunnitelmat laaditaan ikäryhmille suunnattuina ja yhtenä yleisenä suunnitelmana. Tämä työskentely jatkuu kuluvan vuoden. Johdon ja hallinnon tulosalue sisältää määrärahat perusturvan tietohallintoon keskitetysti. Määrärahojen osalta pysytään talousarviossa. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Perusturvan johdolle ja hallinnolle on talousarvioon huomioitu 100.000 avustusmäärärahoja hankkeista, jotka eivät enää tänä vuonna toteudu. Kokonaisuutena määrärahat kuitenkin riittänevät talousarviovuonna. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT 30.4. TOT % ENNUSTE 31.12. Ylitys/ alitus Toimintatuotot 2 556 138 2 388 397 0 2 388 397 667 772 28,0 2 798 397 410 000 - ulkoinen 2 269 284 2 285 597 2 285 597 667 772 29,2 2 695 597 410 000 - sisäinen 286 854 102 800 102 800 0 0,0 102 800 0 Toimintamenot -12 686 284-13 727 850 0-13 727 850-4 243 314 30,9-14 167 850-440 000 - ulkoinen -11 943 422-13 226 042-13 226 042-4 110 781 31,1-13 666 042-440 000 - sisäinen -742 863-501 808-501 808-132 533 26,4-501 808 0 Toimintakate -10 130 147-11 339 453 0-11 339 453-3 575 542 31,5-11 369 453-30 000 Suunnitelmapoistot -1 770-4 000-4 000-1 018 25,4-4 000 0 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 272 865 272 865 Vyörytysmenot -736 117-736 117 Tilikauden tulos -10 595 169-11 343 453 0-11 343 453-3 576 560 31,5-11 836 705-30 000 Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. 20