SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE. Johdon raportti 2/

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Johdon raportti 2/ Sisältö Palvelualuejohtajan katsaus... 1 Sitovien tavoitteiden toteutuma... 8 Tuloslaskelma palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa Tuloslaskelma erikoissairaanhoito Suoritteet... 12

2 Palvelualuejohtajan katsaus Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ( 47) hyväksyä, että Keski- Uudenmaan soten kuntayhtymä tuottaa järjestämisvastuullaan olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla. Samassa yhteydessä päätettiin palvelujen toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa onkin raportointikauden pääasiallisesti määrittänyt siirtymiseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen sote- ja maakuntakuntauudistuksen valmistelu. Uudenmaan maakunnan suunnittelua on jatkettu useissa eri hankkeissa ja työryhmissä, Keski-Uudenmaan oman valmistelun ohessa. Valmistelutöistä huolimatta palvelualueen tärkein tehtävä on tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, ja prioriteeteissa korkeimpana onkin, että kuntalaisten palvelu jatkuu laadukkaana ja tavoitteiden mukaisesti erilaisista hallinnollista uudistuksista huolimatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kanssa vuoropuhelua ja tiedotusta on tavoitteellisesti lisätty muutosprosessin aikana, ja myös kuntalaisviestintää on tehostettu. Tavoitteena on huolehtia paitsi henkilöstön työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä, vahvistaa potilaiden ja asiakkaiden saumattomia palveluketjuja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa toimintaympäristön muutoksissa. Tilinpäätösennusteen mukaisesti palvelualue pysyy talousarviossa. JUSTissa tapahtui toukokuussa lyhyellä aikavälillä jo toinen putkirikko, jonka syyksi paljastui niin ikään asennusvirhe. Tämän seurauksena kaikki putkiliitokset päätettiin kuvata ja korjata heti, mikäli asennusvirheitä havaitaan. Viallisia liitoksia on todettu useita kymmeniä, näiden joukossa myös kriittisiä. Vesivahingon seurauksena osa tiloista on ollut poissa käytöstä, lisäksi toimintoja on siirretty JUSTin sisällä tiloista toisiin. Tämä on vaatinut henkilöstöltä venymistä, työn uudelleenjärjestelyjä ja työskentelyä myös korjausalueilla. Palvelujen käyttäjät, kuntalaiset, ovat joutuneet suhtautumaan joustavasti alati muuttuviin vastaanottotiloihin. Vesivahingon korjaustyöt ovat jatkuneet oletettua pidempään ja niiden tavoitellaan olevan valmiita ennen vuoden loppua, loka-marraskuun vaihteessa. Palveluja esim. varattuja lääkäriaikoja, ei kuitenkaan ole jouduttu perumaan vesivahingon vuoksi, vaan hyvässä yhteistyössä koko JUSTin henkilöstön kesken toimintoja on pystytty uudelleen järjestelemään. Avosairaanhoidon toiminnan olennaisimpina tapahtumina vuoden 2018 keskikolmanneksella on ollut lääkärikunnan vahvistuminen kolmella vakinaisella lääkärillä. Tällä on sekä hoidon jatkuvuutta parantava laadullinen vaikutus että taloudellinen henkilöstökuluja pienentävä vaikutus oman tuotannon ollessa merkittävästi ostopalvelua halvempaa. Toinen merkittävä tapahtuma on ollut virka-ajan ulkopuolisen lääkäriresurssin toimittajan vaihtuminen Mehiläisestä Attendoon. Vaihto sujui sujuvasti ilman, että toimittajan vaihdos näkyi palveluita käyttäneille kaupunkilaisille. Avosairaanhoito ja terveyden edistäminen on edelleen yhteistyössä jatkaneet suunnitelmallista verenohennuspotilaiden hoidon tehostamista. Lääketieteellisesti perustellumpaa DOAC- 1

3 lääkitystä on aktiivisesti tarjottu sen käyttöön soveltuville potilaille ja varfariini-hoidossa jatkavien seuranta on siirretty Forsante-ohjelmaan. INR-poliklinikan asiakkaiden siirtyessä DOAC-lääkitykseen tai laboratorion asiakkaiksi, hoitajaresurssia on vapautunut puhelinpalveluun ja vastaanottotyöhön. Talouden osalta ostopalvelujen käyttö on virka-aikaisessa lääkäripalvelussa pystytty lopettamaan. Edelleen viikonloppujen lääkäriresurssia on vahvennettu yhteensä 12 h ostolla (6 h + 6 h). Alkuvuoden päivätoiminnan ostot ja viikonloppujen lisätty resurssi tulee aiheuttamaan ylityksen budjetoituun määrärahaan, mutta se pystytään kompensoimaan palvelualueen sisäisillä toimenpiteillä. Suun terveydenhoidossa potilasmäärä on jatkanut kasvuaan. Toimintaa on tehostettu ja käyntimääriä saatu lisättyä vielä entisestään mm. sujuvat prosessit -toimintaan osallistumisen kautta. Tällä hetkellä kuitenkin jo hätyytellään hoitotakuun aikarajoja, ja loppuvuodesta tullaan tarvitsemaan lisätoimia jonon hallitsemiseksi. Ensi vuodelle tullaan esittämään lisäresurssia. Terveyskeskussairaala on toiminut tehokkaasti ja pystynyt auttaman naapurikuntia ruuhkatilanteissa ottamalla näiden potilaita hoitoon. Tämä lisää kertyvien tulojen määrää. Yksikössä tehtiin asiakas/potilaslähtöisen toiminnan sujuvuuden arviointi Suomen Lean-yhdistyksen toimesta, ja sen tulokset kuullaan lokakuun alussa. Huhtikuinen vesivahinko ja sen jälkeen suoritetut vesiputkien rtg-kuvaukset on haitannut ajoittain osaston toimintaa, samoin tulee tekemään tuleva korjaustyö. Mielenterveys- ja päihdepalvelun lääkäripalvelut ovat pitkään olleet ostolääkärin varassa. Loppukesästä psykiatrin vakanssi laitettiin hakuun ja haun perusteella yksikköön saatiin oma psykiatri joka aloittaa Oma psykiatri mahdollistaa myös erikoistuvan lääkärin vakanssipaikan täytön. Korvaushoitopotilaiden määrä on jatkanut tasaisesti kasvuaan ollen nyt 30 potilasta. Korvaushoitopotilaiden määrän lisääntyminen heijastuu suoraan yksikön budjettiin mm. kasvaneilla laitoshoidon sekä lääke- ja tarvikekustannuksilla. Korvaushoidon toteuttaminen tällä potilasmäärällä vaikuttaa myös korvaushoidon henkilöstöresurssointiin. Yksikössä on syksyllä alkamassa päihdepotilaille tiivis päihdekuntoutuskurssi. Kurssi tarjoaa potilaalle kaupunkikuntoutuksen esimerkiksi laitoskuntoutuksen sijaan tai laitoskuntoutuksen jälkeen. Keski-Uudenmaan valinnanvapauspilotti on rasittanut terveyden edistämisen sihteerityötä, johon on jouduttu palkkaamaan Medi Powerin kautta lisäresursseja. Nämä kustannukset näkyvät omina kustannuksina, hanke korvaa näistä kuluista 80 % puolivuosittain, ja 20 % jää omiksi kustannuksiksi. Terveyden edistämisen avainalueella Akuutin ja ajanvarauspalvelun puhelimet yhdistettiin alkaen. Vaikka vanhat numerot ovat edelleen käytössä, tulleet puhelut ohjautuvat samaan takaisinsoittobooliin ja tämä on parantunut puhelinpalvelua kokonaisuudessaan. Puhelinpalvelujen kehittämistyö jatkuu aktiivisena, ja tavoitteisiin on päästy kesä-elokuun ajalta (0 vastaamatonta puhelua). 2

4 Osaamisen vahvistamista tavoitellaan säännöllisellä sisäisellä koulutuksella. Avainalueen sairaanhoitajat kouluttavat kollegoitaan viikoittain oman vastuualueensa asioissa. Akuutin asiakasprosessissa asiakkaalle arvoa tuottavan ajan tavoitteessa on päästy tavoitteeseen elokuun mittauksessa niiden asiakkaiden osalta, jotka saapuivat Akuuttiin ajanvarauksella. Hoitotarvike- ja lääkekustannuksissa nousupaine jatkuu. Kuntoutuksen Lean-valmennus on alkanut ja jatkuu koko vuoden. Myllytien toimintakeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja lähes kaikki suosittelisivat palveluita muillekin. Toiminnan lisääminen tai laajentaminen nykyisissä tiloissa on kuitenkin mahdotonta kiinteistön käyttöasteen täyttymisen vuoksi. Toimintakeskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä Verson kanssa, mm. teematiistain. Palvelupihaan, Klubitaloon ja Jampan aluetupaan on lisätty ohjaajaresurssia. Markkinointia ja tiedottamista on lisätty sekä suunniteltu ja valmisteltu Ahaa-aivotreeni-kurssin pilotointia. Aikuisten sosiaalipalvelujen asiakkaiden kokemuksia palveluista kerättiin asiakaskyselyn avulla maaliskuussa Vastaajien tyytyväisyys palveluihin oli korkeaa, keskiarvo 3,48/4. Asiakaskysely toteutetaan seuraavan kerran syys-lokakuussa Nykyistä laajemman sähköisen asioinnin mahdollistaminen on selvitettävänä. Lean-menetelmät on otettu avainalueen johtamisessa käyttöön syyskauden alkaessa. Vuoden 2018 aikana aikuissosiaalityö on kehittänyt sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta sekä ollut mukana kehittämässä kokonaan uusia palveluja, joissa kokemusasiantuntijan roolilla on iso merkitys. Tavoitteena ovat olleet entistä asiakaslähtöisemmät ja jalkautuvammat sekä paremmin tavoitettavissa olevat palvelut, niin kutsutut matalan kynnyksen palvelut (esim. Matala, Winssi). Kesäkuun alussa aikuissosiaalityö sopi Kelan uuden Turvaryhmän (toimeentulotuen, työmarkkinatuen ja asumistuen tekijöiden yhteistiimit) kanssa paikallisesta kuntakokeilusta, jossa kehitetään uusia yhteistyötapoja ja -malleja asiakastyön parantamiseksi ja sujuvoittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Kokeilujakso kestää syyskuun loppuun, minkä jälkeen kokeilua mahdollisesti jatketaan. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on edelleen pulaa, eikä sosiaalityöntekijän virkoja ole voitu täyttää pysyvästi muodollisesti kelpoisilla henkilöillä. Sosiaaliohjaajien kohdalla samanlaista työntekijöiden rekrytointivaikeutta ei näyttäisi olevan. Monialainen TYP-työ on tuottanut tulosta ja asiakkaiden työllistymistä edistäviä polkuja on saatu parannettua siinä määrin, että asiakkaiden läpimenovirtaus on vahvistunut. Työmarkkinatuen aktivointiehto on jonkin verran lisännyt asiakkuuksia ja palveluiden tarvetta. Kotouttamisajan sosiaalityössä vakinaistettiin maahanmuuttajatoimisto Verson sotevakanssit, valinnat tehtiin 07/2018. Jälkihuoltonuorten muuttohalukkuus Järvenpään lisää asiakasmääriä, tällä hetkellä asiakkuudessa on 67 nuorta. Syksyn aikana on muuttamassa lisää noin 10 nuorta. Asiakasmäärä on kasvanut vahvasti, joten samalla myös ostot Ehjä ry:ltä ovat kasvussa. Yhteistyöprosesseja ja jälkihuollon työn rakenteita on kehitetty yhdessä tiimin kanssa. 3

5 Palveluntuottajayhteystyötä (Ehjä ry) ja yhteistä prosessia on kehitetty ja strukturoitu (säännölliset kokoukset ja yhteinen työpaja). Kotouttamistyön esimiestyötä on tiivistetty ja esimiesten sekä henkilöstön yhteisiä tapaamisia järjestetään säännöllisesti. Vammaispalvelujen asiakasmäärät ja päätösmäärät ovat kasvussa. Taksiliikenne vapautui sääntelystä heinäkuussa Kuljetuspalveluiden kilpailutus ei toteutunut, joten kuntayhtymä jatkoi sopimusta Lähitaksin kanssa, kunnes kilpailutuksen prosessi saadaan ratkaistua. Henkilökohtaisen avun keskus aloitti toimintansa tammikuun 2018 alussa Hyvinkäällä. Palkanmaksussa, yksikön toiminnassa ja Suoratyön ohjelmassa oli alkuun runsaasti haasteita ja aikaa vievää selvittämistä. Henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon kuntoon saattaminen on aloitettu ja Aavan kanssa on sovittu prosessista. Työpaikkaselvitykset käynnistyvät syksyn 2018 aikana. Henkilökohtaisen budjetin kokeilun (Valinnanvapaushanke) ensimmäiset asiakkaat ovat aloittaneet. Terveydenhuollon kanssa on perustettu säännöllisesti kokoontuva työryhmä, jossa käsitellään kehitysvammaisten asiakkaiden terveydenhuollon palveluostot, joten sosiaalihuolto ei enää ratkaise terveydenhuollon päätöksiä. Kehitysvammaisten asiakkaiden rajoittamispäätösten yhteistyöprosessista on sovittu terveydenhuollon kanssa. Vammaispalvelun kuormittavuus on kasvanut työmäärän lisääntyessä ja uusi sosiaaliohjaajan vakanssi tarvitaan vuodelle Tarkoitus on keskittää kuljetuspalvelukokonaisuus palvelutarpeen arvioinnista päätöksentekoon, raportointi, laskutus ja valvonta tähän vakanssiin. Vanhussosiaalityössä huoli-ilmoitusten määrä on edelleen vahvassa kasvussa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa kuntouttavaan työtoimintaan on resursoitu lisää henkilöstöä, jotta saadaan suurempi asiakasmäärä palveluihin. Uusia ryhmiä onkin saatu aloitettu, yhteensä 25 toimintapäivää/viikko on saatu lisää lisäresurssin myötä. Työsali Walssilla on ensimmäinen MATTA-työryhmän käsittelyn kautta tullut asiakas, jonka työ- ja toimintakykyä kartoitetaan Walssilla toimintajakson aikana. Samalla tehdään kartoitusta siitä, millaista osaamista ja resursointia tämän kaltainen erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden toimintakyvyn arviointityö edellyttää. Wärttinässä on kokeiltu monenlaisia uusia ryhmämuotoisia toimintoja ja uudenlaista sisältöä päiväkeskuksessa, esim. Wärttinä-livet. Yhteistyötä on uusien ryhmätoimintojen osalta tehty monen toimijan kanssa, mm. aikuissosiaalityö (Winssi), Yhdessä katettu, Järvenpään A-kilta. Suun terveydenhuolto on toteuttanut Pop up hammashoitola päiviä Walssilla ja Wärttinässä, asiakkaina mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, joilla on monesti paljon hoitamattomia suun terveyden asioita. Walssin ja Wärttinän asiakkaiden kanssa on aloitettu Laatutyöpajatyöskentely, joiden kautta saadaan jalkautettua entisestään yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa ja saamaan näkyville niitä asioita, joilla on asiakkaille suurin merkitys palveluissa ja niiden kehittämisessä (Lean). Kotona asumisen avainalueen tavoitteena on ollut vuoden 2018 ajan uudistuminen ja kilpailukykyisyyden edistäminen toimintaympäristön muutoksen keskellä. Avainalueella merkittävin kehittämistyö on liittynyt uuden itseohjautuvan kotihoidon kehittämiseen, jonka pohjana 4

6 on Hollannin kotihoidossa laajasti levinnyt Buurtzorgin toimintamalli. Järvenpäässä tämä malli on sovellettu suomalaiseen julkiseen kotihoitoon, jolloin keskiössä ovat olleet uuden työotteen lisäksi asiakaslähtöisyyden parantaminen, henkilöstön muutosjohtaminen, toimintakulttuurin uudistaminen sekä osaamisen ja valmiuksien tukeminen. Järvenpään kotihoidossa itseohjautuvat tiimit suunnittelevat, toteuttavat, seuraavat ja arvioivat omaa toimintaansa itsenäisesti organisaation määrittelemien raamien puitteissa. Muutos on toteutettu vaiheittaisella prosessimaisella oppimisen tukemisella, jonka tukena olleet itseohjautuvuutta tukeva valmennus sekä suunnitelmallinen toiminnan muutos. Kehittämistyön tuloksena kotihoidon asiakkaiden palvelutyytyväisyys on hyvää, henkilöstön sairaspoissaolot ovat vähentyneet ja koettu työtyytyväisyys on kasvanut. Avainalueen alkuvuoden toimintaa on leimannut vahvasti Keski-Uudenmaan soten ja STM:n alaisen I & O kärkihankkeiden alueellinen kehittämistyö. Järvenpään kaupunki on ollut aktiivisesti mukana palvelujen kehittämisessä. Lisäksi kaupunki on johtanut kotihoidon, asumispalvelujen ja omaishoidon myöntämisperusteiden yhtenäistämiseen liittyvää kehittämistyötä, asiakasmaksujen yhdenmukaistamista, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellista kokonaisuutta sekä virtuaalikotihoidon ja alueellisen kotikuntoutuksen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Kotikuntoutuksen pilotointi alkoi huhtikuussa ja sitä toteutettiin Järvenpäässä kotona asumisen tuessa toimiva moniammatillinen kotikuntoutusja intensiivitiimi. Kotona asumisen palveluohjauksen Seniorineuvonta tavoitti kuntalaiset jatkuvasti paremmin, ja palvelu on saanut hyvää palautetta. Yhteydenottoja on ollut keskimäärin 51 kpl kuukaudessa ja yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan 96 % välittömästi ja 100 % viimeistään seuraavana arkipäivänä. Asiakaspalautteen mukaan 96 % asiakkaista on kokenut tulleensa autetuksi yhteydenoton aikana. Kotona asumisen palvelutarpeen arviointeja toteutettiin ajalla yhteensä 156 asiakkaalle (52 asiakasta enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana). Heistä kotihoidon arviointijaksolle ohjautui 17 %. Muut asiakkaat ohjautuivat mm. kotikuntoutus- tai intensiivijaksolle, kotiasumisen tukipalvelujen, 3. sektorin toiminnan tai itse maksettavien yksityisten palveluiden piiriin. Tilapäisen kotihoidon palveluseteleitä myönnettiin 60 henkilölle kotiutumisen tukemiseksi (vuonna 2017 vastaavana aikana 93 henkilölle). Omaishoidossa painopisteenä on edelleen ollut tunnistaa ja tukea moniammatillisena yhteistyönä niitä omaishoidettavia, joilla kotona asuminen on riskinä vaarantua. Omaishoitajien kuntoutusjaksojen toteutuksesta on sovittu Kiljavan sairaalan kanssa ja ensimmäiset kuntoutusjaksot käynnistyvät arviolta syksyn 2018 aikana. Omaishoitokeskuksen toiminta on jatkunut vilkkaana yhteistyössä 3. sektorin toimijoiden kanssa. Omaishoidon tuen piirissä olevien 75-vuotiaiden hoidettavien osuus ikäryhmästä on laskenut vuoden aikana ja saamaan aikaan nuorempien hoidettavien määrä ja suhteellinen osuus omaishoidon piirissä ovat kasvaneet selvästi. Ikääntyneiden omaishoitotilanteita on pyritty tunnistamaan ja ohjaamaan palvelujen piiriin muun muassa 3. sektorin toiminnan kautta tapahtuvalla tiedottamisella sekä kaupungin sidosryhmien omaishoitotilanteiden tunnistamisen valmiuksia vahvistamalla. Tästä huolimatta tietoisuus ja halukkuus omaishoidon tuen hakemiseen näyttää tavoittavan paremmin työikäisiä ja lapsia hoitavat omaiset. 5

7 Kotihoidon toiminnassa on kesän ajan ollut painopisteenä asiakastarpeeseen vastaaminen laadukkaalla hoitotyöllä. Vaikka kesä oli haasteellinen kotihoidon henkilöstömitoituksen ja lämpimän kesän osalta, eivät asiakkaiden sairaalajaksot ole lisääntyneet helteisen kesän vuoksi. Keski-Uudenmaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä hyväksyi kesällä alueelliset kotihoidon kriteerit, jotka astuvat uusilla asiakkailla voimaan Käyttöönottoon liittyvä koulutus henkilöstölle on aloitettu elokuun aikana. Lääkehoidon kokonaisarviointimallia on kehitetty hyvässä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kotihoidon asiakkaiden ennaltaehkäisevään ja varhaista sairauksien tunnistamista tukeva sairaanhoitajien toteuttama laaja kotikäynti on osoittautunut vaikuttavaksi keinoksi tukea kotona asumista ja hyvää sairauksien hoitoa, ja mallia ollaan jalkauttamassa kokeilun jälkeen kaikkiin kotihoidon tiimeihin. Kotihoidossa oli myös kaupungin palkkaamina kesänuoria tuomassa virikkeellisyyttä asiakkaiden arkeen. Kotona asuvien virikkeellisen ja osallisuutta tukevan tuen muotoina jatkuvat myös Iloa arkeen toiminta, kulttuuripalvelujen kanssa kehittyvä Kulttuuri Kyläilee -toiminta sekä kävelykaveritoiminta. Lisäksi meneillään oleva voimaannuttavan valokuvauksen yhteistyöhanke perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen kanssa on toteutunut hyvin ja hanke etenee aikataulussaan. Erityisasumisen avainalueella vuoden 2018 tavoitteena on uudistuminen ja kilpailukykyisyyden edistäminen toimintaympäristön muutoksen keskellä. Lisäksi palveluissa on painotettu asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistamista ja henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä. Erityisasumisen palvelut saivat huhtikuussa kaupungin myöntämän innovaatiopalkinnon Ikääntyneiden asumispalvelujen profiloinnista ja monimuotoistamisesta. Kehittämistyön myötä asiakkaiden palvelujen laatu on kasvanut, muistisairaiden asiakkaiden häiriökäyttäytyminen ja muiden palvelujen käyttö on vähentynyt, yhteisöllisyyden henki on kasvanut, henkilöstön erityisosaaminen on vahvistunut sekä työtyytyväisyys ja -hyvinvointi ovat kasvaneet. Lisäksi profiloiminen on synnyttänyt säästöä henkilöstön rohkean kohdentamisen kautta. Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntäminen on toteutunut lainmukaisesti, sillä tehostettuun asumispalveluun odottaneista asiakkaasta 100 % sai paikan alle 3 kuukaudessa. Keskimääräinen odotusaika tehostettuun asumispalveluun oli 25 vuorokautta, mikä on merkittävästi vähemmän edellisiin vuosiin nähden Vaahterakodin valmistumisen jälkeen. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta ikääntyneillä asiakkailla ei ole ollut, vaan palvelutarpeeseen on voitu vastata tehostetun palveluasumisen monipuolisuuden kehittämisellä. Tehostetun asumispalvelun ostopalveluissa on ollut jonkin verran paikkojen vajaakäyttöä johtuen yksikkökohtaisista laatupoikkeamista, joihin on puututtu yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Ikääntyneiden perhehoito vahvistuu ja monimuotoistuu vähitellen, ja järvenpääläisten asiakkaiden määrä kasvaa vähitellen pitkäaikaisessa, lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa. Uusi ikääntyneiden perhehoidon valmennus toteutettiin kuntayhteistyönä Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kanssa. Valmennukseen osallistui 8 perhehoidosta kiinnostunutta henkilöä eri kunnista. Painopisteenä kaupungin omissa ikääntyneiden asumispalveluissa Jampankaaren palvelupihassa on ollut vahvistaa palvelupihan yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Asiakasraadit ovat vahvistaneet asiakkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Li- 6

8 säksi hoitotyön laatua on vahvistettu hyvän hoidon laatukriteerien määrittelyllä ja toteuttamisella käytännön hoitotyössä. Palvelupihan henkilökunnalla on ollut mahdollisuus lisätä erikoisosaamistaan mm. kouluttautumalla hyvinvointialojen luonto-ohjaajaopinnoissa, vanhustyön osaamisalaa opiskellen, RAI- avainosaajakoulutuksessa sekä RAI- asiantuntijakoulutuksen myötä. Palvelupihan kehittäminen kohti vihreää ja virkeää asuinyhteisöä on käynnistynyt hyvin yhteistyössä Mestariasuntojen ja Keudan oppilaitoksen kanssa. Palvelupihaan luodaan asukkaille miellyttävä ja aktiivisuutta tukevat asumisympäristö luontoelämyksineen. Luonnon läheisyyden voi aistia parvekkeilla, ikkunalaudoilla sekä koko pihapiirissä ja palvelupihaan on rakennettu mm. hyvinvointikeidas, muistelupaikka ja huvimaja. Lisäksi yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa toteutettava vaihtuva taidenäyttely Vaahterakodin tiloissa on tuonut taiteen lähelle asukkaita. Voimaannuttavan valokuvauksen yhteistyöhanke perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen kanssa on toteutunut hyvin ja hanke etenee aikataulussaan. Avainalue on tehnyt aktiivista yhteistyötä eri palvelutuottajien kanssa palvelujen kehittämiseksi ja kotona asumisen ensisijaisuuden edistämiseksi. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten asumispalveluiden ostoissa painopiste on siirtynyt yhä enemmän kotiin vietäviin palveluihin. Erityisasumisen SAS- työryhmä on käsitellyt yhteensä 53 palveluhakemusta, joista 37:lle asiakkaalle on tehty myönteinen päätös ja 16:lle kielteinen päätös. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden sisällä on 34 asiakkaan kohdalla palvelu muuttunut vuoden aikana, uusia asiakkaita on tullut 31 ja asiakkuus on päättynyt 15 asiakkaalla. Yhteensä ostopalveluissa on 127 asiakasta, mikä on 20 asiakasta enemmän kuin vuoden alussa. Kehitysvammaisten asumispalveluissa on 70 asiakasta, perhehoidossa viisi ja laitoshoidossa kaksi. Tuetussa asumisessa on kehitysvammaisia 20 ja muita vammaisia 22, yhteensä 42. Vaikeavammaisten asumispalveluissa asiakasmäärä pysynyt samana. Myös vammaisten tuetun asumisen volyymi pysynyt entisellään. Kotikuntalain mukaisten muuttojen osalta Järvenpää on ikääntyneiden asumispalveluissa muuttovoittoinen, joten muutot tuovat lisätuloja kuntaan (9 Järvenpäähän ja 6 Järvenpäästä). Muiden erityisryhmien osalta kotikuntakorvauksien ennusteisiin on tullut vuoden aikana muutoksia. Järvenpään kustannusten maksuvelvollisuus on arvion mukaan noin ja Järvenpäälle tullaan maksamaan noin kotikuntakorvauksia. Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. palvelualuejohtaja 7

9 Sitovien tavoitteiden toteutuma Tavoite Toteutuma Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallinen kehittäminen etenee Keski- Uudenmaan sote-mallin mukaisesti Palveluratkaisujen käyttöönotot Järvenpäässä Alueellinen kotikuntoutuspilotti on toiminnassa. Päivystys- ja kiirevastaanottotoiminnan yhtenäistäminen KU-Sote:ssa jatkuu asetetun suunnitteluryhmän johdolla. Hoidon jatkuvuuden parantaminen kiire ja kiireettömän vastaanoton osalta käynnistyy 10/2018. Tavoite Toteutuma Eriarvoisuus vähenee terveyttä ja hyvinvointia edistämällä ja ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistamalla Pitkäaikaistyöttömien määrä, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus. Tästä aiheutuvat kustannukset ( ) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 7/2018: 629 kuntalaista työmarkkinatuen kuntaosuus listalla, kustannukset (1-7/2018), osuus työikäisistä kuntalaisista 2,9% Harkinnanvaraisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä, eurot ( ) ja hakemusten käsittelyajat (tavoite maksimi 7 vrk) Toteutuma 1246 hakemusta ajalla 1-8/2018, 7 arkipäivän kuluessa käsitelty 99,3% ja 0,7 % 8-9 päivän kuluessa Matala-palvelun asiakasmäärä Toteutuma 990 asiakasta ajalla Senioriosaaja.fi -toimintaan osallistuneiden määrä (lähtötaso 332, tavoite: 450 osallistujaa) Toteutuma 311 osallistujaa ajalla Toteutuma Uudet omahoidon prosessit (tavoite 20 kpl päivitettyjä prosesseja) 6 valmista ja 3 työn alla. 8

10 Tavoite Toteutuma Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun Asiakaskyselyt ja palautteet Tulleet asiakaspalautteet: Kotona asumisen tuki asiakaspalautteet 14 kpl, joista johtanut toimenpiteisiin 14 kpl Erityisasumisen asiakaspalautteet 39 kpl, joista johtanut toimenpiteeseen 24 kpl Aikuisten sosiaalipalvelut: Keväällä palautetuista asiakaskyselyistä voi todeta, että vastanneet asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa kohteluun ja palveluun yksiköissä. Asiakaskyselyn kysymykset painottuivat kohtaamiseen ja kohteluun sekä odotuksiin ja toiveisiin palvelun kehittämiseksi. Vastausten yhteenvedot vietiin työyksiköiden jatkotyöstettäväksi. Asiakaskyselyt: Aikuisten sosiaalipalvelujen asiakaskysely toteutetaan syys-lokakuussa 2018 saman sisältöisenä kuin 3/2018. Kevään kyselyssä vastaajia koko avainalueella oli 103. Tavoitteena on vastaajien määrän lisääminen pidemmän vastausajan ja suoran kontaktoinnin keinoin. Erityisasumisen asiakastyytyväisyyskysely o mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut: keskiarvo 4,2 (asteikko 1-5) o ikääntyneiden asumispalvelujen ostopalvelut: keskiarvo 4,4 (asteikko 1-5) Terveyden edistämisen avainalue Nettosuositteluindeksi Roidu; Kuinka monta prosenttia asiakkaista suosittelisi palvelua ystävälleen? Tammi-helmi-maalis-huhti-touko-kesä-heinä-elokuu Kiireetön vastaanotto 85% - 0% - 73% - 74% - 72% - 82% - 72% - 81% Kiirevastaanotto 49% - 0% - 43% - 52% - 40% - 48% - 57% - 53% Kuntoutus 81% - 0% - 71% - 75% - 84 % - 54% - 63% - 84% HUOM, Helmikuussa Roidu-asiakaspalautejärjestelmään tehtiin sisältömuutos ja tulokset epäluotettavia. Myllytien toimintakeskus, asiakaskysely toteutettiin aikavälillä yhdessä Lounaskahvila Cooperin kulman kanssa. Kyselyyn vastasi 396 asiakasta. 99,73 % kävijöistä suosittelisi palveluita muillekin (kyllä/ei). 9

11 Tavoite Toteutuma Asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät Asiakasraateihin osallistuminen (asiakasraatien lukumäärä, asiakasraateihin osallistuneiden määrä) Kotihoito: 1 tilaisuus 21 osallistujaa Omaishoito: 1 tilaisuus 2 osallistujaa Ikääntyneiden asumispalvelut, oma toiminta: 75 tilaisuutta 818 osallistujaa Aikuisten sosiaalipalvelut: 1 tilaisuus ajalla , jossa 6 osallistujaa. Yhteensä 1-8/2018 ajalla 3 tilaisuutta, joissa 17 osallistujaa. Myllytien toimintakeskus: 3 x asiakasneuvosto / 20 osallistujaa 4 x työpaja / 63 osallistujaa Terveyden edistämisen palvelut: Asiakasraati 4 osallistujaa Nettiasiakasraati Facebookissa Toteutuma Asiakasraatien esittämät kehitysehdotukset ja niiden käsittely Kotihoito: Asiakkaat ja omaiset toivovat te toja kotona asumiseen liittyvien turvallisuus- ja hyvinvointiasioiden osalta. Tilaisuuksia järjestetään syksyllä. Omaishoito: Asiakasraati toivoo osallisuuden vahvistamista palvelujen kehittämisessä. Ehdotusten mukaisista toimenpiteistä sovittu. Ikääntyneiden asumispalvelut, oma toiminta: Asukkaat toivovat, että vapaaehtoistoiminta jatkuu vahvana palvelupihassa. Myös erilaista viriketoimintaa ja yhdessä tekemistä toivotaan lisää. Kehittämisehdotukset on käsitelty ja toiveet huomioidaan arjen toiminnan kehittämisessä. Myllytien toimintakeskus: Kahvila- ja lounasaikoihin toivottiin pidennystä. Asiakkaiden toiveen perusteella keittolounas tarjoillaan kello saakka. Syyskauden avajaiset toteutettiin asiakkaiden toiveen perusteella. Digiopastuksen kehittäminen mm. Markkinoinnin lisääminen. Terveyden edistämisen palvelut: ei asiakasraateja ajanjaksolla toukokuu 18 - elokuu

12 Aikuisten sosiaalipalvelujen verkkosivujen päivittäminen on meneillään asiakastoiveiden mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa verkkosivujen asiakaslähtöisyyttä ja selkeyttää jäsentelyä. Osana verkkosivujen päivitystä aikuisten sosiaalipalveluissa on otettu kokeilukäyttöön sähköinen neuvontapalvelu Kysy neuvoa! Kysymyksiä on ensimmäisen kuukauden aikana tullut kolme. Asiakasraati on ehdottanut Kuuma-alueen yhteistä asiakasraatien tapaamista. Ehdotus ei ole toteutunut. Tuloslaskelma palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA Toteuma 1-8/2018 Muutettu KS 2018 Toteuma-% MKS 2018 MKS 1-8/2018 Toteuma 1-8/2017 Toteuma-% 1-8/2017 / TP 2017 Muutos-% 1-8/2017 > 2018 Ennuste Ero MKS 2018 (+ positiivinen) TOIMINTATUOTOT ,42% ,17% -10,61% Myyntituotot ,38% ,51% -92,25% Maksutuotot ,70% ,89% 1,97% Tuet ja avustukset ,41% ,71% -94,76% Muut toimintatuotot ,91% ,31% -23,06% TOIMINTAKULUT ,33% ,00% 2,91% Henkilöstökulut ,92% ,64% 0,73% Palvelujen ostot ,73% ,26% 6,53% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84% ,00% 7,56% Avustukset ,43% ,75% -3,18% Muut toimintakulut ,40% ,68% 4,00% TOIMINTAKATE ,17% ,55% 5,40% Palvelualueen (ilman esh) tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Tuloslaskelma erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO Toteuma 1-8/2018 Muutettu KS 2018 Toteuma-% MKS 2018 MKS 1-8/2018 Toteuma 1-8/2017 Toteuma-% 1-8/2017 / TP 2017 Muutos-% 1-8/2017 > 2018 Ennuste Ero MKS 2018 (+ positiivinen) TOIMINTATUOTOT ,34% ,14% -7,18% Myyntituotot ,00% ,91% -100,00% Maksutuotot ,86% ,91% -4,87% Muut toimintatuotot 0 0 TOIMINTAKULUT ,14% ,36% 5,85% Henkilöstökulut ,13% ,68% 1,13% Palvelujen ostot ,25% ,45% 5,94% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00% 0 0 0,00% Muut toimintakulut 0 0 TOIMINTAKATE ,15% ,36% 5,86% Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. palvelualuejohtaja 11

13 Suoritteet TERVEYDEN EDISTÄMINEN Terveyden ja itsehoidon palvelut TP TP TA TOT TOT suorite Sairaanhoitajavastaanotto käynti *ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolakäyntejä Fysioterapia käynti Sähköiset asioinnit asiakkuudet Hoitajapuhelut puhelu SAIRAUDEN HOITO Avosairaanhoito Lääkärivastaanotto* käynti *ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolalääkärikäyntejä Lääkärikäynnit (neuvolat ja koulut) käynti Lääkärikonsultaatiot konsultaatio Lääkäripuhelut puhelu Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut Erikoissairaanhoito * Avokäynnit * käynnit NordDRG-hoitojaksot hoitojaksot Psykiatriset hoitopäivät hoitopäivät euroa / asukas (T) eur Keskitetty terveyskeskuspäivystys käynnit Suun terveydenhuolto Käynnit 0-17v. käynnit Käynnit 18 v. - käynnit Käynnit yhteensä käynnit Asiakkaat 0-17 v. asiakkaat Asiakkaat 18 v.- asiakkaat Asiakkaat yhteensä asiakkaat Ryhmäkäynnit käynnit Terveyskeskussairaala Akuuttiosasto (54 ss) hoitopäivät Akuuttiosasto (54 ss) kuormitus% - 82,5 % 92,0 % 88,1 % 87,3 % Keskimääräinen hoitoaika / hoitojakson kesto vrk 13, ,5 11,2 Jonotusaika jatkohoitoon vrk Siirtoviivepäivät (HUS) kpl Kotisairaalan kotikäynnit käynnit Kotisairaalan polikliniset käynnit käynnit Mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdeyksikkö käyntimäärä Vierotushoitojaksot laitoksessa hoitojakso Ryhmäkäynnit käynnit

14 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö TP TP TA TOT TOT suorite Aikuissosiaalityön asiakastapaamiset (*) lukumäärä Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat lukumäärä Aktivointisuunnitelmat lukumäärä yht Harkinnanvaraista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet lukumäärä Asiakkuudessa olevat alle 30-vuotiaat asiakkaat Erityisryhmien sosiaalityö Henkilökohtainen apu avustettavat Kuljetuspalvelut (VpL) voimassa olevat päätökset Vammaispalvelujen asiakasmäärä asiakkaat Sosiaalinen kuntoutus Kuntouttava työtoiminta asiakkaat Kuntouttava työtoiminta toimintapäivät Mielenterveyskuntoutujien työsali- ja avotyötoiminta työsaliasiakkaat ka/pv Päiväkeskuksen kävijämäärä ka/vrk Asukasvaihtuvuus hlö/vuosi Asunnottomien määrä ARA laskenta Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta) asiakkaat Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta) käynnit KOTONA ASUMISEN TUKI Kotihoito Kotihoito / oma toiminta yhtäaik. asiakkaat Kotihoito / oma toiminta käynnit Kotihoito / intensiivitiimi / oma toiminta käynnit Kotihoito / oma toiminta yli 75-vuotiaat asiakkaat Palveluohjaus ja tukipalvelut Kotihoito / säännöllinen palveluseteli asiakkaat Kotiateriat kuukauden viimeinen päivä aterioiden lukumäärä Kuljetuspalvelumatkat (ShL) matkat Omais- ja lyhytaikaishoito Omaishoito yhtäaik. asiakkaat Omaishoito yli 75-vuotiaat asiakkaat Omaishoito yli 75-vuotiaat asiakkaat % ikäryh. 4,3 % 4,0 % 4,3 % 3,8 % 3,5 % Lyhytaikaishoidon ostopalvelut hoitovuorokaudet * yhdistetty tieto; sisältää sekä sosialityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien asiakastapaamiset 13

15 ERITYISASUMINEN Ikääntyneiden palveluasuminen (Tammistokoti, palveluasuminen ryhmäkodissa) TP TP TA TOT TOT suorite Asumispalveluiden osuus 75+ väestöstä 75 täyttäneet / 75+ väestö - 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0.6% Hoitopaikkoja yhteensä 65 v. + lukumäärä Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Asumispalvelujen osuus 75+ väestöstä 75 täyttäneet / 75+ väestö 8 % 8,7 % 8,9 % 8,2 % 8,0 % Hoitopaikat yli 75-vuotiaat lukumäärä Hoitopaikkoja yhteensä lukumäärä Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista alle 65 v. alle 1% alle 1% 0 % 0 % 0 % Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista v 9 % 12 % 10 % 12 % 13 % Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista % 87 % 90 % 88 % 87 % Ikääntyneiden laitoshoito Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä 75 täyttäneet / 75+ väestö alle 1% alle 1% 0,0 % 0,1 % 0.1% Laitoshoitopaikat lukumäärä Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista alle 65 v. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista v 11 % 17 % 16 % 0 % 0 % Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista % 83 % 84 % 100 % 100 % Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Hoitopaikat yhteensä lukumäärä Tuettu asuminen (ostopalvelut) %-osuus hoitopaikoista 7 % 24 % 25 % 27 % 29 % Tuettu asuminen (oma toiminta Tammistokoti) %-osuus hoitopaikoista 17 % 15 % 18 % 16 % 14 % Palveluasuminen %-osuus hoitopaikoista 35 % 26 % 29 % 25 % 24 % Tehostettu palveluasuminen %-osuus hoitopaikoista 41 % 35 % 28 % 32 % 33 % Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut Asumisasiakaspaikat yhteensä lukumäärä Ohjattu asuminen/pl1 %-osuus asumisasiakaspaikoista 10 % 18 % 12 % 18 % 19 % Autettu asuminen/pl2 %-osuus asumisasiakaspaikoista 38 % 24 % 27 % 23 % 24 % Vahvasti autettu asuminen/pl3 %-osuus asumisasiakaspaikoista 28 % 34 % 36 % 33 % 32 % Erittäin vahvasti autettu asuminen/pl4 %-osuus asumisasiakaspaikoista 18 % 18 % 18 % 19 % 19 % Perhehoito %-osuus asumisasiakaspaikoista 7 % 6 % 7 % 7 % 6 % Laitoshoitopaikat lukumäärä Vaikeavammaisten asumispalvelut Asiakaspaikat yhteensä lukumäärä Palveluluokka 1 %-osuus asiakaspaikoista 15 % 15 % 12 % 11 % 12 % Palveluluokka 2 %-osuus asiakaspaikoista 22 % 30 % 29 % 33 % 31 % Palveluluokka 3 %-osuus asiakaspaikoista 30 % 26 % 20 % 26 % 27 % Palveluluokka 4 %-osuus asiakaspaikoista 33 % 29 % 39 % 30 % 31 % Tuettu kotiasuminen lukumäärä