Tekla Tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Tekla Tekninen lautakunta Toimintakertomus

2 Ympäristötoimiala Sivu 1 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimialan toimintakate toteutui noin euroa budjetoitua parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin euroa budjetoitua parempi, asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun noin euroa ja tilakeskuksen noin euroa. Teknisen keskuksen toimintakate oli noin euroa budjetoitua huonompi. Hallintoja talouspalveluiden kate oli noin euroa budjetoitua huonompi, joka johtui Keski- Uudenmaan pelastuslaitoksen kiinteistökustannuksista. KUP:n kiinteistökustannukset olivat kaikkiaan noin euroa arvioita suuremmat. Vastaava tulo on kuitenkin tilakeskuksella. Investoinneista jäi määrärahaa käyttämättä noin 2 milj. euroa hankkeiden viivästymisestä tai siirtymisestä johtuen. Suurin osa on budjetoitu uudelleen tuleville vuosille. Investointien toteutumisesta on kerrottu tarkemmin teknisen keskuksen ja tilakeskuksen toimintakertomuksissa. Kunnallistekniikan investoinneissa suurin siirtyvä hanke on Luhtajoentien paalulaattaurakka. Hanke ei käynnistynyt kaavavalituksesta ja markkinaoikeusvalituksesta johtuen. Talonrakennuksessa suurimmat vuodelle 2016 uudelleen budjetoitavat hankkeet olivat Nurmijärven monitoimitalo ja Karhunkorven koulu. Arvio tulevasta kehityksestä Sote-uudistuksen mahdollisesti vaikutukset toimitiloihin (selvitettävä asia). Rakennusvalvontojen mahdollinen yhdistäminen. Metropolihallinnon mahdolliset vaikutukset joukkoliikenteeseen tai suunnitteluprosesseihin. Jätehuollon uudelleenjärjestelyt. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen: Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä, ympäristötoimialan johtosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjää. Vesi- ja viemärilaitostoiminnassa noudatettiin vesihuoltolakia sekä muuta vesihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Hankinnoissa noudatettiin erityisalojen hankintalakia sekä kunnan ohjeita. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatettiin kunnan ohjeistusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden pätevyys ja luotettavuus: Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumista sekä talouden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa. Henkilöstön henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista valvottiin kehityskeskusteluissa. Riskienhallinnan järjestäminen: Toimialan toimintojen riskitarkastelun päivitys käynnistyi loppuvuonna työyksiköiden riskipistetarkasteluiden päivitystyöllä. Kunnan kiinteistöistä noin 75 % on kaukovalvonnan piirissä ja kameravalvonnan piirissä noin 20 % kiinteistöistä. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteiden toteuttamisella pyritään vähentämään mm. liikenneonnettomuuksia ja parantamaan turvallista koulutietä. Tulosalueiden työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Ympäristötoimialan valmiussuunnitelma päivitettiin kertomusvuonna. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta: Toimialan hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta vaaditaan lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Urakoista laaditaan urakkasopimukset. Kilpailutusten yhteydessä on tarkistettu, että tarjoajat täyttävät tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Sopimusten mukaiset vakuudet saatiin sopimuskumppaneilta ja niiden voimassaoloaikaa valvotaan. Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa ja kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä.

3 Ympäristötoimiala Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä Viirinlaakson asemakaava-alueen osalta on avoinna kauppakeskuksen suunnittelu ja rakentaminen. Epävarmuustekijänä on, lähdetäänkö toteutusta edistämään suunnittelun osalta. Viirinlaakson paalulaattaurakan ja yleisten alueiden toteuttaminen ja ARA-avustusten (3,3 milj.euroa) maksatus kunnalle suunnitelman mukaisesti edellyttää, että markkinaoikeus ratkaisee hankinnan keskeyttämisestä tehdyn valituksen keskimääräisen käsittelyajan puitteissa ja hankekokonaisuutta päästään viemään eteenpäin. Joukkoliikenteeseen osoitetut talousarviomäärärahat ovat alle tarve-esityksen. Vuoden 2016 aikana haetaan säästöjä liikennettä karsimalla ja toimintoja tehostamalla. HSL- lipputuotteiden myynnin kasvulla on vaikutusta joukkoliikennemenoja kasvattavasti. Järvimaan sekä Mahlamäentien asemakaavojen osalta hallinto-oikeus antoi kunnan kannalta positiiviset päätökset, valituksia käsitellään vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valtion epävarma osallistuminen Nurmijärven kunnan kannalta tärkeisiin väylähankkeisiin on riski maankäytön, liikenteen ja kaavoituksen kannalta. Sivu 2 Asfalttikartelliasiaa käsitellään hovioikeudessa edelleen. Markkinaoikeus antoi päätökset kuljetus- ja työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle Markkinaoikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen, jonka päätöksiä odotetaan edelleen. Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Savikon laiton maankaatopaikka-asia on siirtynyt esitutkintavaiheesta syyttäjän harkintaan. Hankintalain uudistaminen voi osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos hankintalakiuudistus tulee merkittävästi muuttamaan alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Toimialan ja tulosalueiden muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta. Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 147,63 136,20 Määräaikaiset 20,36 20,88 Yhteensä 167,99 157,08 Palkat ja palkkiot Tilinpäätösvuonna toimialan henkilötyövuosia oli noin 11 htv enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu kiinteistöpalvelujen henkilöstön siirtymisestä tilakeskukseen toukokuussa 2014 ja Klaukkalan jäähallin toiminatojen ja henkilöstön siirtymisestä tekniseen keskukseen vuoden alusta lukien.

4 Ympäristötoimiala Sivu 3 Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokraasuntojen tarve huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi. Monipuolisen tonttitarjonnan luominen asemakaavoituksella Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuotetaan asemakaavoja k-m 2 asuntorakentamiseen ja k- m 2 työpaikkarakentamiseen. Tavoite ei toteutunut. Vuoden asuinrakentamisen asemakaavoituksen toteuma k-m 2. Huomioitavaa on, että Kylänpään asemakaavan käsittely viivästyi tammikuulle 2016 johtuen maankäyttösopimusten viivästymisestä ( k-m 2 ). Myöskään työpaikkarakentamisen tavoite ei toteutunut vuonna. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. Taajamien tiivistäminen ja täydennysrakentaminen Aluetehokkuuden lisääntyminen taajamittain Tiivistettäväksi määriteltyjen keskusta-alueiden alue-tehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. Tavoite ei toteutunut, sillä toteuma oli 0,24 %. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen talousarviovuonna Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohjautuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä, tiivistymistä ja energiatehokkuutta. Nurmijärven kunnan strategisten toimintalinjausten mukaisesti toimiala on panostanut toiminnassaan: - Ilmastomuutoksen hillintään. - Hyvän elinympäristön tuottamiseen ja yläpitoon. - Toimivaan ja turvalliseen liikenneverkkoon - Joukkoliikenneyhteyksiin. - Asuin- ja yritysalueiden käyttöönottamiseen taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. - Tehokkaaseen omaisuuden hoitoon. Rakentamis-, kunnossapito- ja asemakaavoitusohjelmien toteutuminen Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman, talonrakennushankkeiden ja kunnallistekniikan rakentamisohjelman sekä toteutumisesta on kerrottu tulosalueiden katsauksissa. Kunnallistekniikan rakentamisessa merkittävimpiä hankkeita olivat Krannilan, Lintumetsän ja Ilvesvuoren alueiden rakentaminen. Talonrakennuksen merkittävimmät käynnissä olleita hankkeita ovat Nurmijärven monitoimita-

5 Ympäristötoimiala lo, Rajamäen terveysasema, Karhunkorven koulu ja Vendlaskolan. Sivu 4 Asemakaavoituksen tärkeimpiä kohteita puolestaan olivat Vanha-Klaukka, Kuusimäen laajennus, Ilvesvuori ja Heinojan alue. Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelma Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Investointien toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Tekninen keskus % Tilakeskus % Yhteensä %

6 Ympäristötoimiala Sivu 5 Taajamien keskusta-alueiden tiivistyminen Rajamäki keskusta-alueen pinta-ala 296 ha aluetehokkuus vuoden alussa / 0,142/0,142 vuoden lopussa rakennusoikeuden muutos -253 k-m 2 rakennusoikeus k-m 2 rakennusoikeus k-m 2 asukkaita/km 2 860

7 Ympäristötoimiala Sivu 6 Kirkonkylä keskusta-alueen pinta-ala 262 ha aluetehokkuus vuoden alussa / 0,208/0,208 vuoden lopussa rakennusoikeuden muutos 0 k-m 2 rakennusoikeus k-m 2 rakennusoikeus k-m 2 asukkaita/km

8 Ympäristötoimiala Sivu 7 Klaukkala keskusta-alueen pinta-ala 417 ha aluetehokkuus vuoden alussa / 0,153/0,154 vuoden lopussa rakennusoikeuden muutos k-m 2 rakennusoikeus k-m 2 rakennusoikeus k-m 2 asukkaita/km

9 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 8 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toiminta on ollut tuottoisaa ja kehittävää kuluneella vuodella. Merkittäviä suunnittelukokonaisuuksia on edistetty päätöksentekoon. Suunnittelukokonaisuuksiin on liittynyt lähtötietojen mittausten ja ajanatasaisten pohjakarttojen lisäksi asemakaavoitus, katu- ja vesihuoltosuunnittelu ja tonttien muodostaminen. Merkittävimpinä asuinrakentamisen asemakaavoina on edistetty Kylänpään asemakaavaa Rajamäellä, Heinojan asemakaavaa Kirkonkylällä sekä Vanha-Klaukan ja Kisakujan asemakaavat Klaukkalassa. Työpaikka-alueiden osalta Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on viimeistelyvaiheessa. Kunnallistekniikan suunnittelu on aktiivisesti edistänyt hyväksyttyjen asemakaavojen suunnitteluvalmiutta, lisäksi on kuluneen vuoden aikana saatu yhteistyössä Uudenmaan ELYkeskusksen kanssa suunniteltua ja hyväksyttyä Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteen väylä. Rakentamiseen on varattu määrärahaa vuodelle Vesihuollon kehittämissuunnitelma on toteutettu yhteistyöhankkeena Nurmijärven Veden kanssa. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3- D-paikkatietoprojektia, jotta vuonna 2016 olisi valmiudet käyttöönottoon niin lähtötietojen, työkalujen kuin osaamisenkin suhteen. Joukkoliikenteen osalta ensimmäistä kertaa kilpailutettu alueellinen käyttöoikeussopimus aloitti toimintansa Joukkoliikennettä kehitetään yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) kanssa. Nurmijärven kunnan tuntumassa aloitti kehärata liikennöinnin kesällä ja on tuonut yhden vaihtoehtoisen kulkumuodon lisää Nurmijärven kunnan asukkaille. Talouden osalta vuosi oli tulosalueen osalta kokonaisuutena kutakuinkin talousarvion mukainen. Ylitystä talousarvioon nähden tuli mm. joukkoliikenteen järjestämisen osalta, ylitys pystyttiin kuitenkin kattamaan muualta säästyneillä määrärahoilla. Asiantuntijapalveluita käytettiin erityisesti asemakaavoitusyksikön osalta budjetoitua enemmän, henkilöstömenoja toteutui vähemmän täyttämättömien vakanssien johdosta. Joukkoliikenteen valtiontukiosuutta saatiin ennakoitua enemmän. Asemakaavoitus ja rakennuslautakunnan osalta toimintakate toteutui noin budjetoitua huonompana. Teknisen lautakunnan osalta toimintakate toteutui noin talousarviota parempana. Arvio tulevasta kehityksestä Tulosalueen menojen kasvua on odotettavissa joukkoliikenteen osalta. Joukkoliikenteen osalta on arvioitava, onko nykyinen palvelutaso ja järjestämistapa kunnan tahtotilan mukainen. Arvioitavaksi tulee myös onko perusteita liittyä HSL:n vai jatketaanko yhteistyötä ELY:n kanssa. Vuoden 2016 aikana laaditaan ELY:n kanssa palvelutasoselvitys, jossa määritellään mm. yhteinen tahtotila joukkoliikenteen laadun suhteen, lisäksi joukkoliikennerahoitus on käytävä erikseen läpi. Kunnan maksuosuus on noin 90 % joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista. ELY:n kanssa on ollut tavoitteellisena 50/50 kustannusjako, mutta heikentyneen valtion taloustilanteen johdosta tähän ei ole päästy ja määrärahat ovat todennäköisesti pienenemään päin. HSL on laatimassa myös selvitystä Keski-Uudenmaan kuntien liittymishalukkuudesta. Päätöksentekijät pääsevät ottamaan asiaan kantaa vielä ennen vuoden 2016 kesää. Tulosalueen henkilökunnan osaamiseen on panostettava. Myös nykyisen henkilökunnan jaksamiseen ja työviihtyvyyteen tulee panostaa enemmän. Asemakaavoitusyksikköön on haettu uusia henkilöitä töihin. Rekrytointien onnistumisella on merkittävä vaikutus yksikön toimintakykyyn. Osaavan henkilökunnan rekrytointi ei ole itsestään selvää. Kaikkia avoimia tehtäviä ei ole saatu täytettyä.

10 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 9 Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä : henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 29,29 27,41 Määräaikaiset 0,84 3,02 Yhteensä 30,13 30,43 Palkat ja palkkiot Tilinpäätösvuonna tulosalueella oli henkilöstöresursseja käytettävissään lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna. Tulosalueella oli täyttämättä tilinpäätösvuoden lopussa kolme vakanssia irtisanoutumisista johtuen. Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyöräverkkoa, joukkoliikenteen palvelutarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Joukkoliikenteen palvelutaso ja toimintaedellytykset (tekninen lautakunta). Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta Nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän, kuin vuonna Tavoite ei toteutunut. Vuonna myytiin aikuisten Nurmijärvilippua (v lippua) eli lipunmyynti laski 1,5 %. Mikäli Nurmijärvilipun toteumaan huomioidaan nuorisolipun myytiin Helsinkiin ja Espoo/Vantaa vyöhykkeille yhteensä 530 lippua aikuistenlipputuotteen lisäksi on kasvua edelliseen vuoteen 3,2 %. Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen (tekninen lautakunta). Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen vähintään 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (v valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km) Tavoite toteutuu suunnittelun osalta. Kirkonkylä-Rajamäki tiesuunnitelman (5,9 km) hyväksymispäätös sai lainvoiman. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa vuonna 2016.

11 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 10 Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokraasuntojen tarve huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi. Kiinteistötoimitusten nopeuttaminen (asemakaavoitusja rakennuslautakunta). Nopeus toimitustuotannossa, lisää tuottavuutta. Keskimäärin enintään 90 vuorokautta per toimitus. Tavoite toteutui. Toimitusten keskimääräinen toteuma 51 vuorokautta. Monipuolisen tonttitarjonnan luominen asemakaavoituksella. (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuotetaan asemakaavoja k-m 2 asuntorakentamiseen ja k- m 2 työpaikkarakentamiseen. Kts. toimialan tavoitteen toteutuminen. Lautakunnalle raportoidaan omakotitonttien kokojakauma (kumulatiivinen ja kaavahankkeittain). Jatkossa kehitetään seuranta myös omakotitonttien käytetylle rakennusoikeudelle. Tavoite toteutui. Lautakunnalle on esitelty omakotitonttien kokojakauma merkittävissä asemakaavahankkeissa, sekä jo hyväksyttyjen asemakaavojen tonttikokohistoria. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. Taajamien tiivistäminen ja täydennysrakentaminen. (asemakaavoitusja rakennuslautakunta). Aluetehokkuuden lisääntyminen taajamittain Tiivistettäväksi määriteltyjen keskusta-alueiden alue-tehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. Kts. toimialan tavoitteen toteutuminen.

12 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 11 Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Talousarvion toteutuminen yksiköittäin Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate %

13 Tekninen keskus Sivu 12 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tekninen keskus toteutti kunnan kunnallistekniikan (katu-, viher-, liikunta- ja muut yleiset alueet) rakentamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin sekä jätehuollon järjestämisen ja keskusvarastoja konevarikkopalvelut. Vuoden alusta alkaen Klaukkalan jäähallin toiminnot ja henkilöstö siirtyivät tekniseen keskukseen sekä Kirkonkylän tekojäärata aloitettiin uutena toimintana. Tulosalueen toimintakate toteutui kokonaisuudessaan budjetoidun mukaisesti. Tulosalueen sisällä kunnallistekniikan rakentamisen ja varastotoimintojen budjetti ylittyi noin eurolla. Ylitys johtui varastotoiminnan tulojen alittumisesta sekä keskuksen lomapalkkavarauksen ja rakentamisen työnjohdon henkilöstökulujen ylittymisestä suhteessa budjetoituun. Vuosi oli keliolosuhteiltaan normaalia helpompi katujen kunnossapidon osalta. Säästöjä saatiin mm. katujen kunnossapidosta ja valaistuksesta yli euroa. Konevarikon ja kuljetustoiminnan osalta budjetti puolestaan ylittyi noin eurolla, johtuen mm. vanhentuneen konekannan merkittävästi lisääntyneestä korjaustarpeesta. Rakentamisohjelman toteutuminen Tekninen keskus toteutti kunnallistekniikan investointeja rakentamisohjelman mukaisesti. Kunnallistekniikan investointimäärärahaa jäi käyttämättä noin 0,6 M. Vuoden aikana merkittäviä rakentamiskohteita olivat mm. Krannillan alue, Lintumetsän laajennusalue, Ilvesvuori (eteläinen), Klaukkalan urheilukenttien siirrot. Viirinlaakson paalulaattaurakan toteutus on siirtynyt eteenpäin seuraavalle vuodelle johtuen mm. asemakaavavalitusten käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä paalulaattaurakan (hankinnan) keskeyttämisestä tehdystä valituksesta markkinaoikeuteen. Rakentamiskohteiden toteutumista on kuvattu yleisellä tasolla jäljempänä kohdassa Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen. Arvio tulevasta kehityksestä Merkittävämpiä muutoksia keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. jätehuollon uudelleenjärjestelyt valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti sekä teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä 2016 valmistuvan suunnitelman mukaisesti. Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 63,00 59,50 Määräaikaiset 15,87 16,38 Yhteensä 78,87 75,88 Palkat ja palkkiot Tilinpäätösvuonna tulosalueella oli henkilöstöresursseja käytettävissä 3 htv enemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä tähän oli Klaukkalan jäähallin toimintojen siirtyminen tekniselle keskukselle. Tulosalueella oli yksi täyttämätön vakanssi tilinpäätösvaiheessa.

14 Tekninen keskus Sivu 13 Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Tuottavuus, taloudellisuus GPS-järjestelmän käyttöönotto ja integroiminen sähköiseen laskutukseen. GPS-laitteet kattavasti konekalustolla käytössä. Tehokkuuden lisääntyminen. Laskutuksen läpinäkyvyys. Tavoite ei toteutunut v. aikana. Hankinnan valmisteluja tehtiin hankintapalvelukeskuksessa v. ja kilpailutus saataneen päätökseen kesään 2016 mennessä. Käyttöönottovaihe jatkuu syksylle Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Investointien toteutuminen Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Kunnallistekniikan rakentaminen % Liikunta- ja virkistyskohteet % Klaukkalan tieverkko % Tornimäen suunnittelu Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu % Klantien parantaminen Kirkkotien liittymässä % Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto % Koneet ja kalusto % Yhteensä %

15 Tekninen keskus Sivu 14 Talousarvion toteutuminen yksiköittäin Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Koordinointi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Katujen ja teiden kunnossapito Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Jätehuolto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalueen perustiedot ja tunnusluvut Teiden kunnossapito 1.1. Kunnossapidetty tie-km, yht kadut+jkp-tiet yksityistiet Liikennöimispinta-ala m2, yht toimintakulut / m2 0,69 0,59 0,61 Puistot 1.1. hoidetut puistot (A1-A3) ha 48,6 48,8 55,6 toimintakulu /ha Vuonna 2105 rakennettiin tai peruskorjattiin m m2 kaavateitä kevyen liikenteen väyliä vesijohtoa viemäriä sadevesiviemäriä 3 321

16 Tekninen keskus Sivu 15 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen Kohde KS Tot 1-12 Tot-% Huom Asuntoalueet, uudet Heinoja Suunnitteluvaihe Krannilan alue Monivuotinen hanke. Toteutettiin osin v.2016 töitä v. puolella. Pikimetsä Määräraha alittui, sisältö budjetoitua pienempi v. Uudenniityntien alue (sis. Metistö) Suunnitteluvaihe, raivausta Kylänpään alue Suunnitteluvaihe Lintumetsän laajennusalue Monivuotinen hanke. Toteutettiin osin v.2016 töitä v. puolella. Ali-Tilkka Valmistelutöitä Asuntoalueet, vanhat Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari Kumpurantie Muutoksia työn aikana Yritysalueet Ilvesvuori, pohjoinen Suunnitteluvaihe Ilvesvuori, eteläinen Valmis Metsä-Tuomela Altian alue Suunnitteluvaihe Erilliskohteet Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie-Arkkadia yhteislyseo Suunnitteluvaihe Ajoyhteys Kuntotieltä Klaukkalan urheilualueen pysäköintialueelle Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus Sadevesiviemärit, varaus Reunakivet ja muut kivityöt Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) Rakennettujen tiealueiden vihertäminen Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) Haltuunottokorvaukset Pienet nimeämättömät kohteet Liikenneturvallisuus Raalantien suojatiejärjestelyt Lehtorinteen liittymässä Ylitilantien liikenneturvallisuus välillä (Myllärintie-Rinnetie) Ylitys katetaan muista määrärahoista (kokonaismäärärahojen puitteissa) Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin

17 Tekninen keskus Sivu 16 Kohde KS Tot 1-12 Tot-% Huom Lepsämäntien liikenneturvallisuus Valmis, määräraha alittui Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin Liikenneturvallisuusprojektit Liikenneturvallisuushankkeiden kustannukset kootusti (kokonaismäärärahojen puitteissa) Pienet kohteet Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin Peruskorjaukset Sis. liikenneturvallisuushankkeisiin Muu kunnallistekniikka Päällystys Varusteet Suunnittelu, mittaus ja tutkimus LP-ALUEET Viheralueet Laidunalue Pikimetsä Valaistuksen saneeraus Luonnonvaraiset puistot Koirapuisto; Rajamäki Kohde valmistuu. v.2016 Leikkikenttien saneeraus Kts. ed. Jätehuolto Vanhat kaatopaikat Hyötyjätepisteet Liikunta- ja virkistysalueet Kirkonkylän liikuntapuisto Tenniskenttien siirto Klan urheilualueella*) *) Klaukkalan kenttien Avustus siirto Klaukkalan urheilualue monitoimikentän siirto*) kokonaismäärärahojen Lähiliikuntapaikat *) puitteissa Avustus Rajamäen skeittipaikka Pohjatyöt v., hanke valm. v.2016 Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie Suunnitteluvaihe Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu Suunnitteluvaihe Klaukkalan parantaminen Kirkkotien liittymässä Suunnitteluvaihe Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto Suunnitteluvaihe Tornimäentien suunnittelu Suunnitteluvaihe Yhteensä

18 Tilakeskus Sivu 17 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Sekä kiinteistöpalvelujen että korjausrakentamisen tulosyksikön toimintakate oli talousarviota parempi. Korjausrakentamiseen käytettiin noin 1,3 milj.euroa. Tilikaudelle suunnitelluista töistä saatiin tehty noin 70 %. Ohjelman toteuttamista on hidastanut mm. sisäilmakorjauksiin liittyvät ennalta arvaamattomat työt ja niiden laajuus. Klaukkalan jäähallin kiinteistö siirtyi tilakeskuksen hallintaan. Kunta myi tilikaudella yhteensä 30 asunto-osaketta Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle. Välivuokrattujen asuntojen vuokraustoiminta siirtyi kokonaan sosiaali- ja terveystoimen sekä Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy väliseksi vuokraustoiminnaksi. Sisäisen vuokran määrittelyä varten tarkastettiin kiinteistökannan tekniset arvot ja ylläpitokustannukset. Samassa yhteydessä sisäisen vuokran pääomavuokrakorko laskettiin neljästä (4) prosentista kolmeen (3) prosenttiin vuoden 2016 sisäisistä vuokrista alkaen. Rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmien toteutuminen Talonrakennusinvestointeihin käytettiin määrärahaa 5,3 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä noin 1,3 milj. euroa, josta suurin osa on budjetoitu uudelleen vuodelle Tilakeskuksessa oli käynnissä kertomusvuonna yli 30 investointihanketta. Merkittävimpinä hankkeina käynnistyivät loppuvuodesta Nurmijärven monitoimitalo ja Rajamäen terveysasema. Muita merkittäviä käynnissä olleita hankkeita olivat Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus, Tammentuvan päiväkoti, Karhunkorven koulun peruskorjaus ja laajennus sekä Vendlaskolan. Arvio tulevasta kehityksestä Toiminnan ja talouden arvioidaan lähitulevaisuudessa kehittyvän talousarvion mukaisesti. Sote-uudistuksen vaikutusta kunnan toimitilakantaan ei pystytä vielä arvioimaan. Uudistuksen myötä mahdollisesti tarpeettomiksi jäävät tilat ja palveluverkon kehittäminen antanevat mahdollisuuksia toimintojen keskittämiseen ja toimitilakannan vähentämiseen. Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä: henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 40,26 33,26 Määräaikaiset 2,39 0,79 Yhteensä 42,65 34,05 Palkat ja palkkiot Tulosalueen henkilöstötyövuosien ja palkkakulujen lisäys vuodesta 2014 johtuu kiinteistöpalvelujen henkilöstö siirtymisestä tilakeskukseen toukokuussa Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna. Talousarvion toteutuminen Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate %

19 Tilakeskus Sivu 18 Talousarvion toteutumien yksiköittäin Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% Rakennuttaminen Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Korjausrakentaminen Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta Ilmastomuutoksen hillintä Kiinteistöjen ympäristökuormitusta vähennetään Kiinteistöissä käytettävän energian tuottaminen ympäristöystävällisesti: uusiutuvan energian osuus koko energiasta. Energiankulutuksen vähentäminen Käynnissä on vähintään yksi kunnan hanke, joissa kiinteistön lämmitysenergian osuudesta >30 % saadaan uusiutuvasta energiasta. Osana edellistä on sähkölämmityskohteiden vaihtaminen kaukolämpöön mahdollisuuksien mukaan. Tavoite toteutui. Nukarin uusi päiväkoti liitetään aluelämpöön. Rajamäen terveysasema ja Nurmijärven monitoimitalo liitetään kaukolämpöön. Kunnan kiinteistöjen lämpöenergiasta MW pohjautuu uusiutuvaan energiaan (kunnan kaukolämpöenergian kulutus oli MWh (+15,4 %) ja sähkön kulutus oli MWh (+18,1 %) vuonna 2013.) Kaukolämmöstä 97 % tuotettiin uusiutuvalla puuenergialla. Käynnissä on vähintään yksi hanke, jossa sisäilmaolosuhteita tai turvavarusteita parannetaan Tavoite toteutui. Pienissä talohankkeissa lähes kaikki hankkeet vaikuttavat parantavasti sisäilmaterveellisyyteen

20 Tilakeskus Sivu 19 Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen tai turvallisuuteen. Nurmijärven kunnan lainamäärä pidetään maltillisella tasolla Tehokas omaisuuden hoito Oikein mitoitetuilla korjausinvestoinneilla pidetään tilat kunnossa ja varmistetaan omaisuuden arvon säilyminen. Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. Analysoidaan tilankäytön tehokkuutta yhdessä toimialojen kanssa. Sähköisen toimitilarekisterin ja vuokranmäärityksen kehittäminen. Sähköisen toimitilajärjestelmän käyttöönottoprojekti alkoi syyskaudella ja jatkuu vuoden 2016 puolelle. Yhtään sellaista toimitilaa ei rakennuteta tai vuokrata, joka voidaan korvata olevien tilojen käytön tehostamisella. Tavoite toteutui. Tilankäytön tehokkuutta arvioida aina tarveselvitysten ja hankeselvitysten yhteydessä. Tilankäytön tehostettiin mm. Klaukkalan terveysasemalla peruskorjauksen yhteydessä Lautakuntaan nähden sitova osatavoite Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Nurmijärven kunnan lainamäärä pidetään maltillisella tasolla. Tehokas omaisuuden hoito Oikein mitoitetuilla korjausinvestoinneilla pidetään tilat kunnossa ja varmistetaan omaisuuden arvon säilyminen. Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. Kunnossapito korjauksissa keskitytään sisäilmaterveellisyyttä parantaviin toimenpiteisiin sen sijaan, että tehtäisiin rakennuksiin toiminnallisia muutoksia. Pienissä talohankkeissa vain Röykän koulun tilamuutokset olivat toiminnallinen muutos, mutta sillekin oli pedagogiset perustelut. Tulosalueen perustiedot ja tunnusluvut hallinnassa olevat tilat, hum Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m3 34,15 44,61 46,47 Lämmön ominaiskulutus kwh/m3 28,10 20,11 27,20

21 Tilakeskus Sivu 20 Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Toteutunut Tot- % 1. Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus Ensimmäinen vaihe eli hammashuollon tilat valmistuivat keväällä. Muiden terveydenhoidon tilojen peruskorjaus jatkuu vuoden 2016 puolelle. 2. Rajamäen terveysasema Rakentamisen käynnistyminen viivästyi talousarviokäsittelystä johtuen. Uudelleen budjetointi vuodelle Perhetukikeskus Valtuuston päätöksen mukaisesti hanke on jäädytetty. 4. Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilat Hanke on valmis. 5. Klaukkalan jäähalli Kohde siirretty liikelaitokselta tilakeskukselle Vuoden kustannukset hankkeen loppueriä. 6. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Suunnittelu käynnissä. Rakentaminen vuosina Syrjälän päiväkoti ja koulu Hanke on valmis. 8. Tammentuvan päiväkoti ja koulutilat Urakka etenee noin 2 kk etupainotteisesti. Hanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Kokonaiskustannukset eivät ylity. 9. Karhunkorven koulun laajennus ja peruskorjaus Rakentaminen jatkuu vuoden 2016 puolella ja valmistuu loppuvuodesta. 10. Vendlaskolan Hanke on valmis. Urakoitsijan konkurssista johtuen hankkeen loppuun saattaminen siirtyi vuodelta 2014 vuodelle. 11. Rajamäen koulun peruskorjaus Rakentaminen jatkuu vuoden 2016 puolella ja valmistuu kesällä Nurmijärven monitoimitalo Rakentaminen jatkuu vuosina Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Pienet talonrakennushankkeet Yhteensä

22 Tilakeskus Sivu 21 Pienet talonrakennushankkeet: (tiedoksi tekniselle lautakunnalle) Valmistuneet hankkeet Vaskomäentie 5, avoimen päiväkodin kattokorjauksia Taaborin pärekattojen kunnostus Pitkos sekä terveyskeskuksen osastojen 1 ja 3 väliaikaisjäähdytys Rajamäen koulun sadevesi- ja viemärikorjaukset B, C ja D-rakennus Klaukkalan koulun -58 kunnostus Paloaseman lvi-korjaukset NYK:n vesikattokorjaukset Terveyskeskuksen terapia-altaan vedenkäsittelyjärjestelmä Röykän koulun tilamuutoksia ja korjauksia Sähköiset ylioppilaskirjoitukset NYK ja Rajamäen koulu Kirkonkylän päiväkodin keittiö Pitkos lvi-korjaukset Jatkuvat hankkeet Energiansäästöhankkeet ja sisäilmakorjaukset Kaukovalvonta Turvatekniset järjestelmät Päiväkotien ja koulujen leikkivälineet Lukitusmuutokset Kunnanviraston sisäilmakorjaukset Keittiöiden rullakkovarastot

23 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 22 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimintakate toteutui noin euroa budjetoitua huonompana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kiinteistökustannuksista johtuen. Kiinteistökustannukset ylittyivät tosiasiallisesti eurolla. Suurin osa ylityksestä pystyttiin kattamaan tulosalueen muiden kulujen säästöillä, lähinnä erilaisilla virkavapailla. Tulosalueella pystyttiin kiitettävästi tuottamaan toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Arvio tulevasta kehityksestä Tulosalueen talouteen ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia. Vuosi 2016 on haastava irtisanoutumisista, eläköitymisistä ja virkavapauksista johtuen. Henkilökunnalta vaaditaan venymistä kunnes tarvittavat vakanssit on täytetty. Vireillä oleva kunnanviraston asiakaspalvelun kehittäminen edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista, joten koulutukseen ja perehdyttämiseen on panostettava ja samalla huolehdittava henkilökunnan jaksamisesta. Kunnan organisaatiotarkastelu saattaa tuoda muutoksia toimialojen hallinto- ja talouspalveluiden järjestämiseen. Sähköisiä palveluja pyritään lisäämään edelleen. Henkilöstö Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 10,43 10,82 Määräaikaiset 1,26 0,69 Yhteensä 11,69 11,51 Palkat ja palkkiot Tulosalueen henkilötyövuosissa ei ollut suurta muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilökunnan määrä pysyi samana. Talousarvion toteutuminen Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Sähköisten palvelujen lisääminen. Sähköisten lupahakemusten määrän lisääminen (mm. rakennuslupa, sijoituslupa). 10 % lupahakemuksista tehdään sähköisesti. Toteutui. Rakennuslupaja yleisten alueiden lupahakemuskäsittely on otettu hyvin vastaan. Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate %

24 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Sivu 23 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kulut ylittyivät noin eurolla. Pelastuslaitos laskutti vuosien energia- ja vesimaksuja. Vastaava tulo on Nurmijärvellä tilakeskuksella. Arvio tulevasta kehityksestä Pelastustoimi siirtynee perustettaville itsehallintoalueille vuoden 2019 alussa. Sisäministeriö on perustanut siirtoa valmistelevan hankkeen. Tämän hetken valmistelutietojen perusteella Keski-Uudenmaan pelastuslaitos siirtyy osaksi Uudenmaan alueen pelastusaluetta, joka vastaa noin 1,6 miljoonan ihmisen turvallisuudesta. Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintakulut % Toimintakate %

25 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sivu 24 Toimintakertomus vuodelta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kulut muodostuvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksista, Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen jäsenmaksuista sekä vanhoista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista. Kulut alittuivat noin eurolla, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palauttaa maksuosuuksia ennakkolaskelman mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Ympäristökeskus jakaa vuosittain ympäristöpalkinnon. Nurmijärven Arkadian yhteislyseo ja lehtori saivat erityismaininnan innostavasta tiedeopetuksesta Valkjärvi-projektissa Arvio tulevasta kehityksestä Vuodelle 2016 varattu määräraha ympäristökeskuksen maksuosuuksiin ei näillä näkymin ole riittävä. Itsehallintoalueiden muodostaminen vuonna 2019 tulee todennäköisesti muuttamaan Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialaa. Elintarvikevalvonnan, peruseläinlääkintähuollon ja eläinsuojelutehtävien järjestämisvastuu siirrettäisiin pysyvästi maakunnille, joille siirtyisivät myös ympäristökeskukselle tällä hetkellä kuuluvat vesihuoltolain valvontatehtävät. Talousarvion toteutumisvertailu Alkuper. TA Siitä muutos TA+muut. Tot.% 2014 Toimintakulut % Toimintakate %