SALON KAUPUNGIN STRATEGIA

Transkriptio

1 2010 SALON KAUPUNGIN STRATEGIA SALON KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. SALON KAUPUNGIN VISIO 2020 Salo on hyvien palvelujen, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen kasvava viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. SALON KAUPUNGIN ARVOT Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus

2 VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT 1. Hyvin toimivat peruspalvelut 2. Monipuolisen elinkeinoelämän edistäminen ja hyvä työllisyys 3. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut 4. Kuntauudistuksen hallittu toteutus, laaja demokratia sekä yhteisöllisyys 5. Tasapainoinen talous 6. Kestävä kehitys ja viherkaupunki Valtuustokauden strategiset menestystekijät 1. Hyvin toimivat peruspalvelut - - Sosiaali- ja terveyspalvelut Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen Ennakoiva ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä, monipuolinen ja kattava palvelujärjestelmä Ennaltaehkäisy Toimivat prosessit, hoidon ja palveluiden porrastus ja palveluketjut sekä uudet palvelukonseptit Ennaltaehkäisevä työ (kansalaisneuvola, elintapaohjaaja) Monituottajamallin määrittely ja hyödyntäminen palvelutuotannossa, huomio eri kuntien tilanteeseen Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt Itsestä ja toisista vastuun ottaminen sekä inhimillisyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen Avohuollon kehittäminen sekä hyvin toimivat lähipalvelut ja palvelurakenteen muuttaminen avohoitopainotteiseksi laitosrakennetta purkamalla Erilaisten asiakasryhmien tunnistaminen ja palveluiden räätälöinti

3 - - Sivistystoimen palvelut Sivistyksellinen, kasvatuksellinen ja kulttuurinen tehtävä sekä elinikäinen oppiminen Vetovoimaiset, tehokkaat ja laadukkaat sekä oikein kohdistetut sivistyspalvelut Terveellinen elämäntapa, elämänhallinta ja ennaltaehkäisevät toimintamallit Vetovoimaiset, tehokkaat ja laadukkaat sekä oikein kohdistetut sivistyspalvelut Itsestä ja toisista vastuun ottaminen sekä yhteisöllisyyden edistäminen Ennaltaehkäisevien palvelujen tuottamismallit ja niiden toteuttaminen, kolmas sektori huomioiden Asuminen ja ympäristö Laadukas jäte- ja vesihuolto ja kilpailukykyinen kaukolämpö osakeyhtiöiden toiminta-alueella Asunto- ja yritystontteja alueellisesti ja laadullisesti tarpeeksi tarjolla Julkinen toimintaympäristö tukee kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessäoloa Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Palvelutason määrittäminen, palvelusopimukset ja sitoumukset Monipuoliset ja terveelliset ravitsemispalvelut (lähiruoka) Joukko- ja palveluliikenteen kehittäminen Sujuva, laadukas ja tasapuolinen lupamenettely ja valvontatoiminta Lupamenettelyn ajantasaistaminen tasapuolisesti kunnan alueella 2. Monipuolisen elinkeinoelämän edistäminen ja hyvä työllisyys - - Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja seudullinen ennakointitoiminta Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun toimintojen vahvistaminen Salossa Osaavan työvoiman pysyminen seudulla Olemassa olevan yritystoiminnan ja sen kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uuden yritystoiminnan syntymisen edistäminen Paikallisen yritystoiminnan huomioiminen kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa Ammatillisen koulutuksen edunvalvonta ja ennakointitiedon hyödyntäminen Yhteistyösopimus Turun yliopiston kanssa ja ammattikorkeakoulun hallintomallin kehittäminen Työvoiman pysyvyyteen liittyvät erillishankkeet Laadukkaat ja kattavat yrityspalvelut Alkavien yritysten monipuoliset neuvontapalvelut Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja toiminnan jatkuva kehittäminen Asunto- ja yritystontteja alueellisesti ja laadullisesti tarpeeksi tarjolla Strateginen yleiskaava Keskustan kehittämissuunnitelma Maapoliittinen ohjelma

4 3. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut - - Strategiset valinnat kaupungin johtamisen, omistajaohjauksen ja päätöksenteon perustana Johtaminen ja päätöksenteko tapahtuvat perustehtävän ja strategisten linjausten mukaisesti Prosessien määrittely ja toimintojen sujuvuus ja joustavuus Strategisten ja operatiivisten roolien vastuutus ja selkiytys, aikataulutus ja arviointi Kokonaisuuden hallinta Tuloskorttia (BSC) käytetään sekä johtamisen että arvioinnin välineenä Konsernin ohjeistus Tyytyväinen kuntalainen ja kunnan hyvä maine Hyvä asiakaspalvelu ja tehokas viestintä työyhteisössä ja sen ulkopuolella Palvelualtis toiminta Viestinnän tehostaminen ja positiivisen imagon luonti Luotettava ja avoin päätöksenteko sekä ratkaisukeskeisyys Asiakaspalautekyselyjen tekeminen ja reagoiminen niihin Sähköinen asiointi Sähköisen asioinnin asteittainen lisääminen Ammattitaitoinen, osaava ja motivoitunut Organisaation hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen Henkilöstön sitouttamista, osaamista ja työhyvinvointia kannustava johtaminen ja toimintakulttuuri, jolla mahdollistetaan oikein mitoitetut ja tasapuoliset työtehtävät Palkkojen harmonisointi ja työn vaativuuden arviointi Työnkierto ja asiantuntijuus Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen Työssäjaksamisen tukeminen 4. Kuntauudistuksen hallittu toteutus ja yhteisöllisyys sekä laaja demokratia - - Edelläkävijäkunta palvelujen toimivuudessa Saumaton, oikea-aikainen ja tehokkaasti toimiva palveluketju sekä tehokas ja yhteisöllisyyttä edistävä toimintatapa Uuden kunnan hallittu rakentaminen Toimintojen kattava läpikäynti ja prosessimainen toimintatapa Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto alueelliset eroavaisuudet huomioiden Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Sukupuolivaikutusten arviointi Uusi yhteinen toimintakulttuuri Johtamis- ja palvelujärjestelmän selkeyttäminen Lähipalveluiden määrittely ja palveluverk-

5 koratkaisut Tuottavuuden lisääminen Yhdistymissopimus toimintojen linjaajana Viherkaupunki, yhteisöllisyys ja demokratia kantavina periaatteina kulttuuria ja kansalaistoimintaa tukemalla Systemaattinen seuranta, arviointi ja viestintä Monimuotoisuuden ylläpitäminen Aluetoimikuntien roolin selkeyttäminen kansalaisdemokratian välineenä ja toiminnan tulevaisuus 5. Tasapainoinen talous - - Kehityksen mahdollistava kuntatalous Vakavarainen kaupunki Tulot kattavat menot Verrokkikuntia tehokkaammin järjestetyt laadukkaat palvelut Strategian mukaiset investoinnit Hallittu, taloudelliseen liikkumavaraan suhteutettu toiminta ja talous Riittävä, väh. 30 pv maksuvalmius Kilpailukykyinen veroprosentti Kilpailukykyinen tuottavuus Positiivinen tilikauden tulos Investointien tulorahoitus vähintään 50 % Henkilö kuntamitoitus Tuottavuuden lisääminen Toimiva johdon sähköinen, reaaliaikainen raportointijärjestelmä, kustannuslaskenta ja tuotteistus Raportointijärjestelmän kehittäminen Kustannuslaskennan ja tuotteistuksen vaiheittainen eteneminen Talousarvio rakentuu strategiaan ja tuloskortteihin Seuranta ja arviointi perustuu tuloskorttiin 6. Kestävä kehitys ja viherkaupunki - - Kestävä ympäristöarvoista huolehtiminen Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta Ympäristöasioiden myönteinen asennekasvatus Säilytetään luonnon monimuotoisuus ja huolehditaan vesistöistä Kehitetään luonnon hyvinvointiin tukeutuvia elinkeinoja, mm. uusiutuva energia Kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut

6 Hyvän asumisviihtyvyyden kaupunki Hallittu kasvu ja elinvoimaiset taajamat Viherkaupunki-idean selkeyttäminen Turvalliset, viihtyisät ja sosiaalisesti tasapainoiset asuinalueet Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen Toteutetaan kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti v mennessä kasvihuonekaasujen päästövähennys Ympäristönsuojelun riittävä taso Vesipuitedirektiivin toteuttaminen Jätevesistä huolehtiminen ja lähiviheralueet Joukkoliikennesuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma Salon kaupungin vuositavoitteet Palvelutoiminnan sujuvuus ja ydinprosessien läpikäynti sekä johtamisjärjestelmän selkiyttäminen 2. Kuntauudistuksen hallittu toteutus 3. Rakennemuutosalueen statuksen ja rahoituksen tehokas ja monialainen hyödyntäminen, yrittäjyyden edistäminen, osaavan työvoiman pitäminen paikkakunnalla sekä nuorten työllistymisien aktiivinen tukeminen. 4. Keskeisten investointihankkeiden toteuttaminen; kaupungintalo- ja itäinen ohikulkutiehanke, keskeisten peruspalveluinvestointien toteuttaminen ja yksityisten rakennushankkeiden kaavoituksen edistäminen 5. Talouden tasapainottaminen; veroprosentti 18, tilikauden tulos positiivinen, maksuvalmius 30 pv.

7 Kaupunginhallituksen tuloskortti Asiakkaat 1. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1.1 Palvelujärjestelmän kehittäminen 1.1. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tekeminen ja arviointi, tavoitetaso hyvä / Hallinto-osasto 1.2. Kattava palveluverkosto, palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja hyväksi koettu laatu Palvelujärjestelmän kehittäminen Peruspalveluiden lähipalveluverkkosuunnitelman tekeminen Asiakastyytyväisyys palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, hyvä taso / Hallinto-osasto Prosessikuvaukset ja palveluverkko-ohjelma tehty / Kh, toimialat 1.3. Kaupungin viranomaispalvelujen ja lupamenettelyn asiakaslähtöinen ja tehokas toiminta 1.3. Lupamenettely- ja viranomaispalvelujen keston seuranta 1.3. Vertailu vastaavan kokoisiin kaupunkeihin, kuntaliitoskunnat / Lupa- ja valvontatoimi 1.4. Laadukas vesi- ja jätehuolto ja kilpailukykyinen kaukolämpö liikelaitosten toiminta-alueella Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Kaukolämmön yleissuunnitelman tekeminen Konserniohjauksen ja eri toimijoiden roolien selkeyttäminen Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty vuoden 2010 aikana / Salon Vesi Kaukolämmön yleissuunnitelma on päivitetty v aikana / Salon Kaukolämpö Eri osapuolten roolit kuvattu ja tarvittavat delegointipäätökset tehty. Toimintaa ohjaavat konserniohjeet tehty / Tekninen toimi 1.5. Asunto- ja yritystontteja alueellisesti ja laadullisesti tarpeeksi tarjolla Maapoliittinen ohjelma Strateginen yleiskaava Maapoliittinen ohjelma laadittu vuoden 2010 aikana / Tekninen toimi Koko kaupungin strategisen yleiskaavan laatiminen aloitetaan vuonna 2010 / Kaupunkisuunnittelu 1.6. Julkisen toimintaympäristö tukee kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessäoloa 1.6 Palvelutason määrittäminen, palvelusopimukset ja sitoumukset 1.6. Keskeisten asumisen ja ympäristön palvelujen palvelutaso on määritetty ja palvelusopimukset tai sitoumukset tehty vuoden 2010 aikana / Tekninen toimi 1.7. Toimiva asiakaspalvelu ja tehokas viestintä ja hyvä maine 1.7. Palvelualttius ja avoin, suunnitelmallinen viestintä 1.7. Viestinnän arviointi, tavoitetaso hyvä / Hallinto-osasto, viestintä 1.8. Sähköinen asiointi 1.9. Yleisestä turvallisuudesta huolehtimi Sähköisen asioinnin asteittainen lisääminen 1.9. Turvallisuussuunnitelman laatiminen 1.8. Sähköisten asiakaspalvelujen määrä ja laatu / Tietohallinto 1.9. Turvallisuussuunnitelma laadittu / Muutosjoht. (Mauri

8 2. Monipuolisen elinkeinoelämän edistäminen ja hyvä työllisyys nen 2.1. Aktiivinen työvoima- ja elinkeinopolitiikka Rakennemuutosal ueen statuksen ja rahoitusinstrumenttien tehokas hyödyntäminen Hermunen) 2.1. Onnistumisen seuranta 2.2. Osaava työvoima ja sen pysyminen seudulla Ammatillisen koulutuksen edunvalvonta ja ennakointitiedon hyödyntäminen Ennakointitoiminnan vuosiraportti / Kehittämis- ja elinkeinotoimi (Ket), aluekehittämisyksikkö (Aky) Yhteistyösopimus Turun yliopiston kanssa ja ammattikorkeakoulun hallintomallin kehittäminen Yhteistyösopimuksen vuosittainen seuranta / Ket AMK:n hallintomalliin liittyvä edunvalvonta / Ket Työvoiman pysyvyyteen liittyvät erillishankkeet Erillishankkeiden toteutus ja seuranta / Ket Laadukkaat ja kattavat yrityspalvelut 2.3. Monipuolista elinkeinoelämää tukeva toiminta Yritystoiminnan huomioiminen kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa Yrityssalo Oy:n toiminnan raportointi / Yrityssalo Yritystoiminnan vaikutusten arviointimenetelmä käytössä / Ket Prosessit 3. Kuntauudistuksen hallittu toteutus sekä yhteisöllisyys 3.1. Toimiva palvelutuotanto sekä ohjausja palvelujärjestelmä Toimintojen kattava läpikäynti ja prosessimainen laatujärjestelmä Mallinnettu ydintoiminto / toimiala ja laatujärjestelmän rakentaminen aloitettu / Kh, toimialat Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto Parhaita käytäntöjä / vuosi / Kh, toimialat 3.2. Uuden kunnan hallittu rakentaminen Uusi yhteinen toimintakulttuuri ja toimintatavat Henkilöstökysely / Henkilöstöosasto Hallintopalvelujen keskittäminen uuteen kaupungintaloon Kaupungintalohankkeen eteneminen / Kh, kj Sisäisen asiakkuuden kehittäminen Henkilöstökysely / Henkilöstöosasto 3.3. Yhdistymissopimus toimintojen linjaajana 3.3. Sopimuksen systemaattinen seuranta, arviointi ja viestintä 3.3. Seurantaraportit / Muutosjoht. (Kari Lehtinen) 4. Kestävä kehitys ja viherkaupunki 4.1. Viherkaupunki, yhteisöllisyys ja demokratia kantavina peri Aluetoimikuntien roolin määrittely Viherkaupungin Toteuttaminen / Kh, kj Toteuttaminen / Kh, Kau-

9 aatteina määrittely punkisuunnittelu 4.2. Kestävä ympäristöarvoista huolehtiminen Kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset toiminnat ja energiaratkaisut Kokonaisarvio / Ympäristönsuojelu Kestävän kehityksen mukainen maankäytön suunnittelu Seurantaraportti / Kaupunkisuunnittelu Johtaminen, osaaminen ja 5. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut 5.1. Strategian mukaiset valinnat kaupungin johtamisen, omistajaohjauksen ja päätöksenteon perustana Johtaminen ja päätöksenteko tapahtuvat perustehtävän ja strategisten linjausten mukaisesti eli miten strategia toteutuu Strategisten ja operatiivisten roolien vastuutus, selkiytys, aikataulutus ja arviointi Tuloskorttia (BSC) käytetään sekä johtamisen että arvioinnin välineenä Konsernin ohjeistus Käyttö ja arvio / Kj, kh Johtamisjärjestelmähankkeen toteutus ja arviointi / Kj, kh Kehityskeskusteluissa tavoitteiden ja tulosten arviointi käytössä kaikissa hallintokunnissa / Toimialat Konserniohjeet valmiit ja käytössä v / Kj, talousosasto 5.2. Ammattitaitoinen esimiestyö ja muutosjohtaminen 5.3. Ammattitaitoinen, osaava ja motivoitunut 5.4. Organisaation hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 5.2. Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja koulutuksen lisääminen Henkilöstön sitouttamista, osaamista ja työhyvinvointia edistävä johtaminen ja toimintakulttuuri Työnkierron mahdollistaminen Palkkojen harmonisointi Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen Työssäjaksami Johtamiskoulutuksen suorittaneiden määrä ja uusien toimintatapojen käyttöönotto / Henkilöstöosasto Sairauspoissaolojen määrä, kyselyt (1-5, taso 4) / Henkilöstöosasto Henkilöstökoulutuksen toteutus ja arviointi / Henkilöstöosasto Seuranta / Henkilöstöosasto Toteutumisen seuranta / Henkilöstöosasto Hakemuksia (pätevät hakijat) / avoin työpaikka / Henkilöstöosasto Työhyvinvointikysely

10 nen koko työyhteisössä ja tavoitteellinen työhyvinvointi (1-5, taso 4) / Henkilöstöosasto Henkilöstötilinpäätös / Henkilöstöosasto 5.5 Kaupungin varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin Valmiussuunnitelmat ja varautuminen tehdään toimenpideohjelman (valmistuu v. 2010) mukaisesti Toteutettu talvella , toimialakohtaiset raportit tilinpäätöksen yhteydessä (Toimialat) Suunnitelma valmis ja vuosittainen päivittäminen/harjoittelu (Toimialajohtajat, Mj. Hermunen) Henkilöstön koulutussuunnitelma häiriöja poikkeustilanteista selviytymiseksi (viidelle seuraavalle toimintavuodelle) Koulutussuunnitelmat ja määrärahavaraukset tehty vuoden 2011 ta-ehdotukseen (Toimialajohtajat, Mj. Hermunen) Talous 6. Kehityksen mahdollistava ja tasapainoinen talous 6. Vakavarainen kaupunki 6.1. Verrokkikuntia tehokkaammin järjestetyt palvelut ja strategian mukaiset investoinnit 6. Tulot kattavat menot 6.1 Talouden tasapainottamisohjelman jatkaminen 6. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tunnusluvut / Talousosasto Riittävä, vähintään 30 pv maksuvalmius Kilpailukykyinen veroprosentti Positiivinen tilikauden tulos Investointien tulorahoitus vähintään 50 % 6.2. Hallittu, taloudelliseen liikkumavaraan suhteutettu toiminta ja talous Henkilökunnan määrän hallinta Tuottavuuden lisääminen Henkilökunnan määrän kehitys / Kh, Henkilöstöosasto Tuottavuusmittarit / Toimialat 6.3. Toimivat tilat tehokkaassa käytössä 6.3. Tarpeettoman ja ei-tarkoituksenmukaise n omaisuuden myynti 6.3. Realisoidun omaisuuden määrä / Tekninen toimi 6.4. Toimiva johdon sähköinen, reaaliaikainen raportointijärjestelmä, kustannuslaskenta ja tuotteistus 6.4. Raportointijärjestelmän kehittäminen ja kustannus -tietoisuuden lisääminen 6.4. Raportointi- ja kustannuslaskentamallien käyttöönotto / Talousosasto 6.5. Talousarvio rakentuu strategiaan ja tuloskortteihin 6.5. Seuranta ja arviointi perustuvat tuloskorttiin 6.5. Tuloskortit otettu käyttöön / Toimialat

11 Konsernipalvelujen tuloskortti Konsernipalvelut: Asiakkaat 1. Kaupungin palveluihin 1. Palvelujärjestelmän tyytyväinen kaupunkilainen kehittäminen 2. Kattava palveluverkosto, saavutettavuus ja hyväksi koettu laatu 2. Palvelujärjestelmän kehittäminen ja keinot 1. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tekeminen ja arviointi, tavoitetaso hyvä 2. Asiakastyytyväisyys palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, hyvä taso 1. Kyselyn toteutus syksy 2010, tavoitetaso hyvä 2. Kyselyn toteutus syksy 2010, tavoitetaso hyvä 3. Toimiva asiakaspalvelu ja tehokas viestintä ja hyvä maine 3.1. Palvelualtis, avoin ja suunnitelmallinen viestintä 3.1. Viestinnän arviointi, tavoitetaso hyvä, asukaslehti, kaupunkilehti, www-sivujen kehittäminen, palvelujen markkinointi 3.1. Arvioinnin suorittaminen, syksy 2010, tavoite hyvä taso, toimenpiteet toteutettu 3.2. Tehokas ja hyvin toimiva tietopalvelu ja päätöksentekoprosessi 3.2. Asiahallintajärjestelmän käytön ohjeistaminen ja koulutus, intran ja luottamushenkilöiden intran käyttöönotto 3.2. Ohjeistus ja koulutus toteutettu 3.3. Tiedonohjaussuunnitelman toteuttaminen 3.3. Toteuttaminen ja käyttöönotto aloitettu 4. Sähköinen asiointi 4. Sähköisen asioinnin asteittainen lisääminen 4. ProE laskutusjärjestelmän käyttöönottoprojektin loppuun saattaminen 4. Verkkolaskujen määrä laskutuksesta / talousosasto Konsernipalvelut: Prosessit 5. Kuntauudistuksen 5. Toimivat ohjaus- ja hallittu toteutus sekä seurantajärjestelmät yhteisöllisyys ja keinot 5.1. Parhaiden käytäntöjen etsiminen Tuottava kuntaliitos hankkeeseen osallistuminen / talousosasto ja muutosjohtaja Arno Sola 5.2. Toimintojen kattava läpikäynti ja prosessimainen laatujärjestelmä 5.2. Laatujärjestelmien kehittäminen ja laatumittarien tuottaminen / talousosasto 6. Kuntauudistuksen hallittu toteutus sekä yhteisöllisyys 6. Uuden kunnan hallittu rakentaminen 5.3. Yhdistymiskustannusten seuranta 6.1. Uusi yhteinen toimintakulttuuri ja yhteiset toimintatavat 5.3. Raportointi kuukausiraportin yhteydessä / talousosasto 6.1. Henkilöstökysely (1-5, taso 4 tavoitteena) /osasto 7. Kestävä kehitys ja viherkaupunki 8. Toimiva palvelutuotanto sekä ohjaus- ja 7. Näkökulma huomioitava kaikissa konsernihallinnon toimintaohjeissa 8.1. Toimintojen läpikäynti ja prosessimai Sisäisen asiakkuuden kehittäminen 7. Konserni- ja hankintaohjeiden tarkistaminen 8.1. Mallinnettu ydintoiminto / toimiala toteutettu 6.2. Henkilöstökysely (1-5, taso 4 tavoitteena) /osasto 7. / talousosasto 8.1. Asiahallinta kirjaamisesta täytäntöönpanoon ja

12 palvelujärjestelmä nen laatujärjestelmä ja keinot arkistointiin käyttöönotto aloitettu 8.2. Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto 8.2. Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto 8.2. Prosessien kuvaaminen ja arviointi meneillään Konsernipalvelut: Johtaminen, osaaminen ja ja keinot 9. Strategiaprosessin onnistuminen 9.1. Tuloskorttia (BSC) käytetään sekä johtamisen että arvioinnin välineenä 9.1. Toiminnanohjaus ja raportointijärjestelmien käyttöön ottaminen 9.1. Kolmannesvuosiraportti / talousosasto 9.2. Konsernin ohjeistus 9.2. Konserniohjeiden ajan tasalla pitäminen 9.2. / talousosasto 10. Johtaminen sekä osaava ja motivoitunut Ammattitaitoinen esimiestyö ja muutosjohtaminen 9.3. Henkilöstön sitouttaminen kehittämiskeskustelujen avulla Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen 9.3. Vuosittainen kehittämiskeskustelu kaikkien kanssa / talousosasto Johtamiskoulutukse en osallistuneiden määrä (tavoite-> kaikki esimiehet suorittaneet 2012 mennessä) /osasto Henkilöstön sitouttamista, osaamista ja työhyvinvointia edistävä johtaminen ja toimintakulttuuri Henkilöstökysely (1-5, taso 4 tavoitteena)/osasto Sairauspoissaolojen määrä alhaisempi verrattuna kunta-alan keskiarvoon/osasto Henkilöstökoulutuksen toteutus ja arviointi /osasto 11. Johtaminen sekä osaava ja motivoitunut Strategian mukaiset valinnat kaupungin johtamisen, omistajaohjauksen ja päätöksenteon perustana Ammattitaitoinen, osaava ja motivoitunut 11. Organisaation hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 12.1 Tuloskortti johtamisen välineenä Työnkierron mahdollistaminen Palkkojen harmonisointi Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen Työssäjaksaminen koko työyhteisössä ja tavoitteellinen työhyvinvoinnin edistäminen Kehityskeskusteluissa tavoitteiden ja tulosten arviointi käytössä Seuranta/ osasto Palkkojen harmonisoinnin toteutumisen seuranta /osasto Pätevien hakijoiden määrä/avoin työpaikka /osasto Henkilöstökysely /osasto Kuukausiraportit ja tilinpäätös /osasto Kehityskeskustelujen toteuttaminen henkilökohtaisten tuloskorttien pohjalta

13 12.2. Ammattitaitoinen Esimiesten johtamisvalmiuksien esimiestyö ja muutosjohtaminerantaminen pa- ja koulutuksen lisääminen ja keinot Johtamiskoulutus Koulutukseen kannustaminen ja koulutettujen määrä/ esimiesten määrä Ammattitaitoinen, osaava ja motivoitunut Henkilöstön sitouttamista, osaamista ja työhyvinvointia edistävä johtaminen ja toimintakulttuuri Esimiesten johtamiskoulutus, kehityskeskustelu, työilmapiiri hyvä Keskustelut, määrä, laatu. Tarvittaessa työilmapiirin kartoitu. Yhteiset tilaisuudet Työnkierto Mahdollistaminen Toteutumisen seuranta Konsernipalvelut: Talous 13. Hallittuun, taloudelliseen Maan keskiarvoa liikkumavaraan tehokkaammin järjes- suhteutettu tetyt palvelut ja strategisesti toiminta ja talous järkevät inves- toinnit ja keinot Talouden tasapainottamisohjelman jatkaminen Henkilökunnan määrän hallinta Konsernihallinnon toimintakulttuurin yhtenäistäminen Tasapainoinen talousarvio / talousosasto Henkilöstöraportointi / osasto ja talousosasto Henkilökunnan lukumäärä / talousosasto 14. Hallittu, taloudelliseen liikkumavaraan suhteutettu toiminta ja talous Henkilökunnan määrän hallinta Tuottavuuden lisääminen 14.1 ja Prosessien läpikäyminen ja virtaviivaistaminen ja koulutus ja Henkilökunnan määrän kehitys; virkojen ja työsuhteiden täytöt/ poislähteneet (kaupunkikonsernin kokonaisuus huomioiden) 15. Toimiva johdon sähköinen, reaaliaikainen raportointijärjestelmä, kustannuslaskenta ja tuotteistus 16. Talousarvio rakentuu strategiaan ja tuloskortteihin 17. Kehityksen mahdollistava ja tasapainoinen talous Raportointityökalun käyttöönottoprojektin loppuun saattaminen 16. Seuranta ja arviointi perustuu tuloskorttiin 17. Hallittu, taloudelliseen liikkumavaraan suhteutettu toiminta ja talous Tuottavuuden lisääminen, tuottavuusmittareiden käyttöönotto Raportointi- ja kustannuslaskentamallien kehittäminen ja käyttöönotto Toimintolaskennan kattavuus ja vertailutietojen saanti / talousosasto Raporttien säännöllisyys ja kattavuus / talousosasto 16. Tuloskortit käyttöön 16. Raportointi / talousosasto 17. Henkilökunnan määrän hallinta 17. Henkilökunnan määrän kehityksen seuranta, kuukausiraportit, tilinpäätös /osasto

14 Sosiaali- ja terveystoimen tuloskortti Asiakkaat 1. Asiakaslähtöiset palvelut ja keinot 1.1 Toteutetaan terveyden ja hyvinvoinnin hyvinvointiohjelmien käyttöön Keskeisten terveys- ja edistämiseen tähtääviotto ohjelmia 1.2 Erilaisten asiakkaiden tunnistaminen, ryhmittely ja palvelujen räätälöinti asiakaslähtöisesti Moniammatillisten asiakasyhteistyömuotojen kehittäminen Monikulttuurisuuden huomioiminen Arvio tilanteesta x 1 vuodessa Verkostoitunut asiantuntijuus, itsearviointi 1.3 Palvelut tukevat asiakkaiden itsenäistä elämänhallintaa Sähköisten asiointi- ja neuvontapalvelujen kokeilu ja kriittinen arviointi ja Asiakastyytyväisyys ka. vähint. 3 (asteikko 1-5) 2. Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt 2.1 Keskeisten terveysongelmien hoitotulokset paranevat Asiakkaiden palveluihin yhteydensaannin tehostaminen Valtakunnalliset suositukset ohjenuorana toiminnassa Hoitotasapainoindikaattorit lähenevät kansallista suositustasoa 3. Ehkäisevän sosiaalija terveyspolitiikan ensisijaisuus 2.2 Palvelujen saatavuuden parantaminen 3.1 Oikea-aikainen, ennakoiva ja varhainen puuttuminen Henkilöstövoimavarat vastaavat todettua tarvetta Sosiaali- ja terveyspolitiikan koordinointi yli hallintokuntarajojen Jonotietojen seuranta /jonot eivät kasva Palveluiden saatavuustavoitteet täyttyvät Hallintokuntien yhteistyö on toimivaa ja säännöllistä Jokainen toimialan henkilö on resurssi ennalta ehkäisevässä työssä Terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien mittausten toteutuminen Prosessit 1 Itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä 1.1 Itsestä ja toisista vastuun ottaminen sekä inhimillisyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen ja keinot Aktiivinen tiedottaminen ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Asiakkaan läheisverkostojen tukeminen Arvio tilanteesta x 1 vuodessa Arvio tilanteesta x 1 vuodessa 1.2 Palvelurakenteen muuttaminen avohoitopainotteiseksi laitosrakennetta purkamalla Vanhuspalveluiden palvelurakennehanke (Kaste) Hanke käynnistynyt ja ensimmäiset tulokset arvioitavissa 2 Toimivat prosessit, hoidon ja palveluiden porrastus, sekä uudet 1.3 Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 2.1 Osastorajat ylittävien asiakaskeskeisten palveluprosessien Palvelustrategioiden laadinta Prosessien kuvaaminen ja uusien toimintakäytänteiden toimeenpano sekä prosessien Palvelustrategiat laadittu osalle vastuualueita Toteutuneet prosessikuvaukset

15 palvelukonseptit kehittäminen ja keinot omistajuuden selkiyttäminen 2.2 Tarkoituksenmukainen monituottajamalli Kaupungin, kolmannen sektorin ja yksityisten tuottamien palvelujen koordinointi, toiminnan suunnittelu ja ohjaus Ajantasaiset sopimukset 3 Yhtenäinen toimintakulttuuri palvelutuotannossa 2.3 Kehittämishankkeiden toteuttaminen painopistealueiden mukaisesti 3.1 Yhtenäiset ja selkeät toimintatavat 3.2 Yhteisen laatujärjestelmän käytön laajeneminen koko toimialalle Erillishankkeet Prosessit, koulutus ja työnkierto Prosessien hallinnan ja sisällön koulutus, sisäinen ja ulkoinen auditointi Toteutuneet hankkeet Arvio tilanteesta x 1 vuodessa Vähintään 2 toimialan osastoa systemaattisen laadunarvioinnin piirissä Johtaminen, osaaminen ja 1 Selkeä ja toimiva johtamisjärjestelmä 2 Ammattitaitoinen, palveluhenkinen ja innovatiivinen 1.1 Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen läpi toimialan 2.1 Rekrytoidaan pätevää ja ammattitaitoista ä 2.2 Uusimman tiedon aktiivinen hankinta 2.3 Täydennyskoulutusvelvoitteen suuntaaminen toimintalinjausten mukaisesti ja keinot Tulevaisuusorientoinut johtoryhmätyöskentely Alaistaitojen kehittäminen Säännölliset kehityskeskustelut Toimivat kokouskäytännöt Työnantajakuvan kirkastaminen Työsuhteiden ja toimenkuvien räätälöintimahdollisuus Työyhteisön uusiutumisherkkyyden vahvistaminen Täydennyskoulutuksen järjestäminen Koulutuksella muutetaan toimintakäytänteitä Säännöllinen itsearviointi Työhyvinvointimittaukset määräajoin Kattavasti toteutetut kehityskeskustelut vuosittain Säännöllinen itsearviointi Pätevien hakijoiden määrä ja tehtävien täyttöaste Pätevä vähintään 95 % n lukumäärästä Itsearviointi x vuodessa Täydennyskoulutus vähintään 3pv/hlö/v, josta 30 % sisäisenä koulutuksena 3 Hyvinvoiva ja riittävä 3.1 Kattava ja avoin tiedottaminen Asiallinen ja kohdentunut tiedottaminen Arviointi kyselyissä 3.2 Toimenkuvien selkeys Toimenkuvien ajantasaisuus Tarkoituksenmukaiset toimenkuvat 3.3 Toimintojen voimavaraistaminen tarvetta vastaavasti Henkilöstöresurssien kohdentaminen hyväksyttyyn kehittämisohjelmaan perustuen Laatusuositusten mukaiset mitoitukset Voimavaramuutokset 3.4 Henkilöstön työhy Työhyvinvointiohjelmat, Työtyytyväisyys

16 vinvoinnista huolehtiminen ja keinot koulutus Työtyytyväisyyden kehittäminen ja seuranta Työnohjauksen ja konsultaation järjestäminen hyvä (3) asteikolla Sairauspoissaolot Arvio tilanteesta x 1 vuodessa Talous 1 Toimiva ja taloudellinen palveluverkosto 1.1 Palvelut pääosin omana tuotantona, ostopalvelut täydentävät ja keinot Tarkoituksenmukainen monituottajamalli Palveluiden kilpailuttaminen Ajantasaiset sopimukset Kustannus- ja laatuvertailut 2 Palvelut mitoitetaan pitkän tähtäimen kantokyvyn mukaisesti 1.2 Erikoissairaanhoidon kustannusten suhteellinen osuus ei lisäänny nykytasosta 2.1 Talouden seurannan ja raportoinnin tehostaminen Hoitoketjujen kriittinen arviointi Vertaisarviointi Raportointivälineiden uusiminen Asukaskohtaiset kustannukset Kuntatilastomittarit 2.2 Resurssien tehokas hyödyntäminen Painopisteen siirtäminen avopalveluihin Tuotteistaminen ja tuotteiden oikea hinnoittelu Toteutuma Osa palveluista tuotteistettu ja hinnoiteltu Sivistystoimen tuloskortti Asiakkaat 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa lapsuudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen 1.1. Tehtäväalueiden yhteistyö muodostaa saumattoman palveluketjun lapsuudesta aikuisuuteen Oppilaiden edellytysten mukaiset opetusjärjestelyt Sivistystoimen palvelujärjestelmän kehittäminen. Asiakastyytyväisyysmittaus vuonna Perusopetuksen oppilaista 100 % saa päättötodistuksen. Osastonjohtaja Asiakastyytyväisyys, >3,7 (1-5). Osastonjohtajat. 2. Elinikäisen oppimisen ja mielekkään elämän tukeminen 1.2. Sähköinen asiointi 2.1. Toimiala huolehtii asukkaiden elinikäisestä oppimisesta eri elämäntilanteissa Sähköisten palvelujen asteittainen lisääminen Sähköisen asiakastyytyväisyyden mittaamisen soveltuvan työvälineen hankinta Palvelun tarpeen mukaisesti tuotetut päivähoitopalvelut Erilaisille asiakasryhmille kohdennettuja sähköisiä palveluja käytössä. Osastonjohtajat Hankittu työväline. Toimialajohtaja Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen saatavuuden lisääminen / palvelut saavutettavissa kunnan eri osissa. Osastonjohtaja.

17 3. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen hyvän aikuisuuden mahdollistamiseksi 3.1. Kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapolku osaksi opetussuunnitelmaa Tiedotuksen ja markkinoinnin tehostaminen Kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapolku vaiheittain käyttöön osana opetussuunnitelmaa Kirjaston lainaoikeutta käyttäneiden %-osuus kunnan asukkaista. Osastonjohtaja Asteittainen käyttöönotto vuonna-10/ vakiintunut toiminta vuonna -13. Raportointi. Projektipäälliköt Suosalo ja Tavasti. Prosessit 4. Hyvinvointia tukevat ja siten ennaltaehkäisevät toimenpiteet 5. Prosessimaisesti toimivat palvelujen tuottamismallit 4.1. Tehtäväalueiden yhteistyö muodostaa saumattoman palveluketjun lapsuudesta aikuisuuteen Toimiala huolehtii asukkaiden elinikäisestä oppimisesta eri elämäntilanteissa Toimiva palvelutuotanto sekä palvelujärjestelmä Erityisopetuksen uudet Erityisopetussiirtojen järjestelyt, käyttöön asteittain väheneminen / vuosittainen seuranta. Osastonjoh lähtien. taja Tehostettu opinto-ohjaus ja oppilashuolto. Raportointi Eri ikäisille suunnattujen tapahtumien / toimintojen lisääminen Internetpohjaisen lasten- ja nuorten neuvontapalvelun aloittaminen Ydinprosessien prosessikuvaukset, laatujärjestelmän rakentaminen ja käyttöönottaminen Toinen aste / lukion keskeyttäneet ja ylioppilastutkinnon suorittaneet. Vuosittainen seuranta. Osastonjohtaja Raportointi. Osastonjohtajat Internetpohjainen lasten- ja nuorten neuvontapalvelukäytössä. Osastonjohtaja Tehdyt prosessikuvaukset. Laatujärjestelmä käytössä./ vertailu verrokkikuntiin. Osastonjohtajat. Johtaminen, osaaminen ja 6. Taitava rekrytointi 6.1. Toimialalle hakeutuu osaavaa, sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa tekemään tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä. 7. Uudistava, osallistava 7.1. Ammattitaitoinen muutoksen johtaminen esimiestyö ja muutoksen ja esimiestyö johtaminen Vakituisen n saatavuuden ja osaamisen varmistaminen Tuloskorttia (BSC) ja laadunhallintaa käytetään johtamisen että arvioinnin välineenä Hakemukset (pätevät) / avoin työpaikka. Osastonjohtajat Kehityskeskusteluissa tavoitteiden ja tulosten arviointi käytössä. Yksikön esimies Kehityskeskusteluaste yksiköissä 100 %. Raportointi. Yksikön esimies.

18 8. Osaava, motivoitunut 8.1. Henkilöstön työhyvinvointia tukevat työ- ja hyvinvoiva olosuhteet Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Kehitys- ja koulutussuunnitelmien laatiminen Henkilökunnan työtyytyväisyykysely(1-5, >4). Henkilöstöhallinto Kehitys- ja koulutussuunnitelmat. Osastonjohtajat Koulutusmäärärahojen suuruus 1 % menoista. Toimialajohtaja. Talous 9. Toimivat tilat tehokkaassa käytössä Tarkoituksenmukainen tilojen käyttö Tilojen käyttöasteen ja tarkoituksenmukaisuuden selvittely Tilojen määrä m2/ käyttäjä/hoitopaikka. Osastonjohtajat. 10. Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut Toimialan palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti Tilojen käyttöaste. Raportointi. Osastonjohtajat Kustannusseuranta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa. Osastonjohtajat Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa. Osastonjohtaja Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikunta ja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas vertailukuntien tasoa. Osastonjohtajat.

19 Teknisen toimen tuloskortti Asiakkaat 1. Hyvin toimivat teknisen toimialan palvelut 1. Hyvin toimivat teknisen toimialan palvelut 1. Hyvin toimivat teknisen toimialan palvelut 1.1. Asunto- ja yritystontteja alueellisesti ja laadullisesti tarpeeksi tarjolla 1.2. Julkisen toimintaympäristö tukee kaiktäminen Palvelutason määritkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessäoloa 1.3. Monipuoliset ja terveelliset ravitsemispalvelut (lähiruoka) Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma laadittu vuoden 2010 aikana / toimialajohtaja, kmp Palvelutason määrittäminen Keskeisten palvelujen kuvaukset tehty, palvelutaso määritetty ja palvelusopimukset tai sitoumukset käsitelty mennessä / toimialajohtaja, osastojen johtajat Ravitsemispalvelujen kuvaukset tehty, palvelutaso määritetty ja palvelusopimukset tai sitoumukset käsitelty mennessä / toimialajohtaja, palvelujohtaja Prosessit 2. Kuntauudistuksen hallittu toteutus sekä yhteisöllisyys. 2. Kuntauudistuksen hallittu toteutus sekä yhteisöllisyys Toimiva palvelutuotanto sekä ohjaus- ja palvelujärjestelmä 2.2. Uuden kunnan hallittu rakentaminen Toimintojen kattava läpikäynti ja prosessimainen toimintatapa Uusi yhteinen toimintakulttuuri ja tavat Ydintoiminnot tunnistettu ja keskeisimmät ydintoiminnot mallinnettu vuoden 2010 aikana / toimialajohtaja, osastojen johtajat Henkilöstökyselyn toteuttaminen (osasto) ja tulosten analysointi yhdessä n kanssa / toimialajohtajat, osastojen johtajat 3. Kestävä kehitys ja viherkaupunki 3.1. Kestävä ympäristöarvoista huolehtiminen Kaupungintalon rakentamishankkeen toteuttaminen hallintopalvelujen keskittämiseksi Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta Säilytetään luonnon monimuotoisuus ja huolehditaan vesistöistä Rakentaminen käyntiin vuoden 2010 alussa ja eteneminen aikataulun ja kustannusarvion puitteissa valmiiksi vuoden 2011 aikana / tilapalvelut Kokonaisarvio / toimialajohtaja, osastot Monimuotoisuuden huomioivat toteutus- ja hoitosuunnitelmat sekä alueiden käyttöperiaatteet / kmp, yhdk Kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut Energiaratkaisujen periaatteet määritetty vuoden 2010 aikana / tilapal-

20 3. Kestävä kehitys ja viherkaupunki 3. Kestävä kehitys ja viherkaupunki 3.2. Hyvän asumisviihtyvyyden kaupunki 3.3. Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen turvalliset ja viihtyisät ja sosiaalisesti tasapainoiset asuinalueet Selvitetään kaupungin päästötilanne, määritellään päästövähennystavoitteet ja toteutetaan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti v mennessä. velut teknisen toimen palvelutaso asuinalueilla määritetty mennessä / toimialajohtaja, osastojen johtajat Toteuttamissuunnitelma valmis 2010 ja sen toteuttaminen aloitettu / toimialajohtaja, osastot Johtaminen, osaaminen ja 5. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut 5.1. Strategiset valinnat kaupungin johtamisen ja päätöksenteon perustana Johtaminen ja päätöksenteko tapahtuu perustehtävän ja strategisten linjausten mukaisesti Strategisten ja operatiivisten roolien vastuutus ja selkiytys, aikataulutus ja arviointi Käyttö ja arvio / toimialajohtaja, tekla Johtamisjärjestelmähankkeen toteutus ja arviointi lautakunnan toimialueella 5. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut 5. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut 5.2. Ammattitaitoinen esimiestyö ja muutosjohtaminen 5.2. Ammattitaitoinen, osaava ja motivoitunut Tuloskorttia (BSC) käytetään sekä johtamisen että arvioinnin välineenä Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja koulutuksen lisääminen Henkilöstön sitouttamista, osaamista ja työhyvinvointia kannustava johtaminen ja toimintakulttuuri, jolla mahdollistetaan oikein mitoitetut ja tasapuoliset työtehtävät Tavoitteiden ja tulosten arviointi sekä kehityskeskustelut osastojen tasolla tuloskortin (BSC) avulla v Esimiehet osallistuvat kattavasti esimieskoulutuksiin sekä tilaisuuksiin ja JET-koulutus alkaa / toimialajohtaja, osastot Sairauspoissaolojen määrä vähenee, kyselyissä taso 4 (1-5) / toimialajohtaja, osastojen johtajat 5. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut 5.3. Organisaation hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen Työnkierron mahdollistaminen Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen Työssäjaksaminen koko työyhteisössä Työjärjestelyissä otetaan huomioon työnkierto ja toteutuneet järjestelyt raportoidaan / toimialajohtaja, osastojen johtajat Riittävän valintamahdollisuuden varmistava määrä päteviä hakijoita kaikkiin avoimiin työpaikkoihin / toimialajohtaja, osastojen johtajat Työhyvinvointikysely (1-5, taso 4) / Henkilöstöosasto

21 Henkilöstötilinpäätös / Henkilöstöosasto Talous 6. Tasapainoinen talous 6. Tulot kattavat menot Henkilökunnan määrän hallinta Tuottavuuden lisääminen 6.3. Tarpeettoman ja ei-tarkoituksenmukaisen omaisuuden myynti 6.4. Raportointijärjestelmän kehittäminen ja kustannus -tietoisuuden lisääminen 6.5. Seuranta ja arviointi perustuu tuloskorttiin 6. Tuloslaskelma ja tunnusluvut / toimialajohtaja, osastot Henkilökunnan määrän kehitys / toimialajohtaja, osastot Tuottavuusmittareiden määrittely / toimialajohtaja, osastot 6.3. Nimetty käyttäjä jokaiselle tilalle tai suunnitelma tilan käyttöönottamiseksi tai realisoimiseksi / tilapalvelut 6.4. Raportointi- ja kustannuslaskentamallien käyttöönotto / toimialajohtaja, talouspäällikkö, osastot 6.5. Tuloskortit käytössä osastotasolla / toimialajohtaja, osastot Kehittämis- ja elinkeinotoimen tuloskortti Asiakkaat 1. Hyvin toimivat elinkeinopalvelut ja tasapuolinen aluekehitys 1.1 Toimiva yhteistyö elinkeinopalvelujen tuottajien välillä 1.1 Yhteiset palveluaukkoselvitykset 1.1 Toteutettu 1 kpl palveluaukkoselvitys 1.2 Tehokkaat sijoittumispalvelut 1.2 Sijoittumispalvelukokonaisuuden toteuttaminen 1.2 Laadittu ja käyttöönotettu kokonaisuus 1.3 Salon tunnettuuden lisääminen ja vahvuuksien esiin tuonti 1.3 Kaupungin monipuolinen markkinointi 1.3 Saloon.fi Internetsivujen kävijämäärän mittaaminen 1.4 Kattava aluekehittämisen kumppanuusverkosto 1.4 Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman toteuttaminen Käynnistetyt toimenpiteet ja niiden alueellinen kattavuus, 4 kpl / vuosi Ohjelman evaluointi (Vastuutaho: KETLA) 2. Hyvin toimivat maa- 2.1 Maataloustukijärjes- 2.1 Aktiivinen ja kattava 2.1 Tukijärjestelmän täy-

22 seutupalvelut telmän täysimääräinen hyödyntäminen 2.2 Lainmukaisten lomituspalvelujen tarjoaminen tiedottaminen tuensaajille 2.2 Asiakkaiden sähköisen asioinnin neuvonta simääräinen hyödyntäminen 2.2 Valmiuden omaavien tilojen märä/lomitettavat tilat 3. Hyvin toimivat yrityspalvelut 3.1 Uuden yritystoiminnan syntyminen 2.3 Tilakohtaiset olosuhdekartoitukset ja palvelusuunnitelmat 3.1 Tehokas uusyritysneuvonta ja perustamisten aktivointi 2.3 Kartoitukset ja suunnitelmat laaditaan siirtymäajan puitteissa (Vastuutaho: Maaseutu LTK) 3.1 Asiakaskontaktien määrä 4. Hyvin toimivat kaavoituspalvelut 3.2 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja innovaatioiden hyödyntäminen 4. Kaavoitusta ohjaavien asiakirjojen laadinta 3.2 Tehokkaat toimiala- ja yrityskohtaiset tukipalvelut 4.1 Strateginen yleiskaava 4.2. Keskustan osayleiskaavan laatiminen 4.3. Maapoliittinen ohjelma Neuvontaasiakkaiden, käynnistettyjen kehittämis- ja tutkimushankkeiden määrä Asiakastyytyväisyysja palautekyselyjen tulokset (Vastuutaho: Yrityssalo Oy / KETLA) 4.1 Yleiskaavatasoiset rakennevaihtoehdot ovat valmiit 4.2. Keskustan osayleiskaavavaihtoehdot valmiit 4.3. Maapoliittinen ohjelma valmistunut (Vastuutaho: KETLA) Prosessit 1. Hyvin toimivat elinkeinopalvelut ja tasapuolinen aluekehitys 1.1 Toimiva yhteistyö elinkeinopalvelujen tuottajien välillä 1.1 Yhteistoiminnan koordinointi, kehittäminen ja tiedottaminen 1.1 Palveluportaali rakennettu 1.2 Yritystoiminnan huomioiminen kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa 1.2 Yrityksiin kohdistuvien vaikutuksien arviointi kaavoituksessa ja kehittämishankkeissa 1.2 Arvioinnin käyttöönotto 1.3 Salon tunnettuuden lisääminen ja vahvuuksien esiin tuonti 1.3 Kaupungin monipuolinen markkinointi Tapahtumakohtaisten kävijämäärien mittarien laadinta Matkailumarkkinointitoimenpidesuunnitelman toteuttaminen 1.4 Kattava aluekehittämisen kumppanuusverkosto 1.4 Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman toteuttaminen 1.4 Yhteistyöryhmien määrä, 4 kpl / vuosi, osallistujien kattavuus (Vastuutaho: KETLA) 2. Hyvin toimivat maaseutupalvelut 2.1 Maataloustukijärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen 2.1 Hyvä asiakirjahallinnointi 2.1 Tukijärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen

23 2.2 Sähköisen asioinnin lisääminen 2.2 Viljelijöiden koulutus ja aktivointi 2.2 Sähköisten hakemusten osuus 3. Hyvin toimivat yrityspalvelut 2.3 Lomituspalvelujen toimialueen hallittu laajeneminen 3.1.Monipuolinen tiedottaminen ja sähköinen palvelukokonaisuus Mobiilijärjestelmän laajempi käyttöönotto Palvelutuotannon rakenteen monipuolistaminen www-sivujen jatkuva kehittäminen Monipuolisten viestintäkanavien hyödyntäminen Mobiilijärjestelmän käytön laajuus Palveluyritysten ja oppisopimusoppilaiden osuus (Vastuutaho: Maaseutultk) www-sivuilla käyntien määrä Asiakastyytyväisyysja palautekyselyjen tulokset 4. Hyvin toimivat kaavoituspalvelut 3.2 Monipuoliset maakunnalliset ja valtakunnalliset verkostot toiminnan tukena 4.1 Sujuva, laadukas ja tasapuolinen kaavoitusprosessi 3.2 Osallistuminen verkostojen toimintaan 4.1 Toimintojen kattava läpikäynti ja prosessimainen toimintatapa 3.2 Verkostotoimijoiden kanssa tehtyjen yhteisten toimenpiteiden määrä (Vastuutaho: Yrityssalo Oy / KETLA) 4.1 Toiminnot läpikäyty vuoden 2010 aikana 4.2 Kaavoitusprosessin tiedottamisen kehittäminen 4.2 Kaavoituskatsauksen kehittäminen ja jakaminen kuntalaisille 4.2 Kaavoituskatsaus jaettu kuntalaisille (Vastuutaho: KETLA) Johtaminen, osaaminen ja 5. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava ja motivoitunut 5.1 Osaava ja motivoitunut henkilökunta Henkilöstön kouluttautuminen Järjestelmälliset kehityskeskustelut Koulutuspäivät / henkilö / vuosi Kehityskeskustelut toteutettu 100 %:sti. (Vastuutaho: KETLA / Maaseutu LTK) Talous 6. Tasapainoinen talous 6.1. Hankerahoituksen tehokas hyödyntäminen toiminnassa 6.1 Asiakastarpeisiin perustuvan hankerahoituksen hankkiminen 6.1 Hankerahoituksella mahdollistetut lisäoperaatiot (Vastuutaho: KETLA / Yrityssalo Oy)

24 Lupa- ja valvontatoimen tuloskortti Asiakkaat Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin viranomaispalvelujen ja lupamenettelyn asiakaslähtöinen ja tehokas toiminta Toimialan osastokohtaisten laatujärjestelmien luominen ja päivittäminen sekä vertaaminen muihin vastaavan kokoisiin kuntiin. Aloitetaan laatujärjestelmätyö samanaikaisesti eamsin kanssa perustamalla työryhmät ja käynnistämällä prosessikuvaukset. Prosessit Kestävä kehitys ja viherkaupunki Kestävä kehitys ja viherkaupunki Kestävä ympäristöarvoista huolehtiminen Vesipuitedirektiivin toteuttaminen Kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset toiminnat ja energiaratkaisut - Kiskonjokivesistön säännöstelyhanke - Hajakuormituksen vähentäminen Toteutetaan kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti v mennessä kasvihuonekaasujen päästövähennys. - Kiskonjokivesistöalueen maatalous- ja virkistyskäyttöarvo sekä veden laatu - Jätevesilausuntojen lukumäärä Vesihuoltolaitoksen tuloskortti Asiakkaat Hyvin toimivat palvelut Laadukas vesihuolto Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja päivitys Palvelujen asiakasläh- Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyysmittaus töisyys Veden laatu ja toimintavarmuus Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus korkeaa tasoa Vesijohtoveden laatu täyttää vaatimukset, veden jakelukatkokset vähäisiksi Moitteeton jätevesiverkoston toiminta ja jätevesien puhdistaminen kerran 3:ssa vuodessa Vesijohtoveden laatu koko toiminta-alueella hyvä. Jatketaan vesihuollon saneeraustöitä. Toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet Kehittämissuunnitelma valmis v:n 2010 alussa / johtokunta Kyselyjen seuranta / johtokunta Veden laadun mittaukset ja tulokset. Jakelukatkosten seuranta / johtokunta Jätevesien puhdistustaso verrattuna lupaehtoihin / johtokunta Prosessit Kuntauudistuksen hallittu toteutus Vesihuoltoverkostot teknisesti saman tasoisiksi koko toiminta-alueella Kehittämissuunnitelman Talousarvion toteutuksen mukaisten saneeraustoimenpiteiden toteutus verkos- seuranta / johtokunta toihin ja valvontajärjestelmiin

25 Kestävä kehitys ja viherkaupunki Ympäristöstä huolehtiminen Jätevesien puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti Puhdistustulosten vertaaminen lupaehtoihin / johtokunta Johtaminen, osaaminen ja Strateginen päätöksenteko Asiakastyytyväisyys sekä osaava ja korkeaa tasoa motivoi- motivoitunut tunut Palvelualtis toiminta Positiivisen imagon luonti Henkilöstön kehityskeskustelut Palvelutasomittaukset / johtokunta Talous Tasapainoinen talous, talouden hallinta ja tuotantokustannukset Taksataso vertailukelpoinen toisiin laitoksiin Tuottavuuden seuranta Taksatasosta huolehtiminen Sijoitetun pääoman tuotto 2 % / johtokunta Kaukolämpölaitoksen tuloskortti Asiakkaat Hyvin toimivat kaukolämmön palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Lämpöenergian tuotannon toimintavarmuus Kilpailukykyinen kaukolämpö toiminta-alueella Asiakastyytyväisyys korkeaa tasoa Asiakkaille toimitetaan lämpöä keskeytyksettä Kaukolämmön yleissuunnitelman tekeminen Asiakastyytyvaisyysmittaus kerran 3 vuodessa Toimituskatkojen seuranta Kaukolämmön yleissuunnitelma valmis vuoden 2010 aikana. Kyselyjen seuranta / johtokunta Toimituskatkojen lukumäärä ja pituus / johtokunta Prosessit Kuntauudistuksen hallittu toteutus Kestävä kehitys ja viherkaupunki Verkostot saneerataan teknisesti samantasoisiksi koko toiminta-alueella Ympäristöstä huolehtiminen Kaukolämmön yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus Energiatehokkuussopimuksessa olevien toimenpiteiden kartoitus Talousarvion toteutuksen seuranta / johtokunta Toimenpiteiden seuranta / johtokunta Johtaminen, osaaminen ja Strateginen päätöksenteko sekä osaava ja korkeaa tasoa, Asiakastyytyväisyys motivoi- Palvelualtis toiminta Positiivisen imagon luonti Palvelutasomittaukset / johtokunta

26 motivoitunut tunut Henkilöstön kehityskeskuste lut Talous Tasapainoinen talous, talouden hallinta ja tuotantokustannukset Taksatason vertaaminen vastaaviin laitoksiin Tuottavuuden seuranta Taksatasosta huolehtiminen Sijoitetun pääoman tuotto 12 % / johtokunta