Raahen kaupunginhallitus teki äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Transkriptio

1 Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät nykyarvolaskelmassa sen vuoksi, että toiminnalliset henkilöstökulut on arvioitu kaupungin valmistelussa korkeiksi; ainoataan noin vuotuinen säästön menetyksen pienentyminen eurosta nostaisi nämäkin vaihtoehdot kannattavammaksi kuin lisäsiipi. Kassamenojen arvioinnissa lisäsiipi on kallein. Annetuilla tiedoilla edullisimmaksi siis tulee katettu kävelyputki, koska siihen kohdistuu kaikki toiminnalliset säästöt sekä vuokrauksen edut. Raahen kaupunginhallitus teki äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Päätöksenteko tapahtui silloisilla tiedoilla, ja olisi vastaavassa tilanteessa RPKK:n omassakin päätöksenteossa kääntynyt näillä tiedoilla lisäsiiven rakentamisen puolelle. Kaupunginhallituksen esityksen taloudellisten lukujen osalta oli kuitenkin keskeinen virhe siinä, että Raahen Porvari- ja Kauppakoulun vaihtoehdossa tarvittavat tilat oli nostettu 200 m2:llä, yli 1900 m2:iin, ja tämä tieto rasitti voimakkaasti RPKK:n laskelmaa. Pyydettävät tilat sekä varastoineen että opettajahuoneineen saadaan RPKK:n osalta kuitenkin jo 1662 m2:iin. RPKK:lta vuokratessa mm. tekniikan tiloja ei tarvitse rakentaa uudestaan, ja näin tiloja säästyy työtiloiksi selvästi tehokkaammin uudisrakennukseen verrattuna. Lisäksi vertailussa olisi pitänyt huomioida, että RPKK:n tarjous sisälsi jo :n varauksen eri muutostöistä. Erityisesti toiminnallisia säästöjä tarkasteltaessa tilamäärä vaikuttaa voimakkaasti vertailuun. Nämä tiedot on huomioitu jäljempänä esitettävissä vaihtoehtovertailuissa. Kustannukset ja vertailu on laskettu kassamaksujen perusteella sekä investointierien perusteella. Lisäksi ulkopuolinen tilintarkastaja antaa lausunnon nykyarvo-menettelynä, joka huomio myös lisäsiiven jäännösarvon kannattavuutta arvioitaessa. Lausunto ei ota kantaa mikä investointi on edullisin tai järkevin, ainoastaan siihen, että onko menetelmä soveltuva, ja onko tiedot annetuilla muuttujilla tehty oikein. Nykyarvo kuvaa kannattavuuden siten, että investoinnin jäljellä oleva arvo huomioidaan myös laskelmassa. Kassalaskelma ja investointikustannusten erät 20 vuodessa kuvaavat asiaa erityisesti kassanhallinnan näkökulmasta eli tilanteessa, jossa pyritään välttämään lisävelkaantumista. Tässä selvityksessä laskelmat on tehty investointi- ja käyttökustannusten sekä myös toiminnallisten säästöjen valossa. Toiminnalliset säästöt ovat niitä säästöjä joilla haetaan säästöjä Merikadun ja lukion toimintojen yhdistämisestä. Toiminnalliset säästöt on kuvattu oheisessa liitteessä. Laskelmat on laadittu kaupungin valmistelussa. Laskelmassa ainoastaan RPKK:n tarvittavat neliöt on korjattu edellä mainitusti (1931 m2 => 1662 m2). Lukion ja Merikadun koulun henkilöstösäästöjen menetystä tienkatkaisun tai hidasteiden rakentamisen osalta tulisi tarkastella kriittisesti. Esim. opettajien merkittävä sijaiskustannustenlisäys vuokrauksessa ei vaikuta todelliselta, koska erityisluokkien opetusta ei voi toinen opettaja omalta tunniltaan ohjata.

2 Raahen kaupungin vaihtoehdot lukion lisäsiiven rakentamiselle ovat vuokraus ja seuraavat toiminnalliset/turvallisuusratkaisut: ei järjestelyjä hidasteet + liikenne valot tienkatkaisu katettu kulkuputki Ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö antaa lausunnon käytetystä nykyarvomenettelystä. Tämä tieto on käytettävissä maanantaina valtuuston kokouksessa. Kokonaisuudessaan on keskeistä, että kiinteistöratkaisu yhdistää toimivuuden ja todellisen turvallisuuden tarpeen.

3 Vertailulaskelmat lukion lisäsiivelle Nykyarvomenettely huomioitu toiminnalliset kustannukset sekä investointijakso 20 vuotta Vertailu lisäsiipeen, negatiivinen luku on vuokrauksella saavutettu säästö ei järjestelyjä* hidasteet + liikenne valot*, tienkatkaisu, katettu kulkuputki, RPKK laskuttaa tarjouksensa mukaisesti muutostöistä vähintään , huomioitu kaikissa laskelmissa Laskelma huomioi poistot 30 vuodelta sekä jäljelle jäävän jäännösarvon 20 vuoden kohdalla. Kassamaksut huomioitu toiminnalliset kustannukset suunnitellulle vuokrausajalle 20 vuotta Vertailu lisäsiipeen, kokonaisluku sekä ero lisäsiipeen, negatiivinen ero on vuokrauksella saavutettu säästö kassamenot* ero lisäsiipi ei järjestelyjä* hidasteet + liikenne valot*, tienkatkaisu, katettu kulkuputki, sisältää: kaikki kassasta lähtevät maksut Investointimaksut huomioitu toiminnalliset kustannukset suunnitellulle vuokrausajalle 20 vuotta Vertailu lisäsiipeen, kokonaisluku sekä ero lisäsiipeen, negatiivinen ero on vuokrauksella saavutettu säästö investointimaksut* ero lisäsiipi ei järjestelyjä hidasteet + liikenne valot, tienkatkaisu, katettu kulkuputki, sisältää: poistot+ korot Tämä laskelman perusteella hidasteet ja tienkatkaisu olisivat edullisemmat vaihtoehto kuin lisäsiipi noin 19,5 vuodeksi. Kaikki tarkemmat laskelmat liitetään perjantaina RPKK:n pääsivulta löytyvän linkin taakse: MERIKADUN KOULUKESKUKSEN VERTAILUTIEDOT

4 KUVAUS VAIHTOEHDOISTA Katettu kulkuputki Kulkuputken kautta lukion ja kauppakoulun kiinteistö saadaan yhdistetyksi siten, että Merikadun tiejärjestelyyn ei tarvitse puuttua, tie ylitetään sekä tilat yhdistetään fyysisesti: liikenteen turvallisuusongelma saadaan ratkaistuksi sekä toiminnalliset kustannukset poistettua Kulkuputki toimii myös kaupunkikuvaa nostavana maamerkkinä. Raahen kaupungin investointi kokonaisuudessaan hissistä ja putkesta olisi yhteensä, josta jo sisältyy RPKK: n vuokratarjoukseen. Ratkaisu sisältää hissikuilun ja hissin lukion kiinteistöön sekä katetun kulkuputken rakentamisen. RPKK:n puolelle hissi tulee jo nykyisessä suunnitelmassa. Esityksemme olisi, että kaupunki vastaisi lukion hissin rakentamisesta ja RPKK:n kulkuputken rakennuttamisesta Hidasteet ja liikennevalot Mikäli Merikadun ylittäminen voisi tapahtua hidastein, paikallisin ohjauksi ja liikennevaloihin, sisältyvät nämä muutostyöt ilman liikennevaloja RPKK: tarjoukseen. Mikäli nämä liikennejärjestelyt mahtuvat ilmoitetun noin euron verran, sisältyvät ne RPKK:n tarjoukseen. Tienkatkaisu Jos tie päätetään katkaista, on kaupungin laskema kustannusarvio , mutta myös tästä jo sisältyisi RPKK:n esittämään tarjoukseen. Esityksemme olisi, että RPKK toimisi tässäkin rakennuttajana. Uskomme, että esitetyt laskelmat ja ongelmanratkaisu avaavat oven yhteistyöhön. Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahaston valtuuskunnan puolesta Tapani Piirala

5 Liitteet Kannattavuuslaskelmat Kassalaskelmat Nykyarvolaskelmat Tilaerittelyt Toiminnansäästöt (jaetaan tässä yhteydessä.) Asemakaavapiirustus Kulkuputken poikkikuvapiirustus, alustava tekninen piirustus Kulkuputken sivuprofiilipiirustus, alustava tekninen piirustus