Ilinajoki. Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma O -

Transkriptio

1 Ilinajoi -P Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma ~f O -

2 ILMAJOEN KUNNAN TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA Kansiuva: Havainneuva Hansan auppa-alueesta

3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa osevat perustiedot Kunnan alue Väestö ja työpaiat Talousarviota ja taloussuunnitelmaa osevat säännöset Kunta- ja palveluraenneuudistus Talousarviota osevat yleisperustelut Kunnan toiminta-ajatus, omauva, taloussuunnitelman yleislinja ja henilöstö Menojen ehitys Tulojen ehitys Tuloslaselma Rahoituslaselma Talouden tasapaino Käyttötalous yhteensä 19 Kesusvaalilautaunta 19 Tarastuslautaunta 21 Kunnanvaltuusto 22 Yleishallinto 23 Kuntaonserni/Ilmajoen Vuoratalot Oy 29 Ruoa- ja puhtauspalvelu 32 Elineinot ja maaseutu 34 Teninen hallinto 37 Kaavoitus- ja mittaustoimi 38 Liienneväylät, muut yleiset alueet ja teniset palvelut 40 Vesihuolto 43 Kiinteistöpalvelujen tulosalue 45 Palo- ja pelastustoimi 47 Raennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 48 Laeuden jätelautaunta 53 Sosiaalipalvelut 55 JIK- peruspalveluliielaitosuntayhtymä 58 Perusopetus 59

4 Varhaisasvatus 61 Ilmajoen luio 65 Ilmajoi-opisto 67 Nuoriso- ja liiuntapalvelut 69 Kirjasto- ja ulttuuritoimi Investointiosa Tuloslaselmaosa Rahoitusosa 83 Liitteet: Liite 1: Kaavoitusohjelma Liite 2: Henilöstöliite Liite 3: Investointiohjelma / Irtaimiston hanintaohjelma Liite 4: Ilmajoen unnan talousarvioasetelma Liite 5: Uloinen tuloslaselma Liite 6: Tuloslaselma ja rahoituslaselma vesihuolto Liite 7: Oppilaiden ja perusopetusryhmien määrä unnan perusouluissa Liite 8: Tytäryhtiöiden tavoitteet

5 1. TALOUSARVIOTA JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT 1.1. Kunnan alue Ilmajoen unta sijaitsee suomenielisellä Etelä-Pohjanmaalla. Sijaintinsa puolesta Ilmajoelta on hyvät yhteydet eri suuntiin. Etäisyys Seinäjoelle on 15 m, Vaasaan 75m, Tampereelle 160 mja Helsiniin 350 m. Kunnan oonaispinta-ala on 580 m2, josta vesipinta-alaa 3 m2. Kunnan alue jaaantuu olmeen taajamaan (esusta, Kosenorva ja Ahonylä) seä talousyliin ja haja-asutusalueeseen Väestö ja työpaiat Kunnan asuasluu on asvanut vuodesta 2004 alaen. TAULUKKO 1. ASUKKAITA VUOSINA Vuosi Asuaita Miehiä Naisia ASUKKAITA IIIOIO I001000O

6 2 TAULUKKO 2. VÄESTÖNMUUTOKSET JA ASUKASLUKU ILMAJOELLA VUOSINA Syntyneitä Kuolleita Tulomuutto Lähtömuutto Kunnan sisäinen muutto Maahanmuutto Maastamuutto Väiluvun orjaus Väestönlisäys Väiluu Seuraavasta tauluosta selviävät muuttoliietiedot vuodesta 2005 alaen. Muuttoliietiedotja muut tilastotiedot sivuilla 1-10 perustuvat Tilastoesusen väestötilastotietoihin. TAULUKKO 3. ILMAJOEN MUUTTOLIIKE VUOSINA Ilmajoelle muutta- Ilmajoelta muutta- väestön- Vuosi neita eli tulomuutto neita eli lähtömuutto muutos Asuaita

7 MUUTTOLIIKE Dtulomuutto 300 lähtömuutto 200 Dmuutos 100 L TAULUKKO 4. MUUTTOLIIKE VUONNA 2016 (maan sisäinen muuttoliie) Tulomuutto Ilmajoelle: henilöä: Lähtömuutto Ilmajoelta: henilöä: Nettomuutto: Seinäjoelta 246 Seinäjoelle Kuriasta 66 Kuriaan 60 6 Kauhajoelta 21 Kauhajoelle 14 7 Isostayröstä 5 lsoonyröön 3 2 Kauhavalta 6 Kauhavalle 0 6 Lapualta 5 Lapualle 5 0 Vaasasta 17 Vaasaan 16 1 Helsingista 15 Helsiniin 15 0 Tampereelta 11 Tampereelle Jyväsylästä 4 Jyväsylään Espoosta 7 Espooseen 6 1 Oulusta 5 Ouluun 5 0 Turusta 3 Turuun 5-2 Muista unnista 94 Muihin untiin 87 7 Yhteensä 505 Yhteensä Ilmajoelle on muutettu vuoden 2016 aiana yhteensä 70:stä eri unnastaja Ilmajoelta on muutettu vuoden 2016 aiana yhteensä 68 eri untaan. Vuonna 2016 muuttoliieestä noin 70 % on ollut Etelä-Pohjanmaan sisäistä muuttoliiettä.

8 Seuraavassa tauluossa on väestön iäraenne TAULUKKO 5. VÄESTÖN IKÄRAKENNE Iäryhmä % , , ,1 Yhteensä Iäraenne v. 2005, 2010 ja Yhteensä

9 Väestö osa-alueittai n ilmenee seuraavasta: TAULUKKO 6. VÄESTÖ OSA-ALUEITTAIN JA IKÄRYHMITTÄIN 2016 ( ) Alue: 0-14 % % 65- % Yht. % Kesusta , , , ,5 Kosenorva , , , ,9 AhonyI~ , , , ,4 Tuomiyl~ 84 3, ,0 54 2, ,9 Reno 134 5, ,1 83 3, ,9 Pojanluoma 97 4, ,8 67 2, ,6 Saveenyla 28 1,1 92 1,3 23 0, ,2 NopanyI~ 47 1, ,1 68 2, ,2 Huissi 85 3, , , ,2 Harjunm~i 60 2, ,5 50 2, ,4 Munaa 89 3, ,6 81 3, ,5 Tuntematon 9 0,4 27 0,4 13 0,5 49 0,4 Yhteensä , , , ,0 ASUKKAITA OSA-ALUEITTAIN ~ z ~~ 1000

10 Alla olevassa tauluossa esitetään työttömyysasteen ehitys vuodesta 1991 alaen. TAULUKKO 7 TYÖTTÖMYYSASTE VUOSINA Vuosi Työttömyysaste 9,5 20,0 12,3 8,7 6,1 9,0 8,3 7,2 7,4 8,2 8,9 10,0 9,5 Työttö myysa ste 25,0 20,0 15,0 0~0 I~I~I I I.I~ 0~ 0~~ -4 i 1~ 00 C~) o r~.j o (.J

11 7 Työvoima ja työpaiat on esitetty seuraavassa: TAULUKKO 8. TYÖVOIMA, TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNTI Työllinen työvoima: %. Alutuotanto (maa ja metsätalous) Jalostus (teollisuus ja raennustoiminta) Palvelut Tuntematon Yhteensä Työttömiä Työvoima yhteensä Työpaiat %. Alutuotanto (maaja metsätalous) Jalostus (teollisuus ja raennustoiminta) Palvelut Tuntematon Yhteensä ~ Työssääynti Muiden untien alu eella työssääyvät Muualta Ilmajoelle työhön_tulevat Erotus

12 Tilanne työpaiojen osalta on ollut seuraavanlainen (uusimmat työpaiatiedot): Työpaiat 2014 % Maa- ja metsätalous Teollisuus ja raent Palvelut Tuntematon 57 1 Yhteensä TYÖPAIKAT 2014 O Maa-ja metsätalous O Teollisuus ja raentaminen 0 Palvelut

13 VÄESTÖENNUSTE VUOTEEN 2040 Tilastoesusen väestöennuste , Ilmajoi. Ennuste sisältää arvion syntyvyydestä ja uolleisuudesta ja muuttoliieestä viime vuosien ehitysen pohjalta. Vuosi: Iäryhmät: Asuaita hteensä: Tämä ennuste sisältää arvion syntyvyydestä, uolleisuudesta ja muuttoliieestä viime vuosien ehitysen pohjalta O O Myös muut Tilastoesusen laatimat väestäennusteet ovat samansuuntaisia, väestöennusteiden muaan 1Imajoi on asvuunta.

14 10 HUOLTOSUHDE VUOTEEN 2040 Huoltosuhteella taroitetaan, paljono alueella on lapsia ja vanhusia sataa (100) työiäistä henilöä ohti (alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään). Seuraavassa tauluossa esitetään tilastoesusen väestöennusteeseen sisälty vä ennuste huoltosuhteesta Ilmajoen unnassa. VÄESTÖENNUSTE 2015 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE , ILMAJOKI Vuosi: Huoltosuhde, Ilmajoi 65 65,7 71,8 74,6 76,7 76,5 75,1 Vertailutietoina seuraavassa esitetään Etelä-Pohjanmaan maauntaa ja sai raanhoitopiiriä seä oo maata osevat huoltosuhde-ennusteet: Vuosi: E-P:n maaunta 65 66,5 73,3 77,8 80,8 81,6 79,8 Etelä-Pohjanmaan SHP 65,1 66,7 73,4 77,9 80,9 81,7 79,9 Koo maa 57,1 58,3 63,3 66,4 69,2 70,4 69,7 Ilmajoen unnan väestötavoite Ilmajoen unnan väestötavoitteet ovat: asuasta vuonna 2020 ja asuasta vuonna 2040.

15 Talousarviota ja taloussuunnitelmaa osevat säännöset Kuntalain 65 :n muaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväsyttävä unnalle seuraavasi alenterivuodesi talousarvio. Sen hyväsymisen yhteydessä valtuusto hyväsyy myös olmea tai useampaa vuotta osevan taloussuunnitelman, jona ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Tämän perusteella unnanhallitus teee Ilmajoen unnan talousarviosuunnitelmaehdotusen vuosille Raentamisohjelmaehdotus tehdään viidelle vuodelle. Kuntalaissa orostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan meritystä talouden ohjausessa ja ytemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Tavoitteet asettaa valtuusto, joa myös sitoutuu hyväsymiinsä tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamisesi tarvittavat voimavarat oo suunnitteluaudelle. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytyset unnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava myös taloudellisen tulosen muodostuminen seä unnan rahoitustarpeen attamiseinot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Ilmajoen unnan talousarvioehdotusessa määrärahat esitetään pääsääntöisesti bruttomääräisinä. Nettositovuudesta on mainittu eriseen ao. ohdassa. Kunnan talousarviossa on äyttötalous- ja tuloslaselmaosa seä investointi- ja rahoitusosa. Samaa raennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Lisäsi tarvitaan yleisperustelut ja liitteet. Kunnan talousarvio- ja suunnitelmaraenne on yleisperustelujen lopussa. Suoriteperuste Kirjanpitolain muaan menot ja tulot on jasotettava suoriteperusteen muaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen muaisina. Seurannassa talousarvion tuloslaselmaosasta laaditaan asi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat muana ja toisessa ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat muana. Meno- ja tulotasapaino Kuntalain säännöset eivät edellytä tulojen ja menojen muodollista tasapainottamista vuositasolla. Tiliauden tulos talousarviossa tai muuna suunnitelmavuotena voi siten olla yli- tai alijäämäinen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväsymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna ertyväsi arvioitu alijäämä suunnitteluaudella atetaan (alijäämän attamisvelvollisuus).

16 Kunta- ja palveluraenneuudistus/ perusterveydenhuolto Sote- ja maauntauudistusen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maaunnille Muutoset osevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. 2. TALOUSARVIOTA KOSKEVAT YLEISPERUSTELUT 2.1. Kunnan toiminta-ajatus, omauva, taloussuunnitelman yleislinja ja henilöstö Toiminta-ajatus: Ilmajoen unnan tehtävänä on tarjota viihtyisä, vireä ja turvallinen unta asuailleen järjestämällä palveluja seä luomalla edellytysiä omaehtoiselle toiminnalle ja hyvinvoinnille. Kunta toimii atiivisesti työpaiojen ja asuntojen lisäämisesi. Kuntaorganisaatiomme tärein toimintaohje muodostuu seuraavista asioista: asiaaseseisyys ja palveluhenisyys, avoin esustelu ja yhteistyö seä tulosellisuus, taloudellisuus ja tehouus Kunnan omauva: Ilmajoea ehitetään itsenäisenä untana omista vahvuusista lähtien ottaen huomioon tulevaisuuden mahdollisuudet. Kunta on atiivisesti muana Seinäjoen seudun seutuyhteistyössä ja maaunnallisessa yhteistyössä. Palvelutaso suhteutetaan taloudellisiin voimavaroihin. Hallittuun risinottoon olemme valmiita. Päätöset tehdään joustavasti ja nopeasti mahdollisimman lähellä palveluita tarvitsevaa untalaista. Taloussuunnitelman yleislinja: Tavoitteena on se, että unnan tulot ja menot ovat tasapainossa suunnitelmaauden aiana. Henilöstö Henilöunnan ehittämiseen ja työyvyn säilyttämiseen iinnitetään huomiota. Suunnitteluauden aiana henilöunnan määrää taristetaan lähinnä luonnollisen poistuman autta ja suosimalla joustavia työaia- ja eläejärjestelyjä, uitenin siten, että turvataan riittävä peruspalvelutaso. Henilöstön määrän arvioidut muutoset vuoden 2018 osalta on esitetty henilöstöliitteessä Menojen ehitys Koonaismenot vuodelle 2018 ovat 82,5 milj.. Koonaismenot ovat asvaneet n. 1,6 milj. vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Kunnan äyttötalouden bruttomenojen

17 13 osuus on 74,5 milj., investointien bruttomenot ovat 4,0 milj. ja rahoitusmenot 4,0 milj.. Käyttötalousmenot Käyttötalouden bruttomenot ovat 74,5 milj., asvu 2,7 % ja äyttötalouden nettomenot ovat 64,4 milj., asvu 2,6 %. Henilöstömenot ovat 26,5 milj., asvu 2,2 %. Investointimenot Investointimenot ovat esitysen muaan vuonna 2018 bruttona 4,0 milj., nettona 3,5 milj.. Investointiohjelma vuodelle 2018 sisältää mm. seuraavat ohteet: Terveysesusen laajennusen lattioiden orjaustyöt , Toimintatalon laajennusen ja perusorjauseen , Vihtaallion alueen unnallisteniia (tiet ja vesihuolto) , atujen estopäällystys ja valaistus ja haja-asutusalueen toiminta-alueen laajennuset Taloussuunnitelmaan vuodelle 2019 sisältyy mm. seuraavat investoinnit: Toimintatalon laajennus , Herralan oulun lisäraennus haja-asutusalueen toiminta-alueen laajennuset , Neiron yläalueen unnallisteniia ja Pappilantien eveynliienteen väylä Taloussuunnitelmaan vuodelle 2020 sisältyy mm. seuraavat investoinnit: Herralan oulun lisäraennus , Neiron uuden päiväodin raentamisen aloitus , haja-asetusalueen toiminta-alueen laajennuset ja Neiron yläalueen unnallisteniia Rahoitusmenot Rahoitusmenot ovat 4,0 milj.. Lainojen oro ja lyhennysmenot ovat seuraavat: talousarviolainojen oromenot ovat ja lainojen lyhennyset ovat

18 14 KUNNAN KÄYTTÖ-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSMENOT VUOSINA (1000 ) VUOSI KÄYTTÖ % KOKONAIS- INVESTOINTI- % KOKONAIS- RAHOITUS- % KOKONAIS- MENOT MENOISTA MENOT MENOISTA MENOT MENOISTA TP , , ,5 TP , , ,9 TP , , ,6 TP , , ,1 TA , , ,1 TA , , ,8 TS , , ,0 TS , , ,7 2.3 Tulojen ehitys Kunnan eseiset tulolähteet ovat verotulot, valtionosuudet, myynti- ja masutulot. Verotulot sisältävät unnan tuloveron, yhteisöveron ja iinteistöveron. Vuonna 2018 unnan tuloveron (ansio- ja pääomatulovero) määräsi on arvioitu 35,7 milj., yhteisöveron määräsi 1,4 milj. ja iinteistöveron määräsi 2,8 milj.. Tuloveroprosentti on 20,75 %. Kunnallisverotuloja ertyy vuonna 2017 arviolta 35,0 milj., unnallisveron tilityset ovat vuoden 2016 tasolla. Yhteisöveron määräsi on arvioitu 1,4 milj., joa asvaa jonin verran vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2018 yhteisöveron jao-osuuden lasennassa huomioidaan vuodet 2015 ja Yhteisöveron tuotto perustuu unnan alueella sijaitsevien yritysten masamiin veroihin. Kiinteistöveron tuotosi arvioidaan Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen iinteistöveroprosentti 0,93 - vaituisten asuinraennusten iinteistöveroprosentti 0,50 - muiden asuinraennusten iinteistöveroprosentti 1,20 - yleishyödyllisten yhdistysten iinteistöveroprosentti 0,00 - raentamattoman raennuspaian veroprosentti 3,00 - voimalaitosten veroprosentti 3,10 Valtionosuudet lasevat vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 0,23 milj., v valtionosuustoteuma on 29,0 milj.. Valtionosuudet ovat 2018 arvion muaan Vuoden 2017 talousarviossa valtionosuudet olivat

19 15 TULOJEN KEHITYS VUOSINA () (ei sisällä lainanottoa tulona) VUOSI VEROTULOT VALTION- MAKSUT JA MUUT TULOT YHTEENSÄ OSUUDET MYYNTITUOTOT TP TP TP TP TA TA TS TS VEROTULOJEN KEHITYS VUOSINA () VUOSI KUNNAN YHTEISÖVERO KIINTEISTÖ- VEROTULOT MUUTOS OSUUS TULOVERO VERO YHTEENSÄ % TULOISTA % TP ,0 45,0 TP ,1 46,2 TP ,0 47,9 TP ,1 46,7 TP ,5 47,9 TP ,4 49,5 TP ,0 50,3 TP ,5 51,2 TP ,5 48,6 TA ,4 49,0 TA ,2 50,3 TS ,0 50,3 TS ,0 50, Tuloslaselma Toimintaate Kunnan tuloslaselman välitulosena esitettävä toimintaate ilmoittaa, paljono äyttötalouden uluista jää atettavasi verotuloilla ja valtionosuusilla. Toimintaate vastaa äyttötalouden nettomenoja. Toimintaate vuodelle 2018 on -64,4 milj.. Toimintaate lasee vuodesta ,7 milj..

20 16 Vuosiate Vuosiate on tuloslaselman välitulos, joa ilmoittaa, paljono tuloja jää investointien ja lainojen lyhennysten atteesi. Pitällä aiavälillä vuosiatteella tulee attaa lainojen lyhennyset ja investoinnit. Lyhyellä aiavälillä investointeja ja lainojen lyhennysiä voidaan attaa lainanottamisella. Vuoden 2018 talousarvon muaan vuosiate on Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot ovat milj.. Näin ollen tiliauden tulos on ylijäämäinen Taloussuunnitelman muaan vuoden 2019 vuosiate on ja vuoden 2020 vuosiate Tämä perustuu seuraaviin ehitysarvioihin; äyttömenot pysyvät vuosina 2019 ja 2020 samalla tasolla, samoin äyttötalouden tulot, ja unnan verotulot. Tuloveroprosentin pitäminen 20,75 % on ennaoitu 2019 ja 2020 tuloslaselmissa. Tosin soten vaiutus vuodelle 2020 on vielä avoin, joten sitä ei ole laselmissa otettu huomioon. Valtionosuusien lasusi on arvioitu 0,9 % vuonna 2018 verrattuna vuoden 2017 toteutuvaan, vuonna 2019 valtionosuudet pysynevät vuoden 2018 tasolla. Soterataisujen vaiutuset valtionosuusien suhteen arvioidaan talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmavuosia äsiteltäessä, un äytettävissä on taremmat valtionosuuslaselmat VUOSIKATE VUOSINA VUOSI VUOSIKATE () VUOSIKATE / asuas TP TP TP TP TA TA TS TS Rahoituslaselma Rahoituslaselma on eseinen osa unnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Rahoituslaselmassa esitetään unnan rahaliienteeseen vaiuttavat teijät, joita ovat tulorahoitus (vuosiate), investoinnit, antolainojen muutoset, lainojen lyhennyset. Näiden erien jäleen on nähtävissä rahoitustarve. Talousarviovuoden 2018 osalta rahoitustarve on 3,45 milj.. Tämä on seurausta alhaisesta vuosiatteesta +4,0 milj. suhteessa nettoinvestointien määrään 3,45 milj. ja lainojen lyhennysiin 3,5 milj.. Rahoitustarve atetaan lainoitusella (3,45 M ). Vuonna 2018 vaiutus masuvalmiuteen on positiivinen

21 17 Lainanottaminen Talousarviovuonna 2018 tulorahoitus (vuosiate) ei riitä investointien ja lainojen lyhennysten attamiseen, osa vuosiate on , vuonna 2019 ja 2020 vastaavat luvut ovat ja Vuonna 2018 lainamäärä vähenee nettona 0,069 milj., vuonna 2019 lainamäärä lyhenee 0,174 milj. ja vuonna 2020 vähennys on 0,381 milj.. Koonaislainamäärä vuoden 2018 lopussa on 44,5 milj., vuoden 2019 lopussa 44,3 milj. ja vuoden 2020 lopussa 44,0 milj.. LAINANHOITOKUSTANNUKSET VUOSINA () VUOSI KOROT LYHENNYKSET YHTEENSÄ / ASUKAS TP TP TP TP TA TA TS TS LAINOITUS VUOSINA VUOSI NETTOLAINAN LAINAMÄÄRÄ LAINAT LISÄYS () () / ASUKAS TP TP TP TP TA TA TS TS Talouden tasapaino Kuntalain muaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ertynyt alijäämä tulee attaa enintään neljän vuoden uluessa tilinpäätösen vahvistamista seuraavan vuoden alusta luien. Ilmajoen unnalla ei ole taseessa attamattomia alijäämiä.

22 18 Vuoden 2018 talousarvion muainen tulos on ylijäämäinen. Aiaisemmilta vuosilta umuloituneita irjanpidollisia alijäämiä ei Ilmajoen unnalla ole, sillä tilinpäätösten alijäämät on atettu taseen edellisten tiliausien ylijäämästä unin vuoden irjanpidossa. Seuraavassa esitys talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman alijäämien tasapainottamisesta. Edellisten tiliausien ylijäämä Tiliauden ali- /ylijäämä Ylijäämä yhteensä Tase Tulosarvio 2017 Tasearvio (tulosennuste*) *tulosennuste, tilannearvio Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntalain edellyttämä alijäämien attaminen talousarviossa 2018 ja taloussuunnitelmassa osoitetaan edellä olevan laselman muaisesti. Kunnan talous ei silti ole tasapainossa. Vaia alijäämät voidaan attaa irjanpidossa aiaisempien vuosien taseen ylijäämästä, eivät talousarviovuonna 2018 ja suunnitelmavuosina vuosiatteet riitä attamaan investointeja eiä lainojen lyhennysiä. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että unnan taloudessa on edelleen raenteellinen menojen ja tulojen tasapaino-ongelma. Kunnan hallinto- ja palveluraenteita seä meno- ja tulotaloutta oonaisuudessaan tulee arvioida ja ehittää siten, että toiminnan tehouutta ja taloudellisuutta voidaan lisätä.

23 KÄYTTÖTALOUSOSA

24 19 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -0,3 0,5 2,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät KESKUSVAALILAUTAKUNTA Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -16, Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Kesusvaalilautaunta on laisääteinen toimielin. Sen toimintaympäristöön vaiuttavat muutoset vaalilaissa ja untalaissa. Vaalilain muaan valtuuston on asetettava toimiaudeseen esusvaalilautaunta. Kesusvaalilautaunta ooontuu vaalilaissa säädettyinä aioina seä muulloin lautaunnan puheenjohtajan utsusta tarvittaessa. Kesusvaalilautaunnan tulee vastata vaalien ja ansanäänestysten järjestämisestä, huolehtia aiista vaaleihin liittyvistä äytännön järjestelyistä seä ennaoäänestysen toimittamisesta. Kuntavaaleissa tulee esusvaalilautaunnan em. tehtävien lisäsi tarastaa myös ehdoaslistojen julaisemista osevat haemuset ja laatia ehdoaslistojenyhdistelmä, huolehtia vaaleissa annettujen äänten lasemisesta seä vahvistaa vaalin tulos.

25 20 Talousarvion perustelut Kunnat vastaavat esusvaalilautaunnan menoista seä ennaoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista ustannusista. Oieusministeriö suorittaa unnalle vain valtiollisissa vaaleissa uten edusuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa ertaorvausena ministeriön vahvistaman euromäärän utain unnassa asuvaa äänioieutettua ohden. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Kesusvaalilautaunnan tehtävänä on järjestää presidentinvaalit seä mahdolliset maauntavaalit. Toteutuminen Kyllä/Ei

26 21 TARKASTUSLAUTAKUNTA Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +13, Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Tarastuslautaunta huolehtii unnan hallinnon ja talouden tarastusen järjestämisestä. Se arvioi ovato valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet unnassa ja untaonsernissa toteutuneet ja ono toiminta järjestetty tulosellisella ja taroitusenmuaisella tavalla. Tarastuslautaunta laatii seä antaa valtuustolle ultain vuodelta arviointiertomusen, jossa esitetään arvioinnin tuloset. Talousarvion perustelut Tarastuslautaunnan määrärahavaraus attaa tarastuslautaunnan ja tilintarastuspalveluiden ustannuset. Tarastuslautaunnalla ei ole tuloja. Voimassa oleva JHTT tilintarastuspalveluiden hanintasopimus attaa tiliausien hallinnon ja talouden tarastusen. Uudistunut untalai lisää taloussuunnitelmaauden aiana tarastuslautaunnan valvontatehtäviä liittyen sidonnaisuusien valvontaan. Tarastuslautaunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituset valtuustolle tiedosi. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Toteutuminen Uuden untalain muaisten sidonnaisuusien valvonta ja tiedosianto valtuustolle Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Arviointisuunnitelman muainen toiminta Kyllä/Ei

27 22 KUNNANVALTUUSTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +13,3-68,9 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Kunnanvaltuusto vastaa unnan strategisesta päätösenteosta, unnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta seä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Talousarvion perustelut Talousarviolla varmistetaan unnan toimintojen rahoitus vuositasolla hallintountia sitovasti. Talousarvion toteutumisen seurantaa tulee hallintounnissa osasto- ja tulosysiötasolla tehostaa ja tarvittaessa toimintaa tulee pyriä muuttamaan siten, että pysytään talousarvion meno- ja tuloarvioiden muaisissa määrärahoissa. Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen on eseinen tavoite, jotta voidaan turvata untalaisten hyvinvointipalvelut. Toiminnalliset tavoitteet Kuntalaisten hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen. Kunnan luottamushenilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation yhteistyön ja toimintatapojen ehittäminen. Toiminnallinen tavoite 1 Toteutuminen Kuntastrategian toteuttaminen

28 23 YLEISHALLINTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +3,0-2,7 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät KUNNANHALLITUS Toiminnan uvaus Kunnanhallitus vastaa unnan hallinnosta ja taloudenhoidosta seä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo unnan etua ja edustaa untaa ja äyttää sen puhevaltaa. Talousarvion perustelut Yleishallinnon ustannuspaioja ovat unnanhallitus, toimiunnat ja projetit, ehitysjohtaja, ystävyysuntatoiminta, velaneuvonta, yhteistoimintaosuudet, unnallisverotus, avustuset, unnanhallitusen äyttövarausmäärärahat, ylähaneet, jouoliienne, asuntotoimi ja isännöinti, hallinto- ja taloustoimistot, monistamo, yhteiset posti- ja puhelinulut, tietohallinto seä henilöstöhallinto. Toiminnalliset tavoitteet Hallinto ja talous: Viestintää ehitetään ja tehostetaan ajanmuaisin einoin ja päivitetään viestintäohjeistus. Sopimustenhallinta -projetia viedään henilöresurssien muaan eteenpäin.

29 24 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Uuden äyttöomaisuusirjanpidon äyttöönotto Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kirjanpidon raportointiohjelman äyttöönotto Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Sopimustenhallinta TWEB Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Kirjanpidon viive päivä 7-30 Masuvalmius päivä 4-7 Viivästysorotaso % masatusesta enintään 0,01

30 25 HENKILÖSTÖTOIMISTO Toiminnan uvaus Henilöstötoimisto vastaa unnan henilöstöhallinnosta, vira- ja työehtosopimusten soveltamisesta, palavalmistelusta, hoitaa palojen ja palioiden masatuseen seä niihin liittyvät Kela- ja eläe- ym. haemuset, tilityset ja raportoinnit eri sidosryhmille, nuorten esätyöllistämiseen ja unnan velvoitetyöllistämiseen liittyvät asiat seä avustaa tarvittaessa esimiehiä henilöstösuunnitteluun, henilöstön rerytointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Henilöstöjohtaja edustaa untaa työnantajana työsuojeluasioissa ja on unnan työsuojelupäälliö. Talousarvion perustelut Henilöstötoimistossa työsentelee v vaituista palairjanpitäjää, palasihteeri ja henilöstöjohtaja. Henilöstön eläöitymiseen, vuosilomien sijaistamiseen ja HR-ohjelman äyttöönottoon varaudutaan ensi vuonna ottamalla ysi määräaiainen palairjanpitäjä palavalmisteluun. Tavoitteena on suunnitelmaaudella esittää osittain hajautettuna oleva palavalmistelu oonaan henilöstötoimistoon. Kunnan yhteistä henilöstötoimintaan on varattu määrärahaa HR-ohjelman laajennuseen (työsuhteen elinaari, siinä tapahtuvat muutoset ja lomaeisto, vuosilomasuunnittelu ja oulutusen hallinta), jona tavoitteena on siirtää erilaisten henilöstöä osevien haemusten manuaalinen äsittely sähöiseen muotoon. Yhteiseen henilöstötoimintaan sisältyvät myös esimiesten oulutus, yhteistyötoimiunnan ustannuset seä työsuojelutoimiunnan ustannuset seä työterveyshuollon tulot. Tasaarvosuunnitelmaan sisältyvä tehtävien vaativuuden arvioinnin edellyttämään palojen harmonisointiin varaudutaan v Varhaisen tuen äyttöä tehostetaan varaamalla määräraha (50 000, sis. sotu) tarvittaessa mahdollisuuteen tarjota orvaavaa työtä. Tavoitteena on vaiinnuttaa unnan varhe-masu nyyiselle tasolle ja jatossa pienentää sitä. Työllisyystöihin varatulla määrärahalla järjestetään esätöitä n. 20 ilmajoiselle nuorelle ja tuetaan yritysiä tai yhdistysiä n. 60 nuoren esätyöllistämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Työajanseurantajärjestelmän laajennus. Tavoitteena on valmistautua työaialain uudistuseen ja työaiairjanpidon saattamiseen sähöiseen muotoon aiilla työnteijöillä Toteutuminen Kyllä/Ei

31 26 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Sähöiset palalaselmat % työnteijöistä / viranhaltijoista 95 % Tunnusluu 2 Palavalmistelu Palavalmistelujen pl määrä / a / / palairjanpitäjä 200 Tunnusluu 3 Vaavat työtapaturmat Vaavien työtapaturmien määrä 0 pl Tunnusluu 4 Kunnan avustamat esätyöpaiat Kunnan avustamien esätyöpaiojen määrä

32 27 ASUNTOTOIMI Toiminnan uvaus Asuntotoimen tulosalueen tehtävä on hoitaa unnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnin tehtävät. Asuntotoimella hoidettavana 19 huoneistoa/tilaa, joista ysi on otettu pois vuorausesta ja ysi on maaellaritila. Näiden lisäsi on useita tiloja, jota ovat siirtyneet oulun äyttöön eivätä näin ollen uulu enää asuntotoimen hoidettavasi. Talousarvion perustelut Toimintamenoina suurimmasi osasi palaulut. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Vapautuvien As Oy:n huoneistojen tai omaotitalojen myynti. Myydään vain vuoralaisen irtisanoessa asunto. Toteutuminen Kyllä/Ei ISÄNNÖINTI Toiminnan uvaus Isännöinnin tulosalueen tehtävä on tuottaa isännöinnin palvelut unnan 100 % omistamille tytäryhtiöille, Ilmajoen Vuoratalot Oy:lle ja Palonortteeri Oy:lle seä unnan ja useamman muun yhteisön omistamalle Ilmajoen Palvelutalosäätiölle. Isännöinnin toiminta sisältää tytäryhtiöiden osalta hallinnollisen ja tenisen isännöinnin aiine tehtävineen. Ilmajoen Palvelutalosäätiön osalta palvelut ovat vain hallinnollisen isännöinnin osalta, teninen isännöinti uuluu hallitusen puheenjohtajalle. Palonortteeri Oy sulautuu Ilmajoen Vuoratalot Oy:n lähtien. Talousarvion perustelut Kulut pääsääntöisesti oostuvat palamenoista, joissa muutoset syntyvät työnantajaustannusista. ICT-palveluihin (ohjelmatoimittajan lasutusiin) syntyy muutosta vuonna 2017 un osa postipalvelulasutusesta on siirtynyt jo vuoden 2016 puolella suoraan yritysiltä lasutettavasi. Palamenoihin saattaa tulla muutosta huomioiden isännöinnin irjanpidollisen palvelun toiminnot. Tuloarviot vuodesta 2018 eteenpäin mahdollisesti muuttuvat isännöintisopimusen uusimisen myötä.

33 28 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Uusitaan isännöintisopimuset unnan ja isännöinnissä olevien yritysten välillä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Isännöinnin irjanpidollisen palvelun toimintojen eteenpäin vienti Kyllä/Ei Tunnusluvut Isännöinnin tunnusluvut syntyvät yhtiöiden ja säätiön autta tulevista tarpeista, jota näyvät suoraan yseisten yritysten irjanpidossa ja toiminnassa, ei isännöintitoimiston alaisuudessa.

34 29 KUNTAKONSERNI / Ilmajoen Vuoratalot Oy Toiminnan uvaus Ilmajoen Vuoratalot Oy omistaa 28 iinteistöä, joissa on 366 asuntoa esustassa, Ahonylässä ja Kosenorvalla. Ilmajoen Vuoratalot Oy:n toimialana yhtiöjärjestysen muaisesti on hania, omistaa ja antaa vuoralle asuntoja Ilmajoen unnassa, noudattaen Ilmajoen unnan vahvistamia asuasvalintaperusteita. Tehtävään uuluu ylläpitää iinteistöjen untoa huoltojen ja tarvittavien remonttien seä perusparannusten osalta. Asuntoja vuorataan Ilmajoen unnan valvoman ja Asumisen rahoitus- ja ehittämisesus aran säätelemän rajoitusten, ohjeiden ja päätösten muaisesti. Toimintaa tuevissa tehtävissä äytämme ostopalveluja mm. iinteistöhuollon ja orjausten osalta. Ilmajoen Vuoratalot Oy:n tehtävänä on tuottaa unnan asuaille asumistarpeet tyydyttävät palvelut voittoa tavoittelematta. Tavoitteena on huomioida omistaja, asuaat, talous ja erilaisten asiaaiden tarpeet. Hintalaatusuhteen ylläpitäminen ilpailuyyisenä ja taloudellisen seä estävän yhdysuntaraenteen luominen ovat täreitä asioita toiminnassa. Talousarvion perustelut Ilmajoen onserniohjeiden muaisesti hallinto- ja talousosaston tulee asettaa raportoinnille määräajat, joissa ilmoitetaan puolivuosittain irjallisena toiminnasta ajalta seä Hallinto- ja talousosaston pitää antaa vuosittain tytäryhteisöjä sitovat tilinpäätösohjeet. Ilmajoen Vuoratalot Oy:n toiminta perustuu nettovuoraan, jolloin asuailta saamilla vuorilla atetaan aii toimintaan liittyvät menot sisältäen lainojen lyhennyset ja orot. Luottotappiot ovat viime vuosina olleet :n luoaa, vuonna 2016 tosin n Aiaisemmin luottotappiosi on tehty merintä vain jos perintätoimistolta on tullut ilmoitus varattomuudesta tai masuyvyn puutteesta. Viime vuonna tehtiin merintä myös hallitusen päättämänä, jos todettiin, että on epätodennäöistä saada saatavia taaisin. Jäliperintä jatuu luottotappiomerinnän jäleenin. Tyhjien asuntojen menetetyt vuoratulot ovat vuodessa n Ilmajoen Vuoratalot Oy on parantunut viime vuosien aiana taloudellista tilannettaan mm. uloistamalla iinteistönhoidon v ja myymällä asi iinteistöä v Lisäsi 2016 lopussa on unnanvaltuustossa hyväsytty esitys unnan lainojen onvertoinnista ja orojen uusimisesta n. 2 %:n tasolle. Ilmajoen Vuoratalot Oy aioo myös tulevaisuudessa pääsääntöisesti assavaroilla rahoittaa tarvittavat huollot/orjauset ohteilla, uten julisivu- ja asuntoremontit. Kohteiden ylläpito ja huolto on toiminnan uvausen muaista tehtävää, joa on välttämätöntä suorittaa iinteistön arvon, viihtyisyyden ja

35 30 terveyden ylläpitämisesi. Panostus vuositasolla tehtäviin suunnitelman muaisiin huoltoihin on n Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Uusitaan isännöintisopimuset unnan ja Ilmajoen Vuoratalot Oy:n esen Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kesällä 2018 suoritetaan useiden ohteiden julisivumaalausia/-remontteja tarpeen muaisesti toteuttaen seuraavien vuosien aiana aiien ohteiden julisivuremontit loppuun. Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Saatetaan Ilmajoen Vuoratalot Oy:n ja Palonortteeri Oy:n sulautuminen loppuun äytännön tasolla. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Käyttöaste pysyisi nyyisellä tasolla Käyttöaste 88 % Tunnusluu 2 Vuoranorotusia ei suoriteta vuonna 2018 Vuoranorotustieto Pysyy ennallaan Tunnusluu 3 Vapaana olevien asuntojen määrä ei lisääntyisi Vapaana olevat asunnot v ja 2018 samana vertailuajanohtana 52 vapaata asuntoa 11/2017

36 31 Uudisraentaminen Ilmajoen Vuoratalot Oy esittyy nyyisen iinteistöannan ylläpitoon, parantamiseen ja tarvittaviin muutosiin, jotta äyttöaste saataisiin nostettua yli 90 %:n. Näiden toimenpiteiden saavuttaminen ei tällä hetellä vaadi uudistuotantoa. Tarve uitenin atsotaan aina unnan tarpeet huomioiden ja tilanneohtaisesti. Perusorjaus ja linjasaneerauset Kasi Ilmajoen Vuoratalot Oy:n ohdetta on perusorjausen tarpeessa: Luarintie 6 B ja Leppätie 4. Molemmat ovat rivitaloohteita, joissa äyttöaste on %. Kohteiden sijainti on lähellä esustaa ja valtatie 67. Luarintie 6 B on tarjousvaiheessa iuna- ja oviremontin osalta ja Leppätie 4 tarjouspyynnön teovaiheessa laajemman remontin osalta. Vanhan iinteistöannan poistaminen äytöstä Ilmajoen Vuoratalot Oy atiivisesti etsii oieita toimenpiteitä iinteistöannan uudistamisen, perusorjausen seä purun osalta, jotta unnan asuailla olisi sellaiset asumisolosuhteet, joita tällä hetellä marinoilla aivataan, myös tulevaisuudessa.

37 32 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +3,2-0,1 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Ruoapalvelupäälliö johtaa ruoa- ja puhtauspalvelun tulosaluetta. Ruoapalvelut tuottavat ateriapalveluja päiväodeille, ouluille, unnan palveluodeille ja henilöunnalle. Ateriapalveluja myydään JIK y:lle ja Esperi Care Oy:n hoivaodille. Keittiöt valmistavat 47 ammattilaisen voimin 3250 ateriaa aripäivisin. Ateriasuoritteita valmistetaan vuosittain noin Puhtauspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivousta päiväodeille, ouluille, toimistoille seä muille unnan iinteistöille, ulttuuri- ja vapaa-ajan seä nuorisotoimen tiloille. Puhtaus- ja asiantuntijapalveluja myydään JIK y:lle. Siivottavia tiloja on noin m2. Talousarvion perustelut Ruoapalvelun tavoitteena on valmistaa asiaaillemme ammattitaidolla ruoasuositusten muaista, mauasta ruoaa ottaen huomioon taloudellisuuden ja tuoteturvallisuuden. Käyttöustannusissa painopistealueet muuttuvat toimintatapojen muuttuessa, mutta oonaisustannusiin sillä ei ole vaiutusta. Puhtauspalvelun tavoitteena on tuottaa unnan iinteistöille esitetysti ammattimaisia ja hinnaltaan ilpailuyyisiä puhtauspalveluja niin, että iinteistöjen äyttäjät voivat työsennellä viihtyisässä, hygieenisessä ja turvallisessa työympäristössä. Tulo- ja menopuolelle on tullut lisäystä henilöstöravintolan Tillariinan siivousen siirtyessä unnan puhtauspalvelulle vuoden alusta. Käyttöustannuset lisääntyvät Ahonylän oulun laajennusen seurausena. Menonlisäyset asvattavat määräaiaisten palamenoja.

38 33 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite1 Puhtauspalvelun tavoitteena on Insta- 800 äyttöönotto, laatutasojen määrittäminen iinteistöjen toiminnan muaisesti. Sisältää laatuierroset ja asiaasyselyt. Hyödyt henilöstön työn uvan seleytyminen, työhyvinvoinnin parantuminen ja laadun tasaisuus ohteissa. Toteutetaan oeiluna muutamissa iinteistöissä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Ruoa- ja puhtauspalvelun tavoitteena on estävän ehitysen huomioiva toimintaulttuuri ruoa- ja puhtauspalveluihin. Kartoitetaan iinteistöjen äytännöt ja laaditaan toimintaohjeet seä seurantalomaeet ympäristölähtöiseen työsentelyyn. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Ateriasuoritteiden määrä Ateriasuorite Tunnusluu 2 Ruoa- ja puhtauspalveluiden asiaaiden tyytyväisyys palveluihin asiaasyselyt tyytyväisyysaste 75 % Tunnusluu 3 Kiinteistöjen neliöhinta Euro/ neliö / oulut 2,10, päiväodit alle 4,00, muut iinteistöt 2,00 JIK y:n ohteet 2,30

39 34 ELINKEINOT JA MAASEUTU Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +65,6-1,3 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Elineinotoimi vastaa elineinojen edistämisestä yhteistyössä muiden paiallisten, alueellisten ja valtaunnallisten toimijoiden anssa. Elineinotoimi palvelee seä uusia että vanhoja yritysasiaaita asioissa, jota osevat esimerisi yritysten sijoittumista paiaunnalle (mm. tonttija toimitilaysymysiä), yritysneuvontaa, yhteistoimintaa (niin yrittäjien esen uin unnan suuntaan), uusien yritysten perustamista, rahoitusysymysiä seä matailua. Elineinotoimi on yrittäjän paiallinen umppani aiissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Toiminnan pääpaino on yritystoiminnan ehittämiseen ja lisäämiseen tähtäävässä toiminnassa, unnassa toimivien yritysten toiminnan turvaamisessa, yritysten ja unnan välisen yhteistyön ehittämisessä seä untaimagon ja untamarinoinnin ohentamisessa oo untaorganisaation ativoinnin seä marinointitoimien autta. Hanerahoitusyhteistyön lisäsi pyritään muuhun äytännön teemiseen liittyvään yhteistyöhön seudun untien esen vaia yhteistyö onin tällä hetellä vähäistä. Myös ELY-esus, Kehittämisyhdistys Liiveri, Uusyritysesus Neuvoa-antava, paiallinen ja maaunnallinen yrittäjäyhdistys seä muut vastaavat organisaatiot ovat elineinotoimen täreitä yhteistyötahoja. Talousarvion perustelut Elineinotoimen momentilla on asi taloudellisessa mielessä ongelmallista iinteistöyhtiöomistusta, joista toiselle (Koy Ilmajoen virastotalo) on laadittu seleä toimintastrategia ja toinen on unnan omistusosuudeltaan selvästi pienempi (Kosenorvan panitalo). Nämä vaiuttavat vuoteen 2016 verrattuna nettoustannusiin lisäävästi Elineinotoimen lisäresurssina esitetään joustavasti ja ohtuullisilla ustannusilla lisäpanostusta marinointiosaamiseen (n. 2 pv / viio resurssi). Tämä vaiuttaa menoihin Kaiiaan elineinotoimella ei ole uitenaan raamin ylityspaineita. Muut yhteistoiminta osuudet -momentilta on säästynyt

40 35 viime aioina haneiden untarahaosuusia, osa hanetoiminnan untarahatiedustelut ovat vähentyneet ja seudullinen yhteistoiminta on vähentynyt (esim. Komia ja matailuyhteistyö). Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1: Sijoittumisasiat Atiivinen tila- ja tonttitarpeisiin vastaaminen eri toimialat huomioiden on elineinotoimen eseinen tavoite. Samalla jatetaan erityisesti vanhempien ja heiotuottoisempien tilojen myyntimahdollisuusiin reagoimista erillisiin päätösiin perustuen. Hansan Kauppa-alueen ja muidenin yritysalueiden ehittymisedellytysten parantamisesi artoitetaan potentiaalisia iinteistösijoittajia ja luodaan toimintamalleja sijoittajaulttuurin ehittämisesi. Haritaan toteutettavasi sijoittuvien yritysten vihjepaliojärjestelmä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2: Yritysyhteistyö Tiedustellaan joaiselta aloittavalta yrittäjältä perustamisvaiheen vierailumahdollisuutta yhteistyössä Ilmajoen Yrittäjien anssa. Toteutetaan yritysontatipinnan ylläpitämisesi toimivien yritysten tehoas ontatointiierros lounastapaamisten mereissä (lupaus 45 min ajanäytöstä). Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3: Marinointi Keväällä järjestetyn elineinotoimen ideariihen ysi parhaimmat arviot saaneista ideoista oli marinointiasioiden terävöittäminen ja marinointistrategian laadinta untaan. Tämä tulevien vuosien toimintaa viitoittava työ toteutetaan talousarviovuoden aiana. Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 4: Yrityspalvelut Pop-up palvelupisteen lanseeraus Herralan tiloihin. Uusyritysesus on satunnaisesti ottanut vastaan ilmajoisia uusia yritysiä mm. Herralan tiloissa. Luodaan onsepti tämän toimintamallin systemaattisemmasi toteuttamisesi ja laajentamisesi myös muihin riippumattomiin maaunnallisiin yrityspalveluihin (esim. Ely ja E-P:n Yrittäjien omistajanvaihdospalvelut). Näin Ilmajoen unnan rahoittamat yliunnalliset palvelut ovat paremmin saavutettavissa ja hahmottuvat osasi unnan palvelutarjontaa. Kyllä/Ei

41 36 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Positiivinen työpaiaehitys suhdanneierron aiana Päämäärätavoite Tunnusluu 2 Tyytyväiset elineinotoimen asiaaat 1-2 rt valtuustoaudessa suoritettava asiaastyytyväisyysmittaus Kesiarvo n. hyvä Tunnusluu 3 Atiivinen toiminta Eriteltyjen tavoitteiden toteutusaste Vähintään n. 80% toteutusaste Tunnusluu 4 Yritysille vuorattavien toimitilojen äyttöaste Käyttöaste % Talousarviovuoden aiana 90-95% vuorattavissa olevista tiloista

42 37 TEKNINEN HALLINTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -9,8 +5,4 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Teninen hallinto oordinoi ja johtaa tenisen toimen tehtäväalueiden toimintaa, vastaa toimialan hanintatoimesta ja raennuttamistoiminnoista seä valmistelee tenisen lautaunnan päätettäväsi tulevat talousarvio- ja muut hallinto- ja johtosäännöissä määritellyt asiat. Talousarvion perustelut Määrärahan tarve muodostuu henilöstöustannusista (Teninen johtaja 100%, osastosihteeri 100%, unnallisteniian insinööri 25%) tenisen lautaunnan palio- ym. ustannusista ja tenisen toimiston toimistotarvie-, alusto- ja laitevuoraustannusista. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1 Saavutetaan TA-vuodelle 2018 asetetut tavoitteet. Kyllä / Ei

43 38 KAAVOITUS JA MITTAUSTOIMI Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -93,1 +86,5 0 0 Suunnitelman muaiset poistot -1 Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Kaavoitus- ja mittaustoimen tehtävät oostuvat yleis- ja asemaaavojen laatimisesta, muusta maanäytön suunnittelusta, maanhaninnasta, maan myynnistä ja tonttien marinoinnista seä artastojen ylläpidosta, iinteistönmuodostustehtävistä ja maanmittausesta. Kaavoitustoimi valmistelee tenisen lautaunnan päätettäväsi maanäyttöön liittyvät asiat. Talousarvion perustelut Kaavoitus- ja mittaustoimen toimintatulot muodostuvat suurimmasi osasi, 75% tonttien myyntivoitoista. Maanvuoratulot ovat n. 13%, muut tulot oostuvat suunnittelu- ja mittaustoiminnan masuista ja suoritteiden myyntituotosta. Vuoden 2016 ertaluonteinen maanäyttösopimusella peritty orvaus ei sisälly tähän esityseen. Kaavoitus- ja mittaustoimen toimintamenoista ohdistuu henilöstömenoihin n. 80%, joista mittaustoimen osuus on noin olmannes, aavoitusen, maanhaninnan, tontinmyynnin ja marinoinnin osuus on asi olmannesta. Palvelujen oston osuus on n. 17%, niistä suurimmat menoerät ovat ICTpalvelut, asiantuntijapalvelut, painatuset ja ilmoituset. Kaavoitusen painopisteenä on Ilmajoen esustan yleisaavan laatiminen. Asemaaavoitusessa uusien asuntotonttien suunnittelu Vesitornin alueelle ja Käpälämäen jatoalueelle turvaa tonttitarjontaa tuleville vuosille.

44 39 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Laaditaan yleisaavat ja asemaaavat aavoitusohjelman muaisesti (aavoitusohjelma liitteenä) Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kehitetään MRL:n muutosista johtuvia paiallisia toimintatapoja yhteistyössä raennusvalvonnan anssa Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Varaudutaan vuosien 2017 ja 2018 aiana tapahtuviin henilöstön muutosiin Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Asuntotontteja tarjotaan Tunnusluu 1 taajamista ja 1-2 yläalueelta. Uusia asuntotontteja Asunto- ja yritystonttien Yritystontteja tarjotaan aavoitetaan Ilmajoen tarjonnan alueellinen esustasta, Lasunmäestä ja esustaan pl attavuus Rengonharjulta Tunnusluu 2 Raentamisen mahdollistaminen asemaaava-alueille Tonttien ja yleisten alueiden lohomiset ja raennusten maastoonmeritsemiset Tehdään täydennysmittausia Tunnusluu 3 Kartastot ajan tasalla Kironylän, Kosenorvan, Rengonharjun ja Ahonylän pohjaarttojen täydentäminen Täydennysmitataan pohjaarttoja ja päivitetään opasartasta uusi painos

45 40 LIIKENNEVÄYLÄT, MUUT YLEISET ALUEET JA TEKNISET PALVELUT Kadut, Valaistus ja viitoitus, Ysityistiet, Puistot, Urheilualueet, Jätehuolto, Metsätilat, Teninen varasto, oneesus Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +5,8 +13,9 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Liienneväylien unnossapidolla ylläpidetään unnan aavateiden ja unnan hoidossa olevien ysityisteiden liiennöintielpoisuutta. Asemaaava-alueiden hulevesiveroston ylläpito sisältyy liienneväylien tulosalueeseen. Katu- ja tievalaistus sisältää aavateille ja valtion ylläpitämille yleisille maanteille unnan raentamien ja ylläpitovastuulle uuluvien atu- ja tievalaistusten ylläpidon. Urheilupaiojen unnossapito sisältää liiuntapaiojen ja ilpaurheilun suorituspaiojen pienet orjaus- ja unnossapitotehtävät, ylläpito sisältyy vapaa-aiatoimen vastuualueelle. Puistojen ja leiipaiojen unnossapidolla ylläpidetään raennetut puistoja viristysalueet seä lasten leiipaiat pääosin esäaudelle määräaiaisesti palattavan henilöstön toimesta. Jätehuolto Ilmajoen unta on osaaana Laeuden Etappi Oy:ssä, joa on vastannut osaasuntien jätehuollosta sopimusten muaisesti lähtien. Metsät Metsien unnossapito äsittää unnan omistaminen metsien ajantasaisen metsänhoitosuunnitelman muaiset, pääosin ostopalveluina suoritettavat hoitotyöt ja vuotuiset hauut. Talousarvion perustelut Liienneväylien, valaistusen, puistojen ja yleisten alueiden seä urheilualueiden osalta toimintaulut muodostuvat pääosin unnossapidosta ja äyttöuluista.

46 41 Kunta osallistuu ysityisteiden unnossapitoon ylläpitämällä valtionapuelpoisuuden täyttäviä ysityisteitä, jota osallistuvat unnossapitoon 20 % omavastuuosuudella. Ysityistieavustusia myönnetään vuosittain muille asutusta palveleville ysityisteille. Kyläalueiden urheilupaiojen unnossapitoon myönnetään unnossapitoavustusta yläseuroille ym. atiivitoimijoille. Kunnan talousmetsien hauut toteutetaan laaditun metsäsuunnitelman muaisesti (metsäsuunnitelma laadittuna vuosille ). Jätehuollon menot muodostuvat unnan ylläpitämän lumenaatopaian seä unnallisteniian tarpeita palvelevan maanaatopaian toiminnasta ja vanhan suljetun aatopaian viimeistely- ja unnossapitotöistä seä tarailuohjelman toteuttamisesta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Hulevesiartoitusen laatimisen jataminen, tavoitteena 30 %:a valmiina vuoden 2018 lopussa. Toteutuminen Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Kunnossapidettävä atuverosto Katuveroston pituus 90 m Tunnusluu 2 Kunnossapidettävä ysityistieverosto Ysityistieveroston pituus 166 m Tunnusluu 3 Kunnossapidettävät puistot Puistojen pinta-ala m 2 Tunnusluu 4 Kunnossapidettävät urheilualueet Urheilualueiden määrä 12 pl

47 42 Tunnusluu 5 Kunnossapidettävä atu/tievalaistus Valaistun atu/tieveron määrä 64 m Tunnusluu 6 Hoidettavat talousmetsät Talousmetsien määrä 900 ha Toiminnan uvaus Teninen vario palvelee unnan omien työmaiden materiaalihanintoja ja varastointia, ylläpitää toimistotiloja työnteijöille seä siivoustoimelle laisääteisiä sosiaalitiloja. Teninen vario toimii myös unnan sisäisten äytettyjen tavaroiden eräys- ja myyntipaiana. Koneesus tuottaa unnan omille työmaille onetyöpalveluja. Talousarvion perustelut Tenisen varion ja oneesusen toimintaulut muodostuvat pääosin oneiden ja laitteiden unnossapidosta, huollosta seä polttoaineista. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Koneesusen aluston laaja äytettävyys Toteutuminen Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Koneesusen alusto Kaluston määrä Tratori Kuorma-auto Paettiauto Höyrynehitin

48 43 TASEYKSIKKÖ VESIHUOLTO Vesi- ja viemärilaitos Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -3,3 +4,9 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Vesilaitos toimittaa talousvettä lähes oo unnan alueelle ja Altia Oyj:lle, Laeuden Etappi Oy:lle seä 16 ysityiselle vesiyhtymälle. Jätevedenpuhdistamolla jätevettä puhdistetaan noin m 3 vuodessa. Talousarvion perustelut Jaettavan talousveden ustannuset muodostuvat veroston ja paineenorottamoiden unnossapito- ja äyttömenoista, seä Laeuden Vesi Oy:ltä ostettavasta tuuvedestä ja Laeuden Vesi Oy:n osuusmasusta. Puhdistettavan jäteveden osalta suurin osa ustannusista muodostuu lietteenäsittelystä, puhdistamon ja veroston seä pumppaamoiden unnossapito- ja äyttömenoista, merittävimpinä sähö ja jätevesiveroston unnossapito. Kunnossapitoustannusissa varaudutaan verostojen, paineenorotusasemien ja pumppaamoiden seä jätevedenpuhdistamon iääntymisestä aiheutuvaan vuotuisten unnossapitoustannusten asvuun.

49 44 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Paineenorotusasemien raennusien ulopuolinen saneeraus: vuonna 2018 Neiro, Niemelä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kunnossapitosuunnitelman laatiminen jätevesipumppaamoille, 30 %:a valmiina vuoden 2018 lopussa. Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Doumentoidaan talousvesiveroston venttiilit. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Talousveden jaelu Lasutettu vesimäärä m 3 Tunnusluu 2 Jäteveden puhdistaminen Lasutettu jätevesimäärä m 3

50 45 KIINTEISTÖPALVELUJEN TULOSALUE Kiinteistöjen unnossapidon ja ylläpidon yhteiset erät Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -9,4 +19,3 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Kiinteistötoimi ylläpitää unnan oman palvelutuotannon tarvitsemia iinteistöjä ja raennusia, joiden äytettävyyttä ylläpidetään huolto-, unnossapito- ja perusorjaustoimenpitein. Talousarvion perustelut Kiinteistötoimen toimintamenoista ohdistuu energiaustannusiin (lämpö, sähö ja vesi) n. 35 %, henilöstömenoihin n. 25 %, piha- ja liiennealueiden esä- ja talvihoitoon n. 10 %, jätehuoltoon n. 5 % ja vuotuisten unnossapitotoimenpiteiden toteuttamiseen jää äytettäväsi n. 25 %. %. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Entisen hammashoitolan, Krannin ryhmisen, Luuradin ryhmisen, Kahmanujan ierrätysesusen ja Munaan entisen neuvolan myynti tai puru Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kiinteistöstrategian laadinnan valmistuminen talousarviovuoden aiana Kyllä/Ei

51 46 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Kiinteistöjen luumäärä ja pinta-ala: Kiinteistöjä 58 pl Kerrosala m2 Tunnusluu 2 Kiinteistöjen luumäärän ja errosalan muutos: xxxx ohde/ohteet +/- 4 pl +/ m2

52 47 PALO- JA PELASTUSTOIMI Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +10,1 +3,2 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Palo- ja pelastustoimi on hoidettu vuodesta 2004 alaen alueellisesti Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitosen toimesta. Talousarvion perustelut Toimintamenot muodostuvat oonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoselle masettavasta untaosuudesta. Toiminnalliset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos päättää toiminnallisista tavoitteistaan itsenäisesti mm. pelastustoimen palvelutasopäätösessään, johon unnat voivat lausua oman näemysensä.

53 48 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +18,4 +12,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät RAKENNUSVALVONTA Toiminnan uvaus Raennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia osaltaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja auniin raennusannan muodostumisesta. Huomioon on otettava raentajan, naapurin, ympäristön ja yhteisunnan velvollisuudet ja oieudet. Tähän pyritään ohjausella, neuvonnalla, lupapäätösillä ja valvonnalla siten uin raennuslainsäädännössä edellytetään. Lisäsi tehtäviin uuluu maaaineslain muaisia valvontatehtäviä seä orjaus- ja energia-avustusiin liittyvää neuvontaa. Talousarvion perustelut Raennusvalvonnan arvioidut tulot vuonna 2018 ( ) oostuvat lupa- ja tarastusmasuista. Eri lupien (raennus- ja toimenpideluvat seä toimenpideilmoituset) vuotuinen määrä rataisee toimintatuottojen oonaismäärän. Siten tuottojen ennaoiminen on vaieaa; talouden suhdanteet ja lainsäädäntömuutoset vaiuttavat haettaviin lupamääriin. Raennusvalvonnan tasaa esitetään orotettavasi vuoden 2017 alusta alaen. Raennusvalvonnan ustannuset oostuvat pääosin henilöstöuluista ( ). Sysyllä 2016 unnassa on otettu äyttöön raennusvalvonnan sähöinen Lupapiste- palvelu. Palvelun laajentuva äyttö on huomioitu talousarviota laadittaessa.

54 49 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita raennusvalvonnassa on olme, jota aii toteuttavat samaa päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on pysyväisluontoinen, mutta sen sisältö on jatuvan muutosen alaisena. Kasi seuraavaa tavoitetta vaihtuvat budjettiausittain. Toiminnallinen tavoite 1 Kattotavoite: Tehoas raennusvalvonta. Lupahaemusten mahdollisimman nopea äsittely lainvoimaisuudesta tinimättä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Lupapiste-palvelun äyttöönoton edistäminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 MRL:n muutosista ja tenisen osaston henilövaihdosista johtuen ehitetään paiallisia toimintatapoja yhteistyössä aavoitus- ja mittaustoimen anssa. Kyllä/Ei Tunnusluvut Raennusvalvonnan toteutumista ja siinä tapahtuvia muutosia on syytä seurata ja mitata jatuvaluonteisesti. Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Lupien äsittelyajat Raennuslupien äsittelyaia 1, muiden lupien 3 voa. Päätösten lainvoimaisuus. Tunnusluu 2 Lupapisteen autta tulevien haemusten osuus aiista haemusista 60% Tunnusluu 3 Kunnan raennusjärjestysen uusiminen Uusittu raennusjärjestys

55 50 YMPÄRISTÖNSUOJELU Toiminnan uvaus Ympäristötoimi hoitaa unnan laisääteiset lausunto- ja lupa- seä ilmoitusasiat siten, että luvanvaraisista toiminnoista aiheutuu mahdollisimman vähän pohjavesien, pintavesien, maaperän ja ilmaehän uormittumista seä asuaiden elinympäristön viihtyisyyden vähenemistä. Ympäristötoimi hoitaa velvoitteensa ympäristön tilan tarailusta mm. osallistumalla alueellisiin haneisiin. Talousarvion perustelut Ympäristönsuojelun arvioidut tulot vuonna 2018 ( ) oostuvat ympäristönsuojelu- seä maa-aineslain muaisten lupien ja ilmoitusten äsittelystä perittävistä masuista, seä viranomaisen valvontaohjelman muaisista valvontamasuista. Haettujen lupien ja ilmoitusten määrä rataisee toimintatuottojen oonaismäärän. Arvioitujen tulojen ennustetaan edelleen lasevan edellisiin vuosiin verrattuna. Vaia talous vaiuttaa noususuhdanteiselta, lainsäädäntöön tehdyt ja mahdollisesti vielä tehtävät muutoset vähentävät tarvetta ympäristölupien äsittelylle; esimerisi velvoite vanhojen ympäristölupien määräaiaisesta uusimisesta on poistettu ympäristönsuojelulainsäädännöstä, ja jätteiden hyödyntämistä maaraentamisesta on esitetty helpotettavasi nyyiseen verrattuna. Ympäristönsuojelun tasaa on taristettu edellisen erran vuonna 2017 ja maaainesmasuja Ensin mainittua esitetään päivitettäväsi siinä vaiheessa, un tulevien lainsäädännön muutosten aiheuttamat muutostarpeet alavat olla selvillä. Ympäristönsuojelun ustannuset oostuvat pääosin henilöstöuluista. Henilöstöulujen suuri asvu raamiin verrattuna johtuu palan ammattialalisien asvattamasta palasummasta, sen autta nousevista palan sivuuluista seä uuden hallintosäännön muaisten lautaunnan oouspalioiden aiheuttamasta ustannusten asvusta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita ympäristösuojelussa on neljä. Ensimmäinen tavoite on pysyväisluontoinen, mutta sen sisältö on jatuvan muutosen alaisena. Kolme seuraavaa tavoitetta vaihtuvat budjettiausittain. Erillisenä budjettiohtana esitettävät Kalajaisjärven unnostusen äynnistäminen ja oo untaa äsittelevän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinta on sisällytetty uitenin ympäristötoimen tavoitteisiin, osa niiden edistämiseen äytetään viranhaltijan työaiaa.

56 51 Toiminnallinen tavoite 1 Kattotavoite: Tehoas ympäristönsuojelu. Lupahaemusten ja ilmoitusten mahdollisimman nopea äsittely lainvoimaisuudesta tinimättä, tavoiteaiataulu n Lupavalvonnan tehostaminen, tavoite n. 7 % luvista valvottu. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Koo untaa äsittelevän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen ja päivitys Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Seudulliseen ilmanlaadun tarailuohjelmaan osallistuminen ja muu alueen sisäinen yhteistyö Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 4 Kalajaisjärven unnostushaneen äynnistämisen tueminen ja vesilain muainen lupahaemus (unnostusen I-vaihe) Kyllä/Ei

57 52 Tunnusluvut Ympäristö- ja lupavalvonnan toteutumista ja siinä tapahtuvia muutosia on syytä seurata ja mitata jatuvaluonteisesti. Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Lupien määrät ja äsittelyajat, Ympäristö- ja maa-aineslupien tai ilmoitusten äsittelyaia 2-4, muiden lupien 1-2. Päätösten lainvoimaisuus. Tunnusluu 2 Tunnusluu 3 Valvottujen ohteiden määrä Käynnistyneiden haneiden tai selvitysten määrä Valvontasuunnitelman ja ohjelman tavoitteiden seuranta; väh. n. 7 % valvontaohteista valvotaan alenterivuoden aiana. Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Myös lautaunnan asettamien ei-sitovien tavoitteiden toteutumisen ja vaiuttavuuden seuranta.

58 53 LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNTA Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Laeuden jätelautaunta toimii jätehuoltoviranomaisena, jona vastuuuntana on Ilmajoen unta. Toimialue attaa ahdesan (8) unnan alueen, Alavuden, Kurian (luuun ottamatta Jurvan aluetta), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin aupungit seä Ilmajoen, Kihniön ja Kuortaneen unnat. Joaisesta jäsenunnasta on edustus jätelautaunnan oousissa. Lautaunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jota jätelain muaan on säädetty unnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavasi. Näitä ovat mm. jätehuoltomääräyset ja niistä poieamisesta, jätemasutasa ja jätemasuista tehdyt muistutuset. Jätelautaunta hyväsyy myös jätehuollon palvelutasomääritysen toimialueellaan. Talousarvion perustelut Laeuden jätelautaunnan ulut atetaan jätelain muaisesti oonaisuudessaan jätemasuilla, tässä tapausessa eomasun osuudesta. Asuaita toimialueella on , jona lisäsi asiaaina ovat mm. vapaaajan asuaat seä laisääteisesti unnan vastuulle uuluvat tahot, esimerisi juliset seä ysityiset terveyspalvelujen seä oulutuspalvelujen tuottajat. Viranomaisessa on töissä asi henilöä 100 %:lla työajalla. Vuonna 2018 tarastusia toimialueella tehdään saman verran uin vuonna 2017 ja tähän on varattu olmen (3) ajalle ulut määräaiaiselle tarastajalle. Tarastusien teeminen laajalla toimialueella on myös huomioitu ilometriorvausissa. Lautaunnan määräämä jätemasutasa on taristettu siten, että viimeisin tasa on astunut voimaan Seuraava jätemasutasa tulee tarasteluun vielä vuoden 2017 aiana.

59 54 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Jätehuoltomääräysten uudistaminen Toteutuminen Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Haemusten ja muistutusten äsittelyn tehouus Masimiäsittelyaia Neljä (4) viioa Tunnusluu 2 Tarastusäyntien teeminen Tarastusien oonaismäärä 300 pl

60 55 SOSIAALIPALVELUT Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -5,4 +6,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, yleisen sosiaalityön, sosiaaliohjausen, lastensuojelun, omaishoidontuen, vammaispalvelulain muaiset toimet, ehitysvammahuollon ja päihdepalvelut untoutusen osalta. Yleisen sosiaalityön sisällä on aiuissosiaalityö, osittain toimeentuloturva, työvoiman palveluesus, sosiaalipäivystys ja sosiaaliasiamiestoiminta. Lastensuojelu jaaantuu avohuollon tuitoimiin ja sijaishuoltoon. Talousarvion perustelut Vammais- ja ehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toteutetaan omana toimintana. Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään omana toimintana ahdessa ysiössä seä osittain ostopalveluna. Palveluohjausta annetaan ehitysvammaisille ja vammaisille seä heidän perheilleen. Vammaispalveluilla turvataan vammaisten yhdenvertaiset palvelut ja siten tuetaan heidän omatoimista suoriutumista ja itsemääräämisoieutta. Aiuissosiaalityö ja työllistämispalvelut Aiuissosiaalityössä tehdään asiaaan ja perheen palvelutarpeen arviointi ja panostetaan asiaaan omatoimisuuteen ja osallisuuteen. Päätöset tehdään määräajassa. Estämään pitäaiaisasiauusien syntymistä hyödynnetään monialaista osaamista asiaaan tilanteen auttamisesi. Työllisyyspalveluiden avulla järjestetään asiaaan työ- ja toimintayvyn muaisia untouttavan työtoiminnan paioja. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmämuotoisia palveluja ehitetään ja lisätään myös määrällisesti. Tuetaan yritysiä, yhdistysiä ja järjestöjä seä unnan eri hallintountia erilaisten työoeilu ja palatuitöiden järjestämiseen.

61 56 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveysuntoutujien asumispalvelut toteutetaan ostopalveluina ja päihdeuntoutusta hanitaan ysilöllisen tarpeen muaan. Sosiaalihuolto ja lastensuojelu Sosiaalihuoltolain muaiset perhepalvelut ovat ensisijaisia ja toteutetaan omilla perheohjaajilla ja lapsiperheiden otipalvelulla. Ostopalveluja äytetään tuipalveluissa ja intensiivisessä perhetyössä Lastensuojeluun uuluu lastensuojelun sosiaalityö, sosiaaliohjaus seä lapsioieudelliset palvelut. Sijaishuolto jaautuu perhehoitoon ja lastensuojeluysiöihin. Hallitusen ärihane, Lasten ja perheiden muutosohjelmaa toteutetaan maaunnassa, sen ehittämiseen osallistutaan työryhmätyösentelyn autta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Vammaispalveluiden ehittäminen ja palveluiden yhtenäistäminen yhteistyössä maaunnan anssa Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kehitysvammaisten laitosasumisen puraminen (asumisesta laaditun suunnitelman muaan), oman asumispalvelun ehittäminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ehittäminen, asiaaan osallisuuden vahvistaminen sosiaalihuollon ja erityislaien toteuttamisessa. Maaunnallinen LAPE ehittäminen ja Ohjaamo mallin juurruttaminen. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Henilöstön laisääteinen täydennysoulutus Toteutetaan henilöstön oulutusvelvoitetta 3-4 pv 3

62 57 Tunnusluu 2 Tuiperheiden ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen (lastensuojelu, ehitysvamma- ja vammaispalvelu) Tuiperheiden rerytointi yhteydenpito ja toimesiantosopimuset 10 Tunnusluu 3 Hyvinvointiin liittyvien haasteiden ennaltaehäisy, varhainen puuttuminen ja oiea-aiainen apu Työäytäntöjen uudistaminen ja ennalta ehäisevän työn ehittäminen oulutus Tunnusluu 4 Työllisyyden hoidon palvelujen edistäminen ja oordinointi tuleviin asvupalveluihin Työäytäntöjen uudistaminen ja hallintoalojen yhteistyö untouttava työtoiminta 6000 pv

63 58 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % -3,8 +3,1 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät

64 59 PERUSOPETUS Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +1,9 +1,5 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Perusopetus, opetusen ja asvatusen oonaisuutena, tuee oppilaan asvua terveen itsetunnon omaavana ihmisenä ja yhteisunnan jäsenenä. Perusopetus muodostuu eri osa-alueiden tavoitteista ja sisällöistä. Nämä muodostavat opetusen ja toimintaulttuurin perustan, jotta oppilas voi hania elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada jatoopintovalmiudet ja eliniäisen oppimisen halun. Ilmajoella on 12 alaoulua (vuosiluoat 1-6) ja Jaao Ilan oulu (vuosiluoat 7-9). Kunnanvaltuuston ouluveropäätösen muaan oppilasrajasi oulun säilymiselle asetetaan 23 oppilasta. Koulun oppilaisi lasetaan 1-6 luoat seä esioppilaat niissä ouluissa, joissa esiopetus on vaiintunut. Oppilasmäärä lasetaan vuosittain väestöreisteritilanteen muaan, ensimmäinen lasenta vuonna Jos yseisen päivän muaan oppilasmäärä oulun omalla oppilaasiottoalueella on alle 23 oppilasta ahtena seuraavana luuvuotena, oulu laaa lasentavuotta seuraavan syysluuauden alusta luien automaattisesti, ilman valtuuston erillispäätöstä. Kunnanvaltuusto ( ) täydensi edellä olevaa päätöstä seuraavasti: Ilmajoen unnan alueella sijaishuollossa (esim. lastenoti, perheoti) oleva lapsi luetaan sijaintipaian oulun oppilaasi ottoalueeseen. Talousarvion perustelut Perusopetus äsitti luuvuonna yhteensä 125 opettajaa (alaoulut 76 luoanopettajaa + 8 alaoulujen erityisopettajaa, yläoulu 41 henilöä, joista 4 erityisopettajaa) ja 30 vainaisen oulunäynninohjaajan lisäsi määräaiaisia ohjaajia, joita oli yhteensä 17. Luuvuonna perusopetus sisältää oppilasmäärän nousun ja oppilasainesen vuosi yhteensä 128 opettajaa (alaoulut 79 luoanopettajaa + 9 alaoulun erityisopettajaa, yläoulu 41 opettajaa, joista 4 erityisopettajaa) ja 50 pääosin henilöohtaista oulunäynninohjaajaa. Näistä vainaisia on alaen 38 ja määräaiaisia 12. Lisäsi muutamalla oululla toimii asi psyiatrista sairaanhoitajaa mm. oppilaiden psyyisten vaieusien ja ouluuntoisuuden puutteen vuosi. Kahden

65 60 uraattorin, at-vastaavan ja yhden oulusihteerin palveluja jatetaan tuipalveluna. Oppilaiden tulisi hallita perusoulun päättyessä mm. ohjelmointi muine tietotenisine taitoineen osataseen toimia tulevaisuuden yhteisunnassa. Opetussuunnitelma edellyttää uutta oppimateriaalia ja ajantasaista laitteistoa. Henilöstöä on oulutettava mm. digitalisoinnin, ilmiöpohjaisen oppimisen, oppilaiden osallistamisen ja oulujen toimintaulttuurin muutosen suhteen. Yläoululla uusi opetussuunnitelma otetaan elouussa äyttöön ahdesansien luoien osalta 2018 ja yhdesänsien osalta Perusopetus sisältää myös alaoulujen vainaisten erityisopettajien (8 henilöä) henilöstöulut, seä muut palvelujen ostot, uten oppilasuljetuset ja oulutuset, pidennettyjen oppivelvollisuuden omaavien oppilaiden pienryhmätoiminta uljetusineen, perusopetusen aamu- ja iltapäivätoiminta seä otiuntaorvauset, uten myös haneiden hallinnoinnin. Ehdotus vuodelle 2018 sisältää myös ahden määräaiaisen erityisopettajan palausulut. Tehtävistä toinen sijoittuu untouttavaan pienluoaan. Lisäsi perusopetus äsittää ouluilla annettavan esiopetusen. Kuntastrategian tavoitteena on, että Ilmajoella on maaunnan parhaimmat lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Tähän päästään mm. seuraavin toimenpitein: Laaditaan/päivitetään perusopetusen palveluverosuunnitelma. Hyödynnetään digitalisaation ja uuden pedagogiian mahdollisuusia oppimisessa, seä vaiinnutetaan aamu- ja iltapäivätoiminta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Ilmajoella tai yhteistyössä lähialueella järjestetään vähintään viisi henilöstöoulutustilaisuutta digitalisaation ja uuden pedagogiian äyttöönottamisesi Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Laaditaan / päivitetään perusopetusen palveluverosuunnitelma Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Vaiinnutetaan perusopetusen aamu- ja iltapäivätoiminta Kyllä/Ei

66 61 VARHAISKASVATUS Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +12,1 +1,8 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Varhaisasvatusen tehtävänä on tarjota laaduasta hoitoa, asvatusta ja opetusta päivähoitoiäisille lapsille. Varhaisasvatus tarjoaa myös perusopetuslain muaista esiopetusta esiopetusiäisille lapsille. Päivähoitoja esiopetuspaia järjestetään aiille haluaille päivähoito- ja perusopetuslain muaan. Varhaisasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien anssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaisasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden muaisesti. Talousarvion perustelut Varhaisasvatus ja siihen uuluva esiopetus muodostavat lapsen asvun ja oppimisen annalta johdonmuaisesti etenevän oonaisuuden ja perustan eliniäiselle oppimiselle. Varhaisasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa uuden varhaisasvatuslain muaisesti painottuu erityisesti pedagogiia. Lain tavoitteena on tuea ja edistää joaisen lapsen iän ja ehitysen muaista oonaisvaltaista asvua, terveyttä ja hyvinvointia. Lain muaan varhaisasvatusessa olevalle lapselle on järjestettävä ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Laissa määritellään ryhmäoo ja asetetaan tavoitteet varhaisasvatusympäristölle, lisäsi siinä määrätään, että joaiselle lapselle on laadittava henilöohtainen varhaisasvatussuunnitelma. Esiopetusen opetussuunnitelman perusteiden muainen uusi paiallinen esiopetussuunnitelma on otettu äyttöön alaen. Uuden varhaisasvatussuunnitelman muaisen paiallisen varhaisasvatussuunnitelman laatiminen päiväoteihin ja perhepäivähoitoon on ollut evään 2017 suurin projeti. Varhaisasvatussuunnitelma on henilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaisasvatusen toiminnan. Asiairja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden seä lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Paiallisen varhaisasvatussuunnitelman laatimisessa ovat olleet muana atiivisesti 40 hengen tiimi eri varhaisasvatusen osa-alueelta. Muaan on otettu erityyppisin yselyin lasten vanhemmat ja huoltajat, lapset seä moniammatillisen veroston jäsenet. Uusi vasu on otettu äyttöön alaen

67 62 Varhaisasvatusen henilöstöä on vuoden 2017 lopussa seuraavasti: toistaisesi voimassa olevia vira- tai työsuhteista henilöuntaa on 149, heillä on sijaisia (äitiys-, hoito-, opinto- ja vuorotteluvapaalla) on 21 seä määräaiaisia (Jaaonujalla, Käpälämäessä seä erityispäivähoidon avustajat) on 23. Varhaisasvatusen määräaiaista henilöuntaa on vainaistettu seä perustettu uusia lastentarhanopettajan ja päivähoitajan toimia vuoden 2016 aiana. Määräaiaisista työnteijöistä vainaistettu tällöin 12 henilöä, uusi toimia on perustettu 11 ja uuden Jaaonujan ysiön avaaminen aiheutti 6 määräaiaisen työnteijän tarpeen. Ahonylän uusi esiouluysiö avattiin maalisuussa Henilöuntaa sinne siirtyi Käpälämäen päiväodista 7 henilöä, joiden tilalle on palattu määräaiaisia lastentarhanopettajia ja päivähoitajia. Näiden Ahonylän esiouluysiön toimien perustaminen samoin uin Jaaonujan toimien perustaminen ja täyttäminen toistaisesi olevisi työsuhteisisi on lähiajan tehtävä. Varhaisasvatusen piirissä olevia lapsia on vuoden aiana ollut esimäärin 720 lasta uuaudessa (vaihteluväli ). Esioululaisia tästä lapsimäärästä on ollut 2017 eväällä 156 ja sysyllä 154, suurin osa heistä tarvitsee esioulun lisäsi päivähoitoa. Lapsimäärä on pysynyt oreana ja henilöunnan määrä on siten siihen sidosissa. Kesustan alueen uuden päiväodin raentaminen ja valmistuminen sysysi 2018 tuo muutosia varhaisasvatusen ysiöihin. Ala-Kuhnalan ja Ennun päiväodit henilöuntineen samoin uin Krannin ja Luuradin ryhmäperhepäivähoito siirtyy uuteen ysiöön. Jatossa varhaisasvatusen budjettiin on varattava myös leasing-vuoralle oma summansa. Neiron alueen varhaisasvatusen järjestäminen ja uuden päiväodin rataisu on tehtävä vuoden 2018 aiana. Varhaisasvatuslain ja hallitusohjelman tuomia muutosia alaen: Subjetiivinen päivähoito-oieus muuttui niin, että joaisella lapsella on oieus saada varhaisasvatusta 20 tuntia viiossa. Ryhmäoosäädösen muaan suhdeluu yli 3-vuotiaiden lasten oopäiväryhmässä muuttui 1:7:stä 1:8:aan lapseen. Subjetiivisen oieuden rajaaminen Ilmajoella osi alle 10 lasta, uuden suhdeluvun muaista toimintaa on henilöunnan osalta ennaoitiin jo evään 2016 aiana. Varhaisasvatus on muuttumassa entistä pedagogisempaan suuntaan, joten pyrimys on myös lapsiryhmissä siihen, että lastentarhanopettajan työpanos ja määrä orostuu entistä enemmän. Jatossa henilöstön rerytointia muutetaan siten, että eläöityvän päivähoitajan toimeen palataan lastentarhanopettaja. Lapsilla yhä enenevässä määrin esiintyviin ielellisiin erityisvaieusiin, sosiaalisiin äyttäytymisongelmiin ym. haasteisiin tarvitaan seä henilöohtaisia että ryhmäavustajia uten myös jatossa lisää erityislastentarhanopettajia.

68 63 Toiminnalliset tavoitteet Uusi valtaunnallinen ja maaunnallinen seä unnan oma esiopetussuunnitelma on otettu äyttöön Sen vaiutusten seuraaminen äytännössä oppilas- ja henilöuntatasolla seä raportointi ja muiden untien vastaavien asioiden vertailu on tässä esiopetussuunnitelman aluvaiheen äytössä täreää, että lapset ovat tasavertaisessa asemassa opetusen suhteen unnasta tai päiväodista riippumatta. Uusi varhaisasvatussuunnitelma on otettu äyttöön Paiallisen varhaisasvatussuunnitelman päivittäminen, arviointi ja laadun seuraaminen on täreää. Myös varhaisasvatussuunnitelmaan liittyvien Opetushallitusen uusien ohjeiden noudattaminen liittyy olennaisesti varhaisasvatustyöhön. Varhaisasvatusen sähöisen järjestelmän äyttöönotto aiissa päiväodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa seä mahdollisuusien muaan perhepäivähoidossa vuoden 2018 evään aiana. Varhaisasvatusen tietojärjestelmän oonaisuus raentuu varhaisasvatusen hallinnolle, työnteijöille seä huoltajille taroitetuista perusprosesseista (asian vireilletulo- ja päätösprosessi, läsnäoloprosessi, lasutus ja tilastointi) ja mobiiliraportoinnista. Varhaisasvatusen uuden alue/organisaatiomallin äyttöönotto. Mallin tuomia etuja on henilöunnan liiuteltavuus alueiden sisällä, yhteiset äytänteet, tasalaatuinen varhaisasvatus unnan sisällä, henilöstön varajärjestelmän toimivuus. Toiminnallinen tavoite 1 Uuden varhaisasvatussuunnitelman (VASU) toteutumisen arviointi paiallisesti työryhmässä. Uusi vasu on otettu äyttöön Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Koo varhaisasvatusen aluetta osevan sähöisen järjestelmän (mobiiliirjautuminen) äyttöönotto. Toiminnallinen tavoite 3 Varhaisasvatusen henilöstö TVA-prosessi. Kyllä/Ei Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 4 Varhaisasvatusen aluemallin äyttöönotto. Kyllä/Ei

69 64 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Asiaastyytyväisyys. Varhaisasvatuspalvelut vastaavat asiaaiden tarpeisiin. Asiaastyytyväisyysysely lapsille ja vanhemmille eväällä % % Tunnusluu 2 Henilöstötyytyväisyys Henilöstötyytyväisyysysely eväällä % % Tunnusluu 3 Kustannus Kustannus/hoitopäivä. Hoitopäivän ustannus vuodelta 2017 lasetaan evään 2018 aiana. Kustannus/hoitopäivä hinta oltava esimäärin sama tai pienempi uin 2016.

70 65 ILMAJOEN LUKIO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +6,7-0,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Tuotetaan luion opetuspalvelut. Ilmajoen luio on muana maaunnan toisen asteen Opinlaeusoppilaitosverostossa, jona jäsenmasu on 10 /opiselija/luuvuosi, jona luio masaa. Veroston oppilaitoset tarjoavat yhteisiä ursseja, joita järjestetään seä lähiopetusena että etäursseina ja niiden yhdistelminä. Etäopetusta järjestetään seä videoneuvottelu- että veroursseina. Ilmajoen luion liiuntalinja on muana Etelä-Pohjanmaan urheiluaatemiassa. Ilmajoen luio ja Etelä-Pohjanmaan opisto teevät yhteistyötä ilmaisutaidon opetusessa. Luiossa toimii ilmaisulinja, jona opiselijat opiselevat ilmaisuopinnot E-P:n opistolla ja luio-opinnot luiossa. E-P:n Opistolle masetaan opiselijasta yhden opiseluvuoden valtionosuus. Kuluvana vuonna sopimusta unnan ja opiston välillä jatettiin. Seurataan voimaan tulleen opetussuunnitelman toteutumista. Muutos sähöiseen ylioppilasirjoituseen edellyttää opettajilta enemmän osaamista tieto- ja viestintäteniian äytössä opetusessa. Valmistaudutaan täydennysoulutusen ja ajanmuaisten tenisten välineiden avulla ylioppilasirjoitusten sähöistämiseen. Sysyllä 2015 aloittaneet teevät oonaisuudessaan ylioppilasoeet sähöisenä. Opetusessa sähöisyys täytyy huomioida luio-opetusen alusta asti. Tämä johtuen oulun tietoteniiavarustus täytyy ohottaa sähöisten oeiden vaatimalle tasolle. Sähöisen ylioppilasirjoitusten alamisen taia oppimateriaaleja on uusittava digitaalisisi, miä edellyttää oppimateriaalilisenssien hanimista. Myös uuteen sysyllä 2016 voimaan tullut luion opetussuunnitelma sisältyy digitaalisten opetusmateriaalien äyttö

71 66 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Opetusen taso Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kurssien toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Opiselijoiden jato-opinnot Kyllä/Ei

72 67 ILMAJOKI- OPISTO Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % +0,7 +0,1 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Ilmajoi-opiston tehtävänä on vastata paiallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuusia omaehtoiselle oppimiselle ja ansalaisvalmiusien ehittämiselle. Opetusen painopiste on erilaisissa taideaineissa, ädentaidoissa, liiunnassa seä ielissä. Taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän muaan on äsityössä, uva- ja tanssitaiteessa. Musiiiopistossa opetus on taiteen perusopetusen laajan oppimäärän muaista. Talousarvion perustelut Määräraha jaautuu ansalaisopiston toimintaan 72% ja musiiiopiston 28%. Musiiiopiston luuausimasuja tullaan nostamaan n.10% ja ansalaisopiston opintomasuja raamin muaisesti. Tämä ei tule riittämään asetettujen toimintatuottojen saavuttamiseen. Pyrimme toimintaa uudistamalla ja ehittämällä saavuttamaan asetetun vuosiatteen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Lisätään tietoteniian opetusta Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Kehitetään ja lisätään musiiitenologian opetusta Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 3 Lisätään lyhytursseja Kyllä/Ei

73 68 Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Osallistumisatiivisuus ursseille osallistuneitten määrä 5000 Tunnusluu 2 Tarjonta Kurssien luumäärä 230 Tunnusluu 3 Taiteen perusopetusen urssi suorituset Kurssien suoritusmäärä 60

74 69 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % 0-1,6 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Vapaa-aiajohtaja johtaa nuoriso- ja vapaa-aialautaunnan tulosaluetta. Tulosalueen tehtävänä on yleisten edellytysten luominen unnassa harjoitettavalle liiuntapalveluille ja nuorisopalveluille seä osaltaan vapaaaiapalvelujen tuottaminen ja niiden edelleen ehittäminen. Tulosalue attaa liiuntatyön, liiuntahallit, nuorisotyön, leiriesusen, nuorisovaltuuston ja etsivän nuorisotyön. Talousarvion perustelut Liiuntapalvelut vastaa äytettävissä olevien määrärahojen turvin siitä, että eri liiuntapaiojen hoidon taso pidetään hyvällä, äyttäjiä tyydyttävällä tasolla. Liiuntapalveluja tuotetaan mm. järjestämällä unto- ja terveysliiuntaa seä tempausia ja untoliiuntatapahtumia uten myös leirija oulutustoimintaa eri ryhmille. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan jaamalla toiminta- ja unnossapitoavustusia. Nuorisopalvelujen äytössä olevien määrärahojen puitteissa palvelut toteutetaan tasavertaisesti siten, että aiilla unnan lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyödyntää nuorisopalvelujen eri palveluita. Ennaltaehäisevällä työotteella ehitetään uusia toimintatapoja nivelvaiheen tuemiseen. Lisätään tavoitteellista yhteistyötä, joa tuee nuorten hyvää area ja ehäisee ongelmien syntymistä. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä unnan päätösenteoon ja palvelutuotantoon seä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaiuttamismahdollisuusia. Etsivän nuorisotyö tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen asvuaan ja itsenäistymistään seä pääsyään oulutuseen ja työmarinoille.

75 70 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Liiuntapalveluiden tavoitteena on untalaisten liiunta-atiivisuuden tutimusen toteutus yhdessä Seamin anssa. Tutimus on taroitus toteuttaa aluvuodesta Vapaa-aiapalveluiden nettisivujen sisällön täydennys, ajantasaisella liiuntapaia- seä harrastustoimintareisterillä. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Nuorisopalvelujen tavoitteena on olla atiivisesti muana äynnistämässä Ilmajoelle omaa Ohjaamotoimintaa. Ohjaamo Ilmajoi tiivistää eri alan ammattilaisten yhteistyötä ja ooaa palvelut saman aton alle. Tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemasi palvelut helposti ja joustavasti yhdestä paiasta. Matalan ynnysen palvelut on suunnattu aiille alle 30-vuotiaille. Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Uimahallin ävijämäärä äyntiertaa vuodessa Tunnusluu 2 Ilmajoi-hallin untosalin ävijämäärä äyntiertaa vuodessa Tunnusluu 3 Nuorisotilojen ävijämäärä äyntiertaa vuodessa

76 71 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Talous TP 16 TA 17 TA 18 TS 19 TS 20 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintaate) Muutos % 0-0,2 0 0 Suunnitelman muaiset poistot Kustannuslasennalliset erät Toiminnan uvaus Kirjaston ja ulttuuritoimen taroitusena on tyydyttää yleistä sivistysen ja tiedon tarvetta seä tuea opiselua ja omaehtoista tiedonhanintaa seä irjallisuuden ja taiteen harrastusta. Talousarvion perustelut Kulttuuritoimessa määrärahasta yli puolet äytetään ulttuuriavustusina paiallisille yhdistysille ja ysityishenilöille. Muilta osin erilaisten tapahtumien järjestelyyn (itsenäisyysjuhla, lastenteatteri, musiiiesityset iääille jne). Kulttuurin osalta ei taloussuunnitelmaaudella ole nähtävissä muutosia toiminnassa. Ilmajoen irjaston toimintaympäristössä on tapahtunut suuri muutos un se liittyi alaneeseen maaunnalliseen 22 unnan irjastoimppaan Eeposeen jossa on yhteinen aineisto- ja asiaasreisteri seä irjastojen välinen aineistouljetus. Eepos ei aiheuta oonaisustannusten nousua. Erityisesti IT-ustannusten jao tuo seleitä säästöjä ja tehostunut perintä seä uljetusmasut asiaailta asvattavat tuloja. Omatoimiirjasto on äytössä vuoden 2018 alussa. Se lisää palveluaioja aamuisin, iltaisin ja viionloppuina. Sen ylläpito sisältyy vuoden 2018 atmenoihin. Yhdessä Eepos-irjastoimppa ja omatoimiirjasto asvattavat irjaston tarjonnan ja palveluaiojen määrää voimaaasti. Tavoite vuodelle 2018 onin irjastonäytön ja lainausen 2 % asvu Kirjaston toimintamenoista 56 % äytetään henilöstömenoihin. Aineistomenot (irjat, lehdet, AV-aineisto jne), irjastojärjestelmän ylläpitoon liittyvät IT-palvelut ja autoirjaston ylläpito vievät 36% talousarviosta. Ammattitaitoisella henilöstöllä ja riittävällä aineistolla ja tietojärjestelmällä tuotetaan untalaisten hyvät irjastopalvelut. Investointiohjelmaan esitetään euroa irjaston aiuistenosaston hyllyjen uusimisen aloituseen vuodelle 2018 ja edelleen vuodelle Lasten- ja nuortenosaston hyllyt on uusittu

77 72 Kirjastoautovirailija eläöityy 2019 ja v hanittu irjastoauto lähenee äytön loppupäätä. Uuden irjastoauton hanintaa esitetään vuodelle Kirjastoauto on erittäin täreä päiväotien, oulujen ja ylien elinvoiman ylläpitämisessä ja lisäämisessä.. Uusi auto investointina , äytetyn haninta myös mahdollinen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite 1 Eepos-irjasto ja omatoimiirjasto lisäävät irjaston aineiston lainausta 2 %. Toteutuminen Kyllä/Ei Toiminnallinen tavoite 2 Eepos-irjasto ja omatoimiirjasto lisäävät irjaston ävijämäärää 2 % Kyllä/Ei Tunnusluvut Tunnusluu Mittari Mittarin tavoitearvo Tunnusluu 1 Aineston lainaus Lainaustilasto lainaa Tunnusluu 2 Kirjaston äyttäjämäärä Kävijälasuri

78 INVESTOINTIOSA

79 ILMAJOEN KUNTA Sivu Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhaliitusen esitys EUR Uloinen Tai.arvio TS1 TS Muu irtaimisto/hall INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: työajan seurantajärjestelmä e, talous- ja henilöstöhallinnon aristointijärjestelmä e, at-laitteiden uusiminen e, asianhallintajärjestelmän uusiminen e ja valtuustosalin äänentoistojärjestelmä e Vuosi 2019: at-laitteiden uusiminen e ja asianhallintajärjestelmä uusiminen e Vuosi 2020: at-laitteiden uusiminen e Kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO ,

80 ILMAJOEN KUNTA Sivu Tai. arvio suunniteimavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen Tal.arvio TSl T Maa- ja vesialueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: maanosto e, maanvaihto e ja raennusten puraminen ostetuilta alueilta e Vuosi 2019: maanosto e, maanvaihto e ja raennusten puraminen ostetuilta alueilta e Vuosi 2020: maanosto e, maanvaihto e ja raennusten puraminen ostetuilta alueilta e Tulot: Vuosi 2018: maanmyynti e ja maanvaihto e Vuosi 2019: maanmyynti e ja maanvaihto e Vuosi 2020: maanmyynti e ja maanvaihto e Muu irtaixnisto/tela INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: unnallisteniian one- ja alustohaninnat, työmaavaunu e ja iinteistötoimen one- ja alustohaninnat l0.000e Menot: Vuosi 2019: unnallisteniian one- ja alustohaninnat e ja iinteistötoimen one- ja alustohaninnat e Menot: Vuosi 2020: unnallisteniian one- ja alustohaninnat e, iinteistätoimen one- ja alustohaninnat e ja puistotoimen one- ja alustohaninnat e Polilinian ja haxnm.hoitolan laaj. muut INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Toimintatalon laajennus ja perusorjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Ahonylän oulun laajennus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Herralan oulun lisäraennus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO

81 ILMAJOEN KUNTA Sivu 75 0S Tai. arvio suunniteimavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen Tal.arvio TS1 TS Neiron uusi päiväoti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -600 INVESTOINNIT NETTO Muu talonraennus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: Kotoarton vesiaton unnostus ja estopinnoitus e ja eittiön lattian pinnoitus e, Kunnantalon ulo-ovien uusiminen e ja huoneiden luitusjärjestelmän uusiminen e, uimahallin allasosaston IV-oneen perusorjaus e, Munaan oulun tiiliaton uusiminen/onesaumaate e ja ulovuorausen uusiminen e, Tuomiylän oulun vesijohtojen uusiminen e ja ilmanvaihdon raentaminen liiuntasali, eittiö ja ruoasali e, iinteistöjen jäteatoset e, iinteistöjen valvontalaitehaninnat e, Kosenorvan oulun uloraennusen puru e ja varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin Vuosi 2019: Kotoartanon sisäpihojen atoset e ja Koivulan raennusteniset muutoset e,peuralan päiväodin vesiaton uusiminen e, paloaseman letutornin suojaverhous e, Kosenorvan oulun lämmin ulovarasto e, Päivätien päiväodin aidan uusiminen e, Munaan oulun pienpuhdistamo e, iinteistöjen jäteatoset e, iinteistöjen valvontalaitehaninnat e, yläoulujen perusorjausohjeman äynnistäminen e ja varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin e Vuosi 2020: Kotoartanon ilmanvaihdon jäähdytys e, Könninaaren pääraennusen julisivun orjaus ja pintaäsittely e, Kalajaisjärven leiriesusen pienpuhdistamo e, Nopanylän oulun pienpuhdistamo e, iinteistöjen jäteatoset e, iinteistöjen valvontalaitehaninnat e ja varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin e Neiron yläalueen tiet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Vihtaallion alueen tiet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Siltalan teollisuusalueen tiet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Pappilantien evytliienneväylä INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -220 INVESTOINNIT NETTO Muut unnallisteniset työt INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,

82 ILMAJOEN KUNTA Sivu Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen Tai.arvio TS1 TS INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018:LIIKENNEALUEET: esustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus e, Rypsitie, Viljatie e, atujen perusorjaus- ja laajennussuunnittelu e, muut liienneturvallisuuden parantamisohteet e, atujen estopäällystys ja valaistus e ja varaus ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin LIIKUNTAPAIKAT: Palonylän ja Kalajaisjärven untoradat e ja jalapalloentän laajennus e PUISTOT JA LEIKKIALUEET: puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu e ja puistojen ja leiipaiojen raentaminen ja alustaminen e Vuosi 2019: LIIKENNEALUEET: esustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus e, Viijapoiu lv e, Rypsitie/Viljatie e, atujen perusorjaus- ja laajennussunnittelu e, muut liienneturvallisuuden parantamisohteet e, atujen estopäällystys ja valaistus e, Äijuhantien perusorjaus ja lv e ja varaus ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin e LIIKUNTAPAIKAT: Katsomon unnostus: puuhuoneet ja WC:t e ja ouluesusen lähiliiuntapaia e PUISTOT JA LEIKKIALUEET: puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu e, puistojen ja leiipaiojen raentaminen ja alustaminen e Vuosi 2020: LIIKENNEALUEET: esustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus e, Vehnätien jate ja Pistotie e, Esoontien raentaminen aavatiesi e, Nurmiontien raentaminen aavatiesi e, Mestarintien teollisuusalue (Kosenorva) e, Jousiuja (Kva) e, Kuusiuja (Kva) e, atujen perusorjaus- ja laajennussuunnittelu e, muut liienneturvallisuuden parantamisohteet e, atujen estopäällystys ja valaistus e ja varaus ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin e LIIKUNTAPAIKAT: atsomon penit e, Ilmajoen hiihtoesusen valaistusen perusorjaus e, Ahonylän lähiliiuntapaia e PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT: puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu e, puistojen ja leiipaiojen raentaminen ja alustaminen e Haja-asutusalueiden vieznäröinnin laajenn INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Neiron alueen vesihuolto INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Vihtaallion alueen vesihuolto INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO ,00 0 0

83 ILMAJOEN KUNTA Sivu Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen Tal.arvio TS1 TS Muu vesihuoltoraentaminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: VESILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viljatie e, vesihuolion suunnittelu e, vesijohtoveroston pienet orjauset e, tienalituset ja pienet laajennuset e ja vesijohdot haja-asutusalueen viemäräinnin yhteydessä e VIEMÄRILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viijatie e, jätevesihuolion suunnittelu e, jätevesipumppaamoiden saneerauset e, verostosaneerauset e, tienalituset ja vähäiset laajennuset e Vuosi 2019: VESILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viljatie e, vesihuollon suunnittelu e, vesijohtoveroston pienet orjauset e, tienalituset ja pienet laajennuset e ja vesijohdot haja-asutusalueiden viemäräinnin yhteydessä e VIEMÄRILAITOSRAKENTAMINEN: Rypsitie ja Viljatie e, jätevesihuollon suunnittelu e, jätevesipumppaamoiden saneerauset e, verostosaneerauset e, tienalituset ja vähäiset laajennuset e Vuosi 2020: VESILAITOSRAKENTAMINEN: Vehnätien jate ja Pistotie e, Kuusiuja (Kva) e, vesihuollon suunnittelu e, vesijohtoveroston pienet orjauset e, tienalituset ja pienet laajennuset e ja vesijohdot haja-asutusalueiden viemäröinnin yhteydessä e VIEMÄRILAITOSRAKENTAMINEN: Vehnätien jate ja Pistotie e, Kuusiuja (Kva) e, jätevesihuollon suunnittelu e, jätevesipumppaamoiden saneerauset e, verostosaneerauset e, tienalituset ja laajennuset e Muut pitävaiutteiset menot / tela INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: yleisten alueiden lohominen e, lunastusorvauset e ja aavoitettujen alueiden maaperäselvityset e Vuosi 2019: yleisten alueiden lohominen e, lunastusorvauset e ja aavoitettujen alueiden maaperäselvityset e Vuosi 2020: yleisten alueiden lohominen e, lunastusorvauset e ja aavoitettujen alueiden maaperäselvityset e Teninen lautaunta INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT , INVESTOINNIT NETTO ,

84 ILMAJOEN KUNTA Sivu Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys EUR Uloinen Tal.arvio TS1 TS Muu irtaimisto / siv.lt INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö e, lioon linnan pulpettien ja tuolien orvausinvestointi e, Jaao Ilan ja musiiiluoan musiiitenologiahaninnat e, varhaisasvatusen sähöiset palvelut haninnan valmistuminen e, luion sähöinen opetusmateriaali e ja esustan uuden päiväodin irtaimisto e Menot: Vuosi 2019: opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö e ja Jaao Ilan ja musiiiluoan musiiitenologiahaninnat e Menot: Vuosi 2020: e opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö Sivistys lautaunta INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO ,

85 ILMAJOEN KUNTA Sivu Tai. arvio suunniteimavuodet Kunnanhailitusen esitys EUR Uloinen Tal.arvio TS1 TS Muu irtaimisto / vapaa-aialt INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Menot: Vuosi 2018: irjaston aiuisten osaston hyilyt e Menot: Vuosi 2019: irjaston aiuisten osaston hyiiyt e, mänijä e, Honaianmäen äänentoisto ja iähetysjärjesteimän uusiminen e ja jääieoaualo (pieni/yläoulut) e Menot: Vuosi 2020: tratori e ja iiiuntahaiiien irtaimistoa e Vapaa-aj anlautaunta INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO ,

86 ILMAJOEN KUNTA Sivu Tai. arvio suunnitelmavuodet Kunnanhallitusen esitys Uloinen EUR Tal.arvio TS1 TS Investoinnit INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT , INVESTOINNIT NETTO ,

87 TULOSLASKELMAOSA

88 81 TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT VUODELLE 2018: Toimintatuotot: - äyttötalousosan tulot Toimintaulut: - äyttötalousosan menot Verotulot: - unnallisvero iinteistövero yhteisövero Valtionosuudet: - peruspalvelujen valtionosuus Korotuotot: - orot antolainoista orot masuliiennetileiltä Muut rahoitustuotot: - verotilitysten orot ja viivästysorot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin peruspääoman oro , Viria Oyj , muut osinotulot vesihuollon peruspääoman oro muut rahoitustuotot Koroulut: - oroulut lainoista ulopuolisilta Muut rahoitusulut: - verotilitysten orot ja muut rahoitusulut vesihuollon peruspääoman oro viivästysorot, luottoverot ja provisiot Poistot: - suunnitelmapoistot

89 82 ILMAJOEN KUNTA T U L O S L A S K E L M A O S A TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Masutuotot Tuet ja avustuset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmisut omaan äyttöön TOIMINTAKULUT Henilöstöulut Palvelujen ostot Aineet, tarvieet ja tavarat Avustuset Muut toimintaulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot Muut rahoitustuotot Koroulut Muut rahoitusulut Rahoitustuotot ja -ulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

90 RAHOITUSOSA

91 83 RAHOITUSOSAN PERUSTELUT VUODELLE 2018: Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus - vuosiate tuloslaselmasta Investoinnit - investointimenot rahoitusosuudet investointimenoihin , valtionosuudet - pysyvien vastaavien hyödyeiden luovutustulot , omaisuuden myynti Rahoitusen rahavirta Antolainausen muutoset - antolainasaamisten vähennyset , antolainojen ja auppahintasaamisten lyhennyset Lainaannan muutoset - pitäaiaisten lainojen lisäys , talousarviolainojen nosto - pitäaiaisten lainojen vähennys , talousarviolainojen lyhennyset

92 84 ILMAJOEN KUNTA R A H O I T U S L A S K E L M A TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -87 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

93 LIITTEET

94 LIITE 1 KAAVOITUSOHJELMA YLEISKAAVOITUS Ilmajoen esustan yleisaava Munaan yleisaava Tuulivoiman vaiheyleisaava ASEMAKAAVOITUS Herralan unnanosa: Kouluesusen alue Vesitornin alue Laidunalue II Siltalan unnanosa Huoltoaseman ympäristön alue Hansan auppa-alue, aavaruno ja suuntaisliittymän suunnittelu Korvenvainion unnanosa Ilmajoi Kampusalue Ahonylän unnanosa Kortteli 20 Käpälämäi II Käpälämäi III Västilän unnanosa Kortteli 45 Ilmajoen esustan ja Kosenorvan asemaaava-alueet vanhentuneiden asemaaavojen muuttaminen nyytarpeita ja vaatimusia vastaavisi MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISSUUNNITTELU Maanäytön raennemalli Seinäjoen aupuniseudun raennemallin jatosuunnittelu Liitearttoihin on meritty vuosina aavoitettavat alueet.

95 MUNAKKA TUULIVOIMAN VAIHEYLEISKAAVA KOKO KUNTA 0 ILMAJOKI ILMAJOKI, yleisaavoitus 1: Kaavoitusohjelma Kunnanraja Yleisaavoitettava alue Kaavoitustoimi

96 Mua Koulu Herooli Larvamäi Nyysteri Välilä Niola Lampinen Parvi Maunola Fossila Pirilä Viitasaari Saari Osimäi Luhtasela LAIDUNALUE II Vesitorni Kaunispelto Rajalehto VESITORNIN ALUE Mäi-Laurosela Miola Herrala Koulu Koulu Röysölä Vanh.. HANSAN KAUPPA-ALUE, KAAVARUNKO JA SUUNTAISLIITTYMÄN SUUNNITTELU Kuhnala Köyä ILMAJOKI Mäi Vainio Jouppi Posti Koulu KOULUKESKUKSEN ALUE 60.0 Haoniemi Uimah. Kiro Rintahaa Rinta-Koo Kauppila Yli-Kauppila Hannusela Monola Meijeri Viljanmaa Siltala Koulu HUOLTOASEMAN YMPÄRISTÖN ALUE Koulu Rantala Aho Haamaa Huhtimäi Haala-Koo Lammi Riistavalli Myllyylä ILMAJOKI, Ilmajoi Kaavoitusohjelma : Muutos-ja laajennusalue ja nimi Kaavoitustoimi KARTTA a

97 Luoma Torala Seppälä Pietilä Kauppila Rahnasto Huiula Karjanmaa Lahdenylä Rannanmäi Trissumäi Peuralanylä Tuohistonmäi Koulu Koulu Laavu Meijeri Kansanopisto Maatalousoppilaitos Tuinu Taaneva Kuusisto Kivenneva Karhumäi Rönninmäi Kullaanmäi Varsarämää Urh. Mäi Latva Saari Ojala Vainio Jouppi Monola Haala Mäelä Taala Mäelä Laaso Miola Salomaa Mäntylä Laitila Rantala Mäenpää Mäenpää Hoppala Mattila Haapala Heiilä Ristioja Kouari Haomäi Jaaria Männistö Saarimäi Haoniemi Rintahaa Haoniemi Yli-Lahti Multamäi Yli-Ila Pentinmäi Ala-Huiu Korpiniemi Päivärinne Yli-Huiu Välivainio Tuomi-Ranta Koivu-Ranta Yli-Kauppila Rinta-Piirto Rinta-Torala Yli-Rahnasto Kesi-Jouppunen 1: ILMAJOKI, Korvenvainio Kaavoitusohjelma Kaavoitustoimi KARTTA b Muutos-ja laajennusalue ja nimi ILMAJOKI KAMPUSALUE

98 Ranto Suomula Pietilä Possola Rahola Penttilä Piirtola Salonmäi Havusylä Kosiylä Kosenorva Aseveliylä Seppilänmäi Koolanylä Honalanmäi Kota 62.2 Koulu H.as. Koulu Ruoush. Hiihtomaja KOSKENKORVA Tuohistonuja Kyrönjoi Kaivola Kotoneva Vaaranmaa Salonhaa Kuivasalo Havuselansaari Urh. Uimar. Aho Ani Koo Lahti Kuhna Ranto Mäelä Kullas Haala Haola Perälä Mäelä Kataja Rajala Rajala Rantalo Latvala Mäntylä Mäynen Rintala Anttila Haapala Savioja Mannila Riihimaa Rajamäi Yli-Ranto Vanhatalo Syrjäneva Mäntysalo Yli-Ila Haarinta Rantatupa Ala-Ranto Viinamäi Leppäniemi Peltoosi Kosenorva Latva-Koo Latva-Ranto Lähdes-Koo Ala-Penttilä Ala-Havusela Mäi-Seppilä Rinta-Rahola Latva-Jouppila 1: ILMAJOKI, Kosenorva Kaavoitusohjelma Kaavoitustoimi KARTTA c KORTTELI 45 Muutos-ja laajennusalue ja nimi

99 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð. ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð. ð. Kr r Ko u lu Ta s a p ai n o- te lin e Ke i nu t Kt Ki ip e ily t el in e M u un t aj a t M u na u n ta Kt t Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt r Jo u s i e in ut H yp p y - m it a ri H ie a la a ti o Kt Kt la it. Kt t ar ar Kt Kt Kt Kt Kt Kt r t Kt vr Pe n i r Ki e rt or a ta Li u u m ä i Kt Kt ar M u un t aj a r t Kt Kt Ke i nu t Zi - Z a r a ta Pa l lo ilu - pi st e Ki ip e ily r ai t i P i t Kt t ar t t t Kt Kt Kt Kt r Ki ip e ily H ie a - Pö y tä Ke i nu ar Kt Kt Kt Pö y tä ja p e n i t t Pä i vä o ti r t Kr t Kt ar Kt Kt Kt Kt Pu m p a a m o Ki ip e ily t el in e ja liu u Ke i nu H ie a la a ti o t Ka r u se l li Kt Kt t Ts ar Kt Kt Kt Kt Kt la at i o t Pö y tä ar t t La s t. Pu h. e s. r ar Kt t Kt Kt Kt Kt I I I I Ahonylä Niemelänylä Knuuttilanmäi Kota Pumppuamo Jalostusesus Iso-oja Tuomiluoma Isovuori Kujanpää Pinomäi Kivenneva Järvenmaa Marjaharju Käpälämäi Koppelomäi Navettamäi Mösinginytö Pitärämää Käpälärämää Saveenrämää Murjunmänniö Yrttiivenrämää Alho Niemi Koo Ojala Elomaa Vainio Jupaa Salomaa Niemelä Korpela Puistola Viljamaa Saranpää Knuutti-Niola 1: ILMAJOKI, Ahonylä Kaavoitusohjelma Kaavoitustoimi KARTTA d KORTTELI 20 KÄPÄLÄMÄKI II KÄPÄLÄMÄKI III Muutos-ja laajennusalue ja nimi

100 HENKILÖSTÖLIITE TA 2018 LNTE 2 Henilöstöliite sisältää tiedot unnan vaituisesta henilöstöstä ja määräalaisesta henilöstöstä (uuausipalaiset virat ja toimet seä vaituiset tuntipalaiset työnteijät, osa-aiaisten työnteijöiden työtuntimäärä yhteensä on muutettu ooaiaisisi työnteijöisi) Ysiö ja tehtävä Määrä Ta HALLINTO- JA TALOUSOSASTO: Kunnanjohtaja 1 Aristosihteeri 1 Asuntosihteeri 0,25 Hallinto-ja talousjohtaja 1 Hallinto-ja viestintä sihteeri 1 Henilöstöjohtaja 1 Isännöitsijä 1 Kehitysjohtaja 0,2 Kirjanpitäjä 0,5 Lasentasihteeri 1,75 Palairjanpitäjä 3 Palasihteeri 1 Pääirjanpitäjä 1,5 Taloussuunnittelija 1 Tietojä rjestelmäasia ntu ntija 1,6 Toimistosihteeri 5 Yritysasiamies 1 HALLINTO JA TALOUS VAKITUINEN YHTEENSÄ 22,8 Määräaiaiset: Kirjanpitäjä (isännöinti) 0,5 Palairjanpitäjä 1 Määräaiaiset yhteensä 1,5 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Sivu 1

101 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT: RUOKA PALVELU: Ruoapalvelupäälliö 1 Emäntä 1 Kahviotyönteijä -siivooja 1 Keittäjä 7,9 Koulutyönteijä (eittiö ja siivous) 5 Päiväotityönteijä (eittiö ja siivous) 6 Ravitsemistyönjohtaja 2 Ravitsemistyönteijä 15 Ruoapalveluvastaava 3 Toimistosihteeri 0,25 RUOKAPALVELU VAKITUINEN YHTEENSÄ 42,15 Määräaiaiset: Päiväotityönteijä 1 Ravitsemistyönteijä 6 määräaiaiset yhteensä 7 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ 49,15 PUHTAUSPALVELU: Siivoustyönjohtaja 1 Siivoustyönohjaaja 1 Siivooja 26 PUHTAUSPALVELU VAKITUINEN YHTEENSÄ 28 Määräaia iset: Siivooja 9 Määräaiaiset yhteensä 9 PUHTAUSPALVELU YHTEENSÄ 37 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT YHTEENSÄ 86,15 Sivu 2

102 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: Sosiaalijohtaja Toimistosihteeri 1 Sosiaalityönteijät 4 Kehittämisoordinaattori 1 Sosiaaliohjaaja 2 Perhetyönteijät 4 Kehitysvammahuolto: Toimintatalon vastaava ohjaaja 1 Ohjaaja (Toimintatalo) 2 Avustava ohjaaja (Toimintatalo) 1 Hoitoapulainen / lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Palveluauton uljettaja 1 Asumisysiät: Vastaava ohjaaja 1 Palveluohjaaja 0,5 Ohjaajat 4 Hoitajat 10 SOSIAALIOSASTO VAKITUISET YHTEENSÄ 35,5 Määräaiaiset: Sosiaalityönteijä 2 Hoitajat 2 Hoitoapulainen 3 Henilöohtainen avustaja 2 Etsivä nuorisotyönteijä 1 Starttipajavalmentaja 1 Työnsuunnittelija 1 Kehittämisoordinaattori 0 Perheohjaaja 0,3 Määräaiaiset yhteensä 12,3 SOSIAALIOSASTO YHTEENSÄ Sivu 3

103 SIVISTYSOSASTO Sivistyjohtaja 1 Toimistosihteeri 2 PERUSKOULUT: Rehtori 1 Koulusihteeri 1 Kouluuraattori 2 Luoanopettajat 58 Lehtorit 35 Erityisluoanopettajat 8 Erityisopettajat 4 Koulunäynninohjaajat aamu-ja iltapäivätoim. Ohj 24 At-vastuuhenilö 0,4 Aamu-ja iltapäivätoiminnan oordinaattori 0,6 LUKIO: Rehtori 1 Koulusihteeri 1 Lehtorit 12 Päätoiminen tuntiopettaja 1 KIRJASTO: Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja 1 Kirjastovirailija 4 Kirjastoauton uljettaja /irjastovirailija 1 ILMAJOKI-OPISTO: Rehtori 1 Toimistonhoitaja 1 Vahtimestari 0,5 Opettajat 6 Sivu 4

104 LIIKUNTA- JA NUORISO TOIMI: Vapaa-aiatoimen johtaja 1 Kenttämestari 1 Uinninvalvoja 1,75 Liiunnanohjaaja 1 Kassanhoitaja 2 Kentänhoitaja 1 Nuorisosihteeri 1 Toimistosihteeri 0,75 Hallimestari 1 Laitosmies 2 Nuoriso-ohjaajat 2 PÄIVÄHOITO Varhaisasvatusjohtaja 1 Aluejohtaja 1 Päiväotien johtajat 7 Erityislastentarhanopettajat 3 Lastentarhanopettajat 29 Lastenhoitajat 4 Perhepäivähoidonohjaajat 2 Perhepäivähoitajat 34 Ryhmäperhepäivähoitajat 10 Päivähoitajat 45 Toimistosihteeri 1 Päiväotih. (mm. vaatehuolto) 2 SIVISTYSOSASTO VAKITUINEN YHTEENSÄ 320 Määräalaiset: Päätoiminen tuntiopettaja 13 Koulunäynninohjaaja aamu-ja iltapäivätoim. Ohj. 10 Etsivä nuorisotyö 1 Nuoriso-ohjaaja 2 Järjestelyapulainen (irjasto) 2 Henilöohtainen avustaja 1 Lastentarhanopettaja 9 Päivähoitaja 18 Perhepäivähoitaja 2 Määräaiaiset yhteensä 58 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ Tuntiopettajat (Ilmajoi-opisto) 65 Sivu 5

105 TEKNINEN OSASTO: Teninen johtaja 1 Osastosihteeri 1 Toimistosihteeri 1 Kaavoitusa ritehti/aavoitusjohtaja 1 Kaavasuunnittelija 1 Toimistosihteeri 1 Kartanpiirtäjä 2 Maanmittausinsinööri 1 Mittaustyönjohtaja 1 Kaavoitusavustaja 0,8 Kunnossapitomestari 1 Työmaamestari 1 Tiemestari 1 Kiinteistöraennusmestari 1 Kiinteistömestari 1 Kiinteistönhoitajat (* 12 Kunnallisteniian insinööri 1 Vesilaitosenhoitaja 1 Puhdistamonhoitaja 1 Laitosmies (vesih.) 1 Toimistosihteeri 1 Varastonhoitaja 1 Autonuljettaja 1 Tuntipalaiset työnteijät (oo teninen osasto 16 Sivu 6

106 Tarastusinsinööri 0,75 Raennustarastaja 1 Toimistosihteeri 1 Ympäristöinsinööri 1 Jäteasiamies 1 Toimistosihteeri 1 Eläöityvien anssa yhtäaiaiset viranhaltijat / työnteijät 1 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 57,55 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 57,55 *) Päätoimiset palvelusessa olevat, lisäsi 1 sivu toiminen talonmies Sivu 7

107 VAKITUINEN YHTEENVETO HENKILÖSTÖLIITTEESTÄ HALLINTO- JA TALOUS 22,8 RUOKAPALVELUT 42,15 PUHTAUSPALVELUT 28 SOSIAALITOIMI 35,5 SIVISTYSTOIMI 320,00 TEKNINEN OSASTO 57,55 VAKITUINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 506 MÄÄRÄAI KAI NEN YHTEENVETO HENKILÖSTÖLIITTEESTÄ HALLI NTO- JA TALOUS 1,5 RUOKAPALVELUT 7 PUHTAUSPALVELUT 9 SOSIAALITOIMI 12,3 SIVISTYSTOIMI 58 TEKNINEN OSASTO 0 MÄÄRÄAIKAI NEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 87,8 KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 593,8 Koo henilöstö yhteensä ei sisällä Ilmajoi -opiston sivutoimisia tuntiopettajia, joita on n. 65. Sivu 8

108 LIITE 3 Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V vuosi arvio aiaisem Lisätiedot/ehdottaja OHJELMA YHTEENSÄ: TALONRAKENNUS/KIINTEISTÖTOIMI Terveysesus Laajennusvaiheen 1. rs lattioiden orjaustyöt, n m sis. väistötilat Kotoartano Ilmanvaihdon jäähdytys JIK y esitys 2015 Sisäpihojen atoset JIK y esitys 2015 Vesiaton unnostus + estopinnoitus Kiinteistötoimi 2016/2017 Koivulan ra.teniset muutoset JIK y 2015 Keittiön lattian pinnoitus Kiinteistötoimi 2016/2017 Pelastuslaitos Paloaseman letutornin suojaverhous Kiinteistötoimi 2016/2017 Kunnanhallitus/unnantalo Kunnantalon ulo-ovien uusiminen Kunnantalon huoneiden luitusjärjestelmän uusiminen Sosiaaliosasto Toimintatalon laajennus ja perusorjaus suunnittelu äynnistetään hall:n erillispäätösellä Sivistysosasto Ahonylän oulu, A-raennusen perus. + piha-alueet Kiinteistötoimi 2017 Uimahalli, allasosaston IV-oneen perusorjaus Kiinteistötoimi 2017 Päiväoti Ennun ja toimintatalon yht. paioitusalue 0 0 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Herralan oulun lisäraennus Jaao Ilan luoatilalaajennus (4 luoaa) Kasvatus- ja opetuslt 2017 Kyläoulujen perusorjausohjelma untoarvion muainen priorisointi Peuralan oulun vesiaton uusiminen Kiinteistötoimi 2016/2017 Munaan oulun tiiliaton uusiminen/onesaumaate Kiinteistötoimi 2016/ ulovuorausen uusiminen Kiinteistötoimi 2016/2017 Kosenorvan oulu, lämmin ulovarasto ja vanhan puru Kiinteistötoimi 2017 Neiron uuden päiväodin raentaminen (n. 100 paiaa) Kasvatus- ja opetuslt 2017 Tuomiylän oulu vesijohtojen uusiminen Kiinteistötoimi 2017 (putirioja) Ilmanvaihdon raentaminen liiuntasali/eittiö, ruoasali Kiinteistötoimi/terv.tarastaja 2017

109 Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V vuosi arvio aiaisem Lisätiedot/ehdottaja Ilomäen oulun eittiön perusorjaus 0 Ruoapalvelupäälliö 2017 Päivätien pv-odin aidan uusiminen Kiinteistötoimi 2015/2016/2017 Rengon ryhmisen vesiaton uusiminen 0 Kiinteistötoimi 2016/2017 Könninaaren päära. js. orjaus ja pintaäsittely Nuoriso- ja vapaa-aialt Paioitusalueen osittainen perus Nuoriso- ja vapaa-aialt Piharaennusen uloseinien pinnoiteorjaus/uusiminen Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Kiinteistöjen viemäröinnin suunnittelu ja toteutus - Kalajaisjärven leiriesus, pienpuhdistamo Munaan oulu, pienpuhdistamo Nopanylän oulu, pienpuhdistamo Kiinteistöjen jäteatoset Kiinteistöjen valvontalaitehaninnat Varaus haneiden ustannusmuutosiin ja muihin ohteisiin äyttö hall päätösen perust. KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ /7

110 Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V vuosi arvio aiaisem Lisätiedot/ehdottaja KUNNALLISTEKNISET TYÖT Liiennealueet, vesi- ja viemärilaitosraentaminen Kesustaajaman atujen ja uivatusen perusorjaus T Siltalan teoll.al. Kaaronojantie, ym. T Kantavuuden parantaminen/päällyste Viljapolu, lv T raentaminen 2018 Vehnätien jate ja Pistotie T VE VI Rypsitie, Viljatie T Rypsitie 2018, Viljatie 2019 VE VI Esoontien raentaminen aavatiesi T Nurmiontien raentaminen aavatiesi T Mestarintien teollisuusalue (K.orva) T Raentamistarve=tonttien myynti Hietauja (K.orva) T tien liittymäjärjestelyt Jousiuja (K.orva) T Kuusiuja (K.orva) T VE VI Ahonylä Vihtaallio: Murtoalliontie, Siirtoalliontie, Humiontie T Kaavoitusaritehti 2018 VE VI Mösinginojan putitus ja suunn. päivitys T Ojanvarren tonttien eroosion poisto Lentotie, Lentajäntie (Rengonharju) T Kulutuserros Neiron alue tiet ja unnallisteniia T VE VI Katujen perusorjaus- ja laajennussuunnittelu T /7

111 Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V vuosi arvio aiaisem Lisätiedot/ehdottaja Liienneturvallisuusohteita T KLV, Havuselantie - Opintie T Äijuhantien perus. ja lv-raent. + valaistusen uusim. T Ei suunnitelmaa, arvio Pappilantien evytliienneväylä Muut liienneturvallisuuden parantamisohteet Katujen estopäällystys ja valaistus T Varaus ustannusmuutosiin/muihin ohteisiin T Vesilaitosraentaminen Vesihuollon suunnittelu VE Vesijohtoveroston pienet orjauset VE Tienalituset ja pienet laajennuset VE Vesijohdot haja-asutusalueen viemäröinnin yhteydessä VE Viemärilaitosraentaminen Jätevesihuollon suunnittelu VI Jätevesipumppaamoiden saneerauset VI Verostosaneerauset VI Tienalituset ja väh. laajennuset VI Toiminta-aluelaajennuset haja-asutusalueilla VI Tuomiylän jatovaihe 2017/ vesihuoltoavustus Liiuntapaiat Kouluesusen lähiliiuntapaia unnan osuus projetiust. Katsomon unnostus 0 * puuhuoneet ja WC:t Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 * atsomon penit Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 * varastot Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 * iosi Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Palonylän ja Kalajaisjärven untoradat Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Ahonylän untorata 0 0 Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Ilmajoen hiihtoesusen valaistusen perusorjaus Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Ahonylän lähiliiuntapaia Nuoriso- ja vapaa-aialt 2017 Jalapalloenttien laajennus Nuoriso- ja vapaa-aialt Puistot ja leiialueet Puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu Puistojen ja leiip. raentaminen ja alustaminen Ahonylän Analammenpuisto, suunn Yhteishane Ahonyläseuran anssa KUNNALLISTEKNISET TYÖT YHTEENSÄ /7

112 Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V vuosi arvio aiaisem Lisätiedot/ehdottaja RAKENTAMISOHJELMA YHTEENSÄ /7

113 Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V vuosi arvio aiaisem Lisätiedot/ehdottaja IRTAIMISTON HANKINTAOHJELMA Kunnanhallitus Työajan seurantajärjestelmä Henilöstöjohtajan esitys 2016 Talous- ja henilöstöhallinnon aristointijärjestelmä Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 At-laitteiden uusiminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 Asianhallintajärjestelmän uusiminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 Valtuustosalin äänentoisto Hallinto- ja talousjohtajan esitys 2016 Teninen osasto Kunnallisteniian one- ja alustohaninnat, työmaavaunu Puistotoimen one- ja alustohaninnat Kiinteistötoimen one- ja alustohaninnat Sivistysosasto Opetustoimen tieto- ja viestintäteniiavälineistö Kasvatus- ja opetuslt 2017 Varhaisasvatusen sähöiset palvelut haninnan valmistuminen Kasvatus- ja opetuslt 2017 Luion sähöinen opetusmateriaali Kasvatus- ja opetuslt 2017 Kesustan alueen päiväodin irtaimisto (osittain nyyinen irtain) Kasvatus- ja opetuslt 2017 Neiron uuden päiväodin irtaimisto 0 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Iioon linnan pulpettien ja tuolien orvausinvestointi Kasvatus- ja opetuslt 2017 Jaao Ilan ja musiiiluoan musiitenologiahaninnat Kasvatus- ja opetuslt 2017 Jaao Ilan laajennusvaiheen irtaimisto 0 Kasvatus- ja opetuslt 2017 Nuoriso- ja liiuntalautaunta Kirjaston aiuisten os. hyllyt Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Kirjastoauton haninta Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Juniorijalapallomaalit Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Honalanmäen äänentoisto ja lähetysjärjestelmän uusiminen Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Mönijä Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Jääieoaualo (iso/esustan l.alue) 0 Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Jääieoaualo (pieni/yläoulut) Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Tratori (netto) Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 Liiuntahallien irtaimistoa Nuoristo- ja vapaa-aialt 2017 IRTAIMISTON HANKINTAOHJELMA YHTEENSÄ KIINTEÄ OMAISUUS Maanosto Maanvaihto Raennusten puraminen ostetuilta alueilta Maanmyynti (tasearvon osuus) /7

114 Liite 3 investoinnit Kust.arvi- ILMAJOEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA Aloitus- Kustannus- osta äyt. EHDOTUS V vuosi arvio aiaisem Lisätiedot/ehdottaja Maanvaihto KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT (=MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT) Yleisten alueiden (aavateiden) lohominen Lunastusorvauset Kaavoitettujen alueiden maaperäselvityset Yleisten teiden raentaminen Muut yleisten teiden lv-haneet (unnan esityset ELY-esuselle): Pappilantie pt (tiesuunnitelma on hyväsytty 2011) Kauppilantie mt 701 aluosa Munaantie mt 7013 osa (unnan teettämä esisuunnitelma 2012) MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ OSAKKEET JA OSUUDET Seinäjoen am:n osaepääoma (navettahane) OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ /7

115 ILMAJOEN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA LIITE 4 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimielin Osasto (=tulos-/tehtäväalue) (unnanvaltuuston sitovuustaso) HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄVASTUUALUE Kesusvaalilautaunta Tarastuslautaunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kesusvaalilautaunta Tarastuslautaunta Kunnanvaltuusto Yleishallinto Ruoa- ja puhtauspalvelut Elineinot ja maaseutu TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Teninen lautaunta Ympäristölautaunta Laeuden jätelautaunta Teninen hallinto Kaavoitus- ja mittaustoimi Liienneväylät ja muut yleiset alueet seä teniset palvelut Vesihuolto Kiinteistötoimi Palo- ja pelastustoimi Raennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Laeuden jätelautaunta PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUE Perusturvalautaunta Sosiaalitoimi JIK peruspalveluliielaitosuntayhtymä SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Kasvatus- ja opetuslautaunta Nuoriso- ja vapaa-aialautaunta Perusopetus Varhaisasvatus Luiooulutus Ammatti- ja ammattioreaoreaoulutus Ilmajoi-opisto Nuoriso- ja liiuntatoimi Kirjasto- ja ulttuuritoimi

116 INVESTOINTIOSA Toimielin Investointiryhmä Hane/haneryhmä Haneraja Kunnanhallitus Osaeet ja osuudet Haneohtainen osa. osto > Muu osaeiden osto Irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > Muu irtaimisto Teninen lautaunta Maa- ja vesialueet Muut pitävaiutteiset menot Irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > Muu irtaimisto Talonraennus Haneohtainen talonraennus > Muu talonraennus Muut unnallisteniset työt Haneoht.muut unnallisten. työ> (muut uin vesihuolto) Muut unnallisteniset työt Vesihuolto Haneohtainen vesihuolto > Muu vesihuoltoraentaminen Vesihuollon irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > Muu irtaimisto Muut lautaunnat Irtaimisto Haneohtainen irtaimisto > Muu irtaimisto Kunnanvaltuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä määrärahatason hanerajan alittavissa investoinneissa. TULOSLASKELMAOSA Toimielin Kunnanhallitus Tuloslasema Varsinainen toiminta Toimintatuotot + Toimintaulut - Toimintaate = Verotulot + Valtionosuudet + Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot + Muut rahoitustuotot + Koroulut - Muut rahoitusulut - Vuosiate = Poistot ja arvonalentumiset - Satunnaiset tuotot + Satunnaiset ulut - Tiliauden tulos = Poistoeron muutos +/- Varausten muutos +/- Rahastojen muutos +/- Tiliauden ylijäämä/alijäämä =

117 RAHOITUSOSA Toimielin Kunnanhallitus Rahoituslaselma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosiate +/- Satunnaiset erät +/- Tulorahoitusen orjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödyeiden luovutustulot + Toiminan ja investointien rahavirta Rahoitusen rahavirta Antolainausen muutoset Antolainasaamisten lisäyset - Antolainsaamisten vähennyset + Lainaannan muutoset Pitäaiaisten lainojen lisäys + Pitäaiaisten lainojen vähennys - Lyhytaiaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutoset +/- Muut masuvalmiuden muutoset +/- Rahoitusen rahavirta Rahavarojen muutos +/-

118 ILMAJOEN KUNTA LIITE 5 T U L O S L A S K E L M A O S A Uloinen TA 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Masutuotot Tuet ja avustuset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan äyttöön TOIMINTAKULUT Henilöstöulut Palvelujen ostot Aineet, tarvieet ja tavarat Avustuset Muut toimintaulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot Muut rahoitustuotot Koroulut Muut rahoitusulut Rahoitustuotot ja -ulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

119 TASEYKSIKKÖ: LIITE 6 TULOSLASKELMAOSA VESIHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2018 TS 2019 Liievaihto Liietoiminnan muut tuotot Liietoiminnan ulut Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvieet ja tavarat Palvelujen osto Materiaalit ja palvelut yhteensä Henilöstöulut Palat ja paliot Henilösivuulut Henilöstöulut yhteensä Liietoiminnan ulut yhteensä Suunnitelman muaiset poistot Liietoiminnan muut ulut Liieali-/ylijäämä Rahoitustuotot ja -ulut Korotuotot Muut rahoitustuotot Muille masetut oroulut Muut rahoitusulut Rahoitustuotot ja -ulut yhteensä Ali-/ylijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja ulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset ulut Tiliauden ali-/ylijäämä

120 TASEYKSIKKÖ: RAHOITUSLASKELMA VESIHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2018 TS 2019 Toiminta Tulorahoitus Ali- /ylijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödyeiden luov.tulot Investoinnit netto Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Lainaannan muutoset Pitäaiaisten lainojen lisäys Pitäaiaisten lainojen vähennys Vaiutus masuvalmiuteen

121 Väestöreisten oppilasmäärät 0..jjasennuste.erusjuu väestöreisten.äivi seen Oppilaat ja per op.tusryh~r~9t per oulu osa OPPILAIDEN JA PERUSOPETUSRYHMIEN MÄÄRÄ ILMAJOEN KUNNAN PERUSKOULUISSA 1 LIITE 7 N~ ALAKOULUT 1-6 I 2 6.pp opp 1 Ahonylä Herrala 186 Herralan pienryhma 1 2 Herrala yht IllOmäi 21 4 Kosonorva 71 5 Luoma Munaa 7 Neiro Nopanylä 1 23 Palonylä IPoltonlomi ITuoniiylä IVästilä EI) aj ~1 Alaoulut 1-6 l ~ 1 :1 YLÅKOULU JAAKKO ILKKA 7-9 I perusopetus ilman pienryhm ä pienryhmä 1 O Jopo-ryhmä 1 8 0I Jaao Ilan oulu~ Päiväodeissa 14 pid.oppivelvollisuus (11 v) i. PERUSOPETUS 1-9 l, ilman esio-etusta sis. 11 v ALAKOULUT 0-6 l, sis. KOULUUN OTETUT ESIOPPILAAT Ahonylä Herrala 186 Herralan pienryhmä 11 2 Herrala yht. 197 liomäi Ilomäen esioppilaat 5 Ilomäi + osioppilaat 1 26 Kosenorva Kosenorvan esioppilaat Kosenorva + esioppilaat 88 5 Luoma Munaa 41 7 Neiro 110 Nopanylä 23 1 Nopanylän esioppilaat I~i Nopanylä + esioppilaat g Palonylä 159 ~J~I? 10 Poltoniemi 55 ~fl - 11 Tuomiylä 36 ~I3 12 Västilä 78 ~fl ALAKOULUT 0-6 l O KOULUJEN PERUSOPETUS ESI- JA 0,9il Palonylän oulu, esioppilaat 1 päiväodin alaisuudessa, opetus vuosiluoattornana alaen 0..ilajta 0-6 l O KUNNAN ESIOPPILAAT (0 l) ~ 1 ~ at a päiväoteihin Otettu joista ouluihin otettu 27 j~ O PERUSOPETUS ~L~.i1 (0-9 l) IKUNNAN - ESI- JA PERUSOPETUS g~ ~ cv~ 85 IP.o., OVTES;n n,uaan: ui 1-6 esiop. ptopot.. vi 7-9 v unin vi:n alava. 32 opp., erityisio 10 opp.. p.d.opp.u&u. ~6 ov Vuosrluoeton opetus alaen Palonylan ia llonr9en oululla. Ii alaen Perusopetusloin nu0,tos 1642) Ei enaa yl~is- is erityisopetusta eriseen vaan perusopetust. jossa annetaan ylesta tehostettu. ia erityista tuea lähioulussa.