HUS-DESIKON TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 HUS-Desiko liikelaitos HUS-DESIKON TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisältö HUS-DESIKO LIIKELAITOS HUS-DESIKON TUNNUSLUVUT Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS Visio Liiketoiminta-ajatus TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT PALVELUTAVOITTEET TALOUS Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA RAHOITUSOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 12

2 HUS-DESIKO LIIKELAITOS 1 HUS-Desikon tunnusluvut 1.1 Toiminnan tunnusluvut TA 2017 HUS-Desiko 2 TA 2016 Toiminnan tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Tuotanto (lkm) -Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,2 % 0,6 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,1 % -6,1 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu ,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla ,0 % -4,9 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,0 % 35,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu ,3 % -5,3 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu ,0 % 40,4 % -Erikseen laskutettavat ,4 % -72,3 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,9 % 28,0 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus ,0 % 0,0 % -Yhteensä ,5 % 4,8 % Tuotanto (1 000 euroa) -Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,4 % -2,8 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,8 % -7,7 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu ,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla ,9 % -6,7 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,8 % 0,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu ,3 % -6,7 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu ,9 % 37,9 % -Erikseen laskutettavat ,6 % -15,7 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,0 % 17,4 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus ,0 % 0,0 % -Tilinpäätöksen tasauserät ja muut erät ,0 % 0,0 % -Yhteensä ,3 % 1,8 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus % 0,9 1,5 2,8 1,8 0,3 % yks. -1,0 % yks. -Työn tuottavuus % 0,1 1,5 0,5 1,8 1,3 % yks. 1,3 % yks. Henkilöstö Henkilöstömäärä ,1 % 0,7 % Henkilötyövuodet ,4 % 1,2 % Henkilötyövuoden hinta ,8 % 0,1 % Sairauspoissaolot 20 19, ,5 0,0 % -2,5 %

3 1.2 Talouden tunnusluvut ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 TAE Liikevaihto 50,5 53,6 53,8 54,9 2,0 % 2,3 % - Ulkoinen myynti 1,0 1,7 1,3 2,7 115,1 % 57,8 % - Toimintakulut 52,1 53,5 53,5 54,4 1,7 % 1,8 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos -1,7 0,0 0,0 0,0-100,0 % 0,0 % - Investoinnit 1,6 0,7 0,8 0,9 24,0 % 31,0 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 1.3 Sitovat tavoitteet 2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 2.1 Visio HUS-Desikon visiona on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia. 2.2 Liiketoiminta-ajatus ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 TAE Kuntayhtymän sisäinen myynti 49,5 51,9 52,5 52,2-0,7 % 0,5 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 1,0 1,7 1,3 2,7 115,1 % 57,8 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 50,5 53,6 53,8 54,9 2,0 % 2,3 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 HUS-Desiko liikelaitos on Suomen suurin vaativaa erikoisosaamista ja korkeatasoista sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelua tuottava yksikkö. Vastaamme laadukkaasti ja kustannustehokkaasti puhtaanapidosta sekä muista laitoshuoltopalveluista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiakkaiden tarpeet huomioiden. Olemme edelläkävijä Suomessa sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalveluissa ja infektioiden torjunnassa. HUS-Desiko kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa toimintaansa ja palveluitaan potilaan parhaaksi. Tilikauden tulos *) ,0 % 0,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 0,9 % 1,5 % 2,8 % 1,8 % 0,3 % yks 1,0 % yks Hintatason muutos-% -0,4 % -0,7 % -0,3 % -2,2 % -1,5 % yks -1,9 % yks Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 3

4 HUS-Desiko liikelaitos osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien saneeraus- ja rakennushankkeiden tilojen ja kalusteiden suunnitteluun ja hankintaan. Lisäksi annetaan lausuntoja tilojen toimivuudesta, puhtaanapidosta, huoltohuoneiden välineistön huoltolaitteista ja hygieenisyydestä puhtaanapidon näkökulmasta. HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut tilapäiset ulkoiset asiakkaat. Yhteistyö ervan kuntien ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa on suunnitelmallista. 3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus ja työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä työtä. Vaativaan infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. Puhtausalan toiminta on laadukasta, infektioturvallista ja asianmukaisesti toteutettua. HUS-Desiko jatkaa liikelaitoksen strategisen linjauksen mukaisesti laitoshuollon alihankintapalveluiden hankkimista harkitusti etäkohteisiin ja muihin kohteisiin, joihin ei ollut tarkoituksenmukaista itse tuottaa palveluita. Uusia alihankintakohteita ovat Carean alueella vuoden alussa HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen puhtaanapitoja muut laitoshuoltopalvelut. Toiminnan keskeiset muutokset, joiden tavoitteena on minimoida kustannuksia pitkällä tähtäyksellä ovat: Jorvin päivystyslisärakennuksen toinen toimintavuosi ja asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellut työnjaon muutokset (laitoshuollon hoitologistikko- ja uusien tilojen puhtaanapitopalvelut) lisäävät asiakaslaskutusta ja vastaavasti oman tuotannon kuluja noin euroa. Henkilötyövuosien määrä kasvaa noin kolmella henkilötyövuodella. Espoon sairaalan käyttöönotto lisää henkilötyövuosia noin 33 kappaleella sekä toimintakuluja sekä tuottoja ja poistoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin eurolla. Toiminnan alku ajoittuu maaliskuuhun Sairaalasänkyjen vuokraus Espoon sairaalalle lisää toimintatuottoja euroa sekä toimintakuluja ja poistoja euroa. Carean alueella HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen puhtaanapito- ja muut laitoshuoltopalvelut lisäävät toimintakuluja ja tuottoja noin euroa. Raviolin kanssa käynnistetään ruokahuoltoprosessin kokonaistarkastelu tavoitteena palvelun saatavuuden lisääminen. Uudenmaan sairaalapesula Oy:n kanssa kehitetään tekstiilihuollon prosesseja poistamalla turhia välivaiheita ja huolehtimalla tekstiilien tilauksista asiakasyksiköissä. Sairaalasänkyjen puhdistus- ja desinfiointitoiminnan laajentaminen ja paikannusjärjestelmän käyttöönotto etenevät suunnitellusti. HUS-Kiinteistön kanssa viimekaudella aloitettu yhteistyö jätehuollon seurantajärjestelmän kehittämisessä ja laitoshuollon osuudesta jätteiden keräilystä ja pakkauksesta jatkuvat ja otetaan laajasti käyttöön yksiköissä. Lisäksi haetaan yhdessä kustannussäästöjä elinkaarensa loppuvaiheessa olevien laitteiden ja koneiden korjauksissa osana tuottavuuden kehittämistä. 4

5 HUS-Desiko osallistuu yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotetun siivouksen yhdistämisestä HUS-Desiko liikelaitokseen koskevaan selvitykseen. Tavoitteena on päällekkäisyyksien poistaminen ja palvelujen tuottaminen kustannustehokkaammin kuin kaupungin omana toimintana. Helsingin kaupungin ja HUS:n apuvälineitä koskevassa selvityksessä on tavoitteena keskitetty apuvälineiden korjaus- ja puhdistustyön toimintamalli. HUS-Desiko huolehtisi apuvälineiden puhdistamisesta ja desinfioinnista lähitulevaisuudessa. Mikäli selvitykset johtavat toiminnallisiin muutoksiin, on niillä kesken vuotta vaikutuksia vuoden 2017 talousarvioon. Liikelaitos osallistuu maakunta- ja sote-uudistuksen ja tukipalveluita koskeviin valmisteluihin sekä HUS:n soten seuranta-, informaatio- ja sparrausryhmään. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Henkilöstökustannusten kustannustason muutos 2017: -1,0 % (2016: +0,7 %) o Palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan -30 % alenemisen arvioitu kustannusvaikutus + 0 % (2016: -0,3%, sis. 9kk jaksotuksen lomarahasta) o Henkilösivukuluprosentti (pl. varhemaksu) 22,78 % (2016: 24,06 %) o Varhe -maksun kerroin 0,99 Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,0 % vuosikorkoa. Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja lääke- ja tarvikekilpailutukset. 4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit HUS-Desikon läpimurtohankkeet, joiden tavoitteena on lisätä tuottavuutta, ovat laitoshuoltopalvelujen sujuvoittaminen ja tiedolla johtaminen sekä tuottavuuden lisääminen henkilöstöresurssien avulla. Muut avaintavoitteet esitetään alla olevassa taulukossa. 5

6 6

7 5 Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,2 % 0,6 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,1 % -6,1 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu ,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla ,0 % -4,9 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,0 % 35,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu ,3 % -5,3 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu ,0 % 40,4 % -Erikseen laskutettavat ,4 % -72,3 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,9 % 28,0 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus ,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % 4,8 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,4 % -2,8 % -Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,8 % -7,7 % -Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu ,0 % 0,0 % -Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla ,9 % -6,7 % -Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,8 % 0,9 % -Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu ,3 % -6,7 % -Laitoshuollon hoitologistiikkapalvelu ,9 % 37,9 % -Erikseen laskutettavat ,6 % -15,7 % -Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,0 % 17,4 % -Apuvälineiden pesu ja puhdistus ,0 % 0,0 % -Tilinpäätöksen tasauserät ja muut erät, Johto ,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % 1,8 % Laitoshuollon jätteenkeräys- ja pakkauspalvelut ovat eriytetty puhtaanapidon palvelupaketeista vuodelle Tavoitteena on siirtyä näiden palveluiden osalta toteuman mukaiseen 7

8 laskutukseen vuoden 2018 aikana. Apuvälineiden pesu- ja puhdistuspalvelu on uusi palvelukokonaisuus Espoon sairaalassa. Palveluiden laskutus asiakkaittain sisältää kaikki toimintatuotot mm. tuet ja avustukset. 6 Talous 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot ,1 % 2,3 % 8,6 % Toimintakulut ,7 % 1,8 % 4,5 % Toimintakate ,3 % 97,3 % -138,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 248,8 % -10,9 % Vuosikate ,6 % 86,1 % -131,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 86,1 % 233,0 % Tilikauden tulos ,0 % 0,0 % -100,0 % Myyntitulot Myyntituotot kasvavat Espoon sairaalan käynnistymisen myötä ja kuntayhtymän ulkoisen myynnin osuus kasvaa selvästi. Myynti HUS-Kuvantamiselle ja HUSLABille kasvavat Carean alueen toimitilojen myötä. Muilta osin kuntayhtymän sisäinen myynti kokonaisuutena laskee. Muut toimintatuotot Tukia ja avustuksia saadaan euron edestä nuorisotakuulla ja sosiaalisella työllistämisellä. Palveluiden osto Palveluiden ostoissa kasvu kohdistuu ICT-palveluiden hankintaan. Office-pakettien laskutus perustuu vuonna 2017 henkilöstömäärään päätelaitteiden määrän sijasta. Myös yhtymähallinnon veloitus kasvaa. Laitoshuollon alihankinta lisääntyy Carean alueen toimitilojen myötä. 8

9 Aineet ja tarvikkeet Tarvikehankinnoissa laitoshuollon konekantaa uudistetaan maltillisesti tavoitteena parantaa työn tuottavuutta. Laite- ja konekantaa yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan. Aineja tarvikehankintoihin varataan talousarviossa edellisen vuoden taso. 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Espoon sairaala ulkoinen myynti ,8 % ,1 % Muu ulkoinen myynti ,8 % ,4 % Jorvin päyvystyslisärakennus 150 0,3 % 150 0,3 % HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorion sulkeminen -95-0,2 % -95-0,2 % Muu kuntayhtymän sisäinen myynti: hinnanalennus ja muut volyymimuutokset ,7 % ,4 % Muut palvelut mm. apuvälineiden pesu ja puhdistus 169 0,3 % 59 0,1 % Carean alueella HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen alihankintapalvelut 339 0,6 % 339 0,6 % Talousarvio ,3 % ,1 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Palveluvolyymin kasvu, Espoon sairaala ,2 % ,9 % Kilpailukykysopimus ,2 % ,2 % Muut tuottavuustavoiteet ,6 % ,6 % Palveluostot: ICT palvelut 100 0,2 % 29 0,1 % Yhtymähallinnon veloitukset 57 0,1 % 57 0,1 % Ulkoiset palveluostot 63 0,1 % -61-0,1 % Muut kuntayhtymän palveluostot 48 0,1 % ,4 % Tarvike- ja konehankinnat -7 0,0 % 54 0,1 % Asiakkaiden lisätilaukset 45 0,1 % 23 0,0 % Muut toimintakulut: vuokrat 110 0,2 % 89 0,2 % Carean alueella HYKSiin siirtyvien laboratorioiden ja kuvantamisen toimitilojen alihankintapalvelut 339 0,6 % 339 0,6 % Poistot: sairaalasängyt (Meilahden torni ja Espoon sairaala) ja uusien kohteiden varustelu 226 0,4 % 194 0,4 % Talousarvio ,2 % ,1 % 9

10 7 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien investointisuunnitelma, euroa. Investoinnit sisältävät paitsi palvelutuotannon tuottamiseen tarvittavia puhtausalan koneita myös aikuisten ja lasten sairaalasänkyjen ja patjojen hankintoja. Investointihankkeet (1 000 euroa) Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Sairaalasängyt ja patjat Lasten sairaala Sairaalasängyt ja patjat Espoon sairaala Vanhojen sairaalasänkyjen ja patjojen kertakorvaaminen Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, LNS Naisten klinikka L-osaston tarvikehankinnat Isot pyykinpesukoneet 1-2 kpl Yhdistelmäkoneet 2 kpl Hyvinkään sairaalamäki varustus ja ensikalustus Sairaalasänkyjen paikannus Meilahden sairaala, Lasten sairaala ja mobiilitoimminnot laitoshuollossa Muut hankkeet INVESTOINNIT YHTEENSÄ

11 8 Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat TP2015 on esitetty ilman Välinehuoltoa, eikä siten ole virallisen tilinpäätöksen mukainen. HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset -erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset -erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 Organisaatio ja henkilöstö 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen painopisteenä on sekä henkilöstön oikea määrä ja rakenne että osaava, motivoitunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstösuunnittelun keskeisenä tavoitteena on vakinaisen henkilöstön prosenttiosuuden lisääminen systemaattisella rekrytoinnilla. Palveluesimiesten ja palveluohjaajien työrooleja ja työtehtäviä selkiytetään sekä vahvistetaan. Esimiesten esimiesroolissa toimimista tuetaan, jotta vastuunotto ja operatiivisten henkilöstöasioiden hoitaminen toteutuvat mahdollisimman paljon lähiesimiesvetoisesti. Esimiesten kustannustietoisuuden kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on mm. työvuorosuunnittelun hallinta kustannustehokkaasti. HUS:n raportointijärjestelmiä (mm. HUS-Total) hyödynnetään esimiesten säännöllisessä toiminnan, talouden ja henkilöstön vastuuyksikkökohtaisessa kuukausiraportoinnissa. 11

12 Laitoshuollon sairauspoissaolopäivien määrän henkilöä kohti arvioidaan olevan hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Tavoitteena on, että esimiehet puuttuvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilmenneisiin työkykyongelmiin ja etsivät keinoja, joilla työntekijä pystyy jatkamaan työssään tai edistää työhön paluuta. Laitoshuollon fyysisesti kuormittavassa työssä esiintyy paljon erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joista aiheutuu lukuisia sairauspoissaoloja. Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia sekä tukea henkilöstön työ- ja toimintakykyä lisäämällä yhteistyötä Työterveyshuollon kanssa. Muita työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyviä tavoitteita ovat työtapaturmien määrän vähentäminen, työilmapiirin jatkuva parantaminen sekä työssä esiintyvien riskien ja kuormitustekijöiden kartoittaminen. Osaamisen kehittämissuunnitelmalla varmistetaan riittävä osaaminen kaikissa henkilöstöryhmissä. Henkilöstön sisäinen koulutus toteutetaan vuoden 2017 koulutussuunnitelman mukaisesti. Lähijohtamisen kehittämiseksi esimiehet osallistuvat HUS:n järjestämiin esimiesvalmennuksiin. Esimiesten asiaosaamisen kehittäminen perustuu tiedolla johtamisen periaatteisiin. Viime vuonna käynnistetty Lähiesimiestyön oppisopimuskoulutus päättyy keväällä 2017 ja uusi oppisopimusryhmä aloittaa täydennyskoulutuksen. Laitoshuoltajien siivoustyönohjaajan oppisopimus -koulutuksessa vahvistetaan substanssiosaamista ja erityisesti tiimien ohjauksen hallintaa. Sisäisen viestinnän eri foorumeilla (vastuuyksikkökokouksissa/yksiköiden osastokokouksissa/tiimipalavereissa/desikon viikkotiedotteissa) käsitellään ja seurataan vuoden 2017 henkilöstöön liittyviä tuottavuusloikka-hankkeita. 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,1 % 0,7 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,1 % 0,7 % Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,4 % 1,2 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,4 % 1,2 % Espoon sairaalan käyttöönotto ilman sänkyvuokrauspalvelua lisää henkilötyövuosia noin 33 kappaleella sekä toimintakuluja että -tuottoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin eurolla suhteessa vuoden 2016 talousarvioon. Toiminta käynnistyy maaliskuussa Jorvin päivystyslisärakennuksen toinen toimintavuosi ja asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellut työnjaon muutokset (laitoshuollon hoitologistikko- ja uusien tilojen puhtaanapitopalvelut) lisäävät asiakaslaskutusta ja vastaavasti oman tuotannon kuluja ja tuottoja noin euroa. Henkilötyövuosien määrä kasvaa noin kolmella henkilötyövuodella. Muut asiakkaiden tekemät lisätilaukset ja muutokset palveluissa lisäävät henkilötyövuosia viidellä kappaleella vuoden 2016 talousarvioon nähden. Tuottavuustavoite vähentää 22 henkilötyövuotta vuoden 2016 ennusteen tasosta. 12

13 Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (1000 euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (1000 euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 4, ,5 % -52,4 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 4, ,5 % 3700,0 % Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökyisten sosiaalista työllistämistä edistetään jatkamalla yhteistyötä PosiVire Oy:n kanssa. Yhteistyö Seuren kanssa jatkuu edelleen vuonna 2017 laitoshuoltajien lyhytaikaisten sijaispuutteiden paikkaamisen hoitamiseksi. Palvelun käyttöä harkitaan jatkossa tarkemmin tapauskohtaisesti. 13