TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN sis. kustannuspaikkakohtaiset perustelut

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO 2019 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN sis. kustannuspaikkakohtaiset perustelut

2 2 Sisällys TOIMIELINORGANISAATIO... 4 TULOSALUE 01 VAALIT... 4 TULOSALUE 02 TILINTARKASTUS... 5 TULOSALUE 10 KUNNANVALTUUSTO... 5 KUNNANHALLITUS... 6 TULOSALUE 11 KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO... 6 TULOSALUE 12 TALOUS- JA HENKILÖSTÖTOIMI... 9 TULOSALUE 13 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN TULOSALUE 14 YHTEISTOIMINTAPALVELUT TULOSALUE 15 TYÖLLISYYSASIAT TULOSALUE 16 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS TULOSALUE 20 MAATALOUS TULOSALUE 29 VANHUSTENHUOLLON PALVELUT TULOSALUE 30 SOSIAALIPALVELUT TULOSALUE 31 TERVEYDENHUOLTO TULOSALUE 32 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSALUE 34 RAVINTOPALVELUT KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSALUE 40 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/KIRKONKYLÄN KOULU TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/YHTEISKOULU TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/LUKIO TULOSALUE 44 VARHAISKASVATUS HYVINVOINTILAUTAKUNTA TULOSALUE 52 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO TULOSALUE 50 NUORISTOTOIMI TULOSALUE 51 LIIKUNTATOIMI TULOSALUE KULTTUURI JA KIRJASTOTOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE 60 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TULOSALUE 61 TIET JA JÄTEHUOLTO TULOSALUE 62 TILAHALLINTO... 32

3 3 TULOSALUE 63 MAA- JA METSÄTILAT TULOSALUE 64 VESIHUOLTOLAITOS TULOSALUE 65 LÄMPÖLAITOKSET TULOSALUE 70 RAKENNUSVALVONTA TULOSALUE 71 YMPÄRISTÖTOIMI... 38

4 4 TOIMIELINORGANISAATIO Kunnan toimielimet ovat monijäsenisiä kunnan viranomaisia. Kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus, lupa- ja valvonta-asioita käsittelevä toimielin, tarkastus-lautakunta sekä vaalilaissa säädetyt vaalitoimielimet. Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta. Pomarkun kunnan hallintosääntö 2 luku. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 01 Vastuuhenkilö VAALIT hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toimia alueellisena vaalien järjestäjänä. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Eduskuntavaalit toimitetaan Europarlamenttivaalit toimitetaan Maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti Vaalien järjestämisessä käytetään mahdollisemman paljon kunnanviraston henkilökuntaa, jolloin vaalien toimittamisen luotettavuus säilyy hyvänä samalla, kun kustannukset saadaan pidettyä matalina. VAALIT Huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit ja toukokuussa europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit. Talousarvioehdotuksessa on lähdetty oletuksesta, että maakuntavaalit toimitetaan samaan aikaan europarlamenttivaalien kanssa. Mikäli maakuntavaalit järjestetään erillisenä vaalina, tulevat kustannukset merkittävästi nousemaan. Kunnat vastaavat keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Keskusvaalilautakunnalla on arviolta 7 kokousta. Keskusvaalilautakunnan lisäksi toimii vaalilautakunta. Kuluja tulee myös kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä, sekä ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden, arvio korvauksesta 1,9 euroa/äänioikeutettu.

5 5 TULOSALUE 02 Vastuuhenkilö TILINTARKASTUS kunnanjohtaja Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen tehtävänä on ulkoisen valvonnan toteuttaminen sekä hallinnon ja taloudenhoidon luotettavuuden lisääminen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Tarkastuslautakunnan työ etenee tarkastussuunnitelman mukaisesti. Varsinainen tilintarkastus on JHTT-tilintarkastajan tehtävänä. Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu myös tilintarkastajan valinta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Sopimus tilintarkastuspalveluista on tehty BDO Audiator Oy:n kanssa vuonna 2016 sopimuskaudeksi TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja tarkastajan tarkastuspäivien korvaukset sekä tarkastuslautakunnan sihteerin palkkiot TULOSALUE 10 KUNNANVALTUUSTO Vastuuhenkilö kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Vuonna 2017 kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian. Siinä määritellään keskeiset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet. Kunnanvaltuuston päätöksenteossa painottuu suunnittelukaudella talouden tasapainotus ja kunnan elinvoiman kehittäminen KUNNANVALTUUSTO Määrärahat ovat vuoden 2018 tasolla. Toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Valtuuston kokouksia on noin 6 /vuosi. Lisäksi ilmoitukset (1.500 ), telepalvelut (valtuutettujen tablettiliikenne), luottamushenkilöiden koulutus- ja matkustuskustannukset ( ) sekä

6 6 valtuutetuille tilatut Suomen Kunnat lehdet ja Kunnalliskalenterit (1.700 ). Tablettien uusimiseen (8 kpl) oli määräraha vuodelle KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Pomarkun kunnan Hallintosääntö TULOSALUE 11 Vastuuhenkilö KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO kunnanjohtaja Kunnanhallitus vastaa Kuntalain 23 :n mukaisesti kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus vastaa Kuntalain 38 :n mukaisesti kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Kunnanhallituksen toiminnassa painopistealueet suunnittelukaudella ovat kuntastrategiassa tehtyjen linjausten mukaisesti kunnan talouden tasapainon palauttaminen kuntamarkkinointi ja asukashankinta kunnan etujen valvonta sote- ja maakuntauudistuksessa elinkeinoasiat Edellä olevat painopisteet korostuvat kaikessa kunnanhallituksen päätöksenteossa. Yleistä Kunnan edunvalvonta satakuntalaisessa sote-uudistuksen valmistelussa. Ensisijainen tavoite on nykyisten lähipalveluiden säilyttäminen, Talouden tasapainotusohjelman täytäntöönpano vuoden 2018 lopulla hyväksytyn tasapainotusohjelman pohjalta. Kunnan markkinoinnin kehittäminen uuden markkinointisuunnitelman pohjalta

7 7 Perusturva Pomarkun maksuosuudet Posalle saavat kasvaa enintään saman verran kuin kunnan verotulot ja valtionosuudet kehittyvät. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista sekä terveyden edistämistä. Mittari: Posan ja sairaanhoitopiirin sairaaloiden hoitopäivät; lastensuojelun huostaanotot ja lastensuojeluilmoitusten määrät. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: KUNNANHALLITUS Määrärahat muutoin samalla tasolla kuin vuonna Kunnanhallituksella keskimäärin 17 kokousta sekä muut kokoukset ja neuvottelut. Koulutusvaraus euroa. TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT , , , , Kunnanhallituksen nimeämät toimikunnat, mm. vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisoneuvosto. Sisältää kokouspalkkiot, matkakulut ja pienet toimintarahat. Lisäksi veteraanien ateriapalvelujen järjestämiseen on varattu n euroa, ja kuntoutustukeen euroa. KUNNANJOHTAJA Kustannuspaikka käsittää kunnanjohtajan palkka-, matka ja muut normaalit toimintakulut. Edellisten kunnanjohtajien eläkemaksut. Ei oleellisia muutoksia vuoteen EDUSTUS Vieraanvaraisuus ja suhdetoiminta, merkkipäivien muistamiset, kahvit jne. Määräraha euroa kun vuonna 2018 määräraha on euroa. TIEDOTUSTOIMINTA (vastuuhenkilöt kj ja hj) Kuntatiedote jaetaan tiiviinä 10 krt vuodessa. Lisäksi markkinointi-ilmoituksia (mm. tontit). Yhteensä euroa. JÄSENYYDET (vastuuhenkilöt kj ja hj)

8 8 Yhteistoimintaosuudet sisältäen Suomen Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Satakuntaliiton maksut. Yhdistysten jäsenmaksut. Yhteensä euroa. JOUKKOLIIKENNE (vastuuhenkilö hj) Joukkoliikenteen sääntely on muuttunut, ja vanhat sopimukset päättyvät Määrärahalla varaudutaan hankkimaan joukkoliikennettä alkaen välille Kankaanpää-Pori yhdessä muiden kuntien kanssa, ELY:n osuuden ollessa 50 % kustannuksista. Arvio vuoden 2019 kustannuksista sisältää nykyisen seutulipun mukaiset kustannukset ja tulot 5 kk, ja uuden PSA:n mukaisen hankitun joukkoliikenteen kustannukset 7kk. Pomarkku-Siikainen reitille ei ole varattu määrärahaa alkaen. MUU YLEISHALLINTO (vastuuhenkilöt kj ja hj) Kustannuspaikka on Sekatavarakauppa. Määräraha koostuu mm. seuraavista menoeristä: Kueleläkemenoperusteinen (noin euroa), kunnan toiminnan vakuutukset (sis. vastuuvakuutus, vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, hallinnon vastuuvakuutus ja keskeytysvakuutus yht noin euroa), irtokoirat (840 euroa) ja -kissat ym. pieneläimet, varaus muiden yhteisöjen avustamiseen euroa, muita kuluja mm.: Gramex, Kopiosto ja Teosto sekä luottotieto-, ulosotto-, lainvoimaisuustodistukset ym. korvaukset. Lisäksi varaus kh:n erikseen päättämiin tarkoituksiin KYLÄTOIMIKUNNAT (vastuuhenkilöt kj ja hj) Avustukset kylätoimikunnille: Honkakoski 600, Tuunajärvi 600 (sis. avustus kiinteistöveroon), Uusikylä 200 (sis. avustus kiinteistöveroon). Tuunajärven monitoimitalon sähkö Varaus 200. ASUNTOASIAT (vastuuhenkilöt kj ja hj) Sekalaisia kuluja POIKKEUSOLOTOIMINTA Varaus poikkeusolotilanteisiin, mm. koulutus.

9 9 TULOSALUE 12 Vastuuhenkilö TALOUS- JA HENKILÖSTÖTOIMI hallintojohtaja Talous- ja henkilöstötoimen eli hallintopalvelujen toiminta-ajatuksena on kunnan sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun järjestäminen ja kehittäminen. Hallintopalvelut avustaa valtuuston, kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa, sekä huolehtii kunnan keskushallintoon kuuluvista tehtävistä, kuten arkistotoimesta, asiakirjatuotannosta ja keskitetyistä toimistopalveluista sekä työllistämisasioista, ja hoitaa osaltaan kunnan markkinointia ja tiedottamista. Hallintopalvelujen taloustoimen tehtäviin kuuluvat talousarvion valmistelu, kirjanpito ja palkanlaskenta sekä kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen yhteistyössä eri toimialojen ja KuntaPro Oy:n kanssa. Hallintopalvelujen toimialaan kuuluu myös henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät. Pomarkun kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja pätevyys satsaamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tiedonhallintasuunnitelman (TOS) laatiminen ja käyttöönotto kaikilla hallinnonaloilla. Ohjeistuksen kehittäminen prosesseittain. Tilinpäätös- ja talousarvioprosessin kehittäminen. Henkilöstöhallinnon osalta toimintaohjeisten valmistelu ja päivittäminen. TOS:n laatimisen jatkaminen. Koskee kaikkia toimialoja, jotka kukin valitsee 1-2 prosessia kuvattavaksi, hallintopalvelut auttaa ja opastaa. Tavoitteena on tiedolla johtaminen ja toimintojen kehittäminen. Aikataulu: koko vuosi. Mittari: valmiit prosessikuvaukset ja ohjeet. Talouden keskeisten prosessien kuvaaminen, kehittäminen ja ohjeistuksen valmistaminen. Aikataulu ja mittarit: Prosessit kuvattu ja ohjeistus valmis toukokuun loppuun mennessä. Taloussuunnittelun parantaminen. Perusteena kuntastrategia: Oman palvelutuotannon kustannus- ja vertailutietojen parantaminen. Keinona hallintopalveluiden taloussuunnittelun osaamisen vahvistaminen kouluttautumalla. Aikataulu ja mittarit: Koko vuosi, raportoinnin monipuolistuminen. ICT koulutuksen parantaminen. Perustuu kuntastrategiaan: panostus henkilöstön kehittämiseen. Jatkuvasti muuttuvat ja uudet sovellukset ja ohjelmat vaativat enemmän koulutusta. Aikataulu: huhtikuuhun mennessä vuosikellossa sisäinen koulutuskalenteri. Mittari: kalenterista löytyvät koulutukset sekä niihin osallistuminen.

10 10 Henkilöstön aktivointi toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Perustuu kuntastrategiaan: kannustetaan henkilöstöä osallistumiseen. Työvälineenä Kehityskello, henkilöstölähtöisen toiminnan kehittämisen työkalu. Toiminta seuraa kunnan vuosikelloa, ja sisältää kehityskeskustelut sekä toiminnan suunnittelun ja ideoinnin yhdessä henkilöstön kanssa. Ideat raportoidaan kunnanhallitukselle tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi. Aikataulu: toukokuun loppuun mennessä hallintopalvelut opastaa kaikki työpisteet idean ja sähköisten lomakkeiden käyttöön. Syksyllä koko henkilöstöltä kerätään ideoita toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Mittari: Henkilöstöltä saatujen ideoiden määrä. Sosiaalisen median käytön lisääminen eri toimialoilla. Perustuu kuntastrategiaan: Somenäkyvyys, kyselyt. Hallintopalveluista alkukoulutus. Tarkoitus on saada kunnan someohjeet tutuiksi kaikille. Aikataulu: opastus ohjeisiin sekä somen asiakaskyselyt toimialoittain vuosikelloon toukokuun loppuun mennessä. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO Menot koostuvat hallintojohtajan ja toimistosihteerin palkkakuluista sekä toimistokuluista. Kustannuspaikalle kirjataan myös Yhteispalvelupiste, josta tulona KELA:n korvaus toiminnasta. KOPIOINTI Kopiokoneiden leasing-vuokrat sekä kopiopaperit laskutetaan sisäisinä menoina hallintokunnille otettujen kopioiden määrän perusteella. Lisäksi muuta myyntituloa kopioista (kuntalaisille). KESKITETYT TALOUS-, ICT- JA NEUVONTA-PALVELUT Pääosa kuluista muodostuu KuntaPro Oy:n taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluiden ostoista. Lisäksi ICT-palvelujen osto ja ohjelmalisenssit, mm. asianhallintaohjelma Dynasty. Keskitettyjen palveluiden menoissa on myös laskentasihteerin palkkakulut sekä 40 % neuvontapisteen työntekijän kuluista. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilöstön työterveyshuolto. Ostot Terveystalo Oy:lta. Korvaus Kelalta tästä n. 50 %. TYÖHYVINVOINTITOIMINTA Kunnan tuki 0,75 /ateria henkilöstön ruokailuun paikallisiin lounaspaikkoihin. Henkilöstön virkistystoimintaan, mm. yhteisiin tapahtumiin varaus euroa. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan

11 11 mahdollisuus käydä veloituksetta Monitoimihallin kuntosalilla (sähköinen avain on lunastettava itse). HENKILÖSTÖN KOULUTUS Määräraha on tarkoitettu henkilöstön yhteisiin koulutuksiin, kuten hallinnossa käytettävien ohjelmien koulutus. YT JA TYÖSUOJELU Sopimusten mukainen kuukausikorvaus työsuojeluvaltuutetulle sekä järjestöjen luottamusmiehille (JUKO ja JHL). Pieni koulutuskustannusvaraus. Työelämän lait -verkkopalvelu koko henkilöstön käytössä (intranetissä). TULOSALUE 13 Vastuuhenkilö ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tulosalueella on ne elinkeinopolitiikan toteuttamisen edellyttämät määrärahat, joita ei ole sidottu muilla tulosalueilla oleviin projekteihin. Tavoitetila on määritelty kuntastrategiassa seuraavasti: Uusien työpaikkojen synnyttäminen teollisuuteen ja palveluihin. Työttömyysasteen pudottaminen Satakunnan kuntien keskiarvoa alemmaksi. Myönteisellä kuntakuvalla edistää Pomarkun tunnettuutta ja tehdä Pomarkusta vetovoimainen asuin- ja yrityskunta. Pururadan yritysalueen tontit ovat myyntikunnossa kesään 2019 mennessä. Pururadan yritysalueen markkinointi käynnistynyt talvella Pomarkkulaisten yritysten digimarkkinoinnin verkostohanke (rahoitus Leader tai ELYkeskus) saadaan käyntiin vuoden 2019 aikana. Pomarkkulaisille yrityksille järjestetään kysely (Webropol) kunnan elinkeinopalveluiden toimivuudesta kevään 2019 aikana. Uusien yritysten perustamisen aktivointi yhteistyössä Prizztechin kanssa (uusia yrityksiä perustetaan enemmän kuin Tehoa Prizztechin toimintaan. Mittari: Prizztechin yrityskäyntien lukumäärä. Yrittäjien aamukahvi- ja infotilaisuuksien järjestäminen vähintään 4 kertaa vuodessa. Uusille yrittäjille annetaan ns. tervetulopaketti, jolla kunta toivottaa yrityksen/yrittäjän tervetulleeksi Pomarkkuun. ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

12 12 Yhteensä euroa. Elinkeinopoliittinen toimikunta 6 kokousta/v. Yhteistoimintaosuudet : Kunnan maksuosuus Prizztech Oy (15 /as), Pohjois-Satakunnan Leaderin kuntaosuus (5 /asukas). Asiantuntipalvelujen osto ja varaus Ei Pomarkun Päivä-messuja 2019 TULOSALUE 14 Vastuuhenkilö YHTEISTOIMINTAPALVELUT kunnanjohtaja ja hallintoja Yhteistoimintapalveluiden periaatteena on järjestää kuntalaisille palveluja ostopalveluina. Palvelun tuottajina ovat pääasiassa naapurikunnat. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: VEROTUS Kunnan osuus verotuskustannuksiin euroa. Verohallinto perii kunnalta verotilitysten yhteydessä. KULUTTAJANEUVONTA Osuus Porin kaupungille talous-ja velkaneuvonnan palveluista. Osuus asiakaskäyntien mukaan. SOSIAALIASIAMIES Kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Kustannukset jakautuvat asukasluvun suhteessa. HANKINTAYHTEISTYÖ Palvelut tuottaa Porin kaupungin seudullinen Hankintapalvelut yksikkö. Pomarkun osuus kustannuksista on noin 2,5 /asukas. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

13 13 Kunnan maksuosuus Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle eli Posalle ympäristöterveydenhuollon palveluista euroa. KUNTAYHTEISTYÖ Pomarkun kunnan maksuosuus Karhukuntayhteistyöhön. Toiminta on ollut pari viime vuotta hiipuvaa. Varaus 1000 euroa. PELASTUSTYÖ Kunta on aluepelastuslaitoksen jäsenkunta. Maksuosuus Alpen budjettiin. Alpe maksaa paloaseman vuokraa kunnalle euroa ja perii sen takaisin kunnan maksuosuuksissa. Vuokratulo on teknisen toimen tilahallinnossa. Maksuosuus (yhteistoimintaosuudet) Alpelle , sisältää palvelutaso-, viranomaisen-, ja investointiosuudet sekä paloaseman vuokran. Lisäksi eläkemaksuja eläköityneistä palopäälliköistä. TULOSALUE 15 TYÖLLISYYSASIAT Vastuuhenkilö hallintojohtaja Tulosalueen toiminta-ajatus on valtiolta saatavaa palkkatukea hyödyntäen edistää pomarkkulaisten työttömien työllistymistä. Lisäksi tulosalueen alla ovat työllisyyttä edistävät Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Oman työllisyydenhoidon toimintamallin kehittäminen siten, että eri toimijoiden toiminnoilla tuetaan työllistymistä ja työttömiä pystytään ohjaamaan koulutukseen, työmarkkinoille tai muuhun aktiivitoimintaan, kuten työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Painopisteet ovat projekteissa, kuten Nuorten työpajatoiminnassa ja Ohjaamo -hankkeessa. Satakunnan Nuorten Ohjaamo -hankkeen avulla kehitetään ns. yhden kuulun periaatetta nuorten palveluihin. Lisäksi tulosalueelle kuuluu nuorten kesätyöllistäminen. Työmarkkinatukimenojen kuntaosuuden nousun hillitseminen tiiviissä yhteistyössä aikuissosiaalityön ja TYP-toiminnan kesken. Toimintaprosessin kuvaaminen. Mittari ja aikataulu: Prosessi kuvattuna kesäkuun loppuun mennessä, mittarina eurot. Työpajan pajapolun rakentaminen ja sen kehittäminen, sekä prosessin kuvaaminen. Tavoitteena suunnitelmallisuuden lisääminen työpajan toimintaan ja työpajan tekeminen tutuksi toimialoille. Edellytyksenä on, että työpajalla on koulutettu valmentaja. Aikataulu ja mittari: prosessi kuvattuna helmikuussa, muu kehittäminen koko vuosi.

14 14 PALKKATUKI Määräraha on varattu neljälle palkkatuetulle henkilötyövuodelle. Yhden työsuhteen kesto on yleensä n. 6 kk. NUORTEN TYÖPAJA Nuorisotakuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Työpajalle pyritään ohjaamaan ensi sijassa nuoria. Lisäksi kunta on mukana Satakunnan Nuorten Ohjaamo-hankkeessa. Määräraha on varattu yhden työpajavalmentajan koko vuoden palkka-kustannuksiin. Lisäksi pieni matkustusraha työpajan asiakkaiden tutustumiskäynteihin työpaikoille ja koulutustapahtumiin. Tieto haetusta Nuorten työpajan valtionavustuksesta saapuu huhtikuun lopulla. NUORTEN KESÄTYÖT Nuorten kesäajan työllistämiseen on varattu määräraha noin 20 nuorelle, joista 6:lle yrityksiin ja yhteisöihin. Lisäksi varaus Kesätyöseteleihin 20 nuorelle. Kunnan tarjoama työ painottuu viheralueiden hoitoon, leikkikenttätoimintaan, siivoustehtäviin jne. Kunnassa työsuhteen kesto on noin kaksi viikkoa, työtehtävästä riippuen. Tukeen yrityksille ja yhteisöille on varattu 350 /työllistetty nuori. TYÖMARKKINATUKI Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta Kelalle TULOSALUE 16 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS Vastuuhenkilö kunnanjohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Toiminnan painopiste on kirkonkylän asemakaavan pitäminen ajan tasalla ja uuden yritysalueen kaavoitus vt 23:n varteen. Osayleiskaavan tarkistus vt23:n eteläosassa yritysalueiden osalta suunnittelukauden lopulla. Pururadan yritysalueen kaavoitus valmis vuoden 2018/2019 vaihteeseen mennessä. valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Vanhan kirjakaupan kaavamuutos ja Riuttantien teollisuusalueen kaavamuutokset valmiit kesäkuuhun 2019 mennessä.

15 15 ASEMAKAAVOITUS Pururadan teollisuusalueen kaavoitus. Osayleiskaavan tarkistus alkoi vuonna TULOSALUE 20 MAATALOUS Vastuuhenkilö yhteistoiminta-alueen maaseutusihteeri Neuvontapalvelujen tuottaminen maaseutuyrittäjille Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Pohjois-Satakunnan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, joka toimii Kankaanpään kaupungin organisaatiossa. Pomarkku on ostanut alkaen maaseutusihteerin työpanoksen Kankaanpään kaupungilta. Maaseutusihteerin työpanoksella 1 pv/viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet. Yhteistoiminta-alue tarjoaa riittävästi neuvontaa ja koulutusta maaseutuyrittäjille. MAASEUTUTOIMI Maaseutusihteerin palkkakustannukset, ostopalvelu Kankaanpään kaupungilta sekä eläkekulut: Kuel-eläkemenoperusteinen maksuosuus. TULOSALUE 29 VANHUSTENHUOLLON PALVELUT TULOSALUE 30 SOSIAALIPALVELUT TULOSALUE 31 TERVEYDENHUOLTO Vastuuhenkilö kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Pomarkun kunta ostaa sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä (Posalta). Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Satakunnan Sairaanhoitopiiriltä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut Perusturvan menojen tason saaminen Posan kuntien keskimääräiselle tasolle (euroa/asukas). Samalla hyvien ja taloudellisesti tuotettujen sote-palvelujen tarjoaminen Pomarkun kunnan

16 16 asukkaille. Sote-ja maakuntauudistuksessa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen Pomarkussa tarjottavien lähipalvelujen turvaaminen ja säilyminen vähintään nykytasolla. Posan menojen kasvun hallitseminen ja sopeuttaminen vastaamaan nykyistä paremmin kuntien tulojen kehitystä. Pomarkun maksuosuudet Posalle saavat kasvaa enintään saman verran kuin kunnan verotulot ja valtionosuudet kehittyvät. Mittari: Eurot ja muutosprosentit. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja terveyden edistämistä. Mittari: Posan ja sairaanhoitopiirin sairaaloiden hoitopäivät; lastensuojelun huostaanotot ja lastensuojeluilmoitusten määrä. Sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen sopeuttaminen enintään Posan alueen pienten kuntien keskiarvon tasolle. Mittari euroa/asukas. Kunnan omistamien sote-kiinteistöjen mahdollisen myynnin yksityisille palveluntuottajille osalta tehdään päätökset viimeistään kevään 2019 aikana. Pomarkun maksuosuudet Posalle (1000 euroa): TP2017 TA2018 TA2019 Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä muutos % +2,5 +0,5-0,2 VANHUSPALVELUT Vanhuspalveluiden tulosalueelle kuuluvat seuraavat palvelut: vanhusten toimintakykyä ylläpitävät palvelut, kotiin annettavat palvelut sekä asumis- ja laitospalvelut. Lisäksi Kueleläkemenoperusteiset maksut. SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalveluiden tulosalueelle kuuluvat Posan tuottamat Perhe- ja aikuispalvelut. Perhepalveluita ovat mm seuraavat palvelut: hyvinvointia edistävät palvelut, mm. perheiden ja lasten peruspalvelut, perheneuvola, vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut ja lastensuojelun sijoituspalvelut.

17 17 Aikuispalveluita ovat aikuisten terveyttä ja hyvinvointia tukeva palvelut, mm. aikuisneuvola ja seniorineuvola, aikuisten peruspalvelut mm. omaishoidon tuki, päihdepalvelut sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut. Asiakaspalvelujen ostot Posalta sekä Kuel-eläkemenoperusteiset eläkekulut. TERVEYDENHUOLTO Terveydenhuollon palveluihin kuuluivat Posan tarjoamat kansanterveystyön palvelut. Näitä palveluja ovat mm. yleislääkärin vastaanottotoiminta, sairaanhoitopalvelut, terveydenhoitajat, lasten neuvola, hammashuolto, terveyskeskussairaalan vuodeosastohoito, kotisairaala ja perusterveydenhuollon päivystystoiminta ja lääkinnällinen kuntoutus. Lisäksi Posa tarjoaa eräitä erikoissairaanhoidollisia palveluja. Lisäksi Kuel- Eläkemenoperusteiset maksut. TULOSALUE 32 Vastuuhenkilö ERIKOISSAIRAANHOITO kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Kuntalaisten palvelujen ja kunnan talouden kannalta toimivan sote-uudistuksen edistäminen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Kuntalaisten palvelujen ja kunnan talouden kannalta toimivan sote-uudistuksen edistäminen. Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta yhdessä muiden kuntien kanssa. Mittari: euroa/asukas Tehokas edunvalvonta Satakunnan sote-alueen valmistelussa. ERIKOISSAIRAANHOITO Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ostettavat palvelut sekä Kuel-eläkemenoperusteiset maksut, Pomarkun osuus lakkautetun kuntayhtymän (Harjavalta) maksuista

18 18 TULOSALUE 34 RAVINTOPALVELUT Vastuuhenkilö ravintopalvelupäällikkö Toiminta-ajatus Keskitetyt Ravintopalvelut tuottaa ateriat vanhuksille (sopimus Posan kanssa), veteraaneille sekä kunnan koulujen Kirkonkylän koulun ja Yhteiskoulu-lukion oppilaille sekä päiväkodille. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Keskuskeittiön toiminnan onnistunut ja kustannustehokas hyödyntäminen. Arviointi ja päätöksenteko siitä, että siirretäänkö ruokahuolto uuden maakunnan tehtäväksi vai säilyykö toiminta Pomarkun kunnan omana toimintana. Asiakastyytyväisyyskyselyn suorittaminen syksyllä Suorite- ja kustannuslaskennan kehittäminen ja sisäisen hinnoittelun uusiminen kevään 2019 aikana. RAVINTOPALVELUT Tulot euroa muodostuvat ulos myytävistä ateriamaksuista ( euroa) ja sisäisistä palvelutuotteista ( euroa). Menot ( euroa) muodostuvat henkilöstömenoista ( euroa), elintarvikkeista ( euroa) sekä kalusto-, kuljetus- ym. menoista. Toiminnan laajuus on vuoden 2018 tasolla.

19 19 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: opetustoimi, varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 40 Vastuuhenkilö KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO sivistysjohtaja Huolehtia sivistystoimen yleishallinnosta ja kehittämisestä. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Säännöllinen kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoustoiminta. Talousarviossa 2019 pysyminen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksia noin 10 kertaa vuodessa. LAPE- työryhmän valmistelu 2 kertaa vuodessa. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kustannuspaikka sisältää lautakunnan kokouspalkkiot. Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 83 %. KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMISTO Kustannuspaikka sisältää sivistysjohtajan palkasta 90 %. Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 80 %. TULOSALUE 41 Vastuuhenkilö OPETUSTOIMI/KIRKONKYLÄN KOULU Kirkonkylän koulun rehtori Koulumme tehtävänä on yhtäältä tarjota yksilöille mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus yhteistyössä yhteiskoulun kanssa ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Tehtävänämme on myös kehittää

20 20 kykyä arvioida kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Perusopetuksemme on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : ICT niin oppilaiden kuin opetushenkilöstönkin näkökulmasta. Musiikkiluokan ja tekstiilitöihin painottuvan käsityöluokan välinen seinä puretaan opetustilojen käytön tehostamiseksi. Koulullamme on tällä hetkellä kaksi vastaanottotilaa, joita käyttävät kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. He kaikki eivät ole paikalla yhtä aikaa, mutta kaksi vastaanottotilaa ei riitä. Muutamme vanhanaikaisen ATK-luokan vastaanottotilaksi ja siirrämme vanhentuneet Linux-koneet luokkien perälle tiedonhakukoneiksi. Koulumme kuudennelle luokalle on mahdollista valita vain teknisiin tai tekstiilitöihin painottuva käsityö. Pyrimme lisäämään enemmän valinnaisuutta. Talousarviossa 2019 pysyminen. Vastaanottotilojen ja taito- ja taideaineiden opetustilojen kehittäminen. Hankimme ATK-luokan vanhentuneiden Linux-koneiden tilalle15 kannettavaa tietokonetta. Koulullamme on tällä hetkellä 30 tabletin salkku ja 15 kannettavan tietokoneen kärry. Lisäksi uusimme opettajien kannettavat tietokoneet 9 kpl. Digitutor toimii koululla apuna kaksi tuntia kuukaudessa. Valinnaisaineiden kehittäminen. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: APIP-TOIMINTA Arvioidut toimintatuotot kattavat 24% toimintakuluista Valtaosa toimintakuluista menee henkilöstökuluihin (86%; 1,4 ohjaajaa). APIP-toiminnan piirissä on tällä hetkellä 14 lasta. KIRKONKYLÄN KOULU Suurin osa toimintakuluista menee henkilöstökuluihin (69%; 1 rehtori, 0,4 koulusihteeriä, 5 luokanopettajaa, 1 koulunkäyntiohjaaja, 0,8 erityisopettajaa ja 0,7 englannin opettajaa). Palvelujen ostoihin menee 25%, josta ravitsemispalveluihin 11% ja oppilaskuljetuksiin 11%. Pienemmistä summista on huomioitava ICT, koneet ja laitteet 9350, jolla on tarkoitus hankkia 15 uutta kannettavaa tietokonetta. Lisäksi uusimme opettajien kannettavat tietokoneet 9 kappaletta.

21 21 Koulullamme on tällä hetkellä 30 tabletin salkku ja 15 kannettavan tietokoneen kärry. Nämä eivät riitä nykypäivän vaatimuksiin. Kirkonkylän koulun yleisopetuksen luokilla on tällä hetkellä 136 oppilasta. PIENRYHMÄOPETUS Valtaosa toimintakuluista menee henkilöstökuluihin (90%; 2 erityisluokanopettajaa, 2,6 koulunkäyntiohjaajaa ja 1 kasvatusohjaaja). Pienryhmäopetuksessa on tällä hetkellä 13 oppilasta. TULOSALUE 41 Vastuuhenkilö OPETUSTOIMI/YHTEISKOULU yhteiskoulu-lukion rehtori Pomarkun yhteiskoulun perusopetuksen 7-9 luokat toimivat vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti yleissivistävänä toisen asteen lukio- ja ammattiopintoihin sekä yleiseen elämänhallintaan valmistavana oppilaitoksena Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Yhteiskoulu tarjoaa koulupaikan kunnan koko ikäluokalle. Oppilaiden joukossa on myös niitä, jotka tarvitsevat vahvasti tukea. Tukea tarjotaan erityisesti oppilashuollon, pienryhmän ja erityisopettajan avulla. Talousarviossa 2019 pysyminen. Oppilashuollon toimintatapojen ja resurssien kehittäminen, niin että heikkoja oppimistuloksia tulee aiempaa vähemmän. Mittarina, että kaikki saavat todistuksen keväällä. Jatko-opintopaikkojen löytäminen koko ikäluokalle. Välituntiliikunnan kehittäminen pitkällä aamuvälitunnilla klo PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: YHTEISKOULU Yhteiskoulun viimeinen jaettu ikäluokka valmistui keväällä Syksystä alkaen koulu toimii yksisarjaisena. Yhteiskoulun toimintakulut muodostuvat pääosin henkilöstökuluista 79,6 % ja oppilaskuljetuksista. YHTEINEN TOIMINTA

22 22 Yhteinen toiminta sisältää kotikuntakorvaukset, erityiskoulujen koulukuljetukset, koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut sekä erityiskoulujen oppilaiden henkilökohtaiset koulunkäyntiohjaajat. TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/LUKIO Vastuuhenkilö yhteiskoulu-lukion rehtori Pomarkun lukio on jatko-opintoihin valmistava II-asteen oppilaitos, joka pyrkii antamaan oppilailleen laajat valinnanmahdollisuudet tulevaisuutensa suhteen. Samalla on tarkoituksena antaa valmistuville ylioppilaille eväät maailman ymmärtämiseen toisia ihmisiä sekä luontoa kunnioittavalla tavalla Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Lukion keskeinen haaste suunnittelukaudella on koulun pitäminen sellaisena, että opiskelijoita saadaan sekä omasta kunnasta että naapurikunnista. Tämä vaatii opiskelijoille tarjottavien etuuksien pitämisen nykytasolla. Lisäksi koulun muiden resurssien, oppimistulosten ja toimintakulttuurin tulee pysyä sellaisina, että opiskelijat viihtyvät ja välittävät koulusta myönteistä viestiä ulospäin. Talousarviossa 2019 pysyminen. Lukion vuotuisen aloittajamäärän pitäminen 30 opiskelijan tasolla. Tietotekniikan hyödyntämisen lisääminen. Sähköisiin YO-kokeisiin siirtyminen. YO-kokeiden tulosten pitäminen keskimäärin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Mittarina koulukohtaiset vertailut. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: LUKIO Lukion opiskelijamäärä on 2018 syyskuun laskentapäivänä 79. Rahoitus perustuu keskeisesti opiskelijamäärään. Toisaalta kurssitarjontaa ei ole mahdollista juurikaan karsia. Opiskelijoille esitetään jaettavaksi henkilökohtaiset tietokoneet myös lukuvuonna Samalla tulee hankkia ensimmäisen vuosikurssin kirjoja vastaavat kirjat opiskelijoiden YO-kokeita varten. AMMATILLINEN KOULUTUS Määräraha on varattu ammattikoulussa opiskelevien koulumatkojen tukemiseen.

23 23 TULOSALUE 44 VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö päiväkodin johtaja Pomarkun kunta järjestää luotettavaa, lasta tukevaa varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut huomioivat lapsen yksilölliset tarpeet ja vastaavat perheiden tarpeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Varhaiskasvatuksen tarpeeseen vastaaminen kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatuslaki täydentyi lastentarhanopettajien suunnitteluajan lisäyksellä kolmesta tunnista viikossa viiteen tuntiin viikossa. Suunnitteluajan järkevä toteutus. Vuorohoidon tarpeeseen tulee tarvittaessa vastata. Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lastentarhanopettajien suunnitteluajan käyttöönotto ja kehittäminen. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: PÄIVÄKOTI Toimintatuotot perustuvat arvioon varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Henkilöstökulut sisältävät päiväkodin johtajan palkan sekä kasvatushenkilöstön palkan. Henkilöstökulut muodostavat 85,5 % toimintakuluista. Yksi lapsi käyttää varhaiskasvatuspalveluja ostopalveluna Porista. Kaluston hankintaan on varattu euroa. PERHEPÄIVÄHOITO Toimintatuotot perustuvat arvioon perhepäivähoidon asiakasmaksuista. Henkilöstökulut sisältävät perhepäivähoitajien ja varahoitajan palkan. Henkilöstökulut muodostavat 90,6 % toimintakuluista. ESIOPETUS

24 24 Henkilöstökulut sisältävät kasvatushenkilöstön palkat sekä esiopetuksen erityisopettajan palkan. Henkilöstökulut muodostavat 75,6 % toimintakuluista. Toinen iso kuluerä on oppilaskuljetukset. LASTEN KOTIHOIDON TUKI Lasten kotihoidon tukea saavien perheiden lukumäärässä on alenemaa. Perheet ovat hakeneet lapsia varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Elokuussa lapsia kotihoidon piirissä oli 25.

25 25 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kirjasto ja kulttuuritoimi, nuoriso-, liikunta ja vapaa-aikatoimi. Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 52 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Hallinto vastaa toiminnan kehittämisestä ja toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden seurannasta. Hallinto tuottaa myös tukipalveluita esim. laskutuksen monitoimihallille. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Hyvinvoinnin kehittäminen kunnassa yhdessä toimialueen johtavien viranhaltijoiden kanssa. Ehkäisevä päihdetyö. Talousarviossa 2019 pysyminen. Säännöllinen kokoustoiminta. 4-6 kokousta vuodessa. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: HYVINVOINTILAUTAKUNTA Hyvinvointilautakunnan kulut koostuvat lautakunnan kokouspalkkioista ja muista lautakunnan kuluista. HYVINVOINTITOIMEN TOIMISTO Hyvinvointitoimen toimisto koostuu pääosin sivistysjohtajan, hyvinvointikoordinaattorin ja toimistosihteerin palkoista sekä hallintokuluista. HYVINVOINTITALO Hyvinvointitalon kulut muodostuvat lähinnä siivoustarvikkeista ja ylläpitoon liittyvistä kuluista. Näyttelytoiminnan kehittäminen. 4 laadukasta näyttelyä vuodessa. Toimijoiden vakiinnuttaminen. 4 yhdistystä/järjestöä toimijana toimintavuoden aikana.

26 26 HYVINVOINTITOIMINNAN EDISTÄMINEN Hyvinvointitoiminnan edistäminen koostuu ehkäisevän päihdetyön kuluista Pakka- hanke yhdessä POSA:n alueen toimijoiden kanssa. Päihdetuotteiden myynnin valvonta sekä koeosto toimintavuoden aikana. TULOSALUE 50 Vastuuhenkilö NUORISTOTOIMI hyvinvointikoordinaattori Yhteistyöllä paikallisten nuorisotyötä tekevien yhdistysten kanssa luoda nuorelle turvallinen kasvuympäristö aikuisuuteen ja saada nuoren ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa häntä koskevissa asioissa. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen. Nuorisotilan ylläpito. Nuorisovaltuustolla 6 kokousta vuodessa. Nuorisotila avoinna syys- ja kevätkaudella tiistai-lauantai kello NUORISOTYÖ Avustukset nuorisotyöhön sekä Kino-Hakalinnan elokuvateatterille. Nuorisotilan tarvikkeet TULOSALUE 51 LIIKUNTATOIMI Vastuuhenkilö hyvinvointikoordinaattori Paikallisten urheiluseurojen toimintaedellytysten ylläpitäminen ja toiminnan aktivoiminen ja monipuolistaminen sekä kuntalaisten omatoimisen terveysliikunnan lisääminen paikallisista luontoliikuntamahdollisuuksista tiedottamalla ja niiden palveluita kehittämällä Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Matalan kynnyksen liikuntaryhmät. Liikunta-alueiden ja Monitoimihallin ylläpito. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiä 5 kappaletta.

27 27 PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: LIIKUNTAPALVELUT Matalan kynnyksen liikuntaryhmät. Urheiluseurojen avustaminen. Uimakoulu. Turnaukset, retket, matkat ja liikuntakampanjat. MUUT LIIKUNTA-ALUEET Aseman kuntorata ja Frisbee- väylät, koulujen kaukalot, retkeilyreitti, keskusurheilukenttä, hiihtoladut, jalkapallokenttä ja uimarannat. MONITOIMIHALLI Monitoimihallin tarvikkeet sekä kalusto ja Kulkuri-järjestelmä. TULOSALUE Vastuuhenkilö KULTTUURI JA KIRJASTOTOIMI kirjaston palvelupäällikkö Kirjaston ja kulttuuritoimen toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Uusi verkkokirjasto Finna. Kirjaston lainaajamäärä 600 henkilöä. Kaksi kirjailijavierailua vuodessa. Satutunnit 15 kertaa. 9 näyttelyä. Talousarviossa 2019 pysyminen. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN KANSALAISOPISTO

28 28 Kansalaisopiston tarjonta pyritään pitämään ennallaan. Mittarina tuntimäärä. Opetusta annetaan ostopalveluna 900 tuntia vuodessa. MUSIIKKITOIMINTA Lasten ja nuorten musiikinopetuksen tukeminen Kankaanpään musiikkiopistossa ja Porin Palmgren- konservatoriossa. KULTTUURITOIMINTA Kulttuuritapahtumat, konsertit, teatteri, kulttuurimatkat, itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Taidepuiston kehittäminen. Avustukset kulttuurityötä tekeville yhdistyksille sekä Kino- Hakalinnan elokuvateatterille. Kotiseutumuseo avoinna kesällä arkisin kolme viikkoa. KIRJASTO Siirtyminen uuteen valtakunnalliseen Finna-verkkokirjastoon. Näyttelytilan kehittäminen. 9 näyttelyä vuodessa, tapahtumat, kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset, lukupiiri, satutunnit, digija e-aineiston käytön opetus. Henkilöstön koulutus.

29 29 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 60 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Luottamusmieshallinto vastaa ja ohjaa teknisen lautakunnan alaisia tehtäviä. Tekninen toimisto vastaa teknisen lautakunnan antamien tehtävien täytäntöönpanosta ja niiden valmistelusta. Henkilöstöä on kolme: tekninen johtaja, rakennustarkastaja-isännöitsijä (työnjohtajan tehtävät) sekä toimistosihteeri. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Valvoa, että teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyvät. Teknisen lautakunnan asioiden valmistelu ja tehtävien täytäntöönpano. Pysyä kunnanvaltuuston myöntämän talousarvion raameissa. Taata kuntalaisille hyviä ja edullisia asiakaspalveluja lyhyellä odotusajalla, asiakaspalvelun tärkeyttä noudattaen. Kj:n täydennys: Yhteistyön parantaminen kunnan muiden lautakuntien kanssa niiden toimitilojen korjaus- ja muutostyöhankkeiden sekä liikuntapaikkahankkeiden toteuttamisessa. Mittari: Vähintään kaksi palaveria vuodessa kunkin lautakunnan kanssa. Kj:n täydennys: Teknisen toimen roolin ja palveluasenteen kehittäminen kuntaorganisaation sisäisenä palveluntuottajana. TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastaa noin 10 vuotuisen kokouksen järjestämistä. Kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Lisäksi matka- ja ateriakuluja sekä koulutus ym. palveluita. Lautakunta vastaa myös tielautakunnan tehtävistä TEKNINEN TOIMISTO Menot koostuvat pääosin palkkakustannuksista ( ). Lisäksi muiden palveluiden ostot mm. toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, painatukset ja ilmoitukset, posti- ja telepalvelut, koneiden

30 30 ja laitteiden kunnossapito, matkustus ja kuljetus, atk ja rakennusalan ajankohtaiset koulutukset, ateriapalvelut ja muut palvelut. Muut menot, tarvikkeet, ja tavarat mm. toimistotarvikkeet, kirjallisuus, RT-kortisto, elintarvikkeet, kalusto mm. mittalaitteet/työkalut, ATK-laitteet jne. TULOSALUE 61 TIET JA JÄTEHUOLTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Tavoitteena on ylläpitää olemassa oleva kaavatieverkosto ja kevyenliikenteen väylät kunnossa. Valkjärven, Kerimannin, kylänlahden sekä Ryhdin uimarantojen, leikkipuistojen, matonpesupaikan Vastata kunnan jätehuollon järjestämisestä. Kaavateiden määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna Kaavateistä päällystettiin Katajamäentie ja Katajapolku vuoden 2018 aikana. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Jatketaan vähäisessä määrin kaava-alueilla olevien päällystämättömien teiden päällystystä, sekä ryhdytään päällystämään huonokuntoisia kaavateitä uudelleen. Westerinkuja ja Katajamäen alue on uudelleenpäällystetty Suunnittelukauden lopulla jatketaan huonokuntoisten katuvalojen uusimista ja maakaapelointia. Pyrkiä pitää vuosittain kasvava katuvalo- sekä katu- ja kevyenliikenteenväyläverkosto hyvässä kunnossa. Asuinympäristön, puistojen ja uimarantojen viihtyisyyden säilyttäminen. Uuden teollisuusalueen suunnitteluohjaus ja rakennuttaminen. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: KAAVA-ALUEEN TIET Kaava-alueen teiden kunnossapitoon kuuluu höyläys/lanaus, pölynsidonta (2 t), raivaus ja niitto (28 km), auraus (625 km), aurausviitat (27 km), hiekoitus (60 m3), sorastus (100 m3), jne. KEVYTVÄYLÄT Väylien yhteispituus noin metriä. Kunnossapitoon kuuluu nurmialueiden hoito, istutusten uusinta jne. TIEVALAISTUS

31 31 Menot koostuvat pääosin sähkön käyttömaksuista. Lisäksi kustannuksia tulee olemassa olevien valaisinpisteiden (617 kpl) huolloista ja ylläpidosta. YKSITYISTIET Yksityisteille maksettua materiaaliavustusta. Tiemaksut koostuvat yksityisteiden kunnan osuuksista. UIMARANNAT Kunnostuspalvelut sekä materiaalikustannuksia uimarannoille. Valkjärven uimarannan laiturin korjaus. MUUT YLEISET ALUEET Patojen hoidosta aiheutuvat kustannukset. Puistojen ym. alueiden kunnossapito, sisältäen mm. pintavesiojien kaivuun. KAATOPAIKAT Riuttan ja Loukaskosken kaatopaikkojen lopettamiskustannuksia, mm. näytteiden ottaminen ja jatkuva seuranta. MUU JÄTEHUOLTO Kustannukset koostuvat ongelmajätehuollosta, hyötyjätekeräyspisteiden ylläpidosta, romuajoneuvojen poistamisesta. Tulot koostuvat kiinteistöjen omistajilta kerättävistä ekomaksuista.

32 32 TULOSALUE 62 TILAHALLINTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Tilahallinto vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta. Tärkeimpinä osa-alueina ovat isännöinti, rakennusten korjaustoiminta, huoneistomenot, talonmiespalvelut, siivous, alueiden kunnossapito sekä konekeskus. Tuloina mainittakoon vuokrat ja isännöintipalkkiot sekä työsuoritusten sisäiset myynnit. Kaikki kunnan omistamat vuokrakiinteistöt on yhtiöitetty. Nykyisin kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella. Myös lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti ja kasvoi edelleen yhtiöittämisen johdosta. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu ja nykyinen toimittaja on Pori Energia Oy. Myös muiden hankintojen osalta on pyritty kaikki tavarat ja palvelut kilpailuttamaan, mikä on osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi pysyä talousarvion asettamissa raameissa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Ala-asteen lämpölaitoksen uusiminen. Pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa. Uuden lämpölaitoksen suunnitteluohjaus ja rakennuttaminen. Kj:n täydennys: Kunnan omistamien kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjausohjelman laatiminen toukokuun loppuun mennessä PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: HUONEISTOMENOT Menot koostuvat suurelta osin sähkömaksuista ja sisäisistä vesimaksuista. Lisäksi kustannuksia tulee kiinteistöteknisten laitteistojen huolloista, vakuutuksista, asiakirjoista jne. Vuodelle 2018 on budjetoitu Yhteiskoulun ja alakoulun ilmastointikanavien nuohous ja säätö. TALONMIESPALVELUT Menoista enin osa koostuu laitosmiesten (3) palkkakustannuksista. Lisäksi tulee matkakustannuksia, laitteiden kunnossapitopalveluita jne. ALUEIDEN KUNNOSSAPITO

33 33 Kunnan omistamien kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia: mm. auraukset, kuljetukset, harjaukset, kaivinkonetyöt jne. Lisäksi polttoainekustannuksia, maa-aineksia ja istutuksista. VUOKRAT Menot koostuvat As Oy Pitkäkujan yhtiövastikkeista. Tuloja ovat kunnan omistamien kiinteistöjen vuokratulot; Palvelutalo, vanhainkoti, terveysasema ja paloasema. RAKENNUSTEN VUOSIKORJAUKSET Rakennusten korjaustoiminnan piirissä on noin 20 kiinteistöä tai tilaa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on n m2 joka vastaa 100:tä normaalikokoista omakotitaloa. Rakennusten vuosikorjauksiin varatuilla rahoilla kunnostetaan tiedossa olevat rakennusten säilymisen ja vaurioiden ehkäisemisen kannalta välttämättömiä pieniä korjaustoimenpiteitä. Korjauksia ovat mm. vuosikorjaukset kouluilla, maalauksia eri kiinteistöillä, LVIS järjestelmien huoltoja, paloviranomaisten määräämiä vuosikorjauksia, jne. Vuodelle 2019 on budjetoitu Yhteiskoulun 2. kerroksen ja liikuntasalin ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus sekä Palvelutalon maalaus. KONEKESKUS Menot koostuvat pääasiassa traktorin ylläpidosta mm. polttoaineet, huollot, vakuutukset jne. Lisäksi konekeskuksen muiden laitteiden ylläpito ja käyttökustannuksista mm. ruohonleikkuri, vaihtolavat, peräkärryt, tielanat ym. koneet ja laitteet). Tulot koostuvat lähinnä traktorin sisäisistä myyntituotoista VUOKRATALOJEN ISÄNNÖINTI Isännöinti käsittää kunnan suoraan omistamien kiinteistöjen sekä kiinteistöyhtiöiden isännöintipalvelut. Isännöitsijä on palkattu puolipäiväisenä. Tuotot ovat kiinteistöyhtiöiltä perittyjä isännöintipalkkioita. SIIVOUSTOIMEN HALLINTO (vastuuhenkilö siivoustyön ohjaaja)

34 34 Koostuu siivoustoimen hallinnon kustannuksista, pääosin siivoustyöohjaajan palkkakustannuksista (25 %) jotka kirjataan hallintoon. SIIVOUSTYÖ (vastuuhenkilö siivoustyön ohjaaja) Siivoustyön tulosyksikköön sisältyy kaikkien kunnan kiinteistöjen siivoojien palkkakustannukset, siivousaineet, -tarvikkeet, palveluiden ostot jne. Siistijöitä on yhteensä 7 henkilöä. Vuoden 2018 toukokuussa Vanhainkodin, terveyskeskuksen sekä palvelutalon siivous ulkoistettiin Posalle alkaen on tarkoitus, että päivähoidon laitosapulainen siirtyy tekniselle puolelle. TULOSALUE 63 MAA- JA METSÄTILAT Vastuuhenkilö tekninen johtaja Tulosalue vastaa kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hallinnoinnista. Tavoitteena on ollut maaja metsäomaisuuden säilyttäminen ja siitä saavutettavan tuoton pitäminen kohtuullisella tasolla. Metsien hoitotoimenpiteillä tähän tavoitteeseen on päästy ja vuotuiset puunmyyntitulot kattavat selvästi tulosalueen menot Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tasainen pääoman tuotto, sekä vaihtomaiden hankinta kunnalle. Ylläpitää kestävää metsäomaisuuden hoitoa vuonna 2013 valmistuneen metsätaloussuunnitelman pohjalta. PERUSTELUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN: METSÄNHOITO Menot koostuvat metsätilojen taimikoiden hoidosta, istutuksista, hakkuupohjien raivauksista, vakuutuksista sekä metsänhoitoyhdistykseltä ostetuista palveluista. Tonttien ym. alueiden kunnossapito, maanmittaukset, lohkomiset jne. TULOSALUE 64 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö tekninen johtaja