HUS-kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-8/2011, osa 3

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 5 1 (127) HUS-kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-8/2011, osa 3 Tukipalveluyksiköt Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Konsernitalous

2

3 2 (127) Sisällysluettelo HUS-Apteekki...3 HUS-Röntgen HUSLAB...28 Ravioli...42 HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Tietotekniikka HUS-Lääkintätekniikka HUS-Servis Uudenmaan Sairaalapesula Oy HUS-Kiinteistöt Oy

4

5 3 (127) HUS-Apteekki HUS-Apteekki Johdon yhteenveto Merkittävimmät tapahtumat katsauskaudella 1-8/2011: - HUS Lääkehankinnat käynnistettiin hankintakaudelle muodostamalla HUS hankintarengas joulukuussa Tarjouspyyntö julkaistiin ja tarjousten viimeinen vastaanottoajankohta oli Tarjouksia tuli yhteensä 123 kpl, joista neljä jouduttiin hylkäämään. Asiantuntijaryhmät (17) ovat antaneet lausunnon tarjousvertailusta ja lopullinen hankintapäätös on tarkoitus tehdä lokakuun 2011 aikana. Alustavan vertailun mukaan lääkevalmisteiden ostohinnat ovat 5% alhaisemmat verrattuna vuoden 2010 sisäiseen lääkekulutusprofiiliin. - Espoon kaupungin lääkehuollon onnistunut integrointi HUS-Apteekin toiminnaksi, josta tärkein vaihe on ollut Espoolta hankitun annosjakelulaitteen siirtäminen Jorvin toimipisteeseen HUS- Apteekin annosjakelulaitteen yhteyteen. Potilaskohtaisen annosjakelupalvelun piirissä on yhteensä noin 1500 potilasta. Toisen annosjakelulaitteen hankinnan myötä annosjakelupalvelun tuotanto on kasvanut 114% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. - Helsingin kaupungin kanssa aloitettiin selvitystyö mahdollisen integraation toteutumisesta. Selvitystyön toteutti kilpailutuksen tuloksena Nordic Health Group ja se valmistui Selvitystyön lopputuloksena suositellaan HUS:in ja Helsingin kaupungin lääkehuoltotoimintojen yhdistämistä. - Osastofarmasiapalvelu on merkittävästi kasvanut (76%: 8,2 htv) viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Apteekin henkilötyövuosista 20% kohdistuu osastofarmasiapalveluun. Osastofarmasiapalvelua ostavien yksiköiden osuus kattaa konsernin sisäisestä lääkemyynnistä n. 40%. Kaikilla sairaanhoitoalueilla LUSA:a lukuun ottamatta on osastofarmasiapalvelua. - Töölön sairaalaan lääkehuollon toimipisteen asteittaista siirtymistä Meilahteen valmistellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. HUS-Apteekin tavoite siirron toteuttamisesta vuoden 2011 aikana ei asiakkaiden kanssa käytyjen neuvottelun perusteella toteudu. Asiakkaan näkemyksen mukaan Töölön sairaalan toiminnan luonteen vuoksi siirtoon liittyy huomattavia lääkehuollollisia riskejä, jotka on syytä tarkemmin selvittää ja kartoittaa ennen siirron toteuttamista. - HUS-Apteekkin on tarkoitus hankkia laatujärjestelmäsovellus systemaattiseen prosessien toimivuuden arviointiin. Tavoiteaikataulun mukaan järjestelmä olisi käytössä 03/ HUS-Apteekin toimintatuotot ovat tammi- elokuulta 77,8 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna kasvu on 6,3 milj. euroa (9%). Kasvusta 4 milj. euroa (7%) aiheutuu sisäisen lääkemyynnin kasvusta ja 0,7 milj. euroa (7%) jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin kasvusta. Jäsenkuntien perusterveydenhuollon lääkemyynnin kasvu 1,2 milj. euroa johtuu Espoon kaupungin liittymisestä HUS-Apteekin lääkehuoltopalveluiden piiriin vuoden 2011 alusta. Tuottavuus (toimitusrivit / htv ilman osastofarmasiaa ja annosjakelupalvelua) on vähentynyt 3,2 %:ia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuuden vähentyminen johtuu lähinnä perhevapaiden aiheuttaman sijaistarpeen kasvusta. Tuottavuuden kääntäminen positiiviseen suuntaan edellyttää tarkkaa harkintaa sijaisten rekrytoinnissa.

6 4 (127) HUS-Apteekki Toiminnan kannalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palvelukysyntä (1000 ) Toimintatuottojen analysointi 1-8/2011 Tot TA Edv Tot/TA ero Tot/TA ero-% Tot/Edv ero Tot/Edv ero-% HYKS medisiininen ty ,6 % ,5 % HYKS operatiivinen ty ,4 % 364 3,3 % HYKS nala ty ,7 % 627 9,0 % HYKS psykiatrian ty ,7 % -12-3,0 % HYKS johdon ty ,0 % 0-72,0 % HYKS sha ,5 % ,7 % Länsi-Uudenmaan sha ,6 % -74-7,7 % Lohjan sha ,4 % ,9 % Hyvinkään sha ,3 % ,7 % Porvoon sha ,2 % ,6 % HUS-Tilakeskus ,0 % 0 4,1 % Konsernihallinto ,9 % 679 6,6 % HUS-Apteekki ,0 % 0 296,0 % HUS-Röntgen ,0 % 15 1,9 % HUSLAB ,6 % -29-1,5 % Ravioli ,9 % -1-7,0 % HUS-Desiko ,7 % -2-27,9 % HUS-Logistiikka ,2 % 4 28,3 % HUS-Tietotekniikka ,3 % 20 HUS-Lääkintätekniikka ,0 % 0 22,6 % HUS-Servis ,0 % 0 14,4 % Sisäinen myynti yhteensä ,6 % ,2 % Myynti jäsenkunnille ,6 % ,1 % Myynti muille maksajille ,9 % -22-2,1 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,8 %

7 5 (127) HUS-Apteekki Toimintatuottojen analysointi 1-12/2011 enn. TA Edv Enn/TA ero Enn/TA ero-% Enn/Edv ero Enn/Edv ero-% HYKS medisiininen ty ,4 % ,0 % HYKS operatiivinen ty ,4 % 509 3,0 % HYKS nala ty ,9 % 857 8,3 % HYKS psykiatrian ty ,6 % 5 0,9 % HYKS johdon ty ,0 % 0-100,0 % HYKS sha ,8 % ,6 % Länsi-Uudenmaan sha ,5 % -85-5,8 % Lohjan sha ,9 % ,8 % Hyvinkään sha ,1 % ,7 % Porvoon sha ,5 % ,4 % HUS-Tilakeskus ,0 % 0-30,0 % Konsernihallinto ,0 % ,9 % HUS-Apteekki ,0 % 0-100,0 % HUS-Röntgen ,8 % 47 3,9 % HUSLAB ,2 % -10-0,3 % Ravioli ,6 % -2-14,9 % HUS-Desiko ,0 % -1-13,8 % HUS-Logistiikka ,0 % 0 0,4 % HUS-Tietotekniikka ,0 % 30 HUS-Lääkintätekniikka ,0 % ,0 % HUS-Servis ,0 % 0-9,5 % Sisäinen myynti yhteensä ,3 % ,4 % Myynti jäsenkunnille ,8 % ,8 % Myynti muille maksajille ,5 % -19-1,2 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,9 %

8 6 (127) HUS-Apteekki Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen ja mittareiden seuranta Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Palveluiden laatu Asiakastyytyväisyys-tutkimus Toteutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä HUS-Apteekki kehittää toimintaansa tuloksellisessa yhteistyössä asiakkaiden kanssa Tavoitteena saavutetun tason ylläpito ja parantaminen Palveluiden saatavuus Peruslääkevalikoiman toimitusaste Peruslääkevalikoiman toimitusaste 100 % Osastofarmasiapalvelun htv 18,8 htv Tavoitetaso 29,5 htv + joustava muutos kysynnän kasvuun Osastofarmasiapalvelun oikea mitoitus Talous MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Kokonaiskustannukset (kustannusten hallinta/taloudellinen toiminta) tulos te Nollatulos Ennuste -68 te lääkehävikki te 19 % < kuin vuoden 2010 toteuma Ta:n ylitys 74 te (22%) Hävikistä: 67 % solunsalpaajahävikkiä 12 % myrkytyslääkehävikkiä ennustettu ylitys 105 te (21%) Tuottavuus Toimitusrivit / HTV (ilman osastofarmasia ja annosjakelua) - 3,2% + 2 % toteuma vs Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 0,5 htv Perhevapaiden määrän on kasvanut 100% ( 7->14)

9 7 (127) HUS-Apteekki Prosessit ja rakenteet MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Asiakaslähtöiset palveluprosessit/prosessien hallinta toimitusrivit solunsalpaaja-annokset lääkevalmistusmäärät annosjakelupalvelu osastofarmasia/htv kpl (64 %) annosta (68 %) kpl (65 %) annospussia (73 %) 18,8 htv (32 %) kpl annosta kpl annospussia 29 htv vrt 01-08/ % Espoo + 5 % - 0,5 % + 114% Espoo + 76 % (8,2 htv) Tutkimustyö ja vaikuttavuus - farmasian oppilaiden lukumäärä - sairaalafarmasian julkaisujen määrä -erikoistumiskoulutettavien määrä oppilasta/vuosi > 1 > 1 Yhteistyö yliopistojen kanssa Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Työhyvinvointi ja ilmapiiri TOB; työilmapiiri 3,6 Työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen Osaaminen ja osaamistarpeet TOB; resurssien oikea kohdentaminen 3,7 Tasainen työtaakka kaikille Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen TOB; esimiestyöindeksi 3,6 Esimiestyön parantaminen

10 8 (127) HUS-Apteekki Palkitseminen Tulospalkkiomittarit: asiakastyytyväisyys -lääkehävikki (ilman myrkytyslääkkeitä) -tilikaudentulos -sisäisten asiakkaiden lääkemyynnin kate -työilmapiiri 360 te - 68 te 7,6% / 2,37 milj.e (68% -11 % vrt. 2010) 0- tulos 7,7 % / 6,9 milj. e 3,6 Ennusteen mukaan hävikki tavoitetta ei saavuteta Ennusteen mukaan toteumakate 7,6%/ 7,1 milj.e Toimintasuunnitelman seuranta

11 9 (127) HUS-Apteekki

12 10 (127) HUS-Apteekki Tuloslaskelma ja tase Seurantajakson toimintatuottojen talousarvion kumulatiivinen ylitys on 2,8 milj. euroa (+3,7%), ylitys aiheutuu lähinnä konsernin sisäisestä lääkemyynnistä. Jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynti on toteutunut 0,5 milj. euroa (4%) alle talousarvion. Sisäisen lääkemyynnin suurin euromääräinen nousu kohdistuu syöpälääkkeisiin + 4 milj. euroa (+18%) myös valmistettavien solunsalpaaja- annosten määrä on kasvanut 5,1% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Osastofarmasiapalveluidenmyynti on kasvanut 0,4 milj. euroa ( 64%) verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toimintakulut ilman poistoja ja rahoituskuluja ovat tammi elokuulta 77,7 milj. euroa ja seurantakauden talousarvion ylitys on 3 milj. euroa (4%). Ylityksestä 2,7 milj. euroa muodostuu välitettävistä lääkkeistä. HUS-Apteekin omat toimintakulut ovat ylittäneet seurantakauden talousarvion 4% (0,3 milj. euroa). Suurimmat ylitykset aiheutuvat henkilöstökulujen ylityksestä (136 te) ja HUS-Apteekin lääkehävikin (74 te) talousarvion ylityksestä. Henkilöstökulujen ylitys johtuu lähinnä osastofarmasiapalvelun kysynnän kasvusta sekä perhevapaiden sijaisuuksien rekrytoinneista. Henkilötyövuoden hinta on toteutunut seurantajaksolla 1,1%:ia alle talousarvion. Seurantakauden investointien toteuma on 211 t euroa 53% talousarviosta 400 t euroa. Apteekin rahoitustilanne on edelleen hyvä. Ennustettu tulos on 69 te negatiivinen kun talousarvion tavoite on nolla-tulos Eur Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Erotus Ero-% Ed.vuosi Erotus Ero-% Ennuste (12 Budjetti (12 Erotus Ero-% Ed.vuosi (kumul.) (tot/bud) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (enn/bud) (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot ,7 % ,3 % ,7 % ,8 % 3,9 % Muut myyntitulot ,5 % ,1 % ,1 % ,0 % 55,0 % Erityisvaltionosuus ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0,0 % Myyntituotot ,6 % ,7 % ,3 % ,9 % 4,4 % Maksutuotot ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 0 66 ######### ,0 % ,8 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,8 % ,4 % ,9 % 4,4 % josta konserniyksiköiltä ,6 % ,2 % ,3 % ,4 % 2,9 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,9 % ,7 % ,5 % 16,5 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,6 % ,2 % ,4 % 19,6 % Henkilöstökulut ,1 % ,0 % ,0 % ,4 % 17,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,2 % ,8 % ,5 % 8,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,9 % ,0 % ,8 % 3,6 % Avustukset ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,5 % ,5 % ,0 % 2,1 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,3 % ,5 % ,0 % 4,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,1 % ,9 % ,0 % 21,6 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,0 % ,3 % ,5 % ,1 % 4,5 % Toimintakate poistojen jälkeen ,1 % ,7 % ,4 % ,6 % -9,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % ,4 % ,4 % ,5 % 4,0 % Tilikauden tulos ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % -100,0 %

13 11 (127) HUS-Apteekki Eur Tase Tase Muutos VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Toimeksiantojen varat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Peruspääoma yhteensä Arvonkorotusrahasto yhteensä Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä y Tilikauden yli/alijäämä yhteensä Oma pääoma yhteensä Poistoero yhteensä Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä Toimeksiantojen pääomat yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 59,8 52,1 7,7 Suhteellinen velkaantuneisuus % 7,2 10,6-3,4 Lainakanta Lainasaamiset Nettokäyttöpääoma Ostovelat, lyhytaikaiset yhteensä Saadut ennakot, lyhytaikaiset 0 0 0

14 12 (127) HUS-Apteekki Investoinnit Rahoitus Alustavien, vuosille tehtyjen investointisuunnitelmien mukaan HUS-Apteekilla ei ole lainannostotarvetta tulevien investointien rahoitukseen. Toimenpiteet, joilla toimintakulut pidetään loppuvuoden aikana budjetoidulla tasolla Henkilöstö HUS-Apteekin ennustettu tulos (69 te negatiivinen) edellyttää tiukkaa harkintaa laite-, tarvike ja kalustohankinnoissa. Ei kiireelliset hankinnat pyritään siirtämään vuodella 2012 ja sijaisten rekrytointi pohjautuu tarkkaan tarveharkintaan. Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet, varsinainen hlöstö kumulatiivinen Ero Ero % HTV Ed. vuosi Ero Ero % Hoitohenkilökunta yht /0 0,0 0,0 0,0 /0 Lääkärit yht /0 0,0 0,0 0,0 /0 Muu henkilökunta yht ,3% 34,8 31,0 3,8 12,2% Erityistyöntekijät yht ,0% 58,8 46,1 12,7 27,5% Yhteensä ,5% 93,6 77,1 16,5 21,3% (Lähde HUS-Total )

15 13 (127) HUS-Apteekki HUS-Apteekin henkilömäärä on kasvanut vuodesta 2010, johtuen erityisesti osastofarmasian kasvusta ja Espoon kaupungin lääkehuollon integraation johdosta. Perhevapaiden määrä on pysynyt suurena myös toisella vuosikolmanneksella. Tämä on aiheuttanut suuren sijaistarpeen ja rekrytointien määrän. Riskinä voidaan nähdä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus sairaalafarmasian osaamisen ollessa harvinaista. Alle vuoden HUS-Apteekin palveluksessa olleiden määrä on kasvanut vuodesta 2010 juuri perhevapaiden johdosta ja on tällä hetkellä 20%. Henkilötyövuoden hinta on n. 46t euroa (henkilöstökulut/htv (46,5). Vuokratyövoimaa ei ole käytetty eikä sille ole tarvetta HUS-Apteekissa. Sairauspoissaoloissa päästään mahdollisesti budjetoitua ja huhtikuussa ennustettua alemmalle tasolle (ennuste 10,5, budjetti 13,2). Sairauspoissaolojen toteuma / henkilö oli seurantajaksolla 6,7 päivää / henkilö ja vähennystä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta on 2,2 päivää/ hlö (25 %) HUS-Apteekin henkilöstötavoitteisiin kuulunut henkilöstömenojen seurannan kehittäminen on toteutettu esimiehille lähetettävällä henkilöstömittariraportilla, joka on otettu käyttöön elokuussa 2011 (mittaristot kerätty HUS-Totalista). Tavoitteena olleen yhteisen perehdytysohjelman laatiminen koko HUS-Apteekille on käynnissä. Yhteinen perehdytysohjelma on kommenttikierroksella. Perehdyttämisen palauteseuranta hoidetaan konsernin henkilöstöorganisaation toimesta. Toimenpiteet huhtikuussa 2011 suoritetun kyselyn tuloksista ovat käynnissä. HUS-Apteekin henkilöstötavoitteisiin kuuluvan henkilöstön osaamiskartan luomisessa hyödynnetään HUS Plussaa. Kehittämispäällikkö seuraa koulutuksia ja tekee tarvekartoituksen vuodelle Sisäisten koulutusten suunnitelma vuodelle 2012 on laadittu yhdessä kehittämistyöryhmän kanssa. Henkilöstön saatavuus Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 2011: 20% 2010: 15,8% Eläkkeelle jääneiden määrä 1-8/2011: vanhuuseläke: 3 henkilöä v henkilö (1-8 / 2010) Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus: / 2011 : 2,7 % Irtisanoutuminen, oma pyyntö: 2 Vanhuuseläke: / 2010 : 5 hlö Irtisanoutuminen, oma pyyntö 3 Vanhuuseläke 1 Purettu virka/työsuhde 1

16 14 (127) HUS-Apteekki Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne Muut asiat Helsingin neuvottelut; konsulttityönä toteutettu selvitys käsitelty HUS-Apteekin johtoryhmässä ja johtokunnassa. Vantaan kaupungin lääkehuollon mahdollisen integraation neuvottelut käynnissä Espoon siirto hallittu ja onnistunut siirto, josta syntyy synergiaetua Äitiyslomabuumi, 14 % vakituisesta henkilökunnasta perhevapaalla uusien henkilöiden rekrytointi haastava perehdytysaikataulu vakituisen henkilöstön kesälomat osaavan henkilöstön riittävyys

17 15 (127) HUS-Röntgen HUS-Röntgen Johdon yhteenveto HUS-Röntgenin toiminta on jatkunut vilkkaana. Kuvantamispalveluiden kysyntä on ylittänyt sekä edellisvuoden tason että talousarvioon perustuvan tuotantosuunnitelman. Varmuutta kysynnän jatkumisesta vuoden loppuun asti näin korkealla tasolla ei kuitenkaan ole, koska kliinisessä toiminnassa on ennakoitu Meilahden sairaalan remontin johdosta toiminnan supistuksia. Palveluiden saatavuutta, erityisesti magneettitutkimusten osalta, on pyritty parantamaan omia prosesseja kehittämällä. Lean-kehitystyöllä on saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Kliinisiltä yksiköiltä saadun palautteen perusteella on muu kiireellinen potilaille varattu lisää tutkimusaikoja. Liikelaitoksen taloudellinen tulos tammi-elokuulta on ylijäämäinen. Liikelaitoksen johtokunta on jo aiemmin linjannut, että liikelaitos palauttaa asiakkailleen virka-aikaisista päivystystutkimuksista perityn 10% päivystyskorvauksen. Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellusti. PACS-hankkeen maksuerät tulevat ajoittumaan pääosin vuodelle 2012, jolloin investointien kokonaismäärä tulee jäämään talousarviota pienemmäksi. Maksuerien ajoituksesta ja ylijäämäisestä tuloksesta johtuen talousarvioon sisältyvää pitkäaikaista lainaa ei tarvinne nostaa lainkaan. Palvelukysyntä Kuvantamispalveluiden kysyntä on ylittänyt sekä edellisvuoden tason että talousarvioon perustuvan tuotantosuunnitelman. Tammi-elokuussa on tehty yli tutkimusta (5,1%) enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna Radiologiset tutkimukset lkm

18 16 (127) HUS-Röntgen Magneetti- ja tietokonetomografiatutkimusten kysyntä on lisääntynyt eniten perinteisten varjoainetutkimusten vähentyessä. Vuoden 2011 alusta kartiokeilatutkimukset eriytettiin omaksi tutkimusryhmäkseen tietokonetomografiatutkimuksista, niiden kokonaismäärä on kuitenkin varsin pieni. Natiivitutkimusten määrä on lisääntynyt vastoin odotuksia. Angiotoiminnassa ei juurikaan enää tehdä diagnostisia tutkimuksia, vaan vaativampien toimenpiteiden määrä lisääntyy koko ajan. Näitä ovat mm. aorttastenttigraftien asennukset, tukkimishoidot, aivovaltimotulpan poistot sekä ajaraajavaltimoiden pta:t. Näissä toimenpiteissä tarvitaan myös yhä kalliimpaa välineistöä, jotka laskutetaan lisätarvikkeina. Lisätarvikkeiden lukumäärästä pääosa on cd-toimituksia ja pieniä lisätöitä, mutta euromäärästä pääosa kertyy kalliista erikoistarvikkeista. Radiologiset tutkimukset tutkimusryhmittäin lkm W Oheistoim. T Toimenp. M Magneetti +45% +2% +15% E Ultraääni I Kartiokeila +4% D Tietokonet. +7% C Angiograf. B Varjoaine -12% -8% A Natiivi +4% Asiakkailta saadun palautteen perusteella ns. muu kiireellisten magneettitutkimusten saatavuudessa on ollut ongelmia. Tilannetta on pyritty parantamaan jättämällä ajanvarauspohjiin aiempaa enemmän tilaa näille kiireellisille tutkimuksille. Tilannetta seurataan syksyn aikana ja palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan edelleen. Tämän pitäisi vähentää edelleen päivystyspalveluiden tarvetta. Hintatason kehitys HUS-Röntgen nosti tutkimusten hintoja keskimäärin 2,5% vuodelle Päivystystutkimusten hinnoittelua uudistettiin siten, että muissa kuin Meilahden ja Töölön yksiköissä päivystysaikana tehdyistä tutkimuksista peritään aiempaa pienempi päivystyskorotus (50% -> 40%). Virka-aikaisille päivystystutkimuksille tuli 10% päivystyslisä. Natiivitutkimusten hintoja korotettiin 1,70 euroa (GD1UA +12 euroa) ja magneettitutkimusten hintoja alennettiin 3 euroa. Tutkimusten keskihinta on noussut tehtyjä hinnoittelumuutoksia enemmän, koska tutkimukset ovat painottuneet vaativampiin ja kalliimpiin tutkimuksiin. Muutos on nähtävissä sekä tutkimusryhmien välillä että tutkimusryhmien sisällä. Muissa kuin Meilahden ja Töölön yksiköissä päivystysaikana tehdyistä

19 17 (127) HUS-Röntgen tutkimuksista ei lausuntoja pääsääntöisesti anneta päivystysaikana. Päivystysaikainen lausunto on tarvittaessa saatavissa, nämä on kirjattu vuoden 2011 alusta lukien tutkimustilastossa kohtaan Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ja palvelut. Tutkimusten lukumäärä Tutkimusten keskihinta 1-8/ /2011 Muutos% 1-8/ /2011 Muutos% Natiiviröntgentutkimukset ,9 % 40,54 43,66 7,7 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,1 % 204,75 208,66 1,9 % Tietokonetomografiatutkimukset ,8 % 197,49 201,71 2,1 % Kartiokeilatutkimukset /0 200,06 Ultraäänitutkimukset ,3 % 74,37 76,21 2,5 % Magneettitutkimukset ,2 % 357,10 352,37-1,3 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,6 % 1 025, ,46 5,5 % Muut radiologiset toimenpiteet ,5 % 156,71 162,60 3,8 % Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ,6 % 109,24 78,65-28,0 % ja palvelut Lisätarvikkeet ,1 % 58,12 83,81 44,2 % HUS-Röntgenin palvelut ,1 % 87,17 92,66 6,3 % Asiakasraportointi HUS-Total järjestelmän käyttöönoton myötä asiakkailla on aiempaa parempi näkyvyys käytettyihin kuvantamispalveluihin. Uudistetut asiakasraportit ovat helpottaneet palveluiden käytön seurantaa ja edesauttaneet korjaavien toimenpiteiden suunnittelua säännöllisissä asiakastapaamisissa. Toimintatuotot Toimintatuotot tammi-elokuussa ovat ylittäneet suunnitellun tason merkittävästi erityisesti HUSasiakkaiden osalta. Ylitys johtuu lähinnä suunniteltua ja edellisvuotta suuremmasta paveluiden käytöstä. Pyydetyt tutkimukset ovat siirtyneet vähitellen myös yhä laajempiin ja kalliimpiin tutkimuksiin.

20 18 (127) HUS-Röntgen Toimintatuottojen analysointi 1-8/2011 Tot TA Edv Tot/TA ero Tot/TA ero-% Tot/Edv ero Tot/Edv ero-% HYKS medisiininen ty ,8 % ,9 % HYKS operatiivinen ty ,1 % ,3 % HYKS nala ty ,4 % ,0 % HYKS psykiatrian ty ,1 % -6-2,8 % HYKS sha ,0 % ,8 % Länsi-Uudenmaan sha ,8 % ,7 % Lohjan sha ,6 % ,4 % Hyvinkään sha ,5 % 257 8,5 % Porvoon sha ,8 % ,8 % Konsernihallinto ,6 % 23 21,3 % HUSLAB ,7 % ,4 % Ravioli ,3 % 1 6,2 % HUS-Lääkintätekniikka ,2 % 3 69,1 % Sisäinen myynti yhteensä ,3 % ,4 % Myynti jäsenkunnille ja muille ,3 % ,3 % Muut myyntituotot ,0 % 28 50,1 % Erityisvaltionosuus ,0 % ,5 % Maksutuotot ,3 % 30 22,7 % Muut toimintatuotot ,9 % -2-82,3 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,8 % Toimintatuottojen analysointi 1-12/2011 Enn TA Edv Enn/TA ero Enn/TA ero-% Enn/Edv ero Enn/Edv ero-% HYKS medisiininen ty ,2 % ,5 % HYKS operatiivinen ty ,6 % ,7 % HYKS nala ty ,9 % 419 9,6 % HYKS psykiatrian ty ,0 % 5 1,6 % HYKS sha ,0 % ,9 % Länsi-Uudenmaan sha ,4 % ,7 % Lohjan sha ,7 % ,5 % Hyvinkään sha ,8 % 221 4,7 % Porvoon sha ,7 % ,8 % Konsernihallinto ,0 % 4 2,3 % HUSLAB ,7 % 4 7,6 % Ravioli ,0 % 1 5,9 % HUS-Lääkintätekniikka ,3 % 1 11,1 % Sisäinen myynti yhteensä ,0 % ,8 % Myynti jäsenkunnille ja muille ,5 % ,8 % Muut myyntituotot ,0 % ,9 % Erityisvaltionosuus ,5 % ,2 % Maksutuotot ,0 % 24 11,3 % Muut toimintatuotot ,3 % ,4 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,9 %

21 19 (127) HUS-Röntgen Hyks-alueen palveluiden ostot ovat tammi-elokuussa ylittäneet talousarvion 11,8%:lla, ja sairaanhoitoalue arvioi palveluiden käytön jatkuvan vuoden loppuun samalla tasolla (vuositason ennustettu ylitys 11,9%). Länsi-Uudenmaan, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueiden koko vuoden ennustetut ylitysprosentit ovat hieman pienemmät kuin tammi-elokuussa toteutuneet, Lohjan sairaanhoitoalueella hieman suurempi. Myynti jäsenkunnille ja muille ulkoisille asiakkaille tulee ylittämään suunnitellun. Erityisvaltionosuus toteutuu talousarviovarausta pienempänä. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut tilavuokrat tulevat toteutumaan merkittävästi suunniteltua pienempinä. Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen ja mittareiden seuranta Alla olevat toteumat on tavoitteiden saavuttamisen osalta suhteutettu koko vuoden tavoiteasetantaan. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI JA TAVOITE 2011 TOTEUMA 1-8/2011 Palveluiden laatu Oikea-aikaiset, tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut Palveluiden saatavuus Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Opetus Opetuksen suunnittelu ja toteutus kuvantamisen tarpeet huomioiden Tutkimustyö ja vaikuttavuus Korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö Asiakastyytyväisyys - Kliinikot > 4 (asteikko 1-5) - Potilaat > 8,5 (asteikko 4-10) Tutkimusten saatavuus - MK-tutkimukseen pääsy 4,0 viikon sisällä - UÄ-tutkimukseen pääsy kuukauden sisällä 92 % toimipisteistä Erikoistuvien lääkäreiden arvio saamastaan koulutuksesta - Vähintään 8,5 (asteikko 4-10) Röntgenhoitajaopiskelijoiden arvio ohjauksen laadusta - Vähintään 8,5 (asteikko 0-10) Julkaisuiden määrä Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat käytettävissä marraskuussa. - MK-tutkimukseen pääsyindeksi 4,1, eli parempi kuin tavoite - UÄ-tutkimukseen pääsy 100 %, eli parempi kuin tavoite. - Erikoistuvien lääkäreiden arvio käytettävissä marraskuussa - Röntgenhoitajien palaute alkuvuoden osalta 8,82, eli parempi kuin tavoite. - Toteutunut 50, tavoitteessa.

22 20 (127) HUS-Röntgen Talous STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 MITTARI JA TAVOITE 2011 TOTEUMA 1-8/2011 Kokonaiskustannukset, kustannusten hallinta Ennakoitavissa oleva talous Tuottavuus Tuottavuuden lisääminen Tilikauden tulos - Tilikauden tulos vähintään 0 Liikevaihto per henkilötyövuosi euroa, sisältäen vuokratyövoiman - Tulos 8/2011 ylijäämäinen te ennen asiakashyvityksiä. - Toteuma euroa, eli parempi kuin tavoite. Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 Asiakaslähtöiset palveluprosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit MITTARI JA TAVOITE 2011 TOTEUMA 1-4/2011 Elektiivisten tutkimusten lausuntojen vasteaika - Lausunto kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa 84% tutkimuksista Kehittämishanke - MK- ja UÄ-prosessien kehittäminen Lean-metodiikan avulla - Lausuntojen vasteaika toteutuu 85,1%, eli parempi kuin tavoite - Lean-hankkeet etenevät hyvin. Omilla laitteilla tuotettujen mk-tutkimusten määrä ylittää tavoitteen.

23 21 (127) HUS-Röntgen Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2011 Työhyvinvointi ja - ilmapiiri Sairauspoissaolojen vähentäminen MITTARI JA TAVOITE 2011 TOTEUMA 1-8/2011 Oman henkilöstön 4-60 pv pituiset sairauspoissaolot - 2 % pienempi kuin Toteutunut 0,74 poissaolojaksoa/htv, mikä on hieman yli tavoitteen. Osaaminen ja osaamistarpeet Osaamisen jatkuvuuden turvaaminen oikealla koulutuksella Kehittämishanke - Luodaan organisaation osaamiskartta - Osaamiskartoitus tehty - Magneettiosaajien perehdytysmalli ja osaamisen määritykset valmiit - Valmistelua jatketaan muiden modaliteettien osalta Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Kannustava, tulosvastuullinen johtaminen Työolobarometri - Esimiestyönlaatu vähintään 3,6 - Työolobarometrin tulokset ovat käytettävissä myöhemmin syksyllä. Palkitseminen Työn suorituksen, arvioinnin ja palkkausjärjestelmän kehittäminen Kehittämishanke - Luodaan malli kannustavan palkkaus- tai palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi eri yksiköissä tai toiminnoissa - Toiminnan mittarointi työn alla (tutkimusmäärät, tutkimusten vaativuus -> pisteytys) - Benchmarking Turusta, mallin simulointia syksyllä 2011

24 22 (127) HUS-Röntgen Toimintasuunnitelman seuranta Suunniteltu toimenpide Toteutunut toimenpide Aikataulu Vastuu Pacs-kuva-arkiston uusiminen Käyttöönottoprojekti edennyt aikataulun mukaisesti. Laitteisto asennettu syyskuussa ja koulutukset alkavat lokakuussa. 11/2011 3/2012 Tomi Kauppinen RIStuotannonohjausjärjestelmän uusiminen Vaatimus- ja tekniset määritykset tehty. Suunnitellaan jatkotoimia (HUS konsernin hanke). RIS osana HIS:n kilpailutusta ja uusimishanketta. 12/2011 konsolidointi 2012 uusiminen 2015 Tomi Kauppinen Magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen Työnsuorituksen arviointi Osaamisen kehittäminen Omilla laitteilla tehtyjen tutkimusten määrä ylittää vähimmäistavoitteen. Työn suoritusta mitataan tutkimusmäärillä mm. magneetissa ja tähän on liitetty kannustejärjestelmä. Sanelumääriä seurataan ja aineisto on esimiesten ohjauksen välineenä. Palkkastrategian mukaisesti sovellamme suoritepohjaista kannustemallia (sonot, flexitiimi). Keskeisiltä osin osaamiskartoitukset ovat valmiit ja 2012 hankkeita käynnistetään tältä pohjalta. 12/2011 Juha Halavaara 12/2011 Katja Rantala 12/2011 Katja Rantala Puheentunnistuksen käytön lisääminen Käyttöaste noussut 20:sta 45%:iin vuoden 2011 aikana. Tavoite, että käyttöaste nousee 90-95% vuoden 2012 loppuun mennessä. 4/ Pekka Tervahartiala

25 23 (127) HUS-Röntgen Talous: tuloslaskelma ja tase Eur Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Erotus Ero-% Ed.vuosi Erotus Ero-% Ennuste (12 Budjetti (12 Erotus Ero-% Ed.vuosi (kumul.) (tot/bud) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (enn/bud) (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot ,1 % ,5 % ,0 % ,1 % 2,0 % Muut myyntitulot ,3 % ,4 % ,5 % ,3 % -2,7 % Erityisvaltionosuus ,3 % ,6 % ,5 % ,2 % -3,0 % Myyntituotot ,0 % ,7 % ,1 % ,0 % 1,8 % Maksutuotot ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % 15,9 % Tuet ja avustukset ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,9 % 0 0-9,8 % ,3 % ,4 % -62,9 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,8 % ,0 % ,9 % 1,8 % josta konserniyksiköiltä ,3 % ,4 % ,9 % ,8 % 1,7 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,5 % ,0 % ,7 % 0,6 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,6 % ,0 % ,3 % 4,1 % Henkilöstökulut ,7 % ,1 % ,0 % ,3 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,2 % ,0 % ,1 % 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,4 % ,2 % ,7 % ,1 % -0,5 % Avustukset ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,6 % ,1 % ,0 % 6,3 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,2 % ,5 % ,6 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % ,0 % ,1 % ,9 % 2,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,4 % ,8 % ,2 % ,3 % 2,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,5 % ,0 % ,5 % -28,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,9 % ,8 % ,6 % ,5 % 19,3 % Tilikauden tulos ,1 % ,5 % ############ ,2 % -100,0 % Liikelaitoksen tulos tammi-elokuulta on ylijäämäinen ja myös tulosennuste on 3,4 M ylijäämäinen.toimintatuottojen ylitystä on analysoitu jo edellä. Toimintakulut ovat ylittäneet budjetoidun henkilöstökulujen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta. Ylitykset johtuvat suunniteltua vilkkaammasta toiminnasta. Palveluiden ostot ovat toistaiseksi alle budjetoidun, mutta ennusteessa arvioidaan ylittävän hieman budjetin lähinnä vuokratyövoiman käytöstä johtuen. Muut toimintakulut tulevat jäämään hieman alle budjetin lähinnä vuokrien alittumisen johdosta.

26 24 (127) HUS-Röntgen Eur Tase Tase Muutos VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Toimeksiantojen varat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Peruspääoma yhteensä Arvonkorotusrahasto yhteensä Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä y Tilikauden yli/alijäämä yhteensä Oma pääoma yhteensä Poistoero yhteensä Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä Toimeksiantojen pääomat yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 53,6 41,8 11,8 Suhteellinen velkaantuneisuus % 17,7 23,0-5,2 Lainakanta Lainasaamiset Nettokäyttöpääoma Ostovelat, lyhytaikaiset yhteensä Saadut ennakot, lyhytaikaiset 0 0 0

27 25 (127) HUS-Röntgen Investoinnit Investoinnin kuvaus Toteuma (1 000 ) Talousarvio (1 000 t ) Tavoitellut hyödyt ja niiden toteutuminen MK-rekka Tavoitteena MK-tutkimusten saatavuuden parantaminen ja vuokrarekasta luopuminen. Rekan käyttöönotto meneillään, hanke noin 2 viikkoa myöhässä. MK-laitteen päivitys, Hyvinkää Tavoitteena MK-tutkimusten saatavuuden parantaminen. Päivitys toteutettu heinäkuussa, toimitus otettu vastaan syyskuussa. Angiografialaite, Meilahden sairaala Rakennustyöt alkavat lokakuussa MK-laite, raajamagneetti Tavoitteena MK-tutkimusten saatavuuden parantaminen. Laitteen asennus marraskuussa. PACS-järjestelmän uudistaminen ja työasemat Yli 500 te investoinnit yhteensä Käyttöönottoprojekti edennyt aikataulun mukaisesti. Laitteisto asennettu syyskuussa ja koulutukset alkavat lokakuussa. Maksuaikataulu tulee painottumaan vuodelle Alle 500 te laiteinvestoinnit Pääasiassa natiivi- ja uä-laitteiden uusintoja. Hankkeet toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Investoinnit yhteensä Investointien arvioidaan jäävän 1,5 Me alle budjetoidun tason, koska PACS-järjestelmän maksuaikataulu painottuu vuodelle Rahoitus Liikelaitoksen rahoitustilanne on hyvä. Budjetoitua suurempien toimintatuottojen ja loppuvuoteen painottuvien investointien maksuerien johdosta talousarvioon sisältyvää pitkäaikaista lainaa ei todennäköisesti tarvitse nostaa lainkaan. Korkokulut tulevat jäämään budjetoitua pienemmiksi ja korkotuotot tulevat olemaan budjetoitua suuremmat. Toimenpiteet, joilla toimintakulut pidetään loppuvuoden aikana budjetoidulla tasolla

28 26 (127) HUS-Röntgen Liikelaitoksen toimintakulut ovat varsin hyvin hallinnassa ottaen huomioon, että toiminta on ollut merkittävästi suunniteltua laajempaa. Henkilöstö Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet, varsinainen hlöstö kumulatiivinen Ero Ero % HTV Ed. vuosi Ero Ero % Hoitohenkilökunta yht ,8% 253,4 249,3 4,2 1,7% Lääkärit yht ,1% 95,1 90,4 4,6 5,1% Muu henkilökunta yht ,5% 82,4 87,4-5,0-5,7% Erityistyöntekijät yht ,3% 5,2 4,7 0,5 9,7% Yhteensä ,0% 436,1 431,8 4,3 1,0% (Lähde HUS-Total ) HUS-Röntgen on perustanut uuden Liikkuvan kuvastamisen yksikön, jonka resurssointi on edennyt kesän 2011 aikana. Henkilöstön saatavuus on niukkaa, mutta rakennetulla liikkuvan kuvantamisen kannustemallilla on tilannetta saatu parannettua. Radiologivuokratyövoiman käyttö on kilpailutettu keväällä 2011 ja uusi sopimus syntyi MastDatan kanssa. Radiologityövoimaa joudutaan käyttämään eri yksiköissä täyttämään radiologivajetta. Uusi sopimus on suoritepohjainen ja kokemukset uuden sopimusmallin toimivuudesta ovat positiivisia ja suoritepohjainen malli on tehostanut myös vuokratyövoiman käytön sisäistä suunnittelua. Henkilöstön rekrytointitarve on ollut toiminnan kasvamisen myötä ennustettua suurempi. Lisäksi radiologirekrytoinneissa on onnistuttu ennakoitua paremmin, vaikka edelleen useat yksiköt kärsivät pahoin radiologipulasta ja vuokratyövoimaa joudutaan käyttämään. TOT 1-8/2010 TA2011 TOT 1-8/2011 TOT 1-8 muutos% Ennuste 2011 Oma henkilöstö TP 2010 Hlömäärä (koko hlöstö) ,2 % 838 HTV (varsinaiset) , ,1 1,0 % 663,6 Henkilöstökulut ,1 % /HTV ,0 % Vuokratyövoima TP 2010 TOT 1-8/2010 TA2011 TOT 1-8/2011 TOT 1-8 muutos% Ennuste euroina ,4 % Lask. HTV 9,4 6,3 7,8 5,9-5,4 % 8,9 Yhteensä TP 2010 TOT 1-8/2010 TA2011 TOT 1-8/2011 TOT 1-8 muutos% Ennuste e ,6 % HTV 672,4 438,1 661,8 442,0 0,9 % 672,4

29 27 (127) HUS-Röntgen Sairauspoissaolot ovat pysyneet stabiilina ja vuoden tavoitetaso 12 pv/hlö on todennäköinen toteuman taso. Myös lyhyiden poissaolojen kehityksessä ei ole poikkeavaa kehityssuuntaa ja tasonmuutosta. Tavoitetaso 2 kpl/htv on hieman alhainen ja toteuma liikkuu aika vakaalla 2,3 kpl/htv tasolla. Henkilöstön tunnuslukuja TP 2010 TA 2011 TOT 1-8/2011 Enn 2011 Sairauspoissaolopäivät/hlö 12, Sairauspo. 1-3 pv kpl/htv 2,3 2 2,2 2,2 Sairauspo pv kpl/htv 0,73 0,71 0,74 0,71 Varhe-maksut ( ) Henkilöstön tunnuslukuja TP 2010 TA 2011 TOT 1-8/2011 Enn 2011 Alle vuoden palveluksessa olleiden osuus 10 % 11 % Eläköityneiden määrä Työkyvyttömyyseläkkeet 1 4 Hlöstön vaihtuvuus 5,0 % 5,0 % 3,0 % 5,0 % HUS-Röntgen on panostanut esimiesten koulutuksiin osallistui 6 henkilöä Aalto yliopiston Johtaminen terveydenhuollossa koulutusohjelmaan. Tavoitteena oli saada kliinisen työn johdolle kerralla yhteinen johtamisen välineistö. Tämän vuoden aikana 9 henkilöä on aloittanut oppisopimuspohjaisen johtamisen erikoisammattitukinnon suorittamisen. Lisäksi on hyödynnetty HUSin järjestämiä esimieskoulutuksia ja -tilaisuuksia. Tavoitteen aon parantaa esimiesten valmiuksia ja tukea heitä työssään, joll aon laajoja vaikutuksia toimintaan ja työhyvinvointiin. Työyhteisövalmennuksia on toteutettu neljässä yksikössä vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on ollut parantaa osaston sisäistä yhteistyötä eri ammattikuntien välillä sekä myös lisätä työhyvinvointia puuttumalla osastolla esille nostettuhin kehitystarpeisiin.

30 28 (127) HUSLAB HUSLAB Johdon yhteenveto Tärkeimmät tapahtumat Mustjoen perusturvan (Mäntsälä) laboratoriotoiminnot siirtyneet HUSLABin toiminnaksi 1/2011 Kätilöopiston patologian laboratorion toiminnot siirtyneet osaksi Meilahden patologian laboratoriota 1/2011 Toimitilahanke saatettu päätöksentekoon, toimitilan suunnittelu ja uuteen toimitaloon vietävien prosessien parantamishankkeet käynnistyneet Talous Myyntituottojen ja suoritemäärien kasvu on ollut ennakoitua suurempaa erityisesti suoritemäärältään vilkkaan alkuvuoden vuoksi. Myös toimintakulut ovat kasvaneet sekä edellisvuoteen että budjettiin verrattuna. Tulos on kehittynyt kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna suotuisasti. tammi-elokuu 2011 Toimintatuottojen budjettiylitys oli 3,4%. Sisäisten myyntituottojen budjettiylitys oli 5,2% ja ulkoisten myyntituottojen ylitys ilman evo-eriä 1,0%. Toimintakulut ylittivät budjetin 3,8%. Henkilöstökulut ovat nousseet kesän aikana 5,8% budjetoitua suuremmiksi. Palvelujen ostoissa oli budjettiylitystä yhteensä 5,5%. Ulkoiset erät toteutuivat 9,0% budjetoitua suurempina, mutta sisäiset erät toteutuivat budjetin mukaisina. Suurimmat budjettiylitykset olivat ulkoisissa käyttökorvauskuluissa, mitkä puolestaan aiheuttivat säästöjä ulkoisissa ainekuluissa. Kokonaisainekulut ovat toteutuneet budjetin mukaisina. Ulkoiset erät alittavat budjetin 4,3%:lla mutta sisäiset erät ylittävät 3,8%:lla. Muut toimintakulut alittivat budjetin 1,6%. Myös kulupainotteisissa rahoituserissä oli pientä parannusta budjettiin nähden. Poistot alittivat budjetin 11,6%. Tilikauden tulos 1-8/2011 oli 385 t joka on 10 t budjetoitua matalampi.

31 29 (127) HUSLAB Palvelukysyntä Tuotannon kokonaisvolyymi on kasvanut 5,7% ja keskihintojen kasvu on toteutunut hieman suunniteltua (+2,54%) pienempänä. Tutkimusten lukumäärät Tutkimusten keskihinnat 1-8/ /2011 Muutos % 1-8/ /2011 Muutos % Fysiologia ,2% 15,31 15,17-0,9% Genetiikka ,5% 127,36 119,19-6,4% HYKS-instituutin tutkimukset ,1% 66,23 68,01 2,7% Isotooppilääketiede ,6% 542,74 567,28 4,5% IVF-laboratorion tutkimukset 0 14 /0 /0 5,00 /0 Kemia ja hematologia ,3% 3,49 3,62 3,6% Luokittelematon ,9% 31,44 30,19-4,0% Mikrobiologia ,5% 21,30 21,17-0,6% Molekyylipatologia ,7% 425,85 432,28 1,5% Muut tutkimukset ,0% 0,00 10,00 /0 Näytteenotto ,6% 8,43 8,69 3,1% Neurofysiologia ,5% 243,38 261,46 7,4% Patologia ,2% 59,58 58,15-2,4% Verituotteet ,4% 136,22 142,32 4,5% HUSLAB tutkimukset yht ,7% 7,86 8,02 2,0%

32 30 (127) HUSLAB Toimintatuottojen analysointi 1-8/2011 Tot TA Edv Tot/TA ero Tot/TA ero-% Tot/Edv ero Tot/Edv ero-% HYKS medisiininen ty ,1 % 982 4,6 % HYKS operatiivinen ty ,1 % 795 4,8 % HYKS nala ty ,5 % 459 4,1 % HYKS psykiatrian ty ,9 % 41 7,2 % HYKS johdon ty 0 0,0 % 0 0,0 % HYKS sha ,3 % ,6 % Länsi-Uudenmaan sha ,7 % 100 8,7 % Lohjan sha ,5 % ,4 % Hyvinkään sha ,1 % 281 5,2 % Porvoon sha ,7 % ,9 % HUS-Tilakeskus 0 0,0 % 0 0,0 % Konsernihallinto ,8 % ,3 % HUS-Apteekki 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Röntgen ,0 % 2 100,0 % HUSLAB 0 0,0 % 0 0,0 % Ravioli ,0 % 4 400,0 % HUS-Desiko 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Logistiikka 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Tietotekniikka 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Lääkintätekniikka 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Servis 1 0 0,0 % ,0 % Sisäinen myynti yhteensä ,2 % ,6 % Myynti jäsenkunnille ,1 % ,5 % Myynti muille maksajille ,0 % 352 3,2 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,7 %

33 31 (127) HUSLAB Toimintatuottojen analysointi 1-12/2011 Enn TA Edv Enn/TA ero Enn/TA ero-% Enn/Edv ero Enn/Edv ero-% HYKS medisiininen ty ,2 % ,7 % HYKS operatiivinen ty ,1 % ,0 % HYKS nala ty ,2 % 666 4,0 % HYKS psykiatrian ty ,1 % 22 2,5 % HYKS johdon ty 0 0,0 % 0 0,0 % HYKS sha ,6 % ,3 % Länsi-Uudenmaan sha ,8 % 46 2,6 % Lohjan sha ,0 % 255 8,1 % Hyvinkään sha ,6 % 331 4,0 % Porvoon sha ,8 % 239 7,6 % HUS-Tilakeskus 0 0,0 % 0 0,0 % Konsernihallinto ,6 % ,4 % HUS-Apteekki 5 0 0,0 % ,0 % HUS-Röntgen ,0 % 0 0,0 % HUSLAB 0 0,0 % 0 0,0 % Ravioli ,0 % 1 14,3 % HUS-Desiko 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Logistiikka 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Tietotekniikka 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Lääkintätekniikka 0 0,0 % 0 0,0 % HUS-Servis 1 0 0,0 % ,0 % Sisäinen myynti yhteensä ,5 % ,7 % Myynti jäsenkunnille ,7 % ,0 % Myynti muille maksajille ,3 % -82-0,5 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % ,7 % Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen ja mittareiden seuranta Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Palvelujen laatu: Asiakastyytyväisyystutkimuksess a saatu kokonaisarvio Kaikkien vastaajien keskiarvo vähintään 3,35 toteutetaan syksyllä Palvelujen saatavuus: Odotusaika perusterveyshuollon näytteenottopisteisiin: Toimipisteen aukioloaikana alle keskiarvo 1-8: 82,9 % >80 % Päästy tavoitetasolle vaikka alkuvuonna toteumat jäivät alle tavoitteen mm.

34 32 (127) HUSLAB 30 min odottaneiden osuus kaikista sairauslomista johtuen. Keskimääräisen odotusajan keskiarvo: 11 min Talous MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Kustannusten hallinta:tasapainoinen talous:tilikauden tulos välitilinpäätös: tulos + 0,4 milj. euroa vähintään 0-tulos v tilinpäätöksessä Tulos selvästi positiivinen. Tuotot toteutuneet 4 % yli budjetin kun taas toimintakulut 3,5 %. Tuottavuus: Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta/henkilötyökuukausi /henkilötyökuukausi /henkilötyökuukausi Toteutunut arvo 6 % yli tavoitteen Suoritteet (kpl) / httk n. 7 % yli tavoitetason Prosessit ja rakenteet MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Prosessien hallinta: Tilatehokkuus: vuokrakulut/suoritteet Prosessien hallinta: Tarviketehokkuus: Aineet tarvikkeet ja tavarat + käyttökorvausmaksut/suoritteet (Aineet, tarvikkeet ja tavarat veri- ja verivalmisteet)+ käyttökorvausmaksut / suoritteet Toteutunut arvo 0,64 Toteutunut arvo 2,26 Toteutunut arvo 1,64 <0,71 Tavoite toteutunut <2,30 Tavoite toteutunut <1,65 Tavoite toteutunut

35 33 (127) HUSLAB Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Työhyvinvoinin parantaminen TOB-ylikuormitusindeksi TOB-työkykyindeksi korkeintaan 2,8 vähintään 4,0 Toteutetaan syksyllä Osaamisen kartoitus jatkuvan ammatillisen kehittämisen varmistamiseksi Toteutetaan opinnäytetyönä. Kyselyn valmistelu on käynnissä ja toteutetaan syksyllä 2011 Hoitohenkilökunnan osaamiskyselyn laadinta ja pilotointi Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen TOBesimiestyöindeksi Toteutetaan syksyllä Palkitseminen: Työnvaativuuden arviointikriteerien tarkistaminen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen TVA-tarkistettu 03HOI030 2/2011 Kriteerit tarkistettu ja kannustava palkkausmalli luotu eri vastuualueille Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta MITTARI / TUNNUSLUKU TOTEUMA 1-8/2011 TALOUSARVIO 2011 KOMMENTIT Tutkimustyö ja vaikuttavuus: Aktiivinen kansainvälisen tason tutkimustyö: HUSLABin tutkijoiden saamat evo-pisteet NS. laitos-evon jakoperiaatteet muutettu lähtien. Tavoitteena panostaa nykyistä harvempiin, mutta laadultaan ja toteutuskelpoisuudeltaan parempiin hankkeisiin. Enemmän kuin edellisenä vuonna Hankalasti mitattava suure; tiedot saadaan aina jälkikäteen. Mittarilla ei ole todellista ohjausvaikutusta.

36 34 (127) HUSLAB Toimintasuunnitelman seuranta Suunniteltu toimenpide Toteutunut toimenpide Aikataulu Vastuu Mustion perusturvan laboratoriotoiminnan siirtyminen HUSLABiin Toteutui 1 /2011 Tiina Mäki Vuonna 2010 käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden loppuunsaattaminen, tehostamistoimenpiteiden vaikutusten mittaaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Kätilöopiston patologian laboratorion toiminta Meilahteen. Tuottavuuden seuranta käynnissä. 1/2011 Heikki Helin HUSLABin toimitilahankkeen saattaminen päätöksentekoon Tarveselvitys, hankeselvitys valmiina ja käsitelty luottamuselimissä 5/2011 Martti Syrjälä, Heikki Helin Muuttuvan kuntalainsäädännön vaikutusten arviointi ja lalnsäädännön edellyttämien toimintamuutosten linjaaminen. Mahdollisen yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset selvitetty konsultin toimesta