Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-10/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-10/2015"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-10/

2 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Toimintatulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 236 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Investoinnit Muutettu muutettu Investointitulot TP 2014 Talousarvio Ta-muutos alusta Poikkeama ta alusta Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta arkeen vastaavat asiakkuuspäälliköt. Hankkeen juurruttamisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisten illoissa. Ikääntyneiden palveluissa on tammi-lokakuussa järjestetty asiakas/omaisteniltoja yhteensä 28 kpl ja asiakas/omaisraateja yhteensä 9 kpl. Askel hankkeen kehittämisprojekteista Ikäjelppi on käynnistynyt 1.9. ja hoiva-asumisen vastuuhoitajamallin juurruttaminen toteutuu suunnitelman mukaisesti. Askel-hankkeen syksyn ensimmäinen työpajat on pidetty sekä Työpajoissa on käyty läpi alustavaa asiakasanalyysia ja sen pohjalta valittu asiakassegmenttejä joita jatko työstetty marraskuun työpajassa. Askel-hankkeeseen liittyvät esimiehille suunnatut infot on ikääntyneiden palveluketjussa toteutettu , ja Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan palveluissa loka-marraskuun aikana. Varhaisissa palveluissa on päivitetty päihdeyhteistyön toimintamalli yhteistyössä A-Klinikan ja aikuissosiaalityön johtavan päihdesosiaalityöntekijän kanssa. Hyvinvointipalvelujen henkilöstöä on koulutettu päihteiden käytön osalta Puheeksi ottamisen näkökulmasta. SHL:n ja VPL:n kuljetusten yhdistämiseen liittyvää selvitystyötä on valmisteltu yhteistyössä joukkoliikennelogistikon, aikuisten palvelujen ja Invalidiliiton kanssa. Ratamon tilavalmistelua on jatkettu sosiaalipalvelujen työryhmässä. Yhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa ovat toteutuneet suunnitellusti. Kotiutustiimi on aloittanut 24/7 toiminnan Yöaikaan on yksi sairaanhoitaja vuorossa koko Kouvolan alueella. Kotikäyntejä on ollut keskimäärin 2-6 käyntiä/ yö (asiakkuuksien toteutuman osalta on sovittu seuranta). Kotiutustiimi vastaa yöaikaan saattohoitopotilaiden yökäynneistä sekä päivystyksestä kotiutuneiden ja hoiva-asumisen asiakkaiden yökäynneistä. Apilan kotiutusyksikön lattian tiivistysremontti on valmistunut, mutta ilmastoinnin puhdistuksen ajankohtaa ei ole sovittu. Henkilöstön pitkittyneet hengitystieinfektiot jatkuvat edelleen. Kotiutusyksiköiden (Apila ja 2

3 Lauttaranta) osastojaksojen nettohoitopäivät ovat pidentyneet jonottajien johdosta. Lauttarannan kotiutusyksikkö on neuvotellut fysioterapiaresursseista kuntoutuksen kanssa. Omaishoitoon on tullut 10/ aikana 24 uutta hakemusta (ajalla 1-10/ yhteensä 328 hakemusta). Omaishoidon tuen käsittelyajat eivät ole lyhentyneet toimintatavan muutoksesta huolimatta. Kotihoidon toiminnanohjauksen kehittäminen jatkuu edelleen. Toiminnanohjauksen työnjakajina toimii 6 työntekijää ja heidän työaikaa on porrastettu klo väliselle ajalle. Muutos on selkeyttänyt aamun työnjakoa. KKE hankkeessa toteutettiin kaikkien ammattiryhmien osalta työajan seuranta ja Barona Oy järjesti neljä puolen päivän tilaisuutta tulostenpurkua varten. Tiimeittäin on sovittu kehittämissuunnitelmat, joiden toteutumisesta vastaa kotihoidon esimies. Tulosten perusteella kotihoidon keskiaikainen välitön asiakasaika on 42,2 % (+5 %), matkojen osuus 18,3 % ja välillinen työaika 15,6 %. Ammattiryhmittäin välitön asiakasaika oli sairaanhoitajat 25,4 %, lähihoitajat 45 % ja kotiavustajat 52,2 %. Tavoitteena on sairaanhoitajien välittömän asiakasajan lisääminen. Kotihoidon yöpartion osalta paikallissopimus on ollut vaikea toteuttaa ja aluehallintovirastolta haetaan paikallista järjestelyä siten, että kotihoidon yöpartio olisi jaksotyöajassa, joka mahdollistaisi 10 tunnin yövuorot. Kotiharjun palvelukeskuksen Valkovuokon ja Villiviinin asukkaat ovat muuttaneet väistötiloihin Mäkikylän palvelukeskukseen sprinklerijärjestelmän asennuksen ajaksi. Ikäihmisten lautakunta on päättänyt kokouksessaan Kotiharjun palvelukeskuksen muuttamisesta lyhytaikaishoidon yksiköksi asteittain ja 216 aikana. VM:n kuntakokeilu etenee Valkealakodin alueella suunnitelman mukaisesti. Valkealakodin laajennukseen ja peruskorjaukseen on saatu ARA:n rahoitusta. Peruskorjaus käynnistyy marraskuun alussa. Ikääntyneiden palveluiden tehostetun palveluasumisen puitesopimuskumppanit lukien on hyväksytty Ikla:n kokouksissa ja Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön 1.7. lukien ja ikäihmisten lautakunta on tarkistanut kokouksessaan ao. palvelusetelin arvon. Elimäkikodin rakentamisen aloitus on viivästynyt rakennusteknisten lupa-asioiden tarkentamisen johdosta. Kouvolan Asunnot Oy arvioi rakentamisen alkavan maaliskuussa Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden palveluiden on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisena. Asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Palveluketjun tasolla henkilöstömenon toteutuma on 84,7 %, josta palkat 83,8 %. Vakinaisen henkilöstön palkat ovat toteutuneet alle arvioidun. Määräaikaisen henkilöstön käyttö ja erilliskorvausten maksatus on toteutunut arvioitua korkeampana. Omaishoidon tuen määrärahavaraus tulee ylittymään (toteutuma 10/ 90,4 %). Ylitys katetaan palveluketjun tasolla. Palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisena. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palveluissa seurataan talouden toteutumaa kuukausitasolla palveluittain. Henkilöstömenon seurantaa toteutetaan tehostetusti. Palveluiden lähiesimiehille on pidetty talouden toteutumasta ja seurannasta palaveri 5/ ja Tavoitteena on vahvistaa lähiesimiesten talouden seurantaa ja kustannuskehityksen huomioimista toiminnan toteutuksessa sekä yhdessä sopia tarvittavista toimintamallin muutoksista. Investointien toteutuminen Investoinnit (kalusto- ja ICT investoinnit) toteutuvat suunnitelman mukaisesti. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 87,8 88,9 91,5 90,5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 13,0 13,0 13,2 12,9 Hoiva-asumisen asiakkaat Tehostetun palveluasumisen peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä 6,9 7,0 9,0 7,8 Laitoshoidon (pitkäaikaishoito) peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä 3,1 2,1 2,1 1,6 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Omaishoidon odotusaika (keskiarvo/vko) ,5 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen %

4 Päiväys Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Ikääntyneiden lautakunta Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden lautakunta 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Toimintatulot , % 148 Myyntitulot ,0 0 0 Maksutulot ,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset ,7 0 0 % 139 Muut toimintatulot , % 9 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -973 Henkilösivumenot , % -230 Eläkemenot , % -173 Muut henkilösivumenot , % -57 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % 0 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -15 Avustukset , % -132 Muut toimintamenot , % -73 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan on kirjautuu ikääntyneiden hallinnon (5010) ja yhteiset (5020) toimintatulot ja -menot, hankkeiden ja projektien (5040) toimintamenot ja tulot sekä lautakunnan toimintamenot. Ikääntyneiden palveluissa on käynnissä Kotona kokonainen elämä hanke ja ao. hankkeen osahanke ovat päättyneet Ikääntyneiden lautakunnan alaisissa toiminnoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden lautakunnan on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden lautakunnan toiminnan ja n toteutumista seurataan kuukausitasolla ja toteutumisesta raportoidaan ikäihmisten lautakunnalle kuukausikatsausten yhteydessä. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys Allekirjoitus Arja Kumpu 4

5 Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot , % 125 Myyntitulot , % 1 Maksutulot , % 3 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot , % 120 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % -974 Palkat ja palkkiot , % -788 Henkilösivumenot , % -186 Eläkemenot , % -139 Muut henkilösivumenot , % -47 Palvelujen ostot , % -244 Asiakaspalvelujen ostot , % -68 Muiden palvelujen ostot , % -176 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -11 Avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot , % -131 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Varhaisissa palveluissa päihdeyhteistyötä on päivitetty ja kehitetty yhdessä A-klinikan ja aikuissosiaalityön johtavan päihdesosiaalityöntekijän kanssa. Varhaisten palveluiden edustajat ovat olleet mukana kouluttamassa Hyvinvointipalvelujen henkilökuntaa päihteiden puheeksi ottamiseen liittyen. Sen lisäksi henkilöstö on osallistunut perhe- ja lähisuhdeväkivallan osaamistiimin järjestämään koulutukseen. Kuljetusten yhdistelyyn liittyvää selvittelytyötä on jatkettu yhdessä logistiikan, aikuispalveluketjun sekä Invalidiliiton edustajien kanssa. Aiheeseen liittyen on tehty tutustumismatka Seinäjoelle. Mäntsälän sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia on käynyt tutustumassa varhaisiin palveluihin. Yhteistyötä on edistetty terveysvalvonnan, terveydenhuollon sosiaalityön, kotihoidon, omaishoidon, hoiva-asumisen, tuetun asumisen, Kymijoen Hoivan ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa yhteistyöpalavereissa. RATAMO- tilavalmistelua on jatkettu sosiaalipalvelujen työryhmässä. Liikunnan osaamistiimi sekä sosiaalityön osaamistiimi ovat jatkaneet eri palveluketjujen yhteistyön kehittämistä. Palvelurakennetyöskentelyä on myös jatkettu. Toiminnan toteutuminen n suhteen Varhaisten palvelujen tulojen toteuma on 65,8 %. Toimintamenojen toteuma on 77,7 %. Henkilöstömenojen toteuma on 77,0 %. Talous- ja henkilöstömenot sekä toiminta ovat toteutuneet lokakuu loppuun mennessä suunnitellusti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan ja kulujen kasvua sekä sijaistarvetta hillitään hyvinvointiasemasululla loppuvuodesta ja henkilöstön sijaistaessa joustavasti toisiaan. Toimintaa ohjataan tavoitteiden suuntaisesti. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit Ikäaseman liikuntatila/ asiakaskäynnit Palvelutarpeen arvioinnit/ kotikäynnit

6 Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaiden lkm Senioriterveysneuvonta/ asiakaskäynnit Ryhmätoiminta/ asiakkaat Muistikoordinaattorit/ asiakkaiden lkm Päiväys Allekirjoitus Kirsi Kiiski Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot , % 931 Myyntitulot ,6 6 0 % 14 Maksutulot , % 901 Tuet ja avustukset ,9 0 0 % 16 Muut toimintatulot ,0 0 0 % 0 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -242 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -820 Muiden palvelujen ostot , % -995 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -259 Avustukset , % Muut toimintamenot , % -657 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotiutustiimin yövuorokokeilu alkoi Yövuorossa on aina 1 sairaanhoitaja koko Kouvolan alueella. Ensimmäisinä öinä töitä oli todella vähän, mutta nyt pikkuhiljaa työt ovat lisääntyneet. Kotikäyntejä yöaikaan on ollut viime aikoina 2-6 kotikäyntiä/yö. Yöllisiä asiakkaita on tullut POKS-päivystyksestä ja hoiva-asumisen yksiköistä, lisäksi kotiutustiimin omat saattohoitoasiakkaat ovat tarvinneet käyntejä yöllä. Henkilöstö pitää yövuoroa tarpeellisena. Yövuoro tuo väljyyttä enemmän töiden organisointiin eli kotiutustiimi pystyy ottamaan enemmän 2-4 kertaa päivässä-käyntejä tarvitsevia asiakkaita. Kotiutustiimin sairaanhoitajat ovat saaneet luvan antaa asiakkaille punasoluja. Osalla hoitajista on jo tämä lupa. Tämä mahdollistaa punasolujen antamisen kotona, asiakkaan ei siis tarvitse enää mennä poliklinikalle tai osastolle. Yhteistyökumppanit voisivat hyödyntää vielä enemmän kotiutustiimin osaamista. Kotiutusyksikkö Apilan osalta lattiatiivistysremontti on ohi. Ilmastoinnin pudistusajankohdasta ei ole vielä tietoa. Pitkittyneitä hengitystieinfektioita on ollut sekä Apilassa että kotiutustiimissä (kotiutustiimin toimitilat ovat samassa rakennuksessa kuin Apila) edelleen. Keskimääräinen osastojaksojen nettohoitopäivien määrä on kasvanut kotiutusyksikkö Lauttarannassa, nousua Poukamassa +1,15 pv ja Valkamassa +0,57 pv. Apilassa sen sijaan vähennystä -0,9 pv. Valkamassa pitkäaikaisasiakkaita on edelleen 19. Odotamme kovasti, että jossain vaiheessa kotiutusyksikkötoiminta pääsee täyteen vauhtiin, kun kotiutusyksikköpaikkoja on 92. Jonottajia on kotiutusyksiköissä ollut enemmän, Lauttarannassa yhteensä 21 ja Apilassa 7. Kotiutuyksiköistä kotiutui lokakuussa 45 asiakasta. Kotiutusyksikkö Lauttarannan fysioterapiaresursseista olemme käyneet kuntoutuspalveluiden kanssa tiivistä keskustelua. 6

7 Omaishoidossa uusia omaishoidon hakemuksia tuli lokakuussa 24. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on uusia hakemuksia tullut 328. Hakemusten käsittelyaika on edelleen vähän pidentynyt (syyskuussa 8,1 vko) huolimatta siitä, että olemme purkaneet ruuhkaa jakamalla töitä. Teemme vielä uusia järjestelyjä, jotta tilanne korjaantuisi. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-10/ on 95,6 % (tasainen toteuma 83,3 %). Suurimmat ylitykset edelleen kotiutusyksikkö Lauttarannassa, jossa toteuma on 100 % (tasainen toteuma 83,3 %). Suurimmat ylitykset ovat henkilöstömenoissa (sijaismenot 124,1 % ja erillispalkkiot 132,5 %) ja asiakkaiden kuljetuskustannuksissa. Kuljetuskustannuksia aiheutuu, koska kotiutusyksikön asiakkailla on hoitojakson aikana sovittuja seurantakäyntejä POKS:n, Kymenlaakson keskussairaalan, HUS:n poliklinikoilla ja asiakkaita joudutaan kuljettamaan myös POKS päivystykseen, jos asiakkaan tilanne muuttuu siinä määrin, ettei häntä pystytä enää kotiutusyksikössä hoitamaan. Ajoittain asiakkaita käy myös dialyysihoidossa Kotkassa (käynnit 2-3 x viikossa). Näihin kuljetuskuluihin on vaikea varautua ennalta riittävästi. Omaishoidon kokonaisuuden toteuma on 97,3 %. Tällainen toteuma lokakuun lopussa ennakoi tasaisen toteuman mukaan noin 1milj. ylitystä lopussa. Omaishoidon palkkio on toteutunut jo 111,8 % ja perhehoidon palkkiot 129,5 %. Perhehoito omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihtoehtona on lisännyt suosiotaan, varsinkin lapsiperheiden keskuudessa. Asiakaspalveluiden ostot yksityisiltä palveluntuottajilta ovat lisääntyneet (toteuma 104,3 %). Syynä tähän on omaishoidon lakisääteisten vapaiden lisääntynyt käyttö ja lähinnä lasten ja alle 65 v:lle sopivien lyhytaikaispaikkojen puute. Myös saattohoidossa olevien asiakkaiden hoito vapaiden aikana joudutaan usein järjestämään kotona, joskus jopa yöaikaista palvelua joudutaan ostamaan. Talouden toteumaa seuraamme tarkasti Kotihoitoa tukevissa palveluissa sekä koko Ikääntyneiden ketjun tasolla. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Seuraamme palvelu- ja yksikkötasolla talouden toteumaa tarkasti. Teemme uusia hankintoja vain erittäin painavin perustein. Keskustelemme koko ketjun tasolla Kotihoitoa tukevien palveluiden toteuman poikkeaman vaikutuksesta koko ketjun toteumaan. Lähiesimiehet seuraavat sairauspoissaolojen kehitystä ja puuttuvat tilanteeseen mahdollisuuksiensa mukaan. Työsuojelu ja työterveyshuolto ovat yhteistyökumppaneita kotiutusyksikkö Apilan sisäilmaongelmien ratkaisemisessa edelleen. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht Omaishoidon tuen käsittelyajat (vko) ,5 Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) Omaishoitajien hyvinvointikeskustelut Päiväys Allekirjoitus Anu Parikka 7

8 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 20 Muut toimintatulot ***** % 0 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -739 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -776 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -351 Avustukset , % -15 Muut toimintamenot , % -625 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan ohjausta ja sitä tukevan FastROI Hilkka-ohjelman kehittämistä jatketaan edelleen. Ohjelma ei vielä jaa tasaisesti töitä henkilöstölle, huomioi reitityksiä tai vastuuhoitajuuksia riittävästi. Tämän vuoksi on lisätty työnjakajien määrää, nyt töitä jakaa 6 työntekijää ja tarvittaessa korjaa käsin optimoinnin työnjaon tuloksia huomioiden edellä mainitut painotukset. Lisäksi työnjakajien työaikaa on porrastettu klo Tämä on selkeyttänyt aamun työnjakoa ja työntekijät pääsevät lähtemään käynneille selkeästi aiemmin. Henkilöstölle on annettu aikaa sopeutua uuteen toimintamalliin ja heitä on pyritty tukemaan muutoksessa käsittelemällä haasteita tiimipalavereissa sekä antamalla lisäperehdytystä ja toiminnanohjauksen tehostettua opastusta sekä laitetukea. Henkilöstö kokee uupumusta ja tyytymättömyyttä toiminnan ohjauksen mukanaan tuomiin toimintamallien muutoksiin. Esimiehet ovat ratkaisevassa osassa henkilöstön tukemisessa muutoksen edistämisessä. Osa tiimeistä on jo pystynyt kehittämään toimintaansa ja alkaneet sopeutua muutokseen. Kotihoidon työajanseurantatulokset julkaistiin henkilöstölle lokakuussa. Kotona kokonainen elämä hanke järjesti Barona Oy:n kanssa 4 puolen päivän tilaisuutta, jossa olivat mukana tiimien edustajat, esimiehet, vastaavat sekä palvelupäällikkö. Tilaisuuksissa käytiin läpi tiimikohtaiset työajan seurantatulokset sekä käyntitaulukoiden avulla asiakasanalyysi. Tiimikohtaisesti tehtiin tulosten perusteella kehittämissuunnitelma, jonka etenemistä ja toteutumista seurataan esimiesjohtoisesti tiimeissä. Useimmat suunnitelmat koskivat käyntitaulukoiden avulla käyntien sijoittelua, aikakriittisten käyntien analysointia sekä työntekijäkohtaisen työn aikatauluttamista. Tuloksista koko kotihoidon keskimääräinen välitön asiakastyöaika oli 42,2 %, lisäystä vuodessa 5 %. Matkoihin kului 18,3 %, välilliseen asiakastyöhön 15,6 % (asiakastyö toimistolla, kirjaaminen, lääkkeenjako) ja muuhun työhön 23,9 % (koulutukset, kokoukset jne.). Ammattikohtaiset välittömän asiakastyöajan prosentit olivat sairaanhoitajilla 25,4 %, lähihoitajilla 45 % ja kotiavustajilla 52,2 %. Seuraava kehittämiskohde on sairaanhoitajien välittömän asiakastyön lisääminen. Työajan seurannassa sairaanhoitajilla oli välillistä asiakastyötä 34,9 % ja nyt on otettu tarkastelun kohteeksi välittömän ja välillisen asiakastyön välisen työn jakautumisen epäsuhta. Sairaanhoitajien työt on siirretty nyt toiminnanohjausjärjestelmään, lisäksi alueittain tarkastellaan ja uudistetaan toimintamallit esim. lääkäripalaverien toteuttamisessa, henkilöstön konsultoinnissa sekä lääkehoidossa. Välillistä asiakastyötä siirretään välittömäksi niin paljon kuin mahdollista. Kotihoidossa välittömän asiakastyöajan tavoite on 60 % työajasta. Yöpartion paikallissopimus osoittautui vaikeaksi toteuttaa työvuorototeumien ja palkkahallinnon osalta. Kokeilussa yöpartio teki 10 tunnin yövuoroa ilman ylityökorvausta ja kompensaationa he saivat 40 % työaikakorvauksen. Kokeilun aikaisia erilliskorvauksia jouduttiin tarkistamaan ja korjaamaan toistuvasti. Palkanmaksun oikeellisuutta ei voitu taata. Henkilöstö halusi tehdä 10 tunnin yövuoroa ja se oli toiminnallisestikin parempi ratkaisu myös kotihoidon asiakkaiden 8

9 kannalta. Ilmi tulleiden vaikeuksien vuoksi kokeilu päätettiin lopettaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Marraskuun alusta siirryttiin KVTES:n mukaiseen 9 tunnin yövuoroon ja 30 %:n työaikakorvaukseen, jossa ei ole ongelmia työvuoro- ja palkkaohjelmien yhteensopivuuden vuoksi. Tämä on aiheuttanut työvuoromuutoksia iltavuoroissa ja osalle yöpartiosta päivävuorojen yötyön lisäksi. Tämä ei ole henkilöstön kannalta hyvä järjestelmä ja sen vuoksi päädyttiin esittämään Aluehallintovirastolle paikallista järjestelyä, jossa kotihoito voisi olla yöpartion osalta jaksotyöaikamuodossa, joka mahdollistaa 10 tunnin yövuorot. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoidon toteutuu kokonaisuudessa budjetin mukaisesti. Palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostot muilta on toteutunut arvioitua suurempana ja toimisto-, pankki- ja asiantuntijaostot puolestaan toteutuneet arvioitua pienempänä, palvelujen ostot yhteensä ovat toteutuneet n mukaisesti. Henkilöstömenoissa sijaismäärärahat, erilliskorvaukset ja eläkemenot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen toteutuma oli lokakuun lopussa 82,0 %. Erillispalkkioiden toteuma lokakuun lopussa oli 121,1 %. Ilta- ja viikonlopputyö on lisääntynyt, koska henkilöstöä on tasattu asiakastarpeen mukaisesti eri työvuoroihin. Yleistyöaikamuoto on lisännyt ylityökorvauksia ja yöpartion paikallissopimuksen mukainen työvuorokokeilu on lisännyt erilliskorvauksia. Sairauspoissaolot ja toisaalta lisääntynyt raskashoitoisten asiakkaiden määrä ovat aiheuttaneet sen, että sijaisuuksiin on jouduttu palkkaamaan työntekijöitä. Toiminnanohjauksen myötä käyttöönotettu resurssitiimi on vähentänyt lyhytaikaisten sijaisten tarvetta; lokakuussa kului vähemmin sijaisten palkkoihin edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotot ovat toteutuneet asiakasmaksujen osalta arvioitua suurempina, nyt toteuma on kotihoitomaksujen osalta 102,0 %. Tuloja lisää myös alussa kerralla maksetut sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien nettolisäys oli lokakuussa 56; kevyemmissä palveluluokissa oli vähennystä ja raskaammissa palveluluokissa lisäystä edelliseen kuukauteen verrattuna. Tämä tukee strategisten tavoitteiden toteutumista, kun ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ehkäistään lisäämällä raskaampaa kotihoitoa. Kevyempää tukea tarvitsevat on ohjattu varhaisen tuen, vapaaehtoistoiminnan tai terveyspalvelujen aluehoitajien piiriin. Rintamaveteraanien kotona annettaviin palveluun saatiin lisämäärärahaa Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Sairauspoissaoloihin puuttuminen ja ennaltaehkäiseminen kaupungin toimintamallin mukaisesti. Yhteistyö poissaolojen vähentämiseksi esimiesten, työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstön edustajien kanssa. Toiminnan ohjauksen avulla henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen ja laadun parantaminen. Työnjaon laadun parantaminen huomioimaan vastuuhoitajuus, asiakkaan hoitoon osallistuvien hoitajien määrän rajoittaminen sekä optimaalinen reititys. Välitön asiakastyöaika nostetaan asteittain 60 %:iin. Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin. Resurssitiimin käytön tehostaminen ja vahvistaminen. Resurssitiimin työn kohdentumista seurataan. Työhyvinvoinnin tukeminen. Talousseurannan ja tietoisuuden lisääminen. Esimiehet toteuttavat välittömän asiakastyöajan toteutumista, sairauspoissaoloja ja niiden sijaistamista, seurantaa erityisesti henkilöstökulujen osalta ja raportoivat tilanteesta palvelupäällikölle. Investointien toteutuminen ICT-investointisuunnitelman mukaisesti. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Tilapäinen kotihoito asiakasmäärä Tilapäinen kotihoitotuntimäärä Säännöllinen kotihoito asiakasmäärä Säännöllinen kotihoito tuntimäärä Päiväys Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen 9

10 Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot , % Myyntitulot , % 122 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 62 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -916 Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Muutettu Toteutuma muutettu ta Investoinnit TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotiharjun palvelukeskuksen Villiviini- ja Valkovuokko -osastot sekä päiväkeskus muuttivat kesäkuussa Mäkikylän palvelukeskuksen väistötiloihin sprinklausjärjestelmän asennuksen ajaksi. Järjestelmän asentamiseen liittyvien töiden kestoksi arvioitiin neljä kuukautta; töiden eteneminen on sujunut aikataulussa. Kotiharjun palvelukeskuksen pitkäaikaispaikkoja on vapautumisen myötä muutettu kuluvan aikana lyhytaikaispaikoiksi. Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt suunnitelman hoiva-asumisen lyhytaikaishoidon keskittämisestä Kotiharjun palvelukeskukseen. Elimäkikodin rakentamisen aloitus on viivästynyt rakennusteknisten lupa-asioiden tarkentamisen johdosta. Kouvolan Asunnot Oy arvioi rakentamisen alkavan maaliskuussa VM:n kuntakokeilu Valkealan palvelualueella on toteutunut suunnitelmien mukaan. Alueella on kehitetty uusia toimintamalleja ja alkanut tiivis yhteistyö alueen ikääntyneiden palvelujen, koulujen ja päiväkotien välillä. Myös järjestöyhteistyö on lisääntynyt. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennukseen ja perusparannukseen myönnettiin alkuvuodesta euron ehdollinen avustusvaraus (ns. ensimmäinen vaihe) sekä kesäkuussa Valkealakodin ja Mäntylä 1:n peruskorjaukseen ehdollinen varaus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitetun avustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen parantamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen (ns. toinen vaihe). Suunnittelu on edennyt lähes aikataulussa ja peruskorjaus aloitetaan joulukuussa. Yksityinen tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu maalis-huhtikuussa. Ikäihmisten lautakunta on päättänyt tehostetun palveluasumisen puitesopimushankinnoista kokouksissaan ja Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön Palvelusetelin lähtöarvon riittävyyttä on arvioitu palvelutuottajien julkistamien palveluhinnastojen ja asiakkaiden esittämien tuloselvitysten perusteella. Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen ikäihmisten lautakunta teki päätöksen palvelusetelin lähtöarvon korottamisesta. 10

11 Hoiva-asumisen yksiköissä seurataan kuukausitasolla tyhjien välipäivien määrää; 10/ 8 päivää (oma tuotanto ja ostopalvelut). Runsaisiin välipäiviin on vaikuttanut mm. kahden eristyshuoneen vapautuminen, jolloin ennen uuden asukkaan tuloa tila on pidettävä tyhjänä (varoajat). Samoin välipäivien kasvuun on vaikuttanut muutaman ostopalveluyksiköstä vapautuneen asunnon remontointitarve. Kotikuntalain mukainen muuttoliike on ollut vilkkaampaa Kouvolasta muualle Suomeen, kuin muutto tänne; 29 henkilöä muuttanutta muualle ja 9 henkilöä muuttanut Kouvolaan. Toiminnan toteutuminen n suhteen Sairauspoissaolojen määrää ei ole pystytty vähentämään tavoitteiden mukaisesti ja nykyisellä kehityksellä palkkamenot ylittyvät. Myös erilliskorvausten kulutus on ollut ennakoitua suurempaa. Asumispalvelujen ostoihin ja palveluseteleihin varattua määrärahaa seurataan aktiivisesti. Nykyisellä asiakasmäärällä on vaarassa ylittyä. Puitesopimusostoja ja ostopalveluihin varatun määrärahan käyttöä on kuitenkin arvioitava suhteessa terveydenhuollon yksiköissä jonottavien asiakkaiden määrään. Toimintatulot ovat toteutuneet hieman yli arvioidun. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lähiesimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan. Kalliimpien työvuorojen resursointia tarkistetaan ja toimintatapoja uudistetaan. Ostopalveluihin varatun määrärahan osalta tarkistetaan ympärivuorokautista hoivapaikkaa odottavien henkilöiden tilanne ja arvioidaan onko mahdollista jättää 2-3 puitesopimuspaikkaa täyttämättä. Palvelusetelistä vaihtoehtona kerrotaan aktiivisesti. Investointien toteutuminen Investointiesitykseen on varattu määräraha Ruusulan palvelukodin irtaimiston hankintaan. Suurimmat hankinnat ovat olleet hoivasängyt / patjat, yleistentilojen ja henkilökuntatilojen kalusteet sekä astiat / ruokailuvälineet. Ruusulan vanha irtaimisto jää väistötiloihin seuraavia käyttäjiä varten. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat Pitkäaikaisen laitoshoidon käyttöaste Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja / palveluseteliasiakkaat Tehostetun palveluasumisen käyttöaste (oma tuotanto) Päiväys Allekirjoitus Tuija Jussila 350 / / / /

12

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-2/2016 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2015

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-2/ Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-3/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-3/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-3/ 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta Toimintamenot -90 319-93 247 0-93 247-21 910-71 337 23,5-21 639

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-9/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-9/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-9/2016 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1-2/2017 Oheismateriaali

Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1-2/2017 Oheismateriaali ketju Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminmenot -92 360-92 068 0-92 068-12 892-79 176 14,0-13 974-8 % -92 068 Henkilöstömenot -48 696-47 409 0-47 409-6 877-40 532 14,5-7 539-9 % -47 409 Palkat

Lisätiedot

Kuukausikatsaus 1-10/2016

Kuukausikatsaus 1-10/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-10/ 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola muutettu ta Toimintamenot -90 319-93 247 0-93 247-77 250-15 997 82,8-75

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus PALVELUKETJU Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Palvelualueen toiminnan kuvaus Ikääntyneiden palveluihin sisältyvät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Osavuosikatsaus 1-4/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Osavuosikatsaus 1-4/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Osavuosikatsaus 1-4/2016 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Toimintamenot -90 319-93 247

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut 2018 1 Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Liikelaitos Tekninen tuotanto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikelaitos Tekninen tuotanto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on 33 544 587. Uusina

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden palveluiden johtaja Arja Kumpu Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden palveluiden johtaja Arja Kumpu Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden palveluiden johtaja Arja Kumpu Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus Ikääntyneiden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Mittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2021

Mittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2021 Toimiala: Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 90% 91% 91,50% 92% 92,50% 93% Laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden määrä 2,88% 2,50% 2,50% 2% 2% 1,50% Tehostetussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 33 640 34

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti )

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti ) KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti ) 25.10.2013 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Tavoite: Ikääntynyt voi halutessaan asua kotona Osakokonaisuuden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2017 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 11.12.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Resurssipoolin rakentaminen

Resurssipoolin rakentaminen Resurssipoolin rakentaminen Oma koti osakokonaisuuden loppuseminaari 16.9.2015 Projektipäällikkö Sirkku Kallio 2 Kouvolan kaupunki Kuuden kunnan liitos v. 2009 Asukkaita n. 86 500 Junalla n. 1h Venäjän

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Käyttösuunnitelma 2016 1 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointi Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten Ikäihmisten palvelujen johtaja

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset

Lisätiedot

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

1.1. Budjettirahoitteiset tehtävät. Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut. Toiminnan kuvaus

1.1. Budjettirahoitteiset tehtävät. Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut. Toiminnan kuvaus 1.1. Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu Lautakunta Toiminnan kuvaus Ikääntyneiden palveluihin sisältyvät varhaiset

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot