KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

Transkriptio

1 KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

2 Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat, ei rakenneta uutta 2. Rakennetaan uutta, radikaali malli + lähipalvelumoduli Tarkentava palaveri Kouvolassa Vahvistettiin laskennan perusteet Loppuraportin luovutus Kouvolassa Laskenta valmis tarjouksen mukaisesti Sovitaan mahdollisesta jatkosta erikseen

3 Rakennuskustannukset Pohjana Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen tekemä arvio investointien kustannuksista. Kustannukset perustuvat jälkilaskentatietoihin sekä Meilahden sairaalan korjauskustannuksiin peruskorjauksen osalta ja uuden sairaalarakennuksen osalta Espoon sairaalan, Mikkelin psykiatrisen sairaalan sekä Kotkan hyvinvointipuiston kustannusarvioihin.

4 Rakennuskustannukset Vanhan palveluverkon peruskorjaus Vaihtoehto 2 Peruskorjataan vanha aluesairaala sekä Kuusankosken ja Kouvolan terveysasemat sekä Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet Aluesairaalan peruskorjaus brm² 2500 /brm² Väistötilojen vuokra 36 kk 6500 brm² 15 /brm² Tilat saneerataan kahdessa vaiheessa n brm² kerrallaan Kouvolan terveysaseman peruskorjaus brm² 2500 /brm² Kuusankosken ter.aseman peruskorjaus 7674 brm² 2500 /brm² Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Summa Investoinnin kustannus noin 79,5 miljoonaa euroa Väistötilojen vuokrauksesta aiheutuva kustannus on käsitelty vuosittaisena tilakustannuksena

5 Rakennuskustannukset Uusi palveluverkko Vaihtoehto 1 Kouvolan uuden sairaalan rakennuskustannukset Alustavan huonetilaohjelman mukaisesti sairaansijaa, 6 leikkaussalia, 5 röntgenhuonetta, vastaanottotilat, päivystystilat, kuntoutustilat, yleiset tilat, muut tilat ja tekniset tilat. Kaikissa vaihtoehdoissa on oletettu että ulosvuokrattua liiketilaa on n.500 brm2 Terveys- ja palvelupisteiden korjaus Summa 250 sairaalasijaa 120 m²/ss brm² 3500 /brm² sairaalasijaa 120 m²/ss brm² 3500 /brm² sairaalasijaa 120 m²/ss brm² 3500 /brm² Lisäksi kokonaiskustannuksiin täytyy laskea Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteiden muutos- ja korjaustyöt yhteensä n. 2 milj.euroa eli kokonaiskustannukset ovat n milj.euroa Uuden sairaalan investointikustannuksen lähtöarvoksi on tässä raportissa määritelty 84 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan sekä Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteiden korjaus-/muutostöiden yhteenlaskettu kustannus on siten 86 miljoonaa euroa.

6 Lainat Pohjatiedot Lainamäärän pohjana on Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen tekemä arvio investointien kustannuksista. Kertalyhenteinen bullet-luotto Laina-aika 30 vuotta Korkokanta 3,5 % p.a. Lainan nosto jaettu tasan investoinnin toteuttamisvuosille Oletuksena on, että laina nostetaan vuoden lopussa ja ensimmäinen korkokulu on vasta seuraavana vuonna

7 Lainat Vanha palveluverkko Aluesairaalan peruskorjaus ( /v) Kouvolan terveysaseman peruskorjaus ( /v) Kuusankosken terveysaseman peruskorjaus ( /v) Terveyspalvelupisteiden korjaus/muutos ( /v) Uusi palveluverkko Uuden sairaalan rakentaminen ( /v) Terveyspalvelupisteiden korjaus/muutos ( /v)

8 Vuotuiset korkokulut Korkokulujen osalta voidaan havaita, että lainanottamisen jakautuminen investoinnin rakennusajan mukaan aiheuttaa kulujen epätasaisuutta. Uuden palveluverkon vuotuinen korkokulu on keskimäärin euroa suurempi kuin vanhan palveluverkon päivityksessä.

9 Lainat Bullet Aluesairaalan peruskorjaus Kouvolan terveysaseman peruskorjaus Kuusankosken ter.aseman peruskorjaus Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Lainan kustannus vuodessa Lainan määrä Koron määrä yhteensä YHTEENSÄ MAKSETTU Bullet Lainan kustannus vuodessa Uusi sairaala Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Lainan määrä Koron määrä yhteensä YHTEENSÄ MAKSETTU LAINAN NOSTOT Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

10 Tilakustannukset Pohjatiedot Tilakustannukset pohjautuvat uuden palveluverkon tapauksessa terveysasemien, neuvoloiden, hammashoidon ja aikuispsykiatrian osalta FCG:n arvioimiin lukuihin. Muiden osalta tukeudutaan Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen arvioihin. Kouvolassa pidetyssä kokouksessa päätettiin ottaa nykyverkon peruskorjausvaihtoehdossa kustannusten pohjaksi 2010 toteutuneet kustannukset ja korottaa nämä vuosittain kertoimella. Kustannusten vuotuinen kasvuvauhti 2 % Uuden palveluverkon tapauksessa laskelman uudet tilakustannukset tulevat voimaan uuden sairaalan valmistumisvuonna Vanhan palveluverkon tilakustannuksiin on vuosille huomioitu väistötilojen vuokrauksesta aiheutuva noin 1,2 miljoonan euron vuotuinen kulu

11 Tilakustannukset TILAKUSTANNUKSET Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

12 Henkilöstökustannukset Pohjatiedot Molemmissa vaihtoehdoissa pohjatietona henkilöstökulujen osalta ovat vuoden 2010 toteutuneet kulut. Näistä arvoista on oletettu henkilöstökulujen osalta lineaarinen muutos FCG:n arvioimiin lukuihin vuonna 2020, jonka jälkeen kulujen on oletettu kasvavan 1,5 % vuodessa.

13 Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset vuositasolla 2010 Taso Nykypalveluverkko 2020 Uusi palveluverkko 2020 Vastaanotto Pohjois-Kymen sairaala TK-sairaala Neuvolat Hammashoito Aikuispsykiatria Summa Taulukosta voidaan havaita FCG:n arvioimat henkilöstökustannukset vuositasolla molempien rakennevaihtoehtojen tapauksessa Henkilöstökustannusten sopeuttaminen taulukon arvoihin on tarkoitus suorittaa eläköitymisen kautta

14 Henkilöstökustannukset HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

15 Uudet palvelukokonaisuudet Pohjatiedot FCG:n raportissa on lähdetty liikkeelle kahdesta terveyskioskista ja kahdesta palvelubussista uuden palveluverkon tapauksessa. Vanhan palveluverkon päivityksen yhteyteen ei uusia palvelumuotoja ole suunniteltu. Em. tietoa käytetään myös lähtökohtana laskelmassa. Kustannusten osalta tukeudutaan FCG:n raportin tietoihin. Uudet palvelumuodot on oletettu otettavan käyttöön uuden sairaalan valmistumisvuonna Kustannusten vuotuinen kasvuvauhti on 2 %

16 Uudet palvelukokonaisuudet Uudet palvelumuodot vuositasolla Terveyskioskit 2 kpl Uusi palveluverkko 2020 Lukumäärä Yht. Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Muut kustannukset Yhteensä Palvelubussi 3 linjaa, 2 bussia Uudet palvelumuodot yhteensä Palvelubussit Ilman instrumentointia Isobussi /vuodessa Pikkubussi /vuodessa Terveyskioski /vuodessa

17 Uudet palvelukokonaisuudet UUDET PALVELUMUODOT Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

18 Tehostamistoimet Pohjatiedot DRG Medical Systems Oy:n raportissa on arvioitu työnteon tehostamistoiminnan vaikutuksia Terveyskeskuksen avovastaanoton uudelleen organisointi /v Sairaalan poliklinikan hoitajien tarpeen väheneminen /v Potilaiden kotiuttaminen keskussairaalasta omaan sairaalaan /v Laskelmissa oletettu, että uuden palveluverkon myötä tehostamistoimet saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Vanhan palveluverkon vuosittaiseksi tehostamispotentiaaliksi on arvioitu 2 miljoonaa euroa. Tehostamistoimien on oletettu tapahtuvan lineaarisesti siten, että vuonna 2020 ne ovat täysimääräisesti voimassa.

19 Tehostamistoimet TEHOSTAMISTOIMET Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

20 Vuotuiset kustannukset yhteensä VUOTUISET MENOT YHTEENSÄ Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

21 Vuotuiset kustannukset kumulatiivisena KUMULATIIVISET MENOT Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

22 Vuotuiset kustannukset kumulatiivisena Vuosittaiset kassavirrat kumulatiivisina tarkastelujakson ajalta Tarkasteluaika KUMULATIIVINEN Vanhan palveluverkon päivitys Uusi palveluverkko Lainan tarve Tilakustannukset Henkilöstökustannukset Korkokulut Uudet palvelumuodot Tehostamistoimet Kassavirrat yhteensä Uuden palveluverkon rakentaminen vaikuttaa laskelmien perusteella tulevan selvästi edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Suurimmat erot aiheutuvat Tilakustannukset noin 167 miljoonaa euroa Henkilöstökustannukset 177 miljoonaa euroa Tehostamistoimet 135 miljoonaa euroa

23 Investointien hyöty/haitta- analyysi Hankkeen eri investointivaihtoehtojen kokonaisvaltainen tarkastelu Molempien vaihtoehtojen hyödyt ja haitat Henkilöstön hyvinvoinnin ja rekrytoinnin kannalta Kustannusten suuruuden osalta Laadun ja osaamisen näkökulmasta Palveluverkon ja rakenteiden muutosten vaikutukset Mistä palvelut ostetaan ja missä ne tuotetaan? Vanhojen tilojen käyttö jatkossa

24 Korjataan vanha sairaala Hyödyt Olemassa olevat tilat jäävät hyötykäyttöön Välittömät kustannukset ovat matalammat Haitat Pitkällä aikavälillä laskelmien mukaan epäedullinen Rekrytointi on vaikeaa Tilat eivät ole funktionaaliset Kilpailukyky voi kärsiä Leikkauksia joudutaan teettämään muualla

25 Hyödyt Rakennetaan uusi sairaala Uudet tilat ovat funktionaaliset Säästöjä tehokkuuden kautta pitkällä aikavälillä Rekrytointi on helpompaa, hyvinvointi parempaa Osaavan henkilöstön laadukas palvelutuotanto Vetovoimaisuus asiakaskilpailussa, lakiuudistus Haitat Vanhan sairaalan uusiokäytön hankaluus Suuremmat välittömät investointikustannukset Pitkän aikavälin säästöpotentiaalin epävarmuus