Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilausehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilausehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille / /2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan lau ta kun nat esittävät strategian toimenpideohjelman ja tekevät ehdotuksensa tilauk sen toteuttamiseksi mennessä tilaajatiimille. Esitykseen tulee sisäl tyä tilaus, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, ta lous suun nitel ma vuo sien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henki lös tö suun ni tel ma. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuoteryhmäkohtaiset tilaustaulukot, toi menpi teet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutok set, investointiesitykset ja henkilöstösuunnitelma ovat oheismateriaalina. Valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntötyö otettiin uu delleen valmisteluun ja lausunnoille perustuslakivaliokunnan käsittelystä. Va lin nanva paus esi tyk sen lausuntokierros toteutetaan marras-joulukuussa. Eduskunnalle la ki siirtyy maaliskuussa 2018 ja lait vahvistetaan kesäkuussa Maa kun taval tuus tot aloittavat ja tammikuussa 2020 soten järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Länsi-Pohjan sote-projektin aikataulusta on poliittinen oh jausryh mä päättänyt, että mahdollisen yhteisyrityksen perustaminen käsitellään kuntien valtuustoissa Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeet vaikuttavuuden ja tuottavuuden li sää misek si ovat mielenterveys- ja päihdepalveluiden integrointi erikoissairaanhoitoon se kä ikäihmisten palvelurakenteen ja palveluiden avotoiminnan kehittäminen muun muassa osana ikäihmisten valtakunnallista kärkihanketta. So si aa li toi mes sa osallistutaan LAPE-kärkihankkeeseen ja perhepalveluissa siirretään pai no pis tet tä varhaiseen tukeen, raskaiden ja kustannuksia aiheuttavien sijoitusten vä hen tä misek si. Nämä tavoitteet on huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ta lousar vio esi tyk ses sä. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menoraami vuodelle 2018 on milj. ja tuloraami milj.. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ti laus eh dotuk sen menot ovat milj. ja tulot Menot ylittyvät 1,9 milj. ja tulot alittuvat Tilausehdotuksen sisältö on kuvattu teksteissä ja tilaustaulukoissa.

2 Hallinto Hallinnon raami ylittyy Ylitys johtuu vanhuspalveluiden hallin non toimistotyön vuokrien uudelleen jyvityksestä todellisen toteutuman mukaan. Lisäksi kasvua on ICT menoissa. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö alittaa raamin ja vastaavasti tuloja kertyy vä hem män. Aikuissosiaalityön menoiksi esitetään ja tuloiksi Perhepalvelut Perhepalveluiden tilausesityksen menot ylittävät raamin Perhetyöhön esi te tään kahden työntekijän lisäystä, jotta varhaisen vaiheen tuki mah dol lis tetaan ja vältetään raskaiden sijoitusten toteutuminen. Heinäkuun 2017 las ken nal lisen ennusteen mukaan lastensuojelun ostojen menot ylittyvät Eh dotet tu resurssilisäys sekä aiempi ennuste huomioiden rahaa on lisätty ul ko puo lis ten sijoitusten ostoihin. Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta siirtyy kes kus hal lin toon. Toiminnan menot on siirretty keskushallintoon. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden tilausesityksen menot ovat ja tulot Vam mais pal ve lui den tilausesitys ylittää annetun raamin Tilausesitys si säl tää vuoden 2017 menojen laskennallisen ennusteen mukaan hen ki lö koh taisen avun menolisäyksen ja Apilaan kahden ohjaajan määräaikaisen lisäyk sen riittävän tuen ja valvonnan toteuttamiseksi. Esitys sisältää lisäksi yh teensä kahden täytetyn paikan menolisäyksen ostopalveluihin sekä Kolpeneen pal velu kes kuk seen. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden tilausesityksen menot ovat ja tulot Menot ylittävät raamin Menojen ylitys johtuu lääkärisopimuksen hin nan ko ro tuk ses ta, ICT menoista sekä hoitotarvikejakelun menojen kasvusta. Vas taa vas ti tulot ylittävät raamin Kuntoutuspalvelut Kuntoutus- ja terapiapalveluiden raami on ja tuloiksi Kuntou tus pal ve lui den tilauksen menot ja tulot esitetään annetun raamin mukaisina. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon tilauksen menoiksi esitetään ja tuloiksi Suun terveydenhuollon raamin ylitys syntyy pääasiassa tar vi keme no jen kasvusta. Suun terveydenhuollon tilaus sisältää muutosesityksen hammas hoi ta jan toimen muuttamisesta suuhygienistin toimeksi. Suun ter vey den huollon tietojärjestelmähankinta siirtyy vuodelle 2018 ja tämä meno sisältyy ta loussuun ni tel man investointiosaan.

3 Työterveyshuolto Työterveyshuollon raami on Tilausesityksen menot ovat ja tu lot Työterveyshuollon toimintaan sisällytetään Kemin kaupungin hen ki lös tön uuden rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaalisten palveluiden menoraami on ja tulot Ylitys johtuu pääasiassa Pihlan menojen ylityksestä. Ai kuis psy ko so siaa lis ten palveluiden integrointi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toimintaan to teutuu alkaen. Muutoksessa ainoastaan kuntoutumisyksikkö Pihlan hoi topai kat jäävät kaupungin palveluihin. Mielenterveys ja päihdepalvelut tulevat kuulu maan julkisiin palveluihin myös tulevassa sotepalvelujärjestelmässä. Eli toi minto jen sulauttaminen ei aiheuta integrointiongelmia mahdollisen Länsi-Pohjan soten organisaatioon. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon annettu raami TA2018 on Eri kois sai raan hoidon tilauksen menoiksi esitetään Menot jäävät alle raamin Heinäkuun toteutumavertailun perustella ennuste vuonna 2017 olisi Hoito- ja hoiva Hoidon ja hoivan tilauksen annettu raami on Sosiaali- ja ter veyspal ve lu kes kuk sen esitys ylittää raamin Menojen kasvu joh tuu pääasiassa tehostetun hoidon paikkamäärän lisäyksestä. Kotihoidon resurs sin lisäyksestä sekä päivätoiminnan aloittamisesta omana toimintana. Hoidon ja hoivan tilauksessa on mukana Purolan siirto omaksi toiminnaksi. Hoidon ja hoivan tulot ovat annetun raamin mukaiset. Ehdotus vs. STJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää oheismateriaalina olevan ti laus ehdo tuk sen, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, ta lous suun ni telma vuo sien toiminnalliset muutokset, investointiesitykset sekä hen ki lös tö suun nitel man tilaajatiimille ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös STLTK : Sosiaali- ja terveyslautakunta keskusteli kaupunginvaltuuston ko koukses sa jätetystä ponnesta koskien Vasemmistoliiton aloitetta ter veys kes kus maksu jen poistamisesta ( 153). Kaikkien terveyskeskusmaksujen laskutuksesta syntyviä menoja toteutui vuonna 2016 terveyspalveluissa noin euroa ja kaupungin keskushallinnossa li säksi euroa. Terveyspalveluiden tilinpäätöksen 2016 mukaiset tulot ovat euroa.

4 Tilausehdotuksen 2018 käsittely keskeytettiin ja jatkettiin pykälän 114 käsittelyn jäl keen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti: 1. esittää vaihtoehtoisena ratkaisumallina terveyskeskusmaksun pois tamis ta alkaen. Tulojen menetyksestä ( euroa) osa katet tai siin laskutuskustannusten poistumisella. Terveyskeskusmaksun pois tu mi sen tulovähennyksen kattamisen (noin euroa) lau takun ta päätti jättää valtuuston käsiteltäväksi. Tilausesitystä ei tässä vaihees sa muuteta tältä osin, 2. päätti muuttaa hoito- ja hoivapalveluiden tilausesitystä siten, että te hoste tun palveluasumisen hoitajamitoitus nostetaan vaiheittain kahden vuoden aikana 0,65:een, siten, että vuonna 2018 mitoitus nostetaan 0,575:een nykyisestä 0,5 mitoituksesta. Mitoituksen muuttamisen ar vioidaan vaikuttavan sairauspoissaoloihin vähentävästi ja lautakunta esittää, että sairaslomien sijaismäärärahoista vähennettäisiin euroa v hyväksyä päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen Lautakuntien esitykset talousarvioksi vuodelle 2018 olivat yhteensä 3,4 milj yli raa min ja tulot alle raamin. Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti ta lous ar vio esi tyk set on käsitelty tilaajan ja tuottajan välisissä neuvotteluissa sekä ti laa ja tii mis sä lokakuun aikana. Koko kaupungin tasolla lautakuntien ta lous ar vioesi tyk siin tehtiin yhteensä 1,8 milj vähennys ja tuloihin lisäys. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TA 2018 esitys ylitti annetun raamin 2 milj. Lautakunta esitti tilaukseen sisällytettäväksi hoivan mitoituksen noston 0,575 :een TA 2018 aikana, yhteensä Tilaukseen ei sisällytetty esi tet tyä terveyskeskusmaksun poistoa, jonka vaikutus tuloihin olisi Ti laa ja tiimi on sopeuttanut talousarvioesitystä yhteensä 1,3 milj kohdennetusti siten, et tä vammaispalveluista vähennettiin , perhepalveluista , vas taanotol ta , erikoissairaanhoidosta ja hoidosta ja hoivasta , yhteensä Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämää hoi don ja hoivan mitoituksen nostoa ei sisällytetty TA 2018 tilaukseen. Tilaajatiimin TA 2018 esitys ylittää alkuperäisen annetun raamin 1,2 milj. Talousarvion tasapainotus ei vaikuta sosiaali- ja terveyspalveluiden ta lous ar viovuo den rakenteellisten muutosten edistämiseen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiossa siirtyvät seuraavat palvelut:

5 mielenterveysasema, Risteys, kotikuntoutus, A-klinikka, korvaushoito, lyhytaikainen päihdekuntoutus sekä palveluasuminen. Oman toiminnan kehittämistä ja ta lou den sopeuttamistoimia yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa jatketaan. Tilaajatiimin vuoden 2018 tasapainotusesityksen perusteeella muutetut ti laus taulu kot sekä investointiesitykset ovat oheismateriaalina. Ehdotus vs. STJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää jatkokäsittelyyn sosiaali- ja ter veyspal ve lui ta koskevan tasapainotusehdotuksen vuodelle Päätös STLTK : Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1. esittää vaihtoehtoisena ratkaisumallina terveyskeskusmaksun pois tamis ta alkaen. Tulojen menetyksestä ( euroa) osa katettaisiin laskutuskustannusten poistumisella. Terveyskeskusmaksun poistumisen tulovähennyksen kattamisen (noin euroa) lautakunta päätti jättää valtuuston käsiteltäväksi. Tilausesitystä ei tässä vaiheessa muuteta tältä osin, 2. äänestyksen jälkeen äänin 8 (Auvinen, Haapa, Karismo, Korhonen, Marttala, Soppela, Karisaari-Kittilä, Tiilikainen) - 1 tyhjä (Miettunen) muuttaa hoito- ja hoivapalveluiden tilausesitystä siten, että tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus nostetaan vaiheittain kahden vuoden aikana 0,65:een, siten, että vuonna 2018 mitoitus nostetaan 0,575:een nykyisestä 0,5 mitoituksesta. Mitoituksen muuttamisen arvioidaan vaikuttavan sairauspoissaoloihin vähentävästi ja lautakunta esittää, että sairaslomien sijaismäärärahoista vähennettäisiin euroa v hyväksyä päätösesityksen edellä mainituin muutoksin Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.