TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI

Transkriptio

1 PELASTUSLAUTAKUNTA LIITE A 27 BILAGA A 27 KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIOESITYS 211 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI KÄYTTÖTALOUSOSA Pelastuslautakunta

2 Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite, toimenpide / PELASTUSLAUTAKUNTA Ehkäistyt onnettomuudet Lakisääteisen palotarkastustoiminnan velvoite täytetään. Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvasta osuudesta yleiseen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kansalaisille luodut omatoimisen suojelun valmiudet Valistus- ja neuvontatoimintaa osoitetaan vähintään 6:%:lle alueen väestöstä. Pelastetut ihmiset Pelastettu omaisuus Ylläpidetään palvelutasopäätöksen mukaista hälytysvalmiutta alueella.

3 Perustelut /Tulosalue PELASTUSLAUTAKUNTA Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v. 29 v.21 v211 virkasuht sivutoimiset + vpk Toiminnan yleisperustelut Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki. Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla. Sairaankulietus: Pelastuslaitos huolehtii osasta pelastusalueen kunnille kuuluvaa lakisääteisestä sairaankuljetusvelvoitetta sairaankuljetussopimusten mukaisesti. Tavoitteet Palotarkastuksia ja neuvonta- sekä valistustoimintaa suorittamalla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Rakenteellisin ja tarkastustoiminnan keinoin luoda edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua väestönsuojelullisin toimenpitein turvaamaan ihmishenkiä poikkeusoloissa. Täyttää sairaankuljetussopimuksen velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus sekä alueen asukkaille luodut omatoimisen suojelun valmiudet. Talousarvio 211 ja taloussuunnitelma Käyttötalous 211: Käyttötalous pohjautuu vuosille laadittuun palvelutasopäätökseen. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso tarkistettuna vastaamaan selvästi alimitoitettujen momenttien osalta todellista tasoa ( esim. polttoaineet, kaluston korjaus- ja kunnossapito ). Henkilgstömenoihin esitetään kasvua sopimusten arvioitu korotusprosentti = 2,5 % huhtikuun 21 palkkatasoon. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Sairaankuljetuspalvelut tuotetaan sairaankuljetussopimuksen mukaisesti. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista. Investointiosa 211: Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpeilla. Suunnitelma Suunnitelma pohjautuu palvelutasopäätökseen. Tunnuslukuja - Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. - Tarkastetaan 1 % erikoiskohteista ja palvelutasopäätöksen määrittelemä määrä asuinrakennuksista vuosittain. - Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä. - Annetaan valistusta ja neuvontaa noin 6 %:lle alueen väestöstä. - Riskialueet saavutetaan pelastustoimen yksiköllä keskimäärin alle valtakunnallisten saavutettavuusaikatavoitteiden. - Ylläpidetään sairaankuljetusvalmiutta sairaankuljetussopimuksen mukaisesti.

4 PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,2% ,4% TOIMINTATUOTOT/TULOT , 4% J TOIMINTAKULUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot ,2 % ,1% ,2% ,% ,7% ,% ,% ,% ,4%J TOI M I NTAKATE Poistot käyttö omaisuu desta TILIKAUDEN TULOS 1 cq 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

5 PELASTUSLAUTAKUNTA HALLINTO TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,4 % 8 77 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,4 % 8 77 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOIMINTAKULUT/M ENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot ITOIMINTAKULUT/MENOT TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ I I ,1 % ,1% ,1 % ,2% ,5% ,% ,4%J TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto Hallinnon tulot ilman maksuos ,6% 15

6 TOIMINTA TUOTOT ( tulot ilman maksuosuuksia) KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ ,2% ,% ,% ,% ,4% ,% ,9% , % ,3% ,% , 2% ,2% ,1. % ,4% ,1 % ,6% ,5% ,1 % ,9% ,8% ,4 % ,8% TOIMINTAKA TE (kuntien maksuosuudet pelastustoimintaan) KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO ,3% ,3% ,6% ,5% ,6% ,6% ,9% ,1% ,8 % ,5 % YHTEENSÄ ,7 %

7 PELASTUSTOIMINTA TAES 211 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUS TOIMI NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,3 % 12 4 Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,2 % 12 4 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,6 % 5 84 Palvelujen ostot ,5 % 3 1 Aineet ja tarvikkeet ,2 % 3 Avustukset , % 1 Muut menot , % TOIMINTAKULUT/ MENOT ,2 % 12 4 TOIMINTAKATE HIMANKA TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot 8 83 Aineet ja tarvikkeet Avustukset 1 Muut menot 149 TOIMINTAKULUTI MENOT TOIMINTAKATE

8 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,3 % 67 Maksutuotot/tulot , % 1 5 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 7 7, % TOIMINTATUOTOTI TULOT ,1 % 2 17 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,2 % 1 48 Palvelujen ostot ,1 % Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset Muut menot TOIMINTAKULUT / MENOT ,1 % 2 17 TOIMINTAKATE VETELI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,6 % 9 37 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , 4% 9 37 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,1 % 1 28 Palvelujen ostot ,4 % 3 73 Aineet ja tarvikkeet ,1 % 2 36 Avustukset 1 Muut menot ,7 % 2 TOIMINTAKULUT / MENOT , 4% 9 37 TOIMINTAKATE HALSUA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 7 12 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % 7 12 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,5 % 2 54 Palvelujen ostot , % 2 25 Aineet ja tarvikkeet ,5 % 83 Avustukset Muut menot ,2 % 1 5 TOIMINTAKULUT / MENOT ,1 % 7 12 TOIMINTAKATE

9 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI LESTIJÄRVI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,6 % 2 75 Maksutuotot/tulot ,4 % 1 2 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 3 3, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,6 % 3 95 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut , 7% 1 31 Palvelujen ostot ,1 % 1 54 Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT , 6% 3 95 TOIMINTAKATE PERHO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 2 26 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,5 % 2 26 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut , % 96 Palvelujen ostot ,2 % 7 Aineet ja tarvikkeet ,4 % 6 Avustukset 1 Muut menot , % TOIMINTAKULUT/ MENOT ,5 % 2 26 TOIMINTAKATE TOHOLAMPI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,8 % 9 41 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % 9 91 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,8 % 8 74 Palvelujen ostot ,9 % 1 Aineet ja tarvikkeet ,1 % Avustukset Muut menot ,2 % 2 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,1 % 9 91 TOIMINTAKATE

10 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUKSEN-KAUSTISEN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,7 % Maksutuotot/tulot ,3 % 3 2 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot 1 1, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,9 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot , 2% 1 51 Aineet ja tarvikkeet , 2% 3 86 Avustukset , % 2 3 Muut menot , 4% 8 TOIMINTAKULUT / MENOT ,9 % TOIMINTAKATE

11 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KOKKOLA (SIS. MYÖS KÄLVIÄ, LOHTAJA JA ULLAVA) TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,9 % Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset 124 Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , 9% TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot , 6% Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset , 8% 3 Muut menot , 3% 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,9 % TOIMINTAKATE KRUUNUPYY TOI M I NTATU OTOT Myyntituotot/tulot ,4 % 3 75 Maksutuotot /tulot ,3 % 7 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,8 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet ja tarvikkeet ,3 % Avustukset , % 3 Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT ,8 % TOIMINTAKATE KOKKOLAN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,8 % Maksutuotot/tulot ,4 % 7 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , % TOIMINTAKULUTI MENOT Henkilöstökulut ,5 % 71 4 Palvelujen ostot ,4 % Aineet ja tarvikkeet ,7 % Avustukset ,1 % 6 Muut menot ,2 % 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT , % TOIMINTAKATE

12 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI PIETARSAARI JA LUOTO, PIETARSAAREN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 51 6 Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , % TOIMINTATUOTOTI TULOT , 4% 51 6 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot , 6% 2 15 Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset , % Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT ,4 % 51 6 TOIMINTAKATE PELASTUSTOIMINTA YHTEENSA TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,7 % Maksutuotot/tulot , % 1 2 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot , % TOIMINTATUOTOTI TULOT ,8 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot , % 5 37 Aineet ja tarvikkeet ,8 % 32 3 Avustukset , 6% 2 9 Muut menot , 8% 14 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,8 % TOIMINTAKATE

13 PELASTUSLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,7 % 13,%,%, % 3,8 % TOIMINTATUOTOT/TULOT , 8% J TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT ,4% ,2% ,4% 6 96, % 3,4 % , % ,8 % ,6 % ,8 % ,8 % TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIK AUDEN TULOS I 1 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

14 PELASTUSLAUTAKUNTA SAIRAANKULJETUS TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOI M INTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLEIYLI TOIMINTATUOTOT/TULOT ,8% ,% 16 16,% 34 34,% ,% , % J TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT I ,7% ,% ,7% 6 63,% 9,4% ,4 % ,2% ,7% ,%J TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS I TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto SAIRAAANKULJETUS TP29 TOIMINTATUOTOT ilman maksuosuuksia TA21 TA21 KOKKOLA (sis. Kälviä) ,7 % PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ , % TOIMINTAKULUT ilman maksuosuuksia (Pietarsaari) KOKKOLA (sis. Kälviä) ,5 % 11 PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ , % TOIMINTAKATE (todellinen kunnan maksuosuus) KOKKOLA (sis. Kälviä) ,3 % PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ ,5 % -6 64

15 PELASTUSLAUTAKUNTA KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK) TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot I TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,11%J TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta [TILIKAUDEN TULOS I 1 m TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

16 PELASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOTITULOT TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % 12,7% -7,8%,% 4,9% Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT , 9% J TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot TOIMINTAKULUT/MENOT TO I M I NTAKATE Poistot k äyttöomaisuu desta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ ,5% ,3 % 4,5 %, % 5,1 % 1,2% 6,5 % 6,6 % ,7% 4, 9% TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

17 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Viranomaistoiminta, hallinto ja kuntien yhteisesti omistamat tilat Tulot Muutos +/- euroa Viranomaistoiminta: Tuet ja avustukset/ turvakuvaprojektiin saatavat tulot -15 V eur, v eur, v. 211 eur Menot Viranomaistoiminta: Muutos + /- euroa Henkilöstömenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut 45 Palvelujen ostot/ turvakuvaprojektista aiheutuvat kulut/ projektissa kehitetään riskienhallintaa, v eur, v eur, v. 211 eur -15 Palvelujen ostot/ palvelutasopäätöksessä päätetyn kemikaalivastuuhenkilön,5 henkilötyövuotta vastaavan työpanoksen hankkimiseen/ kust. yht. n. 39 6, 15 loput katetaan asiantuntijapalveluissa olleella määrärahalla 24 6 eur Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 5 Hallinto: Palvelujen ostot/ painatukset ja ilmoitukset 2 Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 1 1 Kuntien yhteisesti omistamat toimitilat (ent. AHK):

18 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kannuksen -Kaustisen toiminta-alue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho, Toholampi Tulot Muutos + /- euroa Kannus : Myyntituotot / tulot tilaustöistä 3 Kaustinen : maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 5 Lestijärvi: maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 2 Toholampi : maksutuotot/ ensivastetoiminta 5 Menot Muutos +/- euroa Kannus: Palvelujen ostot/ koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kaluston tarvikkeet 2 Kaustinen: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 5 Veteli: Palvelujen ostot/ palvelun ostot kunnilta/ työajan lisäys kalustonhoitoon/ 3 Vetelin kunnalle kustannusvaikutus sama, koska esitetään muutosta nykyisen henkilön työaikaan, jonka palkanmaksajana myös tällä hetkellä Veteli Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 2 36 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 Halsua: Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset/ harjoitusmäärän kasvu 1 12 Palvelujen ostot/ Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 5 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Poltto- ja voiteluaineet 83 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 1 5 Lestijärvi: Palvelujen ostot/ vakuutukset 1 94 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Perho: Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 5 Toholampi: Henkilöstökulut/ erilliskorvaukset sot/ Hälytys- ja harjoitusmäärän kasvu 7 64 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 2 7 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto -5 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2

19 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kokkola (sis. Kälviä, Lohtaja, Ullava ), Kruunupyy Tulot Muutos +/- euroa Kruunupyy : maksutuotot! ensivastetoiminta 7 Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 6 3 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 3 58 Palvelujen ostot/ matkustuspalvelut -1 5 Palvelujen ostot/ vakuutukset -6 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 6 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 6 Muut toimintakulut! nuorten koulutus 6 5 Kruunupyy: Henkilöstömenot! Palkat ja palkkiot/ kalustonhoitajan virka sotuineen varallaolo sotuineen -2 erilliskorvaukset sotuineen / hälytysmäärän kasvu 13 3 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 25 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut -4 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 4 46 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kalustontarvikkeet 3 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 5 5

20 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS Pietarsaari ja Luoto Tulot Muutos +/- euroa Menot Muutos +/- euroa Pietarsaari: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 15

21 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Sairaankuljetus / Kokkola (sis. Kälviä), Pietarsaari Tulot Muutos +/- euroa Kokkola : myyntituotot/ valtiolta korvaukset -64 myyntituotot/ tulot terveyskeskukselta, muutos vuoden 21 toteumaan Tuet ja avustukset 5 Pietarsaari: Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Henkilöstömenot/ työsuhteiset sotuineen Henkilöstömenot/ vuosilomasijaiset sotuineen 38 7 Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset sotuineen 4 23 Henkilöstömenot/ varallaolo sotuineen Palvelujen ostot/ opetuspalvelut -1 Palvelujen ostot/ vakuutukset -1 Palvelujen ostot/ osuus yhteistoimintakust Pietarsaari:

22 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 211 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta Kunta Asukasluku Kerroin Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta Yhteiset tilat Yhteensä Ta21 % Muutos Kannus ,84% ,4% Kaustinen ,33% ,% Halsua ,33% ,2% Veteli ,51 % ,5% Lestijärvi 86,87% ,7% 3 39 Toholampi ,52 % ,8 % Perho ,1 % ,5% Kokkola (sis.kä,lo,ul) ,28% ,2% Kruunupyy ,77% ,7% Pietarsaari ja Luoto ,54 % ,2 % ,% ,4% Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

23 PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia) TA21 viranomaist. hallinto pelastust. TAES211 Erotus % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 % Maksutuotot , % Tuet ja avustukset ,8% Muut tuotot ,% TOIMINTATUOTOT ,6 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,3 % Muut henkilöstökulut ,4 % Henkilöstökorvaukset , % Henkilöstökulut yht ,1 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja t ,9 % Avustukset ,6 % Muut kulut ,9 % 1 TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE ,4 %

24 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TA 21 JA TAES211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta ja yhteistä tilaa Kunta Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta % Erotus % Erotus % Yhteensä Erotus % Erotus Kannus Kaustinen Halsua Veteli Lestijärvi Toholampi Perho Kokkola(sis.Kä,Lo,UI; Kruunupyy Pietarsaari, Luoto ,9% ,1 % , 3% , 4% ,7% ,9% , 3% , % ,9 % ,1 % ,5 % ,2 % ,5% ,7% ,6% , 5% ,5% ,7% , 6% , 7% ,8 % , % ,9 % ,8 % ,9% ,1 % ,6% , 5% ,6% ,8% ,1 % , 2% ,1 % ,3 % ,4 % ,7 % ,2 % ,4 % ,5 % ,2 % ,2% ,4% , 7% , 4% Huoml Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

25 KOKKOLAN KAUPUNKI Lautakunta: Pelastuslautakunta Virasto/osasto/laitos Pelastuslaitos Esitys ja perustelut uuden viran/toimen perustamiseksi vuonna 211 Perustamisajankohta Nimike X virka Tehtäväkohtainen Lukumäärä palkka Palokalustonhoitaja, päivätyöaika toimi 1 kpl Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä: kpl Pätevyysvaatimukset: Palokalustonhoitajan virkaan soveltuva tekninen tutkinto, jossa pelastusalan ammatillinen koulutus tai muu palokuntatuntemus katsotaan eduksi. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista: Kruunupyyn kunnan kolmen paloaseman ajoneuvo- ja muun palokaluston kunnossapito, jolla turvataan mm. kaluston toimintavarmuus, pidennetään kalustontoimintaikää ja estetään ennalta turhat vikaantumiset ja rikkoutumiset. Palokalustonhoitaja osallistuu myös pelastustoimen operatiiviseen toimintaan parantaen Kruunupyyn päivälähtövalmiutta, suorittaa palotarkastuksia pienkohteisiin ja järjestää muuta neuvonta- ja valistuskoulutusta yhteistyössä muun pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa kruunupyyläisille. Perustelut X työmäärän lisääntyminen: Palokaluston hoito vaatii ammatillista osaamista ja työtehtävien hoitamistarve on siirtynyt enemmän virka-ajalle. toimintamuodon kehittäminen: uuden toimintamuodon aloittaminen: X muu syy: Työtehtävien hoitaminen tapahtuu pääasiassa virka-aikana, minkä vuoksi vapaaehtoishenkilöstöä ei ole useimmiten saatavilla ja mahdollista käyttää. Lisäksi palotarkastustehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta ja pelastusviranomaiseksi nimittämistä, mikä ei ole vapaaehtoisten kohdalla mahdollista. Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Palokaluston huoltoon ja kunnossapitoon on käytetty mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoishenkilöstöä ja lisäksi palveluja (ammattiosaaminen) on suoritettu ostopalveluna tarpeen mukaan. Osittain kaikkia huoltotehtäviä ei ole voitu tehdä tähän asti tarkoituksenmukaisella tavalla ja siinä laajuudessa kuin ne olisi kaluston kannalta paras toteuttaa.

Näytä lisää