TOIMINTAKERTOMUS Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Transkriptio

1

2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Vastuuhenkilö vt. palvelualuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä Toiminta-ajatus / Tehtävät en perustehtävänä on kustannustehokkailla ratkaisuilla tarjota kuntalaisille palveluita, joiden avulla elämänhallinta, terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito sekä viimesijainen toimeentuloturva mahdollistetaan asiakaslähtöisesti, yksilön omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitokykyä vahvistaen sekä aktiivista vastuuntuntoa lisäten. Lisäksi palvelualue huolehtii, että ikääntyneet ja toimintarajoitteiset järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista ja iästä. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMA Tavoite Toteutuma Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallinen kehittäminen etenee Keski- Uudenmaan sote-mallin mukaisesti Palveluratkaisujen käyttöönotot Järvenpäässä Alueellinen kotikuntoutuspilotti toteutui ja malli on toiminnassa. Tavoite Toteutuma Hoidon jatkuvuuden parantaminen kiire- ja kiireettömän vastaanoton osalta jatkuu vuodelle Eriarvoisuus vähenee terveyttä ja hyvinvointia edistämällä ja ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistamalla Pitkäaikaistyöttömien määrä, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus. Tästä aiheutuvat kustannukset ( ) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 12/2018: 602 kuntalaista työmarkkinatuen kuntaosuus listalla, kustannukset (1-12/2018), osuus työikäisistä kuntalaisista 2,8% Harkinnanvaraisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä, eurot ( ) ja hakemusten käsittelyajat (tavoite maksimi 7 vrk) Toteutuma 1535 hakemusta vuonna 2018, 7 arkipäivän kuluessa käsitelty 98,6% Harkinnanvaraista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 633, joista täydentävä toimeentulotuki 574 kotitaloutta, yhteensä ,02 ja ehkäisevä toimeentulotulotuki 59 kotitaloutta, ,86 Matala-palvelun asiakasmäärä Toteutuma Matala-palvelussa yhteensä vuonna käyntiä Senioriosaaja.fi -toimintaan osallistuneiden määrä (lähtötaso 332, tavoite: 450 osallistujaa) Toteutuma 655 osallistujaa ajalla

3 Toteutuma Tavoite Uudet omahoidon prosessit (tavoite 20 kpl päivitettyjä prosesseja) Vuoden 2018 aikana 11 uutta omahoidon prosessia, jotka olivat kaikki Terveyden edistämisen alueella. Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun Asiakaskyselyt ja palautteet Toteutuma Kotona asumisen tuki asiakaspalautteet 89, joista johtanut toimenpiteisiin 37. Erityisasumisen asiakaspalautteet 45, joista johtanut toimenpiteisiin 28. o mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut: keskiarvo 4,2 (asteikko 1-5) o ikääntyneiden asumispalvelujen ostopalvelut: keskiarvo 4,4 (asteikko 1-5) Terveyden edistämisen avainalue NPS Tammi-joulukuu Kiireetön vo 85% - 0% - 73% - 74% - 72% - 82% - 72% - 81%- 83%-72%-74%-88 Kiirevastaanotto 49% - 0% - 43% - 52% - 40% - 48% - 57% - 53%-61%-63%-57%-48% Kuntoutus 81% - 0% - 71% - 75% - 84 % - 54% - 63% - 84%-40%-74%-55%-60% HUOM, Helmikuussa Roidu-asiakaspalautejärjestelmään tehtiin sisältömuutos ja helmikuun osalta tulokset ovat epäluotettavia. Aikuisten sosiaalipalvelujen asiakaskysely toteutettiin maaliskuussa ja saman sisältöisenä syys-lokakuussa. Asiakaspalautteista voi todeta, että vastanneet asiakkaat ovat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä saamaansa kohteluun ja palveluun yksiköissä. Asiakaskyselyn kysymykset painottuivat kohtaamiseen ja kohteluun sekä odotuksiin ja toiveisiin palvelun kehittämiseksi. Vastausten yhteenvedot vietiin työyksiköiden jatkotyöstettäväksi. Tavoite Toteutuma Asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät Asiakasraateihin osallistuminen (asiakasraatien lukumäärä, asiakasraateihin osallistuneiden määrä) Kotihoito: 2 tilaisuutta 42 osallistujaa Omaishoito: 2 tilaisuutta 2 osallistujaa Erityisasuminen: 114 tilaisuutta ja 1233 osallistujaa Terveyden edistämisen palvelut: keväällä asiakasraati, jossa 4 osallistujaa joulukuussa asiakasraati, jossa 38 osallistujaa sydänasiakasraati x2 6 osallistujaa Puhelinpalveluiden asiakasraati on jatkuvaa, sillä käyttöön otettiin asiakaskyselytekstiviesti (vastaajia mennessä 1592) Nettiasiakasraati Facebookissa Akuutin asiakasraati joulukuussa, 4 osallistujaa

4 Terveyden edistäminen, Myllytien toimintakeskus: asiakasneuvoston kokoukset toteutettu 5 kertaa, joissa 33 osallistujaa työpajatyöskentely toteutettu 4 kertaa, joissa ollut 71 osallistujaa Toteutuma Aikuisten sosiaalipalvelut: 7 asiakasraatia vuonna 2018, joissa yhteensä 39 osallistujaa. Asiakasraatien esittämät kehitysehdotukset ja niiden käsittely Kotihoidon kevään te lassa esitettiin toive turvallisuusteemasta. Toteutettu marraskuussa asiakas ja omaisilta teemalla kotihoidon paloturvallisuustilaisuus. Omaishoidossa asiakkaiden kanssa työstettiin omaishoidon palveluprosessia. Prosessia kehitettiin asiakkaiden tuomien ehdotusten mukaisesti asiakasarvoa ja asiakkaan osallisuutta vahvistavilla toimenpiteillä. Ikääntyneiden asumispalvelut, oma toiminta: Asukkaat toivovat, että vapaaehtoistoiminta jatkuu vahvana palvelupihassa. Myös erilaista viriketoimintaa ja yhdessä tekemistä toivotaan lisää. Ulkoilu on toivottua sekä asukkaat haluavat osallistua viherpihan yhteiskehittämiseen. Kehittämisehdotukset on käsitelty ja toiveet huomioidaan arjen toiminnan kehittämisessä. Terveyden edistämisen palvelut: Puhelinpalvelu: yleisarvosana asteikolla 1 (huonoin)-10 (korkein arvosana) on 8.66 (vastaajia 1592), joista 1101 ei muuttaisi palvelusta mitään. Asiakasraadissa joulukuussa tuli esiin, että pelkkään puhelinajanvaraukseen ei ole halua siirtyä, jotta myös ikäihmiset voivat tulla kasvotusten varaamaan aikaan avosairaanhoidon palveluneuvontaan. Asiakastoiveesta lähdetty mukaan myös etäajanvarauskokeiluun. Sydänasiakasraati: vakioitu asiakkaan prosessi HUS sydänoperaatiosta perusterveydenhuoltoon ja yhdistyksen toimintaan. Akuutin asiakasraati: sähköinen ajanvaraus hankala -> ohjeet uusittu ja käytön opastusta jatketaan Myllytien toimintakeskuksessa. Terveyden edistäminen, Myllytien toimintakeskus: Cooperin lounaskahvilan osalta lounaan tarjoiluun toivottu pidennys on toteutunut niin, että keittolounas on tarjolla klo 14 saakka. Syyskauden avajaiset toteutuivat asiakkaiden toiveiden mukaisesti, yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Tilaisuus tavoitti 170 osallistujaa. Digi- opastus- ja kehittämistyö on vahvistunut. Yhteistyö Järvenpää opiston digitarjonnan osalta on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2019 aikana. Myllytien toimintakeskuksessa operatiivinen toimijajoukko on muodostunut. Markkinoinnin kehittämistyö jatkuu ja yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa on vahvistettu.

5 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET TP 2017 Alkuperäinen TA 2018 TA-muutokset Muutettu TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama % Tilin nimi SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE 0,01 0,01 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi Toimintatuotot ,47% Toimintamenot ,02% Toimintakate (netto) ,44% Tyhjä rivi Tyhjä rivi TP 2017 Alkuperäinen TA 2018 TA-muutokset Muutettu TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama % Tilin nimi ERIKOISSAIRAANHOITO 0,01 0,01 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi Toimintatuotot ,39% Toimintamenot ,14% Toimintakate (netto) ,14% Tyhjä rivi Tyhjä rivi TULOSLASKELMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA TP 2018 Muutettu KS 2018 Ero Toteuma-% MKS 2018 TP 2017 Muutos-% TP 2018 / TP 2017 TOIMINTATUOTOT ,47% ,52% Myyntituotot ,66% ,80% Maksutuotot ,09% ,85% Tuet ja avustukset ,58% ,85% Muut toimintatuotot ,50% ,01% TOIMINTAKULUT ,98% ,80% Henkilöstökulut ,77% ,30% Palvelujen ostot ,83% ,20% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36% ,43% Avustukset ,53% ,76% Muut toimintakulut ,17% ,12% TOIMINTAKATE ,56% ,63% ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2018 Muutettu KS 2018 Ero Toteuma-% MKS 2018 TP 2017 Muutos-% TP 2018 / TP 2017 TOIMINTATUOTOT ,61% ,72% Myyntituotot ,32% ,29% Maksutuotot ,43% ,05% TOIMINTAKULUT ,86% ,10% Henkilöstökulut ,22% ,53% Palvelujen ostot ,04% ,34% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00% ,00% TOIMINTAKATE ,86% ,10%

6 PERUSTELUT POIKKEAMALLE ilman erikoissairaanhoitoa Toimintatuotot olivat muutetussa talousarviossa euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Toimintatuotot toteutuivat lähes euroa suurempina eli toimintatuotot olivat euroa. Toimintakulut toteutuivat lähes suunnitellusti ollen Toimintakate toteutui näin ollen euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Myyntituotot ylittyivät lähes eurolla. Tämä johtui ennakoitua suuremmista kotikuntakorvauksista. Terveyskeskussairaalan vapaille vuodepaikoille on sijoitettu ulkokuntalaisia, mistä on saatu lähes euroa tuloja. Myös terveysasemapalveluissa, avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa saatiin kotikuntakorvauksia budjetoitua enemmän. Ikääntyneiden ja vammaisten aikaisemmilta kotikunnilta laskutettavia korvauksia kertyi runsaat euroa arvioitua enemmän. Kotouttamisajan sosiaalityöhön saatiin noin euroa talousarviota enemmän korvauksia valtiolta. Maksutuottoja kertyi noin euroa arvioitua enemmän. Asiakasmaksutuotot ylittyivät lähes joka alueella, ainoastaan hammashuollon maksuja kertyi arvioitua vähemmän. Sosiaalitoimen maksutuotot ylittivät arvion noin eurolla. Muiden toimintatuottojen reilun euron ylitys johtuu lähinnä kahdesta keväällä 2018 sattuneesta vesivahingosta niistä aiheutuneisiin kustannuksiin on haettu korvauksia. Kaikkia vuodelle 2018 haettuja korvauksia ei ole vielä saatu vaan hakemukset ovat yhä käsittelyssä. Tilinpäätöksessä on oletettu, että nämäkin korvaukset tullaan saamaan haetun mukaisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes euroa talousarviota pienempinä. Palkat ja palkkiot toteutuivat kuitenkin talousarvion mukaisena, joten ero johtuu henkilösivukuluista. Sivukulueristä merkittävimmät poikkeamat olivat eläkemenoperusteisessa maksussa (ero vajaa euroa) sekä työttömyysvakuutusmaksussa (ero euroa). Sivukulut budjetoidaan prosenttiosuutena palkkasummasta eikä niihin voi palvelualueella vaikuttaa. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion runsaat euroa. Tästä asiakaspalvelujen ostojen ylitys oli euroa. Ylitys johtuu mm. siitä, että mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä kehitysvammaisten asumispalveluissa on ollut enemmän asiakkaita kuin talousarviota tehdessä on oletettu. Muiden palvelujen ostoissa ylittyivät lääkäripalvelujen ostot n eurolla, koska omassa henkilöstössä oli vajetta, jota jouduttiin paikkaamaan ostopalveluin. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän vuoden 2018 hallintokustannukset olivat noin euroa, kun talousarviossa niihin oli varattu euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät runsaat euroa. Merkittävin ylitys oli lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa (ylitys noin euroa). Avustukset alittuivat n euroa. Toimeentulotukimenot alittuivat n eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuus puolestaan alittui n eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui noin euroa pienempänä kuin vuonna 2017 (muutos -2,7 %). Kahtena edellisenä vuonna muutos on ollut noin 8 %:n tasoa. Kohentunut työllisyystilanne ja onnistuneesti kohdentuneet vaikeasti työllistettäviin henkilöihin suunnatut toimenpiteet ovat mahdollistaneet merkittävän työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentymisen.

7 Muiden toimintakulujen n euron ylitystä selittää mm. luottotappiot, joita kirjattiin lähes euroa arvioitua enemmän. Erikoissairaanhoito Toimintatuotot olivat muutetussa talousarviossa euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Toimintatuotot toteutuivat euroa pienempinä eli toimintatuotot olivat euroa. Toimintakulut toteutuivat noin euroa talousarviota pienempinä ollen euroa. Toimintakate toteutui näin ollen euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Toimintakulujen alitusta selittää henkilöstökulujen osalta eläkemenoperusteisen maksun alittuminen. Merkittävämpi tekijä on kuitenkin HUS:lta saatu ylijäämän palautus n. 1,4 Me sekä Töölön sairaalan myyntivoiton palautus n. 1,1 Me. Ilman näitä palautuksia erikoissairaanhoidon toimintakulut olisivat ylittyneet merkittävästi. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TILIKAUDEN AIKANA päätti viimeisen toimintavuotensa Järvenpään kaupungin omana toimintana jälleen annetussa raamissa kustannustehokkaasti toimien ja laadukkaita palveluja kaupunkilaisille tarjoten. Justissa tapahtuneiden kahden erillisen vesivahingon väistö toteutettiin omissa tiloissa toimintaa tehostaen ja koko henkilöstön erinomaisella yhteistyöllä ja joustamisella. Poikkeustilanne ei aiheuttanut palvelujen supistamista tai toiminnan katkoja palvelujen tuotannossa, kaupunkilaisten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkuivat saumattomasti koko remontin ajan. Pitkään jatkunut remontti vaati kärsivällisyyttä myös palvelualueen asiakkailta ja potilailta. ICT-palveluissa keskeisessä roolissa olivat sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan muutoksista esiin nousseet tietojärjestelmien kehittämistarpeet. Alkuvuonna 2018 suun terveydenhuollon Lifecare-versiopäivityksen korjaukset sekä muutokset vaativat paljon työpanosta. Lisäksi toiminnansuunnittelu ja ohjausjärjestelmän (Delfoi Planner) hyötyjen realisoitumiseksi toteutettiin integraatioita potilastietojärjestelmään, henkilöstöhallintaan sekä työvuorosuunnitteluun ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen. Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän valmistelut näkyivät ICT:ssä työllistävänä tekijänä erityisesti syksyn 2018 aikana. Uutena palveluna sosiaali- ja terveyspalveluiden ICT aloitti virka-ajan ulkopuolisen varallaolon toiminnan turvaamiseksi ongelma- ja häiriötilanteissa. Varallaolo kattaa arki-illat klo sekä viikonloput ja arkipyhät klo Työpyyntöjä varallaoloon tuli vuoden 2018 aikana yhteensä 48 ja näistä ratkaistiin heti 42 työpyyntöä. Viisi työpyyntöä eivät kuuluneet varallaolon piiriin, ja yksi jäi ratkaistavaksi virka-aikana. Varallaolotoiminnan kustannukset pysyivät sille arvioidussa kehyksessä. Avosairaanhoidon toiminnan olennaisimpina tapahtumina vuoden 2018 keskimmäisellä tertiaalilla on ollut lääkärikunnan vahvistuminen kolmella vakinaisella lääkärillä. Vakinaisilla viranhaltijoilla on sekä hoidon jatkuvuutta parantava laadullinen vaikutus tuotettuun vastaanottopalveluun, että taloudellinen henkilöstökuluja pienentävä vaikutus oman tuotannon ollessa merkittävästi ostopalvelua halvempaa. Toinen merkittävä tapahtuma on

8 ollut virka-ajan ulkopuolisen lääkäriresurssin toimittajan vaihtuminen Mehiläisestä Attendoon. Vaihto sujui sujuvasti ilman, että toimittajan vaihdos näkyi palveluita käyttäneille kaupunkilaisille. Ostopalvelujen käyttö on virka-aikaisessa lääkäripalvelussa pystytty lopettamaan. Edelleen viikonloppujen lääkäriresurssia on vahvennettu yhteensä 12 h ostolla (6 h + 6 h). Alkuvuoden päivätoiminnan ostot ja viikonloppujen lisätty resurssi aiheutti ylityksen budjetoituun määrärahaan, mutta se pystyttiin kompensoimaan palvelualueen sisäisillä toimenpiteillä. Avosairaanhoito ja terveyden edistäminen ovat yhteistyössä jatkaneet suunnitelmallista verenohennuspotilaiden hoidon tehostamista. Lääketieteellisesti perustellumpaa DOAClääkitystä on aktiivisesti tarjottu sen käyttöön soveltuville potilaille ja varfariini-hoidossa jatkavien seuranta on siirretty Forsante-ohjelmaan. Näillä toimilla Forsante-ohjelmaan siirrettyjen potilaiden Time in Therapeutic Range (TTR) on saatu 79 %:iin (suositus >80 %). INR-poliklinikan asiakkaiden siirtyessä DOAC-lääkitykseen tai laboratorion asiakkaiksi, hoitajaresurssia on vapautunut puhelinpalveluun ja vastaanottotyöhön. Terveyden edistämisessä Keski-Uudenmaan soten valinnanvapauspilotti on rasittanut sihteerityötä, johon jouduttiin palkkaamaan Medi Powerin kautta lisäresursseja. Nämä kustannukset näkyvät omina kustannuksina ja niistä korvataan 80 % puolivuosittain ja 20 % jää omiksi kustannuksiksi. Kuva 1 Saapuneet puhelut / Ei vastatut puhelut Akuutin ja ajanvarauspalvelun puhelimet yhdistettiin alkaen. Tavoitteisiin on päästy kesä-elokuun ajalta ja loka sekä joulukuussa (0 vastaamatonta puhelua). 11/2018 otettiin käyttöön asiakaskyselytekstiviesti, joka lähtee asiakkaalle jokaisen soiton jälkeen vastauksia oli saatu 1592 kappaletta ja yleisarvosana asteikolla 1-10 oli 8, soittajaa (69 %) ei muuttaisi palvelussa mitään. TeleQ-järjestelmästä saatavan datan avulla on tarkkaan tiedossa eri aikatyyppien kysyntä ja tarjonta. Datan avulla hoitajavastaanottojen T3 (kolmas vapaa aika) on laskenut ja oli joulukuussa 13 vuorokautta (huhtikuussa 25).

9 Kuva 2 Ei antaa aikaa puhelimessa Osaamista vahvistettiin säännöllisellä sisäisellä koulutuksella. Avosairaanhoidon sairaanhoitajat kouluttivat kollegoitaan viikoittain oman vastuualueensa asioissa. Kuntoutuksen sisäinen Lean-valmennus on alkanut ja jatkunut koko vuoden, tulokset esitellään Akuutin asiakasprosessissa asiakkaalle arvoa tuottavan ajan tavoitteessa on päästy tavoitteeseen elokuun mittauksessa niiden asiakkaiden osalta, jotka saapuivat Akuuttiin ajanvarauksella.

10 Hoitotarvike- ja lääkekustannuksissa on jatkuva nousupaine, sillä asiakasmäärät ovat noususuhdanteisia kotihoidon ja palveluasumisen lisääntyessä. Vuonna 2017 asiakaskontakteja hoitotarvikejakelussa oli 2021 kpl ja vuonna 2018 oli 4064 kpl. Asiakasmäärät ovat vuodessa kasvaneet 201 %. Suun terveydenhuollossa on vuoden aikana tehty useita kehityshankkeita Lean-menetelmiä soveltaen. Samalla koko suun terveydenhuollon henkilöstöä on perehdytetty Leanajatteluun. Lean menetelmiä soveltaen toteutettiin suuri muutos ajanvarauskirjojen toimintaan, tiimityön ja monihuonemallin uudistamiseen sekä lasten hammashoidon pop-up toimintaan. Vuoden alussa kysynnän tasaamiseksi käyttöön otettu jono on saatu pidettyä noin henkilön suuruisena, ja T3 hoitotakuun rajoissa. Kiireellisten ja puolikiireellisten käyntien kysyntä on lisääntynyt huomattavasti, mikä on johtanut pidentyneisiin jonotusaikoihin. Koko vuoden ajan potilastietojärjestelmä Lifecare on aiheuttanut merkittäviä ongelmia toiminnan pyörittämiseen. Esim. palkkiot eivät kirjaudu kerralla oikein tietojärjestelmässä ja tämä teettää lisätyötä sekä hammaslääkäreille että esimiehille. Potilaslaskutus saatiin kuitenkin toteutettua ajoissa tilinpäätöksen valmistumisen kannalta. Raportoitavien suoritteiden osalta tilinpäätös 2018 ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempiin raportteihin. Suun terveydenhuollossa suoritteiden ja käyntien osalta raportointia on muutettu vastaamaan Keusoten ylihammaslääkärien yhdessä sopimia raportointikriteereitä. Vertailukelpoiset luvut aikaisempaan nähden ovat yhteensä käyntiä ja yhteensä asiakasta. Vuoden 2018 lopussa ja 2019 alussa hammaslääkäreiden osalta on saatu tehtyä rekrytointeja, mikä on osaltaan helpottanut tilannetta. Hammaslääkäreiden määrässä on edelleen vajausta virkoihin nähden, mutta lisäys nykyiseen on vaikeaa tilojen rajallisuuden takia. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakaskäyntien määrä on viime vuodesta kasvanut noin 1000:lla käynnillä. Korvaushoitopotilaiden määrän lisääntyminen on eniten vaikuttanut käyntimäärien kasvuun potilasmäärän ollessa 34 potilasta vuoden lopussa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ajanvarauksettomissa palveluissa Akuutissa ja Matalassa ovat myös käyntimäärät lisääntyneet edellisestä vuodesta. Tämä palvelu, jossa potilas voi itse määritellä hoitoon hakeutumisen ajankohdan, on löytänyt paikkansa. Loppusyksystä yksikössä alkoi päihdepotilaille kohdennettu tiivis päihdekuntoutuskurssi. Kurssin tavoitteena on tarjota päihdeongelmista kärsiville uudenlainen kaupunkikuntoutus laitoskuntoutuksen sijaan tai laitoskuntoutuksen jälkihoitona. Yksikköön saatiin myös oma psykiatri, joka mahdollistaa jatkossa erikoistuvan lääkärin vakanssin käyttöönoton. Oman lääkärin myötä myös lääketieteellinen yhteistyö lisääntyi avosairaanhoidon ja Akuutin kanssa. Suurimmat ylitykset taloudessa tulivat laitoshoidon palvelujen ostossa sekä lääkärityövoiman ostopalveluista myöhään syksylle saakka. Ylitys pystyttiin kattamaan palvelualueen sisältä. Terveyskeskussairaala on toiminut tehokkaasti ja pystynyt auttamaan naapurikuntia ruuhkatilanteissa ottamalla näiden potilaita hoitoon. Tämä lisäsi kertyvien tulojen määrää. Yksikkö palkittiin Suomen Lean-yhdistyksen kilpailussa parhaana sote-organisaationa 2. palkinnolla lokakuun alussa. Huhtikuinen vesivahinko, sen jälkeen suoritetut vesiputkien rtgkuvaukset sekä erittäin pitkään kestäneet korjaustyöt haittasivat ajoittain osaston toimintaa. Aikuisten sosiaalipalveluissa on toimintakauden aikana valmistauduttu siirtymiseen Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymään. Tämän johdosta on tehty henkilöstösiirtoja ja kehitetty palvelukokonaisuutta kuntayhtymän organisaatiomallin mukaiseen suuntaan. Työelämäosallisuuden tukeminen on ollut merkittävässä asemassa, kun on pyritty löytämään yksilöllisiä palvelutarpeita vastaavia toimintamalleja työhön kuntoutumisen mahdollistamiseksi. Kotouttamisajan sosiaalityöhön on osoitettu merkittävä resursointi ELYrahoituksen mahdollistamana. Kotouttamisajan sosiaalityön painopiste on kohdennettu

11 nuorten maahanmuuttajien palveluprosessiin. Sosiaalisen kuntoutuksen Sosku-hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Hankerahoituksella toteutettu hanke tuotti merkittävän toimintamallin kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseksi sote peruspalveluissa ja yhteiskehittämisen toimintamalli on jalkautunut myös muualle peruspalveluihin. Vammaispalvelujen osalta merkittävä muutos oli henkilökohtaisen avun avustajakeskuksen käynnistyminen keskitettynä usean kunnan yhteispalveluna. Avustajakeskus mahdollistaa henkilökohtaisen avun koordinoinnin ja sitä kautta syntyvän kustannussäästön. Kotona asumisen avainalueen tavoitteena on ollut vuoden 2018 ajan uudistuminen ja kilpailukykyisyyden edistäminen toimintaympäristön muutoksen keskellä. Avainalueella merkittävin kehittämistyö liittyi itseohjautuvan kotihoidon kehittämiseen, jonka pohjana oli Hollannin kotihoidossa laajasti levinnyt Buurtzorgin toimintamalli. Järvenpäässä tämä malli sovellettiin suomalaiseen julkiseen kotihoitoon, jonka keskiössä olivat asiakaslähtöisyyden parantaminen, henkilöstön muutosjohtaminen, toimintakulttuurin uudistaminen sekä osaamisen ja valmiuksien tukeminen. Järvenpään kotihoidossa vuoden aikana itseohjautuvat tiimit kehittivät, suunnittelivat, ohjasivat ja arvioivat toimintaansa itsenäisemmin organisaation määrittelemien raamien puitteissa. Muutos toteutettiin vaiheittaisella prosessimaisella oppimisen tukemisella, jonka tukena oli itseohjautuvuutta tukeva valmennus sekä suunnitelmallinen toiminnan muutos. Kehittämistyön tuloksena kotihoidon asiakkaiden palvelutyytyväisyys oli hyvää, henkilöstön sairaspoissaolot vähentyivät ja koettu työtyytyväisyys kasvoi. Avainalueen toiminnassa näkyi vahvasti Keski-Uudenmaan soten ja STM:n alaisen I & O kärkihankkeiden alueellinen kehittämistyö. Järvenpään kaupunki oli aktiivisesti mukana palvelujen kehittämisessä. Lisäksi kaupunki johti kotihoidon, asumispalvelujen ja omaishoidon myöntämisperusteiden yhtenäistämiseen liittyvää kehittämistyötä, asiakasmaksujen yhdenmukaistamista, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellista kokonaisuutta sekä virtuaalikotihoidon ja alueellisen kotikuntoutuksen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Kotikuntoutuksen pilotointi alkoi huhtikuussa ja sitä toteutettiin Järvenpäässä kotona asumisen tuessa toimivassa moniammatillisessa kotikuntoutus- ja intensiivitiimissä. Kotona asumisen palveluohjauksen Seniorineuvonta tavoitti kuntalaiset kaiken aikaa paremmin, ja palvelu sai hyvää palautetta. Yhteydenottoja oli keskimäärin 50 kpl kuukaudessa. Yhteydenottoihin pystyttiin vastaamaan 92 % välittömästi ja 100 % viimeistään seuraavana arkipäivänä. Välittömän asiakaspalautteen perusteella 97,4 % asiakkaista koki saaneensa tarvitsemansa avun yhteydenoton aikana. Kotona asumisen palvelutarpeen arviointeja toteutettiin yhteensä 202 asiakkaalle. Heistä kotihoidon arviointijaksolle ohjautui 18 %. Muut asiakkaat ohjautuivat mm. kotikuntoutus- tai intensiivijaksolle, kotiasumisen tukipalvelujen, 3. sektorin toiminnan tai itse maksettavien yksityisten palveluiden piiriin. Tilapäisen kotihoidon palveluseteleitä myönnettiin 109 henkilölle kotiutumisen tukemiseksi (vuonna 2017 yhteensä 116 henkilölle). Kotiateriapalvelujen määrän arvioidaan pysyneen vuoden aikana edellisvuotta vastaavalla tasolla. Järvenpään kaupungin yhteistyöpalveluntuottajien toimittamien kotiaterioiden määrä laski hieman edellisvuodesta, mutta samaan aikaan asiakkaat ovat käyttäneet valinnanvapauttaan ja ohjautuneet myös kaupungin toimintamallin ulkopuolella olevien palveluntuottajien palveluihin. Omaishoidossa painopisteenä oli tunnistaa ja tukea moniammatillisena yhteistyönä niitä omaishoidettavia, joilla kotona asuminen oli riskissä vaarantua. Omaishoitajien kuntoutusjaksoja toteutettiin Kiljavan sairaalan kanssa syyskuusta alkaen. Omaishoitokeskuksen toiminta jatkui vilkkaana yhteistyössä 3. sektorin toimijoiden kanssa.

12 Omaishoidon tuen piirissä olevien 75-vuotiaiden hoidettavien osuus ikäryhmästä laski vuoden aikana ja saamaan aikaan nuorempien hoidettavien määrä ja suhteellinen osuus omaishoidon piirissä kasvoi selvästi. Ikääntyneiden omaishoitotilanteita tunnistettiin ja ohjattiin palvelujen piiriin muun muassa 3. sektorin toiminnan kautta tapahtuvalla tiedottamisella sekä kaupungin sidosryhmien omaishoitotilanteiden tunnistamisen valmiuksia vahvistamalla. Kotihoidon asiakkaiden ennaltaehkäisevään ja varhaista sairauksien tunnistamista tukeva sairaanhoitajien toteuttama laaja kotikäynti osoittautui vaikuttavaksi keinoksi tukea kotona asumista ja hyvää sairauksien hoitoa, ja mallia jalkautettiin kokeilun jälkeen kaikkiin kotihoidon tiimeihin. Kotona asuvien virikkeellisen ja osallisuutta tukevan tuen muotoina jatkuivat Iloa arkeen toiminta, kulttuuripalvelujen kanssa kehittyvä Kulttuuri Kyläilee - toiminta sekä kävelykaveritoiminta. Lisäksi voimaannuttavan valokuvauksen yhteistyöhanke perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen kanssa toteutui hyvin ja hankkeen taidenäyttely oli Järvenpään taidemuseossa syksyllä Vuoden 2018 tavoitteena erityisasumisen avainalueella oli uudistuminen ja kilpailukykyisyyden edistäminen toimintaympäristön muutoksen keskellä. Lisäksi palveluissa painotettiin asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistamista ja henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä. Erityisasumisen palvelut saivat huhtikuussa kaupungin myöntämän innovaatiopalkinnon Ikääntyneiden asumispalvelujen profiloinnista ja monimuotoistamisesta. Kehittämistyön myötä asiakkaiden palvelujen laatu parani, muistisairaiden asiakkaiden häiriökäyttäytyminen ja muiden palvelujen käyttö vähentyivät, yhteisöllisyyden henki kasvoi, henkilöstön erityisosaaminen vahvistui sekä työtyytyväisyys ja hyvinvointi paranivat. Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntäminen toteutui lainmukaisesti, sillä tehostettuun asumispalveluun odottaneista asiakkaasta 100 % sai paikan alle 3 kuukaudessa. Keskimääräinen odotusaika tehostettuun asumispalveluun oli 26,5 vuorokautta, mikä oli merkittävästi vähemmän edellisiin vuosiin nähden Vaahterakodin valmistumisen jälkeen. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta ikääntyneillä asiakkailla ei ollut, sillä palvelutarpeeseen voitiin vastata tehostetun palveluasumisen monipuolisuuden kehittämisellä. Tehostetun asumispalvelun ostopalveluissa oli vuoden aikana jonkin verran paikkojen vajaakäyttöä johtuen yksikkökohtaisista laatupoikkeamista, joihin puututtiin yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Ikääntyneiden perhehoito vahvistui ja monimuotoistui vuoden aikana. Uusi ikääntyneiden perhehoidon valmennus toteutettiin kuntayhteistyönä Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kanssa. Valmennukseen osallistui 8 perhehoidosta kiinnostunutta henkilöä eri kunnista. Kotikuntalain mukaisten muuttojen osalta Järvenpää on ikääntyneiden asumispalveluissa muuttovoittoinen. Painopisteenä kaupungin omissa ikääntyneiden asumispalveluissa Jampankaaren palvelupihassa oli palvelupihan yhteisöllisyyden ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen sekä hyvä ja laadukas hoitotyö. Asiakasraadit yhteisökahvien muodossa mahdollistivat asiakkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuudet arjen toimintaan. Jampankaaren sanomat ilmestyivät neljä kertaa vuoden 2018 aikana. Lehti mahdollisti asukkaiden osallistumisen sisällön tuottamiseen sekä toimi tiedotuskanavana asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle. Hoitotyön laatua vahvistettiin henkilökuntaa osallistavalla työryhmätyöskentelyllä. Hyvän hoidon laatukriteerit määriteltiin ja hyvät hoitokäytänteet jalkautettiin käytännön hoitotyöhön. Palvelupihan henkilökunnan erikoisosaamista vahvistettiin mm. hyvinvointialojen luonto-ohjaajaopinnoilla, vanhustyön osaamisalan opinnoilla, RAI- avainosaajakoulutuksella sekä RAI- asiantuntijakoulutuksella. Palvelupihan kehittäminen kohti vihreää ja virkeää asuinyhteisöä käynnistyi yhteistyössä Mestariasuntojen

13 ja Keudan oppilaitoksen kanssa. Lisäksi yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa toteutettiin taidenäyttely Vaahterakodin tiloissa. Voimaannuttavan valokuvauksen yhteistyöhanke perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen kanssa toteutui hyvin ja hankkeen näyttely oli Järvenpään taidemuseossa syksyllä Avainalue teki aktiivista yhteistyötä eri palvelutuottajien kanssa palvelujen kehittämiseksi ja kotona asumisen ensisijaisuuden edistämiseksi. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten asumispalveluiden ostopalveluissa painopiste siirtyi yhä enemmän kotiin vietäviin palveluihin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa 28 asiakkaan kohdalla palvelutarpeessa tapahtui muutos, uusia asiakkaita palveluihin tuli 40 ja asiakkuus päättyi 19 asiakkaalla. Yhteensä ostopalveluissa on 110 asiakasta, mikä on 19 asiakasta enemmän kuin vuoden alussa. Kehitysvammaisten asumispalveluissa oli 73 asiakasta, perhehoidossa 5 ja laitoshoidossa ei yhtään. Tuetussa asumisessa kehitysvammaisia asiakkaita oli 21 ja muita vammaisia 23. Vaikeavammaisten asumispalveluissa asiakasmäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. SELVITYS OSTETUISTA KONSULTTIPALVELUISTA Palvelun tuottaja Palvelu Euroa NHG Benchmarking Oy Suun tth:n laaturekisteri ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymään siirtyminen on historiallinen palvelutoiminnan muutos, joka edellyttää henkilöstöltä kyvykkyyttä sopeutua uuteen toimintaympäristöön sekä esimiehiltä ja johdolta muutosjohtamisen taitoja. Tärkein tavoite on kaupunkilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen jatkossakin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, toiminnan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin siirtäen. Yhdyspintatyö Järvenpään kaupungin kanssa jatkuu saumattomasti synergiahyötyä molemmille osapuolille tuottaen. Wärttinä II valmistuminen vaikuttaa oleellisesti järvenpääläisten asunnottomien mahdollisuuksiin päästä asumaan Asunto ensin periaatteen mukaisiin asumispalveluihin. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut jäävät kaupungin hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. Tämän vuoksi työllisyyden hoitoon liittyvät yhdyspinnat ja työhön kuntoutuksen toimintamallit ovat keskeisesti kehittämistoiminnan ytimessä.

14 SUORITTEET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE TERVEYDEN EDISTÄMINEN Terveyden ja itsehoidon palvelut TP TP TA TP Muutos suorite /18 % Sairaanhoitajavastaanotto käynti ,6 % *ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolakäyntejä Fysioterapia käynti ,7 % Sähköiset asioinnit asiakkuudet ,1 % Hoitajapuhelut puhelu ,6 % SAIRAUDEN HOITO Avosairaanhoito Lääkärivastaanotto* käynti ,8 % *ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolalääkärikäyntejä Lääkärikäynnit (neuvolat ja koulut) käynti ,7 % Lääkärikonsultaatiot konsultaatio Lääkäripuhelut puhelu ,1 % Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut Erikoissairaanhoito * Avokäynnit, sis. käynnit, puhelut ja kirjeet käynnit ,8 % NordDRG-hoitojaksot hoitojaksot ,6 % Psykiatriset hoitopäivät hoitopäivät ,8 % euroa / asukas (T) eur, vertailuvuosien luvut tarkistettu ,4 % Keskitetty terveyskeskuspäivystys käynnit Suun terveydenhuolto Käynnit 0-17v. käynnit ,7 % Käynnit 18 v. - käynnit ,2 % Käynnit yhteensä käynnit ,1 % Asiakkaat 0-17 v. asiakkaat ,7 % Asiakkaat 18 v.- asiakkaat ,6 % Asiakkaat yhteensä asiakkaat ,0 % Ryhmäkäynnit käynnit ,1 % Terveyskeskussairaala Akuuttiosasto (54 ss) hoitopäivät ,7 % Akuuttiosasto (54 ss) kuormitus% - 82,5 % 92,0 % 86,3 % 4,7 % Keskimääräinen hoitoaika / hoitojakson kesto vrk 13, ,1 0,9 % Jonotusaika jatkohoitoon vrk ,0 % Siirtoviivepäivät (HUS) kpl ,0 % Kotisairaalan kotikäynnit käynnit ,2 % Kotisairaalan polikliniset käynnit käynnit ,0 % Mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdeyksikkö käyntimäärä ,8 % Vierotushoitojaksot laitoksessa hoitojakso ,1 % Ryhmäkäynnit käynnit ,9 % AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön asiakastapaamiset (*) lukumäärä ,7 % Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat lukumäärä ,3 % Aktivointisuunnitelmat lukumäärä yht ,3 % Harkinnanvaraista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet lukumäärä ,6 % Asiakkuudessa olevat alle 30-vuotiaat asiakkaat ,7 % Erityisryhmien sosiaalityö Henkilökohtainen apu avustettavat ,9 % Kuljetuspalvelut (VpL) voimassa olevat päätökset ,1 % Vammaispalvelujen asiakasmäärä asiakkaat Sosiaalinen kuntoutus Kuntouttava työtoiminta asiakkaat ,6 % Kuntouttava työtoiminta toimintapäivät ,9 % Mielenterveyskuntoutujien työsali- ja avotyötoiminta työsaliasiakkaat ka/pv ,2 % Päiväkeskuksen kävijämäärä ka/vrk ,8 % Asukasvaihtuvuus hlö/vuosi ,5 % Asunnottomien määrä ARA laskenta ,1 % Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta) asiakkaat ,0 % Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta) käynnit ,6 %

15 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE KOTONA ASUMISEN TUKI Kotihoito TP TP TA TP Muutos suorite /18 % Kotihoito / oma toiminta yhtäaik. asiakkaat ,2 % Kotihoito / oma toiminta käynnit ,4 % Kotihoito / intensiivitiimi / oma toiminta käynnit ,5 % Kotihoito / oma toiminta yli 75-vuotiaat asiakkaat ,8 % Palveluohjaus ja tukipalvelut Kotihoito / säännöllinen palveluseteli asiakkaat ,9 % Kotiateriat kuukauden viimeinen päivä aterioiden lukumäärä ,4 % Kuljetuspalvelumatkat (ShL) matkat ,4 % Omais- ja lyhytaikaishoito Omaishoito yhtäaik. asiakkaat ,3 % Omaishoito yli 75-vuotiaat asiakkaat ,8 % Omaishoito yli 75-vuotiaat asiakkaat % ikäryh. 4,3 % 4,0 % 4,3 % 3,6 % -10,0 % Lyhytaikaishoidon ostopalvelut hoitovuorokaudet ,6 % ERITYISASUMINEN Ikääntyneiden palveluasuminen (Tammistokoti, palveluasuminen ryhmäkodissa) Asumispalveluiden osuus 75+ väestöstä 75 täyttäneet / 75+ väestö - 0,5 % 0,6 % 0,7 % 40,0 % Hoitopaikkoja yhteensä 65 v. + lukumäärä ,7 % Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Asumispalvelujen osuus 75+ väestöstä 75 täyttäneet / 75+ väestö 8 % 8,7 % 8,9 % 8,3 % -4,6 % Hoitopaikat yli 75-vuotiaat lukumäärä ,4 % Hoitopaikkoja yhteensä lukumäärä ,0 % Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista alle 65 v. alle 1% alle 1% 0 % 1 % Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista v 9 % 12 % 10 % 11 % -8,3 % Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista % 87 % 90 % 88 % 1,1 % Ikääntyneiden laitoshoito Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä 75 täyttäneet / 75+ väestö alle 1% alle 1% 0,0 % 0,2 % Laitoshoitopaikat lukumäärä ,7 % Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista alle 65 v. 0 % 0 % 0 % 0 % Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista v 11 % 17 % 16 % 0 % -100,0 % Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista % 83 % 84 % 100 % 20,5 % Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Hoitopaikat yhteensä lukumäärä ,8 % Tuettu asuminen (ostopalvelut) %-osuus hoitopaikoista 7 % 24 % 25 % 29 % 20,8 % Tuettu asuminen (oma toiminta Tammistokoti) %-osuus hoitopaikoista 17 % 15 % 18 % 13 % -13,3 % Palveluasuminen %-osuus hoitopaikoista 35 % 26 % 29 % 23 % -11,5 % Tehostettu palveluasuminen %-osuus hoitopaikoista 41 % 35 % 28 % 35 % 0,0 % Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut Asumisasiakaspaikat yhteensä lukumäärä ,3 % Ohjattu asuminen/pl1 %-osuus asumisasiakaspaikoista 10 % 18 % 12 % 18 % 0,0 % Autettu asuminen/pl2 %-osuus asumisasiakaspaikoista 38 % 24 % 27 % 23 % -4,2 % Vahvasti autettu asuminen/pl3 %-osuus asumisasiakaspaikoista 28 % 34 % 36 % 32 % -5,9 % Erittäin vahvasti autettu asuminen/pl4 %-osuus asumisasiakaspaikoista 18 % 18 % 18 % 21 % 16,7 % Perhehoito %-osuus asumisasiakaspaikoista 7 % 6 % 7 % 6 % 0,0 % Laitoshoitopaikat lukumäärä ,0 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Asiakaspaikat yhteensä lukumäärä ,7 % Palveluluokka 1 %-osuus asiakaspaikoista 15 % 15 % 12 % 12 % -20,0 % Palveluluokka 2 %-osuus asiakaspaikoista 22 % 30 % 29 % 35 % 16,7 % Palveluluokka 3 %-osuus asiakaspaikoista 30 % 26 % 20 % 23 % -11,5 % Palveluluokka 4 %-osuus asiakaspaikoista 33 % 29 % 39 % 31 % 6,9 % Tuettu kotiasuminen lukumäärä ,8 % * yhdistetty tieto; sisältää sekä sosialityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien asiakastapaamiset Suun terveydenhuollossa suoritteiden ja käyntien osalta raportointia on muutettu vastaamaan Keusoten ylihammaslääkärien yhdessä sopimia raportointikriteereitä. Vertailukelpoiset luvut aikaisempaan nähden ovat yhteensä käyntiä ja yhteensä asiakasta.