Taksan määräytymisen perusteet

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/ /53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet ja alustavat laskelmat. Varsinainen esitys tehdään seuraavassa kokouksessa. Taksa on vahvistettava valtuustossa. Ehdotus hyväksyttiin. KH Taksan määräytymisen perusteet Lämpölaitoksen taksan valmistelun perusaineistona on käytetty sekä lämpölaitoksen investointilaskelmaa, lämmön tuotantokustannuksia sekä sen perusteella määrättyä energiamaksua sekä lämpöverkoston investointi- ja ylläpitokuluja. Lehtimäen kunta ostaa Lehtimäen Energiaosuuskunnalta energian ja lisäksi maksaa perusmaksun, joka kattaa lämpökeskuksen investoinnit. Lämpöenergian tämänhetkinen myyntihinta kunnalle on 21,10 / MWh ( ). Hinta vaihtelee, koska se tarkistetaan 1.1 ja 1.7 eli kaksi kertaa vuodessa. Hinta on sidottu turpeen, hakkeen ja kevyen polttoöljyn viitehintoihin. Laskelma ja hinnan tarkistuksen kaava liitteenä. Lisäksi kunta maksaa Energiaosuuskunnalle perusmaksua / kk eli (Energiaosuuskunnan uusi tarjous ). Kunta ei ole sitoutunut ostamaan lämpölaitoksen koko lämmön tuotannon kapasiteettia. Laskutus perustuu käyttöön. Sopimuksen mukaan Lämpölaitos varaa lämpötehoa 2,0 MW tuntitehona, joka on ostajan käytettävissä jatkuvasti. Mitoituksessa on huomioitu myös lähitulevaisuuden laajeneva aluelämpöverkosto ja lisääntyvä energian tarve. Kunnan on siis katettava verkostoon liittyjiltä perittävillä maksuilla sekä energian hinta (21,10 /MWh) että lämpölaitoksen perusmaksu(3.257 / kk) ja lämpöverkoston investointi, joka on laskelmien mukaan / kk ja liittymismaksut huomioiden / kk ( /vuosi).

2 Kunnan omien kiinteistöjen osuus on energiankulutuksesta noin 1741 MWh/vuosi eli / v (3.061 /kk) ja perusmaksuista liittymätehon mukaan laskettuna /kk eli / vuosi.

3 Kunnan kiinteistöjen liittymismaksut ovat noin (arvio). Kunnan on siis perittävä asiakkailta vuosittain maksuja seuraavasti: Energiamaksut MWh / vuosi Kokonaisenergiamäärä Kunnan kiinteistöt Perittävä asiakkailta Perusmaksut /kk /v Lämpölaitos Verkosto (liittymismaksut huomioitu) Yhteensä Kunnan kiinteistöt Perittävä asiakkailta Tariffin perusteista on pyydetty Kuntaliiton ympäristö- ja energiaosaston lausnto kokoukseen mennessä. Lausunnon perusteella tehdään tarvittavat muutokset. KJ:n ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa kaukolämmön tariffin alla olevan esityksen mukaisesti. Ennen kunnanhallituksen päätöstä saadaan Kuntaliiton lausunto ja hallitus voi päätöksessään huomioida mahdolliset muutokset ennen valtuuston käsittelyä. 1. Kaukolämmön myyntitariffit 1.1 Liittymismaksu Liittymismaksu peritään seuraavan laskentakaavan mukaan: Liittymismaksu on kiinteä maksu, jonka suuruus riippuu tilaustehosta.liittymistehon laskennassa oletetaan, että kaukolämpöveden jäähtymä on 50 C (jäähtymä on sama, joka on ollut verkoston mitoitusperusteena). Liittymismaksu lasketaan kaavasta L = K * K1 * (a + p*b) L = liittymismaksu K = kustannuskerroin, joka on sidottu kuluttajahintaindeksiin K1= kerroin, joka vaihtelee liittyjän nykyisen laitoksen iästä a = liittymismaksun vakio-osa b = liittymismaksun tilausvesivirtaan sidottu osa p = liittymisteho V = tilausvesivirta

4 Liittymismaksun laskentakaava on seuraava: Liittymisteho Liittymismaksu ( /vuosi) p = 0-30 kw K x K1 x (874,60 + p x 75,70 ) p = kw K x K1 x ( 1093,20 + p x 67,30 ) p = kw K x K1 x ( 2405,10 + p x 52,10 ) p = kw K x K1 x ( 5903,40 + p x 38,70 ) p = kw K x K1 x ( ,90 + p x 25,20 ) Rakennukset, joiden tilavuus on alle 760 r-m 3, liittymismaksu on 2000,00. jossa K = kustannuskerroin, joka on sidottu kuluttajahintaindeksin pistelukuun K1= kerroin, joka riippuu liittyvän kattilalaitoksen iästä. K1 = 0,60 K1 = 0,70 K1 = 0,80 K1 = 0,90 K1 = 1,00 kattilalaitoksen ikä 1-10 vuotta kattilalaitoksen ikä vuotta kattilalaitoksen ikä vuotta kattilalaitoksen ikä 21 vuotta ja vanhemmat uusi rakennus p = lämmöntoimitussopimuksen mukainen tilausteho kw Liittymismaksu on alv-vapaa. Liittymismaksu peritään neljässä erässä kahden vuoden aikana liittymisestä lukien. 1.2 Energian hinta Taksan määräytymisperusteissa on lähdetty siitä, että kunta myy energian eteenpäin samalla hinnalla, kuin se ostaa energian Energiaosuuskunnalta eli kunta ei peri siirtomaksua. Kunta vastaa hallintokustannuksista kuten laskutuksesta. Energian hinta on ,10 /MWh + alv(=25,75 ). Hinta tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa 1.1 ja 1.7. Energian hinta (K) tarkisteaan seuraavan kaavan mukaan: K = Ko*[(0,25*T1/T10)+(0,25*H1/H10)+(0,5*Pok1/Pok10)] Energiamaksu tarkastelun alkuhetkellä Ko 23,52 Palaturpeen viitehinta tarkasteluhetkellä T1 9,75 Palaturpeen hinta alkuhetkellä T10 9,57 Hakkeen viitehinta tarkasteluhetkellä H1 9,95 Hakkeen hinta alkuhetkellä H10 9,37 Kevyen polttoöljyn viitehinta tarkasteluhetkellä Pok1 30,33 Kevyen polttoöljyn hinta alkuhetkellä Pok10 40,25

5 1.3 Perusmaksu Perusmaksu koostuu lämpölaitoksen ja verkoston investointien kuolettamisesta ja vuosittaisista kiinteistä kuluista. Laskelma liitteenä. Perusmaksua varten liittyjälle tehdään tilaustehon mitoitus, joka riippuu lämmitettävästä rakennustilavuudesta. Lisäksi määritetään tilausvesivirta. Perusmaksu määräytyy seuraavan laskentakaavan mukaan: Teho Vesivirta Perusmaksu / vuosi - Kaava ,8 k x 741 x V ,8-2,0 k x (47,10 + V x 682,80) ,0-8,0 k x( 706,40 + V x 353,20) 465-8,0 - k x (2119,20 + V x 176,60 ) k = 2,0 (taksan vahvistamisen yhteydessä) V = tilausvesivirta m3/h Maksuun lisätään alv 22 %. TILAUSVESIVIRRAN LASKENTAKAAVA Q x 3600 V = (m3/h)? x c x?t jossa Q = laskettu tilausteho (kw)? = veden tiheys 965 kg/m3 c = veden ominaislämpökapasiteetti 4,2 kj/kg C?t = ensiöpuolen meno- ja paluuveden lämpötilaero 50 C Liitteenä olevan laskelma (taksa) osoittaa, että k-kerrointa muuttamalla 1,9 tai 2,0 saadaan kustannukset katettua siten, että kaukolämpöä ei tueta verovaroin. Laskelmiin perustuen k-kerroin vahvistetaan taksassa 1,9. Mikäli perusteet muuttuvat voidaan k-kerrointa joko laskea tai nostaa valtuuston päätöksellä. K-kerroin sidotaan kuluttajahintaindeksiin ja tarkistetaan vuosittain 1.1. Omakotitalojen perusmaksu on kiinteä, alv/ vuosi = 305 / vuosi. Muut maksulliset palvelut (hintoihin lisätään alv.) Mittarinluku 16,00 Tarkastuskäynti työajalla 16,00

6 työajan ulkopuolella 30,00 työtuntiveloitus, työajalla 25,00 työtuntiveloitus, työajan ulkopuolella 40,00 Tilausvesivirran muutokset tilausvesivirran tarkistus 150,00 tilausvesivirran rajoitus 300,00 Lämmön katkaisu / kytkentä lämmön katkaisu 60,00 lämmön kytkentä katkaisun jälkeen 30,00 Laskutuksessa käytetään kunnan voimassa olevia laskutus- ja huomautuskuluja. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Esitetään edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Mia Kuokkanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 18:30.