SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE. Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Esikunta Terveyden edistäminen...

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Sisällys Esikunta... 1 Terveyden edistäminen... 2 Sairauden hoito... 3 Aikuisten sosiaalipalvelut... 4 Kotona asumisen tuki... 7 Erityisasuminen... 8 Koko palvelualue... 9

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Esikunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen esikunta 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,3 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,6 % ,0 % TOIMINTAKATE ,9 % ,0 % ,7 % Valtuuston hyväksymä talousarvio ei sisällä sisäisiä ravitsemispalveluita johtuen Jatsi Oy:n perustamisesta ja ravitsemispalveluiden muuttuessa siten ulkoisiksi kustannuksiksi. Ravitsemispalveluiden määrärahat sisältyvät tällä hetkellä konsernipalvelujen talousarvioon, josta ne tullaan kohdentamaan palvelualueille talousarviomuutoksella vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelmassa em. ravitsemispalveluiden määrärahojen poistaminen kohdennettiin kokonaan esikuntaan, jotta avainalueiden olisi helpompaa seurata talouden toteutumaa. Esikuntaan kohdennetun vähennyksen suuruus on euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ICT 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,8 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,5 % ,3 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % ,3 % 1

3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: terveyden edistämisen vs. johtaja Petra Hurme Asiakaslähtöiset puhelinpalvelut Asiakas tavoittaa ammattilaisen yhden soiton periaatteella saman päivän aikana (tavoite: 100 %) ajalla saapui puhelua, joista 62 ei päässyt läpi. Puhelinpalveluissa ei antaa aikaa määrä on ajalla 101 kertaa ei ollut antaa aikaa. (lääkäriaika 69, hoitaja-aika 32). Akuutin sujuva asiakasprosessi Asiakkaalle arvoa tuottava aika läpimenoajasta > 20 % Akuutin asiakasprosessi tuotti asiakkaalle >20% arvoa läpimenoajasta 96,7%:lle ajanvarauksella saapuneista ja 73,2%:lle jonottamalla saapuneista asiakkaista. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omahoidon tukeminen Intoa elämään hyvinvointikurssin osallistujamäärä hlöä/kk Intoa elämään osallistujamäärä 193 hlöä (48,25/kk). Terveyden edistäminen 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,5 % ,5 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % ,2 % ,1 % 2

4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Sairauden hoito Vastuuhenkilö: johtajalääkäri Jarmo Anttila Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) JR I: Tehty 86 potilaalle Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimien jonotilanne JR I: Tiimit toimivat tehokkaasti. T3 on noin 70. Verenohennuspotilaiden laadukas hoito TTR (Time in Therapeutic Range). Käypähoito-suosituksen mukainen 80 %. JR I: Ei vielä saatavilla tietojärjestelmistä Palvelujen saatavuus paranee Kiireetön hoidon tarpeen arviointi aloitetaan kahdessa viikossa lähetteen saapumisesta mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tavoite 100 %) JR I: Potilaista 56% sai kiireettömän hoidon tarpeen arvio ajan yksikköön alle kahdessa viikossa, yli 80 potilaista sai kiireettömän hoidontarpeen arvion ajan kuukauden sisällä ensi kontaktista yksikköön (Matala, mipä-akuutti tai e-aika) tai lähetteen saapumisesta. Sairauden hoito 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,3 % ,4 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,9 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % ,0 % 3

5 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Aikuisten sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 300 henkilöä 2/, 2017 ka 284, muutos +16 henkilöä/+5%, osuus työikäisistä 1,4% Väestö 42583, työvoima (TEM tieto 3/) 300 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 321 henkilöä 2/, 2017 ka 346, muutos -25henkilöä/-7%, osuus työikäisistä 1,5% Väestö 42583, työvoima (TEM tieto 3/) Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointien (Matta) lukumäärä (uusi toiminta, tavoitteena 50 arviointia) 10 arviointia + 2 konsultaatiota Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Verson nuorten jälkihuollon asiakkaiden (päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta) asumisen ohjauksen asiakasmäärä (suhdelukuna 2017) sekä asiakkaiden jakautuminen tuen eri tasoille (suhdelukuna palvelujen ostot 2017) 3/: 50 nuorta asiakkuudessa, joista 6 kevyessä, 26 perus- ja 18 vahvan tuen palvelussa (3/2017: 36 nuorta asiakkuudessa, joista 17 perus- ja 19 vahvassa tuessa) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) vanhussosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 1-3/: 54 ilmoitusta (1-3/2017: 24 ilmoitusta) 4

6 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-3/: 61 asiakasta (+ 14 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus), kustannukset (2017 vertailutieto ei ole saatavilla osavuosittain) Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten asiakkaiden määrä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-3/: 62 asiakasta (+ 14 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus). Euroja ei voida vielä ilmoittaa, sillä Hyvinkää ei ole laskuttanut Järvenpäätä (2017 vertailutieto ei ole saatavilla osavuosittain) Kuljetuspalvelujen (VpL) kustannukset (, suhdelukuna 2017) 1-3/: (1-3/2017: ) Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Toteutuneet Pop-up -tapahtumat (kuvaus ja määrä) 7 kpl Sosiaaliohjauksen Pop-up -tapahtumat Välskärinkadulla (Nuoriso Asunto Liitto NAL), 4 kertaa, 16 asiakasta Sosiaaliohjauksen ja asumisneuvonnan Pop-up -tapahtumat vuokrataloyhtiöihin (Louhela ja Jampankaari), 3 kertaa, 5 asiakasta ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) aikuissosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 119 huoli-ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta 5

7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 60 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin) 75% siirtynyt suunnitellusti muihin palveluihin Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 75 % suunnitelluista toimintapäivistä) Suunniteltujen toimintapäivien toteuma 75,4% Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita) 57% suunnitellusti poismuuttaneita Aikuisten sosiaalipalvelut 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,7 % ,8 % ,9 % TOIMINTAKULUT ,2 % ,5 % ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % ,5 % ,6 % 6

8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Kotona asumisen tuki Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Kaupungin kotihoidon itseohjautuvan tiimimallin kehittäminen Prosessin etenemisen vaiheet suunnittelu käynnistynyt (kyllä / ei) henkilöstön valmennukseen osallistuneet (% henkilöstöstä, tavoite 100 %) tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille (määrä) mallinnus valmis (kyllä / ei) suunnittelu käynnistynyt: kyllä henkilöstön valmennukseen osallistuneet: 78 % tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille: 6 mallinnus valmis: ei Henkilöstön sairaspoissaolojen muutos (tavoite: alenee 1 pvä / työntekijä) Tammikuu: -0,91; Helmikuu: -2,07, Maaliskuu: -2,55. Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä (tavoite 92 %, lähtötilanne 91,1 %) Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä 91,8%. Virtuaalinen kotihoito asiakkaiden määrä (tavoite 15 asiakasta) korvattujen kotikäyntien määrä vrk:ssa (tavoite 15 käyntiä) Hanke on suunniteltu toteutettavaksi KU-sote -kuntayhtymän yhteistyönä. Hanke ei ole vielä käynnistynyt. Alueellisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä (tavoite vähintään 25) Pilotti on käynnistynyt huhtikuussa. Asiakkaita 2. Kotona asumisen tuki 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,1 % ,4 % ,9 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,0 % ,4 % TOIMINTAKATE ,5 % ,5 % ,1 % 7

9 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Erityisasuminen Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Asumispalvelujen eri palvelumuodot on tuotteistettu Psykogeriatrinen asumispalvelu (kyllä/ei) Lyhytaikaishoito (kyllä/ei) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen (kyllä/ei) Psykogeriatrinen asumispalvelu: palvelukuvaus aloitettu Lyhytaikaishoito: palvelukuvaus aloitettu Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen: palvelukuvaus aloitettu Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotiin kuntouttavan yksikön toiminnan vaikuttavuus (tavoite 65 %, lähtötilanne 60 %) 57 % Erityisasuminen 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,1 % ,6 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,0 % ,8 % TOIMINTAKATE ,0 % ,5 % ,6 % 8

10 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Koko palvelualue SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE JA ERIKOISSAIRAANHOITO 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,2 % ,8 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,6 % ,3 % TOIMINTAKATE ,8 % ,8 % ,8 % SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,3 % ,8 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,5 % ,8 % ,4 % TOIMINTAKATE ,0 % ,6 % ,5 % ERIKOISSAIRAANHOITO 1-4/ TOIMINTATUOTOT ,4 % ,7 % ,4 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,1 % ,2 % TOIMINTAKATE ,3 % ,1 % ,2 % 9