TALOUSARVIO 2018 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN. (Kunnanhallitus )

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO 2018 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN (Kunnanhallitus )

2 2 TULOSALUE 01 VAALIT hallintojohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Presidentinvaalit toimitetaan Maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti lokakuussa Vaalien järjestämisessä käytetään mahdollisemman paljon kunnanviraston henkilökuntaa, jolloin vaalien toimittamisen luotettavuus säilyy hyvänä samalla, kun kustannukset saadaan pidettyä matalina. TULOSALUE 02 TILINTARKASTUS kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tarkastuslautakunnan työ etenee tarkastussuunnitelman mukaisesti. Varsinainen tilintarkastus on JHTT-tilintarkastajan tehtävänä. Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu myös tilintarkastajan valinta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Sopimus tilintarkastuspalveluista on tehty BDO Audiator Oy:n kanssa vuonna 2016 sopimuskaudeksi TULOSALUE 10 KUNNANVALTUUSTO kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Vuonna 2017 kunnanvaltuusto hyväksynee uuden kuntastrategian. Siinä määritellään keskeiset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet.

3 3 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. /Hallintosääntö 2 TULOSALUE 11 KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Kunnanhallituksen toiminnassa painopistealueet suunnittelukaudella ovat kuntastrategiassa tehtyjen linjausten mukaisesti kunnan talouden tasapainon palauttaminen kuntamarkkinointi ja asukashankinta kunnan etujen valvonta sote- ja maakuntauudistuksessaa elinkeinoasiat Edellä olevat painopisteet korostuvat kaikessa kunnanhallituksen päätöksenteossa. Yleistä Kunnan edunvalvonta satakuntalaisessa sote-uudistuksen valmistelussa. Talouden tasapainotusohjelman laadinta 2018 Kuntamarkkinointisuunnitelman laadinta kevääseen mennessä. mm. some-markkinoinnin vahva kehittäminen. Mittari: tavoitettujen käyttäjien määrä Perusturva Pomarkun maksuosuudet Posalle saavat kasvaa enintään saman verran kuin kunnan verotulot ja valtionosuudet kehittyvät. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista sekä terveyden edistämistä. Mittari: Posan ja sairaanhoitopiirin sairaaloiden hoitopäivät; lastensuojelun huostaanotot ja lastensuojeluilmoitusten määrät.

4 4 TULOSALUE 12 TALOUS- JA HENKILÖSTÖTOIMI hallintojohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tiedonhallintasuunnitelman (TOS) laatiminen ja käyttöönotto kaikilla hallinnonaloilla. Tilinpäätös- ja talousarvioprosessin kehittäminen. Ohjeistuksen kehittäminen prosesseittain. Henkilöstöhallinnon osalta toimintaohjeistuksen päivittäminen. Tiedonhallintasuunnitelman (TOS) laatiminen käynnistetään alkaen hallintotoimesta. Esittely lokakuussa. Yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa. Mittari:vuosittaisen työhyvinvointikyselyn perusteella suunnitellut jatkotoimet. Toimisto kerää kunnan eri tietojärjestelmä- ja sovellustiedot, kartoittaa koko henkilöstön icttaidot ja ohjelmaosaamisen sekä valmistelee toimialojen kanssa ict-koulutussuunnitelman tietojen perusteella. Valmiina maaliskuussa Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen mm. uudistamalla talouden raportointia hallitukselle, sekä kouluttamalla tilivelvollisia talouden seurannassa. Mittari: uudet, visuaalisemmat raporttipohjat kaikkien toimielinten käytössä huhtikuussa Tiedonkulun parantamiseksi kaikille lautakuntien jäsenille hankitaan pomarkku.fi - sähköpostiosoite. Tammikuussa Prosessikuvausten perusteella valmistellaan päivitetyt ohjeet seuraavista toiminnoista: Hankinnat (toukokuu) ja rekrytointi (helmikuu). Käynnistetään henkilöstöhallinnon ohjeistuksen päivitys perehdytys- ja kehityskeskusteluohjeella (elokuu), ja päivitetään Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (syyskuu) sekä Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (tammikuu). Kuntalaisille suunnattujen kyselyjen organisointi ja tulosten raportointi hallitukselle. Mittari: kyselyt ja raportointi hallitukselle 10 krt/vuosi. Kehityskeskustelut tavoitteiden osalta tulee olla käytyä helmikuun loppuun mennessä kaikilla toimialoilla. TULOSALUE 13 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tulosalueella on ne elinkeinopolitiikan toteuttamisen edellyttämät määrärahat, joita ei ole sidottu muilla tulosalueilla oleviin projekteihin. Tavoitetila on määritelty kuntastrategiassa seuraavasti: Uusien työpaikkojen synnyttäminen teollisuuteen ja palveluihin. Työttömyysasteen pudottaminen Satakunnan kuntien keski-arvoa alemmaksi. Myönteisellä kuntakuvalla edistää Pomarkun tunnettuutta ja tehdä Pomarkusta vetovoimainen asuin- ja yrityskunta.

5 5 Yhden (1) teollisuustontin myynti Riuttan teollisuusalueelta. Uusien yritysten saaminen tyhjillään oleviin teollisuustiloihin yhteistyössä niiden omistajien kanssa. Kunnan omakotitalotonteista myydään kaksi (2) tonttia. Laajakaistan markkinointi yrityksille uuden liiketoiminnan välineenä (mm. verkkokauppa). Uusien yritysten perustamisen aktivointi yhteistyössä Prizztechin kanssa (uusia yrityksiä perustetaan enemmän kuin 2016 ja 2017). Mittari: Yritysten lukumäärä. Tehoa Prizztechin toimintaan. Mittari: Prizztechin yrityskäyntien lukumäärä. Yrittäjien aamukahvi-tilaisuuksien järjestäminen vähintään 4 kertaa vuodessa. Pururadan yritysalueen asemakaavan valmis vuoden 2018 loppuun mennessä TULOSALUE 15 TYÖLLISYYSASIAT hallintojohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Oman työllisyydenhoidon toimintamallin kehittäminen siten, että eri toimijoiden toiminnoilla tuetaan työllistymistä ja työttömiä pystytään ohjaamaan koulutukseen, työmarkkinoille tai muuhun aktiivitoimintaan, kuten työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Painopisteet ovat projekteissa, kuten nuorten työpajatoiminnassa ja Ohjaamo -hankkeessa. Lisäksi tulosalueelle kuuluu nuorten kesätyöllistäminen. Satakunnan Nuorten Ohjaamo -hankkeen avulla kehitetään ns. yhden kuulun periaatetta nuorten palveluihin. Työmarkkinatukimenojen kuntaosuuden nousun hillitseminen. Mittari: Eurot. Alle 29-vuotiaista työttömistä yli 50% mukana pajatoiminnassa/v, tässä yhteistyö koulujen, Posan ja etsivän nuorisotyön kanssa. Mittari: Nuorten määrä ja yhteystyökumppaneiden kontaktoinnin määrä. Pajajakson jälkeen jokaisella nuorella on jatkosuunnitelma tehty. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen tarjoamalla ohjausta esimiehille. Mittari: ohjauskäyntien määrä. Tarkastellaan mahdollisuutta suorittaa osa ammattitutkintoa Nuorten työpajalla. Kesäkuu TULOSALUE 16 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Toiminnan painopiste on kirkonkylän asemakaavan pitäminen ajan tasalla ja uuden yritysalueen kaavoitus vt 23:n varteen. Osayleiskaavan tarkistus vt23:n eteläosassa yritysalueiden osalta.

6 6 Pururadan yritysalueen kaavoitus saadaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Osayleiskaavan tarkistustyön käynnistäminen vuoden 2018 aikana TULOSALUE 20 MAATALOUS yhteistoiminta-alueen maaseutusihteeri Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Pohjois-Satakunnan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, joka toimii Kankaanpään kaupungin organisaatiossa. Pomarkku on ostanut alkaen maaseutusihteerin työpanoksen Kankaanpään kaupungilta. Maaseutusihteerin työpanoksella 1 pv/viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet. Yhteistoiminta-alue tarjoaa riittävästi neuvontaa ja koulutusta maaseutuyrittäjille. TULOSALUE 29 TULOSALUE 30 TULOSALUE 31 VANHUSTENHUOLLON PALVELUT SOSIAALIPALVELUT TERVEYDENHUOLTO kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut Perusturvan menojen tason saaminen Posan kuntien keskimääräiselle tasolle (euroa/asukas). Samalla hyvien ja taloudellisesti tuotettujen sote-palvelujen tarjoaminen Pomarkun kunnan asukkaille. Sote-ja maakuntauudistuksessa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen Pomarkussa tarjottavien lähipalvelujen turvaaminen ja säilyminen vähintään nykytasolla. Posan menojen kasvun hallitseminen ja sopeuttaminen vastaamaan nykyistä paremmin kuntien tulojen kehitystä. Pomarkun maksuosuudet Posalle saavat kasvaa enintään saman verran kuin kunnan verotulot ja valtionosuudet kehittyvät. Mittari: Eurot ja muutosprosentit. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja terveyden edistämistä. Mittari: Posan ja sairaanhoitopiirin sairaaloiden hoitopäivät; lastensuojelun huostaanotot ja lastensuojeluilmoitusten määrä. Sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen sopeuttaminen enintään Posan alueen pienten kuntien keskiarvon tasolle. Mittari;euroa/asukas.

7 7 TULOSALUE 32 ERIKOISSAIRAANHOITO kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Kuntalaisten palvelujen ja kunnan talouden kannalta toimivan sote-uudistuksen edistäminen. Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta yhdessä muiden kuntien kanssa. Mittari: euroa/asukas Tehokas edunvalvonta Satakunnan sote-alueen valmistelussa TULOSALUE 34 RAVINTOPALVELUT ravintopalvelupäällikkö Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Keskuskeittiön toiminnan onnistunut ja kustannustehokas hyödyntäminen. Arviointi ja päätöksenteko siitä, että siirretäänkö ruokahuolto uuden maakunnan tehtäväksi vai säilyykö toiminta Pomarkun kunnan omana toimintana. Edistää kustannustietoisuutta organisaatiossa, mm. tuotantoruokalistat ja tarvelaskenta, raaka-aineiden tilaamisvastuun lisääminen organisaatiossa. Mittari: suoritelaskennan kehittäminen, seuranta ja raportointi. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Ruokahuollon ateriakuljetusten onnistunut kilpailutus syksyllä Mittari: Eurot.

8 8 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: koulutoimi, varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. /Hallintosääntö 29 TULOSALUE 40 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO sivistysjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus sekä tilojen tehokas käyttö. Yhteistyön syventäminen naapurikuntien (Sivistysjohtajien tapaamiset) sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kanssa (Oppilashuollon kehittäminen). Varhaiskasvatus toimii kunnan omissa tiloissa alkaen. Laskelma muutosten kustannuksista keväällä Eläköitymisien huomioon ottaminen toimialalla toiminnan uudelleen muotoilussa. Asiakastyytyväisyyskyselyiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä suunnittelukaudella. (Kyselyt varhaiskasvatuksesta ja koulukuljetuksista jatkona vuoden 2017 kyselyille.) Koulukuljetusten kustannusselvityksen laadinta maaliskuun loppuun mennessä. Kustannustietoisuuden lisääminen opetustoimessa, esim. oppiainekohtaisten budjettien laadinta kevään aikana. Yhteiskoulu-lukion virkapakettien selvittäminen huhtikuun loppuun mennessä. TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/ LUKIO yhteiskoulu-lukion rehtori 2018 aloittavan lukioikäluokan pitäminen 30:n tasolla, jotta lukion koko säilyy 90 oppilaassa. Mittari: Oppilasmäärä. Koulun opiskeluvälineiden, materiaalien, kaluston sekä tilojen pitäminen tasolla, joka tukee oppilasmäärätavoitteen täyttymistä. Koulun arkitoiminnan ja opiskelun tuen kehittäminen niin, että ne tukevat sekä oppimismotivaatiota että oppimisilmapiiriä, ja tuottavat yhä parempia oppimistuloksia. (Oppilashuollon suunnitelman päivittäminen.) TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/KIRKONKYLÄN KOULU Kirkonkylän koulun rehtori Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Uuden opetussuunnitelma 2016:n sisään ajaminen.

9 9 Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Kehittää edelleen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jo olemassa olevaa opetusta omassa kunnassa. Tavoitteena on taata laadukas perusopetus. Tavoitteeseen pääsy edellyttää erityistä harkintaa käyttövarojen kohdentamisessa. Myös koulun eri toimintojen suunnittelussa pitää olla kustannustehokas vaarantamatta kuitenkaan opetussuunnitelmassa olevia tavoitteita. Lukuvuoden alussa voimaan tullut opetussuunnitelma 2016 edellyttää entistä enemmän tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa, joten hankittavaksi tulee lisää mobiililaitteita. Esitämme hankittavaksi toisen tabletteja ja läppäreitä. Oppilashuollon suunnitelman päivittäminen. TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/YHTEISKOULU yhteiskoulu-lukion rehtori Peruskoulutyön (tuntityöt ja kotitehtävät) arvostustusta kehitetään opiskelun ja menestyksen lähtökohtana. Erityisopettajaa pyritään hyödyntämään tehokkaasti. Sisäjärjestys pyritään vakiinnuttamaan tasolle, jossa opettaja voi keskittyä päätyöhönsä eli opettamiseen sekä oppilaiden oppimisen ohjaamiseen, ja jossa yhdenkään oppilaan ei tarvitse pelätä koulua. Opetuksen tietotekniikkaan panostetaan hankkimalla myös syksyllä 2018 aloittavalle 7- luokalle henkilökohtaiset tietokoneet ja osin sähköisiä oppimateriaaleja. Perinteiset oppikirjat uusitaan uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. Odotustilan järjestäminen kuljetusoppilaille vuoden 2018 alusta alkaen. TULOSALUE 44 VARHAISKASVATUS päiväkodin johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tarpeeseen vastaaminen kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Myös vuorohoidon tarpeeseen tulee tarvittaessa vastata. Perhepäivähoitajien määrän odotetaan edelleen vähenevän mm. eläköitymisen seurauksena ja uusien perhepäivähoitajien rekrytointi on vaikeaa. Tästä johtuen päiväkotipaikkojen lisääminen tulee ajankohtaiseksi suunnittelukauden aikana. Päiväkodin toiminta erillisissä yksiköissä ei ole kustannustehokasta ja suunnittelukauden aikana päiväkodin tilaratkaisut ovat keskeisiä. Varhaiskasvatuksen tilasuunnitelman eteenpäin vieminen. Daisy-järjestelmän sähköisten palveluiden kehittäminen. Varhaiskasvatuspalveluiden vuosittain tehtävien asiakaskyselyjen hyödyntäminen. Kevään 2018 aikana suoritetaan perhepäivähoitajien tehorekrytointi.

10 10 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kirjasto ja kulttuuritoimi, nuoriso-, liikunta ja vapaa-aikatoimi. /Hallintosääntö 30 TULOSALUE 52 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO sivistysjohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Hyvinvointilautakunnan toiminnan käynnistäminen. Säännöllinen kokoustoiminta. Nuorisoneuvoston toiminnan käynnistäminen. Säännöllinen kokoustoiminta. Talousarviossa pysyminen ja nuorisoneuvoston toiminnan vakiinnuttaminen. TULOSALUE KULTTUURI- JA KIRJASTOTOIMI kirjastonhoitaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Pomarkun kunnankirjasto kuuluu kunnan lakisääteisiin peruspalveluihin ja kirjaston palveluja tulee kehittää niin määrän kuin laadun suhteen; panostetaan lisäämällä laadukkaan musiikin ja elokuvien aineistohankintaa perinteisen aineiston lisäksi sekä elektronisen aineiston kuten mm. äänikirjoja, e- äänikirjoja, e-kirjoja ja digitaalisia näköislehtiä. Jatketaan kirjaston uudistumisprojekti. Jatketaan erityyppisten kulttuuriaktiviteettien järjestämistä muiden yhteistyötahojen kanssa Lakisääteisten, kunnan peruspalveluihin kuuluvien kirjastopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Ajantasaiset kirjastopalvelut tasavertaisesti kaikille kansalaisille. Kirjavinkkaukset koululaisille. Mittari: lainausmäärät. Monipuolinen, ajantasainen kokoelma. Uusi kirjastojärjestelmä ja päivitetyt verk-kopalvelut. Ammattitaitoinen henkilökunta. E-aineistojen tarjontaa lisätään yhdessä Satakirjastojen kanssa. Kirjasto opastaa asiakkaita aktiivisesti monipuolisten e-aineistojen pariin. Kirjaston uudistaminen jatkuu. Kirjaston tilat tehokkaampaan käyttöön. Järjestetään kulttuuritarjontaa ja aktiviteettia kuntalaisille. Kansalaisopiston tarjonta pyritään pitämään ennallaan. Mittarina tuntimäärä. Kotiseutumuseo avoinna kesällä arkisin kolme viikkoa.

11 11 TULOSALUE 50 NUORISOTOIMI vapaa-aikasihteeri Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Nuorisoneuvoston toiminnan alkuun saattaminen ja tukeminen. Nuorten harrastustoiminnan ja nuorisotilatoiminnan kehittäminen. Nuorisotilojen käyttäjien määrän lisääminen 30 % viime vuodesta tilojen palvelutasoa ja mielekästä harrastustoimintaa lisäämällä. Taloudellisena tavoitteena on nuorten häiriökäyttäytymisestä johtuvien taloudellisten haittojen minimointi saamalla ilkivaltaa tekevät nuoret mukaan ohjattuun toimintaan. TULOSALUE 51 LIIKUNTATOIMI vapaa-aikasihteeri Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Toimivan liikunnan palveluketjuprosessin luominen ja siihen liittyen joustavan ja toimivan yhteistyömallin vakiintuminen terveydenhuollon, liikuntapalveluiden ja kolmannen sektorin välille. Matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrän lisääminen. Mittari: eri liikuntaryhmien osallistujien määrät ja käyttäjien määrät (vrt v.2017) Liikkumattomuuden tuomien terveydellisten ongelmien vähentäminen terveysliikuntaa lisäämällä ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten saaminen liikunnan harrastajiksi. Monitoimihallin myynnin ja käyttöasteen lisääminen. Mittari: maksutulot kasvavat euroa.

12 12 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät. /Hallintosääntö 31. TULOSALUE 60 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Valvoa, että teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyvät. Teknisen lautakunnan asioiden valmistelu ja tehtävien täytäntöönpano. Pysyä kunnanvaltuuston myöntämän talousarvion raameissa. Taata kuntalaisille hyvää asiakaspalvelua lyhyellä odotusajalla. Palvelu on asiallista, ammatillista ja ystävällistä. Opastaa asiakasta palveluun liittyvissä kysymyksissä ja tietää informaatioväylät ja osaa käyttää niitä. Sisäisten ja ulkoisten asiakaskyselyjen teko vuosittain. TULOSALUE 61 TIET JA JÄTEHUOLTO tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Jatketaan vähäisessä määrin kaava-alueilla olevien päällystämättömien teiden päällystystä. Sekä ryhdytään päällystämään huonokuntoisia kaavateitä uudelleen. Suunnittelukauden lopulla jatketaan huonokuntoisten katuvalojen uusimista ja maakaapelointia. Pyrkiä pitää vuosittain kasvava katuvalo- sekä katu- ja kevyenliikenteenväyläverkosto hyvässä kunnossa. Asuinympäristön, puistojen ja uimarantojen viihtyisyyden säilyttäminen. Myllyjuovan vesominen ja siistiminen kevääseen 2018 mennessä Myytävät tontit vesottu kevääseen 2018 mennessä.

13 13 TULOSALUE 62 TILAHALLINTO tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Satasoteen liittyvien muutosten toteuttaminen kunnan tilahallinnon kanssa. Ala-asteen lämpölaitoksen uusiminen. Kiinteistökohtaiset huoltokirjat valmiit huhtikuussa TULOSALUE 63 MAA- JA METSÄTILAT tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tasainen pääoman tuotto, sekä vaihtomaiden hankinta kunnalle. Ylläpitää kestävää metsäomaisuuden hoitoa vuonna 2013 valmistuneen metsätaloussuunnitelman pohjalta. Edetään leimikoiden teossa järjestelmällisesti ja tehdään leimikko heti alkuvuonna. Puukaupan suhteen seurataan aktiivisesti hintakehitystä. TULOSALUE 64 VESIHUOLTOLAITOS tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan edellyttämät perusparannustoimenpiteet sekä vuotovesien vähentäminen. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle hanke- ja tarveselvityksen käynnistämistä uudesta jätevedenpuhdistuslaitoksesta ja määrärahan varaamisesta siihen. Kaikki vesimittarit luettu kunnan omana työnä kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Selvitys koskien uusittavien vesimittareiden vaihtamista etäluettaviin. Päivitetään vesilaitoksen laskutusohjelma niin, että asiakkaat voivat maksaa ne e-laskuina tai suoramaksuina. Lisäksi laskuihin viivakoodit. Mittari: Muutokset tehty viimeistään toukoon 2018 loppuun mennessä. Vesilaitoksen hoitajan toimenkuvan päivittäminen tavoitteena resurssin parempi hyödyntäminen.

14 14 TULOSALUE 65 LÄMPÖLAITOKSET tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tuottaa lämpöenergiasta mahdollisimman suuri osa hakkeella. Kirkonkylän koulun polttoainekattilan suurentaminen tai vaihtoehtoisesti erillisen kw laitoksen rakentaminen ko. verkoston alueelle. Selvityksen laadinta syyskuuhun 2018 mennessä siitä, mikä lämmön myynnin volyymi edellyttää lämpömyyntitoiminnan yhtiöittämistä ja siitä, onko Kirkonkylän koulun lämpökeskuksen asiakkaiksi tulossa alueella olevia yksityisiä kiinteistöjä, jotka ovat taloudellisesti järkevää liittää kaukolämpöverkkoon TULOSALUE 70 RAKENNUSVALVONTA rakennustarkastaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen. Yleistä rakennetun ympäristön tarkastuskierrosta ei järjestetä, mutta tarpeen mukaan epäkohtiin puututaan esim. virkamiesten ja puheenjohtajan yhteisillä tarkastuskäynneillä. Pyritään osallistumaan entistä aktiivisemmin asemakaavojen valmistelutyöhön. Rakennusjärjestys päivittäminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta rakentamisen määrän suhteen. Rakennusrekisteriin ja muihin tietokantoihin perustuvan kiinteistöveroselvityksen tekeminen (CGI:n tarjous ) vuoden 2018 aikana. TULOSALUE 71 YMPÄRISTÖTOIMI tekninen johtaja. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Ympäristönsuojelun neuvonta-, valvonta- ja lupatehtävät Porin kaupungin kanssa solmitun ostosopimuksen mukaisesti. Ympäristösuojelulain toteuttaminen teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet : Vuodelle 2018 laadittavan valvontaohjelman toteutus.