Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen... 4 Opetustoimen vastuualue 6 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue.. 14 Hyvinvointineuvolan vastuualue Nuorisotyön yksikkö Investoinnit.. 31

3 1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2015 Jäsen Varajäsen kok Rosendal Anne, puheenjohtaja Renlund Tarja sdp Harkko Mia, varapuheenjohtaja Puhakka Reetta kok Eerola Seppo Tilli Juha vas Ylä-Kujala Petri Kärnä Olga vihr Komulainen Rita Moilanen Olavi sdp Virtanen Sami Ylivarvi Merja sdp Nironen Kimmo Tuominen Sami ps Viitanen Kimmo Suomalainen Vesa vas Silvala Suvi, saakka Väisänen Hannu saakka vas Parkkila Merja alkaen Kuusela Anu alkaen kok Kansonen Jani Aro Leena ps Voutilainen Emmi Pakkanen Katja rkp Wikman Leif Pimiä Tuomo /KOK NUVA Roininen Martta Havumäki Mindi Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on kokoontunut 9 kertaa vuonna Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alainen jaosto Rosendal Anne, puheenjohtaja Harkko Mia, varapuheenjohtaja Nironen Kimmo Silvala Suvi Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jaosto ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Henriksson Juha. opetustoimen johtaja Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja Rikberg Maija, varhaiskasvatusjohtaja Pajanen Hannele, hyvinvointineuvolan johtaja

4 2 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöinallinen kansainvälinen Oppimistulosten valtakunsiä taso ( valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut/itsearviointi Tavoitetaso 2015 Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos väh 3/5 100% Vatupassin monialainen yhteistyö toimii Toteuma Koulut eivät osallistuneet OPH:n valtakunnallisiin kokeisiin. Terveystarkastukset toteutuneet lähes 100% Arviointitulos 4/5 neuvolan osalta 100 % Vatupassin rooli ja toiminta vakiintunut. Asiakkaita ollut yhteensä Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Toteutunut osittain Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa Perhekeskuksen ja Ohjaamon suunnittelut käynnistyneet ja mukaan otettu nuoret ja perheet. Vanhempainraadit koottu alle kouluikäisten lasten perheistä Nuoret osallistuneet Kantasataman ja Kotkan Ohjaamon valmisteluun, hyvinvointikertomuksen käsittelyyn, eduskuntavaalitilaisuuksien järjestämiseen ja Nuoret valtasivat kaupungintalon

5 3 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Toteutunut Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta Varhaiskasvatuksessa muutos on + 2 päivää /henkilö Ei ole toteutunut 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity Toteutunut 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Toteutunut Sisäilmaongelma 0 % Meripirtin päiväkoti joutunut loppuvuodesta toimimaan väistötiloissa sisäilmaongelman vuoksi

6 4 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Toteuma 2015 TA 2015 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,24% Maksutuotot ,48% Tuet ja avustukset ,45% Muut toimintatuotot ,05% Toimintatuotot ,50% Toimintakulut Henkilöstökulut ,91% Palvelujen ostot ,48% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,31% Avustukset ,14% Muut toimintakulut ,47% Toimintakulut ,59% ULKOINEN TOIMINTAKATE ,43% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,39% Sisäiset kulut ,15% Sisäiset erät ,21% TOIMINTAKATE ,62% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,61% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,00% TULOS ,61% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä ,85% LANULA Toteuma EUR LTA EUR Muutos Muutos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valm omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut ULK TOIMINTAKATE Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE

7 5 Jakauma toimintakatteen mukaan v Opetus 62 % Päivähoito ja varhaiskasvatus 30 % Hyvinvointineuvola 5,5 % Nuorisotyö 2 % Muut 0,5 % Talous Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate alittui 1,1 milj euroa, toteutuman ollessa 98,62 %. Opetustoimen toimintatuotot alittuivat 0,23 milj. euroa, myyntituotot sekä Kotkan opiston osallistumismaksut ja iltapäivätoiminnan maksutuotot jäivät alle tavoitteen. Henkilöstömenoissa koko vastuualue alittui lähes 0,6 milj. euroa, edelliseen vuoteen verrattuna menot pienenivät 0,36 milj. euroa. Opetustoimen toimintakate alittui 1 milj. euroa ja ulkoinen toimintakate 0,7 milj. euroa Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella maksutuotot jäivät 0,28 milj. euroa alle budjetoidun, tuottokertymä oli 0,1 milj. euroa pienempi kuin vuonna Tukipalveluiden henkilöstön rakennemuutos vaikutti uuden toimikauden alkaessa syksyllä henkilöstömenojen riittävyyteen ja supistusta edelliseen vuoteen syntyi 0,35 milj. euroa, talousarvio alittui 0,31 milj. euroa. Palvelusetelien käyttö lisääntyi viime vuodesta 14,7 %, 0,29 milj. euroa. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyi euroa. Hyvinvointineuvolan toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti 99,73 %. Nuorisotyön yksikkö alitti oman talousarvionsa, toteutuman ollessa 96,95 %

8 6 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 3,45 Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. 35 % 40 % Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5) Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaiset kolmen eri tason (kunta, koulu ja oppilaskohtainen) ryhmät toimivat. Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Eri tasojen oppilas- ja opiskelija huoltosuunnitelmat on laadittu, ovat käytössä ja on arvioitu. 3,77 Suunnitelmat ovat käytössä. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. Karhuvuoren koulu oli väistössä koko vuoden. Mussalon koulun yleisopetus väistössä Savotassa ja Haukkavuoren toimipiste entisessä Toivo Pekkasen koulussa alkaen.

9 7 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Strategioiden mukainen toiminta etenee Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta -mielenterveys- ja päihdetyöryhmä -Etelä-Kymenlaakson TVTopettajien koordinointivastuu -ympäristökasvatustyöryhmä -yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen Kotka järjesti Etelä- Kymenlaakson TVTopettajien kesken kaksi seminaaria lv digitalisaation käytöstä ja kehittämisestä opetuksessa. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen 85% Tavoitteen mukaan. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla 100 % Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla Tavoitteen mukaan. Koulut ovat käyttäneet uutena tiedotuskanavana Helmiohjelmaa. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Pysytään talousarviossa Toimintakate alittui, toteuma 97,97 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista lasta käy Hailissa Työtila terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Työtiloissa ei sisäilmaongelmia Sisäilmaryhmiä toiminnassa Karhulan, Rauhalan, Metsolan, Lyseon lukion, Keskuskoulun, Haukkavuoren toimipisteissä.

10 8 Opetustoimen va Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos 2015 Myyntituotot ,92% Maksutuotot ,01% Tuet ja avustukset ,41% Muut toimintatuotot ,99% Valm omaan käyttöön /0 Toimintatuotot ,73% Henkilöstökulut ,98% Palvelujen ostot ,38% Aineet, tarvikkeet ,97% Avustukset ,96% Muut toimintakulut ,74% Toimintakulut ,39% ULK. TOIMINTAKATE ,92% Sisäiset tuotot ,40% Sisäiset kulut ,77% 4S Sisäiset erät ,10% TOIMINTAKATE ,97% Kotkan opisto Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,49% 32 Maksutuotot ,65% 33 Tuet ja avustukset ,00% 34 Muut toimintatuotot ,61% 3 Toimintatuotot ,43% 40 Henkilöstökulut ,27% 43 Palvelujen ostot ,30% 45 Aineet, tarvikkeet ,66% 48 Muut toimintakulut ,87% 4 Toimintakulut ,21% ULK. TOIMINTAKATE ,73% S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,88% 4S Sisäiset erät ,49% TOIMINTAKATE ,47%

11 9 Perusopetus Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,94% Määräaikaiset työsuh ,79% Päätoim. tuntiopett ,97% Erilliskorvaukset ,75% Sairas-, äitiysl.sij ,46% Vuosilomansijaiset ,05% Luento, asiant.palkk ,00% Muun henkilök. palk ,22% Sairausvak.korv ,45% Tapaturmakorv ,09% 400 Palkat ja palkkiot ,74% Lukiokoulutus Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,06% Määräaikaiset työsuh ,95% Päätoim. tuntiopett ,08% Erilliskorvaukset ,84% Sairas-, äitiysl.sij ,42% Vuosilomansijaiset ,00% Luento, asiant.palkk / Muun henkilök. palk ,85% Sairausvak.korv ,63% Tapaturmakorv ,00% 400 Palkat ja palkkiot ,45% Kotkan opisto Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,80% Määräaikaiset työsuh ,24% Erilliskorvaukset ,47% Sairas-, äitiysl.sij ,37% Luento, asiant.palkk ,00% Muu hlöstö/työllist ,00% Sairausvak.korv ,30% 400 Palkat ja palkkiot ,72%

12 10 Opetustoimen vastuualueen jakauma toimintakatteen mukaan v Opetustoimen hallinto 1 % Perusopetus 80 % Lukiokoulutus 13 % Oppilashuolto 1 % Kotikuntakorvaukset 3 % Kotkan opisto 2 % Perusopetuksen toimintakatteen vertailu toiminnoittain v v v v

13 11 Karhuvuoren koulun uudisrakennus valmistui joulukuussa Muiden koulujen peruskorjaushankkeissa ei ole edetty. Langinkosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa syksyllä Hankesuunnitelama palautettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa uudelleen valmisteltavaksi. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaan tehtyjä päätöksiä alettiin toteuttaa opetustoimessa lukuvuoden alusta. Tiutisen koulun lakkauttaminen käsitellään vielä omana päätöksenään valtuustossa vuonna Kotikielen opetuksesta sekä valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksista luovuttiin. Vakinainen opetushenkilöstö palkataan suunnittelupäivästä ja määräaikainen henkilöstö vain koulupäivien ajaksi. Lukiokoulutuksesta sekä Kotkan opiston toiminnasta säästetään kummastakin euroa. Kaikkiaan opetustoimen tavoite talouden tasapainotusohjelmaan on euroa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnissä. Kotkan perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön alkaen vuosiluokilla ja asteittain vuosiluokilla Lukiokoulutuksessa valmistellaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa syksystä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen euroa. Avustus on käytettävissä vuosina Avustus on noin puolet verrattuna aiempina vuosina saatuihin. Hallitusohjelman mukaan ollaan näistä opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista erillisistä valtionavustuksista luopumassa kokonaan. Karhuvuoren koulun uudisrakennushanke valmistui aikataulussa ja koulurakennus otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Mussalon koulun peruskorjaushanke käynnistyi kesällä 2015 ja valmistuu keväällä Mussalon koulu aloitti lukuvuoden väistötiloissa entisessä puutalousopistossa, Savotassa.. Kotkansaaren koulun Haukkavuoren toimipiste aloitti lukuvuoden väistötiloissa entisessä Toivo Pekkasen koulussa.

14 12 Mittarit ja tunnusluvut Perusopetus Opetustunnit yht., (sis erit.op) joista lähiopetustunteja erityisopetuksen tunnit (sis. ed) Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) Koulujen lukumäärä Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) tehostetun tuen oppilaita erityisoppilaita, josta lähikoulujen oppilaita maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista valmistavalla luokalla Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista erilliskuljetuksessa Kotka sv. samskolankin kulj. kotkalaiset oppilaat Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko ,5 Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas Opetuskustannukset eur/oppilas Kouluruokailu eur/oppilas Kotikuntakorvauksen perusosa Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) , Koulunkäynnin ohjaajat / luokkatyö 62,8 51,7 Koulunkäynnin ohjaajat /IPtoiminta+lomahoito 15,4/3,6 11,3/4 Koulusihteerit 8, ,5 7,5 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin

15 13 Lukiokoulutus Opetustunnit yhteensä, joista lähi- ja verkko-opetustunteja Koulujen lukumäärä Päivälukioiden opiskelijat Aikuislukion opiskelijoita, lukio peruskoulu Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio peruskoulu Ammattilukion opiskelijat Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt.. % Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur / opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) Opetuskustannukset eur/opiskelija Kouluruokailu eur/opiskelija Valtionosuuden yksikköhinta yli 18 vuotiaat Henkilöstö HTV2 Opettajat Koulusihteerit 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 Kotkan opisto Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit (sis. edelliseen) Kurssien määrä Opiskelijamäärä (hlö) Osallistujamäärä (osall.yht. ryhmissä) Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 12,7 12,8 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 78,73 86,06 85,00 76,28 75,39 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 7,5 6 Muu henkilöstö (rehtori ja toimistosihteerit) 3 3

16 14 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Subjektiivisen päivähoitooikeuden mukaiset jono- 100 % 4,2/5 Toteutunut Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa tusajat toteutuvat Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät Osallisuus ja yhteistyö Vatupassin kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty ja kelpoisuus kunnossa, avustajien toimet täytetty Toteutunut osittain Toteutunut 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Palvelujen monipuolisuus ja laadukas sisältö Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista Esiopetussuunnitelman päivitys on käynnistynyt perusteiden mukaan. Otetaan käyttöön Varhaiskasvatuksen käsikirja on käytössä Vuoden lopussa 12 % 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Osallistuminen seutuyhteistyöhön Toteutunut sovittujen aiheiden Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Vähintään 2 krt / lukuvuosi Toteutunut 1krt vuoden aikana

17 15 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kelpoinen ja riittävä henkilöstö Vakituisten lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien määrää lisätään. Ei ole toteutunut koska rekrytoinnit tehtiin YT menettelyn johdosta määräaikaisina Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelma Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat Kattava koulutussuunnitelma on käytössä ja toteutuu Tiedotussuunnitelma on toimiva Toteutunut 100 % Tiedotussuunnitelma käytössä. Arviointia vastuualuekohtaisesti ei ole tehty 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Palvelujen käytön tehokkuus Täyttöaste 100 % Käyttöaste 85 % kesäkuukausia lukuunottamatta Täyttöaste koko vuodelta (aktiivikuukaudet 98,7) Käyttöaste 83 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Tilojen riittävyys, terveys ja turvallisuus on varmistettu 100 % Ei toteutunut kaikilta osin. Korjaustoimenpiteet käynnissä Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu 100 % käytössä Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille Toteutunut

18 16 Päivähoidon va Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos 2015 Myyntituotot ,50% Maksutuotot ,71% Tuet ja avustukset /0 Muut toimintatuotot ,09% Toimintatuotot ,69% Henkilöstökulut ,04% Palvelujen ostot ,53% Aineet, tarvikkeet ,97% Avustukset ,08% Muut toimintakulut ,58% Toimintakulut ,66% ULK. TOIMINTAKATE ,64% Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,89% Sisäiset erät ,37% TOIMINTAKATE ,13% Päivähoito ja varhaiskasvatus Toteuma EUR Muutos Muutos% Kokouspalkkiot ,00% Vak.henk.kk-palkat ,00% Määräaikaiset työsuh ,28% Erilliskorvaukset ,93% Sairas-, äitiysl.sij ,03% Vuosilomansijaiset ,39% Muun henkilök. palk ,39% Tevin sosiaalipalkat ,00% Sairausvak.korv ,76% Tapaturmakorv ,88% Muut henkilöstöm korj. tuottotili /0 400 Palkat ja palkkiot ,13%

19 17 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jakauma menojen mukaan v Esiopetus 6 % Päiväkotihoito 61 % Perhepäivähoito 4 % Hallinto+erit. ph+kehitt. 9 % Avustukset 11 % Palvelusetelit+as.palv.ostot 9 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vertailu menojen mukaan v v v v v. 2015

20 18 Lain mukaan tarvittavat päivähoitopaikat riittivät hyvin vuoden aikana ja yksityisissä päiväkodeissa oli myös jonkin verran väljyyttä. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet liittyen avoimeen varhaiskasvatukseen ja päiväkotien hallintoon otettiin käyttöön jo ja päiväkotien tukipalveluiden muutos valmisteltiin astumaan voimaan Päiväkotien laitosapulaisten työtä ja resursseja mitoitettiin uudelleen ja useissa yksiköissä siihen yhdistettiin siivoustyötä laaditun toimintamallin mukaisesti. Katariinan päiväkodin suunnittelutyö eteni aikataulun mukaisesti, mutta päätös rahoitusratkaisusta siirtyi syksylle. Uudisrakennuksen tarpeen perustelut tarkennetaan vastaamaan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Kaikissa toimipisteissä oli käytössä sekä tuoteperustaisen budjetoinnin mukainen talouden seuranta, että hoitopaikkojen täyttö tuotekertoimien pohjalta. Päivähoitoyksiköt jatkoivat yksikkökohtaisen henkilöstömenojen seurantaa ja henkilöstösuunnitelman tekoa vuoden 2016 talousarvion pohjaksi.. Mobiiliperustainen kirjaus ja siihen liittyvä puhelimien hankinta saatiin päätökseen niin, että järjestelmä on käytössä koko vastuualueella vuoden 2016 alusta. Vastuualueen TVT strategian laatiminen käynnistettiin. Edellisen vuoden lopulla julkistettujen voimaan tulevien esiopetussuunnitelman perusteiden mukainen OPS työ käynnistettiin ja henkilöstöstä perustettiin valmisteluryhmät kullekin oppimiskokonaisuudelle. Esiopetus muuttui velvoittavaksi kuluvan lukuvuoden alusta lukien. Uudistetun varhaiskasvatuslain ensimmäinen osa hyväksyttiin toukokuussa 2015 ja se tuli voimaan Muutos henkilöstömitoitusta koskevaan asetukseen tehtiin ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajaava muutos varhaiskasvatuslakiin Budjettipäätöksen 2016 yhteydessä valtuusto päätti olla sisällyttämättä budjettiin näitä muutoksia.

21 19 Mittarit ja tunnusluvut Päivähoito ja varhaiskasvatus Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat *käytetty tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset *ei kotihoidon tukea eikä avointa ja kerhotoimintaa Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat vuotiaat Esiopetukseen osallistuvat Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) Kerhotoiminta Avoin varhaiskasvatus * *eri lapsia osallistuu Kunnallinen perhepäivähoito 112 Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa Vuorohoitoa tarvitsevat lapset Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset Palveluseteli, yksityinen päivähoito Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito vuotiaat yksityinen perhepäivähoito Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia Yksityisen hoidon tuki/lapsia Osittainen hoitoraha/lapsia Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat Täyttöaste % ,7 Käyttöaste % 79, Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) *) *) Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Perhepäivähoito (euroa/lapsi) Palveluseteli (euroa/lapsi) Henkilöstö HTV2 415, ,5 395 *) Henkilöstökulut laskettu kertoimella 1,75

22 20 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Laajat terveystarkastukset Toteutuvat 100% Toteutuu lähes 100% Varhaisen tuen palveluiden, Vatupassin, toiminnan tehokkuus ja palveluihin pääsy Palveluohjaus toimii Varhaisen tuen palveluiden toiminta vakiintunut vuoden aikana. Varhaisen tuen tiimi<2 vko Perheneuvola <2 kk Puheterapia <3 kk Toimintaterapia <2kk Vatu-tiimin lähetteet käsitelty noin viikossa Perheneuvolan jonot <3 kk ja jonossa 20 asiakasperhettä Puheterapian jonossa 120 lasta Toimintaterapian jonossa 14 lasta Oppilas- ja opiskeluhuollon uudistaminen Osallistuminen suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen Hyvinvointineuvola on osallistunut oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen Ajantasainen ja selkeä verkkosivusto Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Sähköisten palveluiden käyttö ei ole toteutunut toivotulla tavalla Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakaspalautteet/kyselyt Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti sovitusti. Yhteinen asiakkuus varhaiskasvatuksen kanssa Vuosittaiset kyselyt 100 % Toimintamallit valmiit Asiakaspalautteiden ja kyselyiden tulokset on otettu huomioon kehittämistyössä Toteutuu Koulutulokaan ja 3- vuotiaan lapsen tarkastusten toimintamalli valmistunut Yhteistyö opetustoimen kanssa Vanhempainiltojen, psykologi- ja psyykkaritoiminnan kehittäminen Toteutunut osittain. Koulupsykologien rekrytoinnissa on onnistuttu, psyykkarityö edelleen määräaikaisena ja toiminnan arviointi kesken.

23 21 Varhaisen tuen palvelujen kehittäminen Perhetyö/kotipalvelutoiminta laajenee Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä Vatupassin rooli ja toiminta vakiintuu Kotipalvelua palvelusetelillä sitä tarvitseville Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi Vatupassin rooli ja toiminta vakiintunut. Asiakkaita ollut yhteensä 731 Toteutui. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi Palvelua on myönnetty 119 asiakkaalle. Toteutuu. Ohjaamopalvelun rakentamisessa oltu mukana 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat Osa palveluista edelleen väistötiloissa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston seudullinen yhteistyö Seudulliset kokoukset 2 x / v Toteutuivat

24 22 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Suositusten mukainen henkilöstö Virat ja toimet täytetty 100% Esimiestyön tukeminen Työnohjaus ja koulutuksellinen tuki esimiehille Virat ja toimet täytetty lähes 100%. Pitkä sairasloma sekä tiettyjen ammattiryhmien rekrytointivaikeus esteenä. Työnohjaukset toteutuvat suunnitelmien mukaan Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelmat ja seuranta toteutuu, kehityskeskustelut ja työnohjaus toteutuu Tiedottaminen aktiivista Yhteistyö toimii tiedotusyksikön kanssa Osaamisen vahvistaminen tarpeista lähtevää ja suunnitelmallista Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Yhteiset säännöt tiedottamiselle luotu Koulutussuunnitelmien toteuttaminen ja seuranta ollut suunnitelmien mukaista Henkilöstötilaisuus Yhteistyö viestinnän kanssa aktiivista 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset Painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin Palveluiden hinnat eivät nouse Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä työssä Aktiivinen, kuukausittainen seuranta toteutunut. Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä ja varhaisessa tuessa toteutunut organisaatiomuutoksen myötä. Hyvinvointipuiston suunnittelutyö Suunnittelu etenee Ei toteutunut 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Työpisteissä ei sisäilmaongelmia Työpisteissä rauhallinen tilanne, vaikka ollaankin hajautettuina ympäri kaupunkia. Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa Tukihenkilöt nimetty työyksiköihin Toteutunut

25 23 Hyvinvointineuvolan Toteuma EUR LTA EUR Tot% vastuualue Muutos Muutos Myyntituotot ,91% 223,33% Tuet ja avustukset /0 /0 Muut toimintatuotot ,11% 116,34% Toimintatuotot % 215% Henkilöstökulut ,45% 100,94% Palvelujen ostot ,05% 146,38% Aineet, tarvikkeet ,57% 139,05% Avustukset ,35% 100,00% Muut toimintakulut ,99% 153,29% Toimintakulut ,22% 104,19% ULK. TOIMINTAKATE ,19% 102,80% Sisäiset tuotot /0 /0 Sisäiset kulut ,68% 98,81% Sisäiset erät ,55% 97,19% TOIMINTAKATE ,73% 101,63% Hyvinvointineuvola Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,40% Määräaikaiset työsuh ,90% Erilliskorvaukset ,92% Sairas-, äitiysl.sij ,97% Vuosilomansijaiset ,99% Luento, asiant.palkk / Muun henkilök. palk / Sairausvak.korv ,45% Tapaturmakorv ,77% 400 Palkat ja palkkiot ,70%

26 24 Hyvinvointineuvolan jakauma menojen mukaan v Ennaltaehkäisy ja terveysneuvonta 57 % Varhainen tuki 37 % Hallinto 6 % Hyvinvointineuvola oli keskeinen toimija keväällä 2015, jolloin käynnistettiin Kotkan lasten ja nuorten palveluiden kehittämistyö Huhtikuussa 2015 kehittämistyön tuloksena esitettiin Perhekeskuksen ja Ohjaamon perustamista Kotkaan. Keväällä käynnistyi myös talouden tasapainotusohjelma ja sen seurauksena päätettiin, että lastensuojelun palvelut siirretään lasten ja nuorten palveluihin ja yhdistetään hyvinvointineuvolan kanssa perhepalveluiden vastuualueeksi. Lastensuojelun, lastenvalvojapalveluiden, lastenkotien ja Nuorisoryhmän henkilöstön (79 työntekijää) siirtoa lasten ja nuorten palveluihin valmisteltiin koko syksy. Johtosäännöt ja toimintasäännöt uudistettiin ja talousarviota valmisteltiin. Perhepalveluiden vastuualueelle muodostettiin kolme palvelualuetta; ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun palvelualueet. Kaikkien yksiköiden tapaamiset ja yhteistoimintaneuvottelut toteutettiin syksyn aikana. Lisäksi järjestettiin yhteinen infotilaisuus syyskuussa. Loppusyksystä 2015 käynnistyi Perhekeskuksen tarveselvitystyöryhmän työskentely. Perhekeskukselle etsittiin toimitiloja keskeisiltä paikoilta, joihin perheiden olisi helppo tulla. Alustavasti suunniteltiin Perhekeskukselle tyhjäksi jääviä kouluja. Tarveselvitystyöryhmän työskentely jatkuu. Tavoitteena on kokonaan uudenlaisen työskentelykulttuurin luominen, niin että asiakas on keskiössä palveluita suunniteltaessa. Perhekeskukseen tullaan siirtämään hajallaan olevat lasten ja perheiden tukipalvelut (perheneuvola, puhe- ja toimintaterapia ym.), perhetyöntekijöiden toimistotyö, lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä lastenvalvojat. Yleisten palveluiden, kuten neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen kanssa suunnitellaan yhteisiä toimintamalleja. Tavoitteena on saada perheille matalan kynnyksen tapaamispaikka ja vertaisryhmätoiminnasta jatkuvaa toimintaa perhekeskuksessa. Keskeisiä toimijoita matalan kynnyksen palveluissa tulee olemaan myös kolmas sektori.

27 25 Neuvolatoiminta Neuvolatoiminnan osalta vuosi on sujunut suunnitelmien mukaan. Tarkastusten sisällön kehittäminen ja arviointi on jatkuvaa. Voimavaralähtöisen työotteen käytön arviointi ei toteutunut. Vastaavat terveydenhoitajat kävivät syksyllä ICDP- koulutuksen ja kannustavan vuorovaikutuksen osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia tullaan järjestämään osalle henkilöstöä 2016 alkaen. Uusi isyyslaki astui voimaan Äitiysneuvolan terveydenhoitajat on koulutettu vastaanottamaan ennakollinen isyyden tunnustaminen selkeissä tapauksissa. Perhevalmennusyhteistyö Carean kanssa on aloitettu maaliskuussa Moniammatillinen arviointi- ja koulutuspäivä, asiakkaita osallistaen, järjestetään keväällä Toimintamallien rakentaminen varhaiskasvatuksen kanssa toteutui. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus 3-vuotistarkastuksen kehittämisestä järjestettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Kotka osallistuu Iloa Vanhemmuuteen- hankkeeseen ja neuvola on aktiivisesti mukana. Äitiysneuvolan terveydenhoitajat hoitivat synnytyksen jälkeisiä terveystarkastuksia 282. Näin on vapautettu äitiysneuvolalääkäreitä muihin tehtäviin. Lasta odottavista äideistä 66 sairastui raskausdiabetekseen (14 %) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitajien suorittamat terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Haasteena on ollut koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toimivien lääkärien vaihtuvuus ja puuttuminen osan vuotta. Lääkärintarkastusohjelma on jäljessä suunnitelmasta. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tuonut uudenlaista yhteistyötä koulujen ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteistyöhön. Terveydenhoitajat ovat osallistuneet oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltosuunnitelmien tekoon ja oppilaitoskohtaisiin opiskeluhuoltoryhmiin sekä yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa esikouluikäisille suunnatussa Vahvuudet ja vaikeudet - menetelmän käytössä on vakiintunut. Yhteistyötä Lasten ja Nuorten Vatupassin kanssa kehitetään jatkuvasti. Lähetekäytäntö Lasten tiimin kanssa on osoittautunut toimivaksi. Vuoden 2015 aikana yhteistyö on laajentunut myös muiden nuorten palveluiden suunnittelussa. Opiskeluterveydenhuollosta on ollut osallistuja Ohjaamon suunnittelutiimissä. Varhaisen tuen palvelut Varhaisen tuen palveluiden tehostamista työmallien osalta on tehty kaksi ja puoli vuotta. Yhdessä tehtävän työ vaatii ajattelumallin muutoksen lisäksi yhteisiä tilaratkaisuja. Varhaisen tuen palveluiden, joita ei aiemmin ole ollut (vatu tiimi, lääkäri, nuorten vatupassi, koulupsyykkarit, koulutoimintaterapeutti, lapsiperheiden kotipalvelu), on käyttänyt 731 asiakasta. Lisäksi on otettu käyttöön uusia toimintamalleja, joiden tarkoituksena on nopeuttaa palvelun piiriin pääsyä ja hyödyntää työntekijöiden osaamista paremmin (mm. ensi käynnit ja viitostyö, työparityöskentely). Vatu tiimi työskentely on onnistunut vastaamaan tarvetta. Tiimin työtä on kuitenkin koko ajan arvioitava ja kehitettävä asiakasta ja yhteistyökumppaneita osallistavaan suuntaan. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi hyvin alkaen palvelua oli käyttänyt vuoden loppuun mennessä käyttänyt 119 asiakasta. Nuoren vatupassin toiminta on käynnistynyt, mutta yhä tarvitaan lisää tiedottamista ja tiettyjen asioiden uudelleen pohdintaa. Nuorten vatupassi on ollut aktiivisesti mukana lasten ja nuorten kehittämistyössä - kohti Ohjaamoa ja nuorten tiimiä. Haasteena on sairaanhoitajan määräaikaisuus, joka korjaantuu vuonna Koulupsykologipalveluita kehitettiin yhdessä opetustoimen kanssa. Koulupsyykkarityö on mallinnettu ja työnkuva tehty. Yhä on kuitenkin nähtävissä liian suuria työntekijäkohtaisia eroja ja kehittämistyö jatkuu vuonna 2016 Nuorten tiimissä. Varhaisen tuen palvelut ovat olleet aktiivisesti mukana lasten ja nuorten kehittämistyössä ja Perhekeskuksen sekä Ohjaamon suunnittelussa. Haastavat rajapinnat on kartoitettu ja työ niiden parissa jatkuu talvella Kuntakohtainen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeenarviointi on vielä kehittämisvaiheessa.

28 26 Mittarit ja tunnusluvut Hyvinvointineuvola Asiakkaat Perhesuunnittelu Äitiysneuvola - synnytyksiä toteutuneet laajat terveystarkastukset Lastenneuvola toteutuneet laajat terveystarkastukset Kouluterveydenhuolto toteutuneet laajat terveystarkastukset Opiskeluterveydenhuolto Perheneuvola perheet Puhe- ja toimintaterapia - puheterapia toimintaterapia Perhetyön asiakkaat Lääkärin vatupassityö Vatu-tiimin asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelu 119 Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola lastenneuvola kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto perhesuunnittelu Taloudellisuus / tehokkuus Äitiys- ja lastenneuvola / käynti Kouluterveydenhuolto / käynti Opiskeluterveydenhuolto / käynti Perheneuvola (suoritehinta) Puheterapia Toimintaterapia (1½-2 t) Henkilöstö HTV

29 27 NUORISOTYÖN YKSIKKÖ 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Palvelut laadukkaita Aloitetaan koulussa tehtävän nuorisotyön laadun ja käyttäjälähtöisiä arviointi. Nuorten toteuttamat au- Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa ditoinnit Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä. Tavoitetaso 2015 Toteuma Toteutettu itsearviointi yläkouluissa. Toteutettu yhdessä nuorisotilassa. Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa, jotka toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Toteutettu neljässä koulussa. Toteutunut Nuoret osallistuneet Kantasataman ja ns. Ohjaamon suunnitteluun, hyvinvointikertomuksen käsittelyyn sekä eduskuntavaalitilaisuuksien järjestämiseen ja nuoret valtasivat kaupungintalon Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Vahvistetaan nuorten kulttuuritoiminta. Toteutettu kaksi uutta kulttuuritoimintaa nuorten kanssa. Toteutettu Koko Kotka Neuloo-hanke ja StreetArt-tapahtuma Meripäivillä. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Painotetaan nuorten, erityisesti monikulttuuristaustaisten, mahdollisuuksia työelämään. 400 pv n. 200 pv 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Kaupunkirakenne on Kotkansaaren nuorisotilajärjestely on tiedossa. tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Tiivistetään seutukunnan SVoima leiriyhteistyötä. Tavoitetaso 2015 Toteuma Tilajärjestelysuunnitelma on valmiina. Leirialueiden yhteiskäyttökokeilu toteutuu kesällä Kulttuuritalo Greippi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa. Toteutettiin kansainvälinen leiri DigiCamp Lintukotoon.

30 28 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Satsataan henkilöstön verkko- ja pelitoiminnan osaamisen vahvistamiseen. Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille. Kaikki työntekijät ovat käyneet verkko- ja pelitoiminnan peruskoulutuksen ja kaksi työntekijää on vastuutettu verkko- ja pelitoimintaan. Avoin Kotka - verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta toteutuu yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Kaikki työntekijät ovat käyneet verkko- ja pelitoiminnan peruskoulutuksen ( ). Kolme työntekijää on vastuutettu verkko- ja pelitoiminnan kehittämiseen. Ei toteutunut. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista. 20 % 31,4 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Laaditaan leirialueiden (4 kpl) ns. tasoluokitus, joissa huomioidaan kestävä kehitys ja turvallisuus sekä käyttäjäviestintä. Tasoluokitus valmis ja tiedotettu toimijoille. Ei toteutunut

31 29 Nuorisotyö Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,87% 513,92% 32 Maksutuotot ,86% 63,11% 33 Tuet ja avustukset ,01% 80,44% 34 Muut toimintatuotot ,11% 90,84% 3 Toimintatuotot ,16% 83,02% 40 Henkilöstökulut ,42% 97,21% 43 Palvelujen ostot ,87% 99,23% 45 Aineet, tarvikkeet ,68% 96,50% 47 Avustukset ,99% 100,02% 48 Muut toimintakulut ,81% 58,36% 4 Toimintakulut ,43% 94,49% ULK. TOIMINTAKATE ,00% 100,55% S8 Sisäiset tuotot /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,32% 101,24% 4S Sisäiset erät ,41% 100,19% TOIMINTAKATE ,95% 100,39% Nuorisotyö Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,02% Määräaikaiset työsuh ,59% Erilliskorvaukset ,27% Luento, asiant.palkk ,40% Tunti-ja urakkapalk ,00% Muun henkilök. palk / Sairausvak.korv ,18% Tapaturmakorv /0 400 Palkat ja palkkiot ,13%

32 30 Nuorisotyön yksikön jakauma menojen mukaan v Hallinto 11% Nuorisotalot 37 % Lastenkulttuuri 19 % Leirialueet 19 % Muut 14 % Nuorisotoimessa on painotettu nuorten keskeistä roolia toiminnan järjestämisessä sekä yhteistä tekemistä yli hallinnollisten ja toiminnallisten rajojen. Nuorisovaltuusto on osallistunut mm. kantasataman suunnitelmiin ja hyvinvointikertomukseen valmisteluun. Nuorten asiantuntijaryhmä on ollut mukana nuorten matalan kynnyksen paikan ns. Ohjaamon suunnittelussa, jonka valmistelusta nuorisotoimi on vastannut. Nuorisovaltuuston aloitteesta toteutettiin ensimmäistä kertaa Nuoret valtaavat kaupungintalon - tapahtuman. Lähes tuhat nuorta osallistui päivän ohjelmaan, keskusteluihin päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa sekä ottivat ilon irti Mustan Barbaarin ja Prinssi Yusufin sekä Palefacen esityksistä valtuustosalissa. Nuorten kansainvälisen leirin, DigiCampin valmistelut ovat olleet työntekijöiden ja nuorten yhteinen tehtävä. Samoin Koko Kotka Neuloo sekä Katukulttuuri -tapahtumat osana Kotkan Meripäiviä. Merkittävä valmistelu on ollut maksuton Lasten Meripäivät. Lasten kulttuurikeskus liittyi perustajajäsenenä Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liittoon. Lasten kulttuurikeskus toteutti Lasten kulttuuriviikot ja valmisteli kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä kulttuuripolkua osaksi uutta opetussuunnitelmaa. Kansainvälisessä toiminnassa EVS:n (European Voluntary Servise) vapaaehtoiset Ranskasta ja Lebanonista värittivät nuorisotyötä vuoden aikana. Nuorisotila Kulma avattiin vuoden alussa yhteistyössä Koskenrinteen kanssa. Kulmassa ikäihmiset ja nuoret toimivat samoissa tiloissa. Karhuvuoden koulun nuorisotilan suunnittelu on ollut keskeinen yhteistyö koulun ja kirjaston kanssa. Kansalaisaktivistien ylläpitämä pyöräpaja avattiin Hovinsaarelle nuorisotoimen tukemana. Koulunuorisotyöntekijä jalkautui kirjastoon ja vapaa liikunta Höntsä toimi Karhulassa. Kotkan nuorisotoimi vastaa 14 kunnan Junareissu-hankkeesta, jonka avulla on kehitetty koulu-, laatu- ja kansainvälistä nuorisotyötä. Uusi kehittämiskohde on digitaalinen työote ja osaaminen. Nuorisotoimenjohtaja on vastannut Mariankatu 24 Kumppanuustalon valmistelusta Yksillä Purjeillahankkeen, järjestöjen ja ryhmien kanssa. Nuorisotoimi myönsi vapaaehtoistoiminnan tunnustuksen Piensähköautoratakerho Kopsalle ja vuoden kansalaistekotunnustuksen Pyöräpajalle. Verkkopeliyhteisö Snooze ry sai Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin Nuori toimija -mitalin. Nuorisotoimessa on maailman paras henkilökunta. Talous on tasapainossa ja ulkopuolista rahoitusta n. kolmasosa budjetista.

33 31 Mittarit ja tunnusluvut Nuorisotyö alle 29-v Avustettu nuorisoyhdistys Ohjaustunti Toimitilat, m Leirialueet ha/kpl 38/5 38/5 36/4 36/4 36/4 Vaikuttavuus ja palvelukyky Nuorisotilojen kävijöitä Leirialueiden kävijöitä Leirialueiden kesäkäyttöaste Tapahtumaosallistujia Lasten Meripäivät Lasten Kulttuuriviikot Muut Taloudellisuus/tehokkuus Nuorisopalvelut /alle 29-v. (toim.kate) 73,30 76,06 78,56 80,33 Nuorisopalvelut /asukas ( ) 22,40 23,15 23,70 24,86 Leirialuepalvelut /kävijä - Luovi (5 830 kävijää) 19,96 12,26 - Lintukoto (3 932) 24,71 29,65 - Niinlahti (1 505) 7,16 31,66 Nuorisotalotoiminta /kävijä - Greippi ( kävijää) 10,58 9,71 - Welho (3 244) 47,05 50,04 - Kulma (4 664) 24,12 28,23 - Mesta (6 117) 28,52 17,30 Henkilöstö HTV2 13,3 13,3 *************************************************************************************************************************** INVESTOINNIT, irtain Selite Toteuma TA 2015 tot % Nuorisotilan kalustaminen Karhuvuoren kouluun ,53 Mussalon koulun remontti, kalusteet, AV-välineet ,81 Opetustoimen kalusteita ja välineitä ,71 Päivähoidon kalusteita ,94 Päivähoidon mobiilipohjaisen kirjauksen laajentaminen ,99 Karhunkulman kalustaminen ,07 Nuorisotalo Greipin kalusteet ja välineet ,99 Yhteensä ,49