Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Heikkinen Janne. Palvelujohtaja kävi läpi seurantaraportin tietoja.

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 9/2012 PALVELUVALIOKUNTA Aika klo Paikka Vihikari 10, Aurora-sali Jäsenet Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karppinen Seppo J.A. Kolmonen Jukka, pj Laitinen Reino Rajala Tiina, vpj, poissa, poistui klo Rauma Tuula Riepula Eila, poissa Tarakkamäki Päivi Hynynen Tuula, tarkastusltk:n edustaja Juvani Kaisu, saapui klo Eija Puotiniemi, vastuuhenkilö Anu Eklund, sihteeri Kutsutut Arja Rantapelkonen, poistui klo Käsiteltävät asiat: Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Heikkinen Janne. 1. PALVELUTARPEEN ALUSTAVAA ARVIOINTIA VUODELLE 2013 Seurantaraportti Palvelujohtaja kävi läpi seurantaraportin tietoja. Väestönkasvu on alkuvuonna 2012 ollut edellisiä vuosia maltillisempaa, kasvu on 76 asukasta. Toteuman perusteella ennuste väestönkasvulle on 228 asukasta, joten arvioitu 305 asukasta on hiukan ylimitoitettu. Ulkoiset käyttötalousmenot koko kunnassa on 13,7 % enemmän kuin tilinpäätöksessä Konsernihallinnon kulut ovat budjetin mukaiset. Peruspalveluprosessissa kasvuvara on 2 %, kokonaisbudjetti 62 milj. euroa. Menojen kasvu on huikea edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen osaksi tammikuun henkilöstömenojen palkankorotuksista, jotka maksettiin takautuvasti maaliskuussa. Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun kasvumahdollisuus on 0,6 %. Opetuksen sijaismenot ovat korkeat, ensi syksynä mietitään sopeuttamistoimenpiteitä budjetissa pysymiseen.

2 Vapaa-ajan kulut ovat pysyneet budjetissa. Terveys ja toimintakyky-alaprosessissa kunnan omissa palveluissa mennään talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluiden uudet virat täytetään kuitenkin vasta syksyllä. Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä n euron vaje. Sosiaalinen turvallisuuden budjetti on 7,1 milj. euroa, lastensuojelussa avohuollon tarve on kasvussa, vammaispalvelut ovat ylittymässä euroa. Yleisten sosiaalipalveluiden (mm. työllistäminen, toimeentulotuki) ylikäyttö näyttäisi olevan n euroa. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito on budjetissa. Ympäristön toimivuus ja turvallisuus-prosessin ja tukipalveluiden käyttö on ajankohtaan nähden talousarvion mukaista. Palkkakustannukset ovat kokonaisuudessaan 31,6 milj. euroa. Sijaisten palkkoihin on varattu 0,8 milj. euroa, tilinpäätöksessä kulut on 1,5 milj. euroa. Tilapäisten palkat ovat budjetissa. Tuotetaulukoiden muutokset vuonna 2012 Maisemaraportista tarkasteltiin tilinpäätös, talousarvio 2012, valtuuston hyväksymät TA muutokset ja ennuste lukuja. Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu -alaprosessissa huomioitavaa on, että Linnakankaan päiväkodin rakentaminen siirtyy vuoden 2013 alkuun. Varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuki on budjetissa. Perusopetus, lukio ja nuorisotoimi ovat budjetissa. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-ajan kulut talousarvion mukaisia. Terveys- ja toimintakyky -alaprosessissa vastaanotto kokonaisuutena on hallinnassa, kuntoutuksen ja hammashuollon eurot toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalisessa turvallisuudessa mielenterveyden palveluasumisen hoitopäivät ovat ylittymässä, avohuolto jää alle budjetin joka mahdollistaa eurojen siirtämisen päihdekuntoutukseen. Toimeentulotuen puolella on säästöä, aikuissosiaalityö jää kokonaisuutena euroa alle suunnitelman. Perhepalveluissa säästöä tulee avohuollon puolelta, kuten myös ulkopuolelle sijoitetuista lapsista. Perhepalvelut kokonaisuutena ylittynee hieman. Vammaispalvelut ovat ylittymässä. Omaishoidon tuelle ei ole paljon kysyntää, mahdollisesti on tulossa säästöä. Kotihoidon asiakasmäärät on toteutunut 75 %, arvio on että menee suunnitelman mukaisesti. Tehostettu palveluasuminen on menossa tasaisella vauhdilla, käyttö 35 %. Yli 75-vuotiaiden kotihoito olisi toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ympäristöpalveluissa kulut ovat budjetissa, kaavoituksessa tuotot ovat kasvamassa, kunnossapidossa on ylikäyttöä, kiinteistönhuollon kulut menevät budjetin mukaan, rakennusvalvonnassa rakennuslupamaksut ovat kasvamassa. Ympäristöpalvelujen netto on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tukipalvelujen tulot ja menot ovat toteutumassa budjetin mukaisesti. Kuntamaiseman benchmarking raportin tietoja vuodelta 2012

3 Vuodelta 2011 Kuntamamaiseman laatiman benchmarking-raportin mukaan Kempeleessä on kustannuksiltaan edullista vastaanottotoimintaa, kustannuskasvu on maltillista. Lääkärimitoitus on hyvä ja väestövastuukäyntien (lääkäri- ja hoitajavastaanotot) määrä pienentynyt hiukan. Erikoissairaanhoidon avokäyntien määrä asukasta kohden on pysynyt ennallaan. Kuitenkin käyntejä lääkäriä kohden on runsaasti, 3500 asiakasta/lääkäri (tilanne kuitenkin ennallaan ), erillisten asiakkaiden määrä on keskimääräinen. Aikuisten mielenterveys palvelujen tilanne on vuoden 2010 kaltainen. Oman palvelun käyttö vähentynyt ja esh:n käyttö lisääntynyt (+/- 2 %). Asumis- ja laitospalveluiden kustannuskehitystä ja päihdepalveluja on seurattava. Suun terveydenhuollon kustannuskasvu on ollut maltillista, alle 18 -vuotiaiden hoitopeittävyyttä on parannettava. Hammaslääkäriä kohden asiakkaita voisi olla enemmän. Hoito- ja hoivapalveluissa on laitoshoito vähentynyt, akuuttihoito vahvistunut ja tehostettu palveluasuminen lisääntynyt. Ympärivuorokautinen asuminen on tavoitetasossa. Parannettavaa on alle 75-vuotiaiden hoivassa ja kotihoidon osuudessa palvelukokonaisuudessa. Perhepalveluiden kustannus kohdeikäryhmää kohden on edullinen ja kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on vähän. Pohdittavana on perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden, ovat hiukan laskeneet vuodesta 2010 (- 4 %). Avopalveluiden piiriin tulevien lasten määrää on seurattava. Perheneuvolapalveluiden käyttö on lähes olematonta johtuen palveluiden huonosta saatavuudesta. Aikuissosiaalityössä työllistämistoimintaan panostetaan asiakasta kohden erittäin paljon. Hyvinvointi-indikaattoreiden tulkintaa Projektipäällikkö Arja Rantapelkonen kertoi Kempeleen hyvinvointiryhmän työstä ja sen valitsemista hyvinvointi-indikaattoreista. Hyvinvointi-indikaattoreiden tulkinnan perusteella on hyvinvointiryhmä tehnyt kehittämisehdotuksia vuodelle Palveluvaliokunta tutustui Arja Rantapelkosen esittämään otokseen hyvinvointi-indikaattoreista. Hyvinvointikertomuksen mukaiset kehittämistarpeet; toimenpiteet ja resurssitarve vuodelle 2013: Palvelujohtaja kertoi hyvinvointiryhmän esille nostamista palveluiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä. Hyvinvointirakenteet ja johtaminen - hyvät johtamis- ja toimintakäytännöt, hyvinvointitieto päätöksenteossa - terps 2-hanke

4 Asukasyhteisöjen toiminnan edistäminen ja sosiaalisten verkostojen vahvistaminen - asukastupatoiminta - kolmas sektori osaksi hyvinvointityötä - vapaaehtoistyö osaksi palvelurakennetta - yhdistysavustukset, terps 2-hanke, hyvinvointiteemaryhmät Joukko- ja palveluliikenne - kokonaisselvitys kuntapalveluiden logistiikasta Virkistys ja liikuntapaikat - terveysliikunnan edistäminen - saneerauksiin määrärahaa, puistot liikuntapaikat yms. Sähköinen viestintä - kuntalaisten sähköiset itsepalvelut, päivähoidon palveluseteli, järjestelmä päivähoidon ja vanhempien väliselle yhteistyölle, kuntalaisaloitteet, neuvontapalvelujen kehittäminen - ohjelmat ja konehankinnat Palvelutuotannon organisointi - ikähoivan organisointi oma alaprosessi - palveluprosessin kuvaus - ikähoivan palvelutuotantopäällikkö Opetustoimen erityisen tuen palveluohjaus ja organisointi - henkilölisäresurssi Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret - kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen, nuorten palveluohjaaja ja palveluohjauksen organisointi - kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Työttömät ja syrjäytyvät - terveystarkastukset ja palveluohjaus verkostoyhteistyöllä - terveydenhoitaja 50% Lapsiperheiden tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen - perheneuvolan perustaminen omana toimintana ja myyntisopimukset lakeus alueen kunnille - laajojen terveystarkastusten sisällön ja työmenetelmien kehittäminen - ammattilaisten ja 3.sektorin verkostoyhteistyö - lapsiperheen tuen tunnistamisen ja tuen antamisen vahvistaminen - psykologeja 2, sosiaalityöntekijöitä 2 (työpari) ja ostopalveluna erikoislääkäri, euron kustannus - tukeva 3 -hanke Päihde ja mielenterveyspalvelut - selvitys avopäihdepalvelut Lakeus/Oulu yhteistyö Ikäihmisten palvelukokonaisuus

5 - ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen - kotona asumisen tukeminen - omaishoidon ja kuntoutuksen tukeminen ja kehittäminen - ympärivuorokautisen hoidon kehittäminen - asiakasnäkökulmasta lähtevä palveluiden kehittämisprojekti (EEE-hanke) - terveydenhoitaja- kotisairaanhoitaja 50 % ja kuntoutuksen ohjaaja - kotipalveluohjaaja, sijaismäärärahat/varahenkilöstö - sairaanhoitopalvelujen jalkauttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköihin 24/7, pilotointi/kotisairaalatoiminta/tehostettu kotihoito - kuntoutuksen ohjaaja/fysioterapeutti - tehostetun palveluasumisen ostopalvelumäärärahat - SOTE-keskushanke muut palvelutarpeet (mm. väestönkasvusta johtuvat) Päivähoitoikäisten kasvuennuste vuodelle 2012 on 26 lasta, muuttoliikkeen kautta ja syntyvyyden lisääntymisen myötä tulee lisäystä lapsimäärään ja päivähoidon tarve kasvaa. Voimaantulevan hoitotakuun toivotaan helpottavan päivähoidon tilannetta. Perusopetusikäisten ennuste 38 lasta. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta linjaa palveluiden kehittämisen painopisteitä vuodelle 2013 valiokuntien yhteisen kokouksen ( ) valmistautumista varten: ikäihmisten liikunta (mm. kunnan tuki liikuntapalveluihin, seniorin kortin käytön edistäminen ja helpottaminen) perheneuvolatoiminnan käynnistäminen yhteistyössä naapurikuntien kuntien kanssa syrjäytymisen ehkäiseminen, joka tuo pitkällä aikavälillä säästöä kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen 2. Valtuustoaloite / Lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen Kempeleessä / valtuutettu Pirjo Luokkala ym Pirjo Luokkalan ja kaikkien valtuutettujen allekirjoittamassa aloitteessa esitetään: Pyydämme, että kunnanhallitus käynnistää pikaisesti selvitystyön, mikä on Kempeleen kunnan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten kodissa, vapaa-ajalla sekä koulussa tapahtuva, säännöllinen palvelu - ja kuntoutusohjauksen tarve vuonna Pyydämme myös, että kunnanhallitus selvittää yhdessä perheiden kanssa, onko Kempeleen kunnan erityisen tuen tarpeessa olevien ja vammaisten lasten sekä nuorten palvelu - ja kuntoutusohjauksen voimavarat riittävät ja mitä lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi voidaan vielä Kempeleessä tehdä. Pyydämme myös, että Kempeleen kunnanhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin erityisen tuen tarpeessa olevien ja vammaisten lasten sekä nuorten kuntoutus - ja

6 palvelusuunnitelmien systemaattisessa päivittämisessä. Tähän päivittämiseen kuuluvat myös henkilökohtaiset kasvun ja oppimisen polut aina toiselta asteelta työelämään. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat myös tehtyjen suunnitelmien toteutumisen arviointi säännöllisesti yhdessä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheiden kanssa. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta näkee lasten ja nuorten syrjäytymisen estämisen ehdottoman tärkeänä asiana ja ottaa aloitteen esitykset huomioon valmistellessaan kehittämisen painopisteitä vuosien talous- ja toimintasuunnitelmaan. Jukka Kolmonen puheenjohtaja Anu Eklund sihteeri