SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys Savonlinnan seudun kuntien työttömyysprosentit ja asukasmäärät 4 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma Toteutumisvertailut Toimialoittainen toteutumisvertailu.. 9 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu.. 10 Toimialojen katsaukset Keskushallinto Sivistystoimiala Tekninen toimiala Avustukset Henkilöstö. 75 Investointiosa 78 Konserninosien tiedot... 82

3 TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto ja Tilastokeskus Taloussuunnitelman laadintavaiheessa Suomen talouden ennustettiin kasvavan kuluvana vuonna 1,1 % vuoteen 2016 verrattuna ja taloustilanteen arvioitiin pienestä piristymisestä huolimatta olevan lähivuosina heikkoa. Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Tilastokeskuksen ennakollisen neljännesvuositilipidon mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä, mikä on odotettua enemmän. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4 % v Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu 1,6 % ja v ,5 %. Talouskasvu ei ole enää pelkästään kotimaisen kysynnän varassa, vaan myös vienti kasvaa selvästi. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä asuntoinvestoinneista ja rakentamisesta teollisuuden ja yritysten koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Suomen markkinaosuuden supistuminen maailmankaupassa on pysähtynyt ja elpyy hieman. Viennin kasvusta huolimatta vaihtotase pysyy alijäämäisenä -2,2 mrd euroa v. 2017, mikä on seurausta alijäämäisestä palvelutaseesta ja tuontihintojen vientihintoja nopeammasta kasvusta. Vaihtotaseen alijäämän ennustetaan pienenevän v ja edelleen v Ennuste vuoden 2017 työttömyysasteeksi on 8,5 %. Maailmantalouden näkymät ovat paranemassa ja bkt:n kasvu nousee n. 3,5 prosenttiin. Yhdysvaltain talouden kasvu on edelleen laajapohjaista. Kiinan kokonaistuotannon kasvun odotetaan jatkavan hidastumista. Venäjän taloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä. Euroalue on myös piristymässä ja keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka tukee kasvua. Maltillisesti nouseva öljyn hinta yhdessä muiden raaka-aineiden hintojen nousun kanssa tulee kiihdyttämään inflaatiota. Julkinen talous Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina. Talouden elpyminen kasvattaa talouden tuloja, mutta toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa samanaikaisesti julkisia menoja. Hallituksen päättämistä sopeuttamistoimista ja talouskasvusta huolimatta julkinen talous on vuosikymmenen loppupuolella edelleen alijäämäinen. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon pysyy korkealla tasolla. Kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset vähentävät verotuloja, joita toisaalta nostaa talouskasvun vahvistuminen. Valtionvelka oli viime vuoden lopussa 102 mrd. euroa ja v lopussa sen arvioidaan olevan 108 mrd. euroa. Kuntien talouden tilannekuvat Paikallishallinnon rahoitusasema pysyy lähivuodet likimain viime vuoden tasolla. Väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva palvelutarpeen kasvu lisää paikallishallinnon hoito- ja hoivamenoja aina mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. Kulutusmenojen arvioidaan hieman laskevan kuluvana vuonna hallitusohjelman sopeuttamistoimien sekä kilpailukykysopimukseen sisältyvien lomarahojen leikkauksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen aleneman myötä. Vuosityöajan pidentäminen ei tuo kulutusmenoihin laskua ilman töiden uudelleenorganisointia. Ensi vuonna paikallishallinnon kulutusmenot kääntyvät jälleen maltilliseen kasvuun. Paikallishallinnon tulot kasvat kuluvana vuonna ja ensi vuonna vain vähän. Kuntiin kohdistuvat hallituksen sopeuttamistoimet pienentävät valtionosuuksia. Verotulot eivät kasva juuri ollenkaan kuluvana vuonna ja v kuntien verotulot kasvavat vain hieman. 3

4 Savonlinnan kaupungin talous Savonlinnan seudun kuntien työttömyysprosentit ja asukasmäärät Työttömysaste Asukasmäärä Muutos hlölkm Enonkoski 13, Rantasalmi 14, Savonlinna 14, Sulkava YHTEENSÄ Vuoden 2017 alkuperäisen talousarvion tulos on euroa ylijäämäinen. Verojen marraskuun maksuunpanotilitysten oikaisu on toteutumalaskelmassa jaksotettu -5,4 milj. euroa sekä osittain kiinteistöverotulo 6 milj. euroa. Raportointitilanteessa tilikauden alijäämä on euroa. Verotuloarvio talousarviossa on 138 milj. euroa, mikä tulee toteutumaan yli talousarvion. Valtionosuustulo tulee toteutumaan talousarvioon 79 milj. eurona hieman parempana. Raportointiajankohdassa toimintatuotot ovat 22,6 milj. euroa (tot- % 44,5 ) ja ne ovat n. 2,9 milj. euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna Toimintatuotot kertyvät yleisesti toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut (2,6 milj. euroa) kiinteistöjen myyntivoittojen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä oli euroa. Arvio on, että pyysyvien vastaavien myyntivoitot tulisivat toteutumaan n.1 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakulut euroa (tot. 52 %) ovat euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna Henkilöstökulujen (palkat sivukuluineen) toteutuma 25,4 milj. euroa on 3,5 milj. euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 91,2 milj. euroa (tot 52,9 %) ja ne eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, vaan ne tulevat ylittymään noin 3 milj. euroa, johon syynä on Sosterin kuntalaskutuksen ylittyminen talousarvioon nähden. Investoinnit Talousarviossa on investointien hankinnat euroa Investointien toteutuma on yhteensä euroa, mikä vastaavana aikana vuonna 2016 oli euroa. Lainakanta Kaupungin lainakanta oli 110,5 milj. euroa, kun se oli 103,1 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 70,5 milj. euroa, vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,6 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen osuus 40 milj. euroa, kun se oli 26 milj. euroa. Painotettu keskikorko pitkäaikaisissa lainoissa oli 1,416 % ja lyhytaikaisissa -0,13 %. Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 8,3 milj. euroa ja vähennykseksi -12,2 milj. euroa, jolloin lainakannan muutos olisi -3,9 milj. euroa. 4

5 Takausvastuut Kaupungin takausvastuut vuoden lopussa 2016 olivat euroa ja vuoden 2017 aikana ei valtuusto ole tehnyt uusia takauspäätöksiä. Tilinpäätösennuste Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 1,8 milj. euroa alle talousarvion, koska pysyvien vastaavien myyntivoitot tulevat jäämään yli miljoona euroa alle talousarvion. Toimintamenot tulevat arviolta ylittymään n. 2,1 milj. eurolla talousarvioon nähden. Toimintamenojen ylitys tulee johtumaan pääasiassa Sosterin kuntalaskutuksen ylittymisellä n. 2 milj. euroa. Kuntalaskutuksen ylittyminen pohjautuu kesäkuun lopun tilanteeseen. Verotulot ja valtionosuudet tulevat toteutumaan yli talousarvion. Tilikauden vuosikate tulee kattamaan suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos tulee arviolta olemaan positiivinen n.3,3 milj. euroa. Tuloksen muodostukselle ratkaisevaa on asiakaspalvelujen ostojen toteutuminen Sosterilta, ja että konserniriskejä ei realisoidu. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunki on siirtänyt alkaen jäljellä olleet kaupungin tuottamat sosiaalipalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin tuotettavaksi. Perusturvan toimiala lakkasi alkaen ja raportointitilanteessa terveys- ja sosiaalipalvelujen ostot terveyspiiriltä on raportoitu Keskushallinnon toimialan kohdassa tulosalueella Sosiaali- ja terveystoiminta. Vertailukelpoisuus talousarvioon ja edellisiin tilipäätösvuosiin on säilynyt. 5

6 TULOSLASKELMA Talousarvio 2017 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos (50 % tas.kert) TPE TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,00 41, ,28 Maksutuotot , ,27 49, ,74 Tuet ja avustukset , ,16 48, ,31 Vuokratuotot , ,80 50, ,17 Muut toimintatuotot , ,09 31, ,74 Toimintatuotot yhteensä , ,32 44, , ,24 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,16 48, ,33 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,78 49, ,56 Muut henkilösivukulut , ,59 48, ,75 Henkilöstökulut yhteensä , ,53 48, ,64 Palvelujen ostot , ,49 52, ,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,18 55, ,59 Avustukset , ,56 50, ,23 Vuokrakulut , ,97 50, ,27 Muut toimintakulut , ,23 77, ,39 Toimintakulut yhteensä , ,96 51, , ,94 TOIMINTAKATE , ,64 53, , ,70 Verotulot , ,03 52, , ,26 Valtionosuudet , ,00 52, , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,23 13, ,44 Muut rahoitustuotot , ,03 70, ,98 Korkokulut , ,16 35, ,65 Muut rahoituskulut , ,78 49, ,17 Rah.tuotot ja -kulut yht , ,68 3, , ,40 VUOSIKATE , ,71 33, , ,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot , ,98 50, , ,00 Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,27-34, , ,84 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,27-34, , ,84 6

7 Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 05/09/17 14: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , , , ,71 34, ,29 * Tulorahoituksen korjaus 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33- ** , , , ,04 36, ,96 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot , , , ,06-25, ,94- * Rah.osuudet investointi ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 * Pys. vast. hyöd. luovut ,00 0, , ,12 52, ,88 ** , , , ,94-23, ,06- *** Toiminnan ja invest. ra , , , ,10 60, ,90 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten lisä 0,00 0,00 0, ,00-0, ,00 * Antolainasaamisten vähe ,00 0, , ,00 6, ,00 ** ,00 0, , ,00-4, ,00 Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 * Pitkäaik. lainojen vähe ,00-0, , ,29-56, ,71- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00- ** ,00-0, , ,71 81, ,71- Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0, ,80-0, ,80 * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89- * Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66- ** 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00- *** Rahoituksen rahavirta ,00-0, , ,71 162, ,71- *****RAHAVAROJEN MUUTOS , , , ,81???????? ,81- * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,81-0, ,81 7

8 TOTEUTUMISVERTAILUT 8

9 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 05/09/17 15: Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% KESKUSHALLINTO 100 MUU KESKUSHALLINTO * Toimintatuotot , , , , ,45 37,3 * Toimintakulut , , , , ,36-48,4 Toimintakate , , , , ,91-54,4 * Poistot ,00 0, , , ,54-50,0 Netto , , , , ,45-54,4 190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,30 6,0 * Toimintakulut , , , , ,06-53,5 Toimintakate , , , , ,76-53,8 Netto , , , , ,76-53,8 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,75 34,6 * Toimintakulut , , , , ,42-52,8 Toimintakate , , , , ,67-53,8 * Poistot ,00 0, , , ,54-50,0 Netto , , , , ,21-53,8 30 SIVISTYSTOIMIALA * Toimintatuotot , , , , ,29 62,0 * Toimintakulut , , , , ,13-50,5 Toimintakate , , , , ,84-49,5 * Poistot ,00 0, , , ,38-50,0 Netto , , , , ,22-49,5 40 TEKNINEN TOIMIALA * Toimintatuotot , , , , ,64 44,6 * Toimintakulut , , , , ,55-50,6 Toimintakate , , , , ,09-10,5 * Poistot ,00 0, , , ,10-50,0 Netto , , , , ,01-95,8 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , , ,68 44,5 * Toimintakulut , , , , ,1-52,0 Toimintakate , , , , ,42-53,8 * Poistot ,00 0, , , ,02-50,0 Netto , , , , ,44-53,7 9

10 Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 05/09/17 14: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama Kunnan tulovero ,00 0, , ,00 52, , Kiinteistövero ,00 0, , ,88 44, , Osuus yhteisöveron tuot ,00 0, , ,15 70, ,85 *** VEROTULOT ,00 0, , ,03 52, , Valtionosuus ,00 0, , ,00 52, ,00 *** VALTIONOSUUDET ,00 0, , ,00 52, , Korkotuotot antolainois ,00 0, , ,23 13, , Maksuliikennetilien kor 1.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 * Korkotuotot ,00 0, , ,23 13, , Osinkotuotot ja osuusp ,00 0, , ,77 223, , Verotilityst.korot ja k 5.000,00 0, , ,14 63, , Viivästyskorot (tulo) ,00 0, , ,64 52, , Takausprovisiot ,00 0, ,00 0,00 0, , Muut rahoitustuotot 5.000,00 0, ,00 76,49 1, , S Sis. rah.tuotot vesil ,00 0, , ,00 50, , S Sis. korkotuotot pääo ,00 0, , ,99 50, ,01 * Muut rahoitustuotot ,00 0, , ,03 70, ,97 ** Tuotot yht ,00 0, , ,26 69, , Korkokulut lainoista ul ,00-0, , ,16-36, ,84- * Korkokulut ,00-0, , ,16-36, , Verotilitysten korot ja 5.000,00-0, ,00-262,06-5, , Viivästyskorot (meno) 1.000,00-0, ,00-338,65-33,9 661, Luottoprovisiot 1.000,00-0, ,00-871,02-87,1 128, Muut rahoituskulut 2.000,00-0, ,00-171,06-8, , S Sis. muut rah.kulut v ,00-0, , ,00-50, , S Sis. korkokulut pääom ,00-0, , ,99-50, ,01- * Muut rahoituskulut ,00-0, , ,78-49, ,22- ** Kulut yht ,00-0, , ,94-42, ,06- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT ,00-0, , ,68-3, ,32- *****TULOSLASKELMAOSA ,00 0, , ,35 52, ,65 10

11 KESKUSHALLINTO 11

12 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelman kuvaus Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, maahanmuuttaja-, talous-, henkilöstö- ja työllistämispalveluja. 12

13 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Palvelujen kehittämissuunnitelma Selvitetään mahdollisuus siihen, että arviointikertomuksen laadintapohjan valmistelee tilintarkastaja tai sisäinen tarkastaja. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Asiakaslähtöiset, kantokykyyn perustuvat laadukkaat kuntapalvelut ja taloudellisesti tehokas palvelu-rakenne, toimivat palvelujen järjestämistavat, palveluhenkinen prosessiorganisaatio ja osaava henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen mennessä Tilanne ja ennuste Tarkastustoimen menot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet ovat jo toteutuneet. Arviointikertomuksen laadintapohjan valmistelussa on käytetty aiempaa enemmän hyväksi sisäisen tarkastajan työpanosta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 13

14 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut Hallintojohtaja Saku Linnamurto Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut vastaa kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Vastaa valtiollisista ja kuntavaaleista. Maahanmuuttajapalvelut vastaa ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moni ammatillisen verkoston kanssa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Jatketaan Savonlinnan kaupungin tukipalvelujen ja päätöksentekojärjestelmän kehittämistä huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet ja kuntalain muutosten tuomat vaatimukset. Maahanmuuttajapalvelut siirtyvät hallintopalveluiden vastuualueelle vuoden 2017 alusta lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen. Palvelukustannukset euroa/ asukas verrattuna asukkaan kuntiin. Jatketaan hallinnollisten tukipalvelujen uudelleen organisointia huomioiden mm. valtakunnalliset sote- ja maakuntauudistuksen paikallistoteutuksen ratkaisut. Palvelut tuotetaan vähintään 30 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Yleishallinnon (v.2015) nettokäyttökustannukset ovat 30 /asukas, as kuntien keskiarvo on 87 /as, Etelä-Savo keskiarvo on 165 /as. Base-palautejärjestelmän käyttö kuntalaispalautteessa. Palautteet toimitetaan suoraan ko. tehtävistä vastaaville. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta mm. kuntalaisiltojen järjestäminen kaupungin eri taajamissa 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Kuntakeskusten kuntalaisiltojen määrä. Turvallisuustilastot Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Vähintään kerran talousarviovuoden aikana/kuntakeskus. Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen yhteistyössä turvallisuusjohtoryhmän kanssa. Riskienhallintasuunnitelman päivitys Nuorten kesätyöllistämisen edistäminen Kuntalaisiltoja ei ole järjestetty ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Pidetään aikaisempien vuosien tapaan syksyllä. Turvallisuusjohtoryhmä on kokoontunut 4 kertaa ja raportoinut turvallisuustoimenpiteet. Riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla. Nuorten kesätyöllistäminen on toteutettu työllistämispalvelujen toimesta. Työllistämisessä on 14

15 huomioitu alueen elinkeinoelämältä saadut tuet ja niitä on kohdennettu kuntakeskuksiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen, ei tilalle (henkilökohtainen valinta v. välillä, on siis tekninen arvio, oletusarvona käytetty 68 v.) Monipalvelukeskuksen henkilöstön eläköityminen (3 htv) Toteutuneet/toteutuu yhteensä Aluejohtokunnat Tavoite yhteensä Netto (tavoite-ei toteudu) yhteensä Aluejohtokunnille on varattu määräraha asti, yhteensä euroa, mikä jaetaan aluejohtokuntien kesken samassa prosenttisuhteessa kuin aiemmin. Aluejohtokunnat eivät jaa 2017 avustuksia. Tilanne ja ennuste Talousarvion toteuma on tasapainossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 15

16 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TA 2017/ JT KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Elinkeinohankeyhtiöltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vuoden 2017 alusta on toteutettu kaupungin elinkeinotoimen uudistus. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2017 tavoitteena on 100 yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys ja vähintään 15 milj. e yksityiset investoinnit lukuun ottamatta asuntorakentamista. Vuonna 2017 toteutetaan kattavasti päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi. Kaupunginhallitus jakaa työllisyystavoitteet kaupungin elinkeinotoimelle, hankeyhtiölle ja Uusyrityskeskukselle. Vuonna 2017 valmistellaan Savonlinnan kaupungille uusi strategia. Käynnissä olevia yrityshankkeita on noin 19 M, joihin on myönnetty Eu-rahoitusta 5,75 M Yritysvaikutusten arviointi on otettu käyttöön yritystoimintaa koskevassa päätöksenteossa Alkuvuonna on syntynyt n. 62 uutta yritystä. Työttömiä työnhakijoita on 404 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaupunkistrategian valmistelu on käynnissä ja asiantuntijatyöryhmät ovat antaneet oman panoksensa strategian valmisteluun. Strategiasta päätetään syksyn aikana. 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Matkailijamäärä Investointikanta Työpaikkamäärä Elinkeinopalveluiden vastuualueen kärkihankkeiden eteenpäin vieminen. Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Matkailuinvestointihankkeiden eteenpäin vieminen kansainvälisten investoijien saamiseksi hankkeisiin. Savonlinnan matkailupalvelujen edellytysten parantaminen yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa. Alkukesän osalta yöpymiset ovat kasvussa vuoden takaiseen verrattuna Ulkomaiset +17% ja kotimaiset 9,9%. Yrityksiltä saadun palautteen perusteella matkailukesä on pääosin onnistunut Tornihotellin rakentaminen on käynnistymässä syksyllä Matkailuneuvontapalvelut on järjestetty Maakuntamuseon yhteyteen ja matkailumarkkinointia toteutetaan sopimuspohjaisesti Sasema Oy:n kanssa 1.2.Teknologiapuisto Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste Teknologiapuiston kolmannen vaiheen toimeenpanon varmistaminen sekä uuden neljännen laajennusvaiheen hankkeen valmistelu ja eteenpäin vieminen yhdessä AMK:n kanssa. Teknologiapuiston kolmasvaihe on rakentamisvaiheessa ja valmistuu keväällä Biotuotekeskus jäi pois kompensaatiopaketista, ja asian valmistelu jatkuu Xamkin johdolla. 16

17 prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän Venäjän ja Kiinan markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa Viihtyisän ja ekologisesti kestävän asuinympäristön kehittäminen Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Venäjän ja Kiinan yhteistyön vahvistaminen erityispainopisteenä uuden ENI-ohjelmarahoituksen saaminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin, yhteensä n. 9 miljoonan euron hankehakemukset sekä vuonna 2015 solmitun Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen. Yliopistotoiminnan jatkumisen selvittely ja suunnittelu ja samalla koko koulutustarjonnan selvitys Savonlinnassa. Ammattikorkeakoulun aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen SAMI:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin. Kaupunkikeskustan kehittämishankkeen eteenpäinvieminen Olavinkadun kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Strategisten kaavahankkeiden eteenpäinvieminen tärkeysjärjestyksessä: määritellään kaavoitussuunnitelmassa. Punkaharjun, Savonrannan ja Kerimäen alueiden kehittämissuunnitelmien valmistelu. Itäkeskuksen tilaa vievän kaupan alueen ja kaupunkikeskustan uuden kauppakadun eteenpäinvieminen. 17 Saimaa Pietari hanke on saamassa rahoituksen Eni-ohjelmasta Haidian yhteistyötä viedään eteenpäin kiinalaisten opettajien täydennyskoulutushankkeen puitteissa. Itä-Suomen yliopiston toiminta Savonlinnassa lakkaa. Kansainvälistä opettajien täydennyskoulutuskeskusta valmistellaan hankkeen puitteissa yhteistyössä kiinalaisten, venäläisten ja suomalaisen yliopiston kanssa Sami on täyttänyt tuotannolliset, taloudelliset ja laadulliset Okm:n vaatimukset ja saanee koulutuksen järjestämisluvan nykyiselle oppilasmäärälle Olavinkatu välillä kiertoliittymä Possenkatu valmituu syksyllä. Toinen vaihe Possenkatu - Kauppatori valmistellaan toteutettavaksi Strategisia kaavahankkeita toteutetaan kaavoitussuunnitelman mukaisesti Savonrannalla valmistumassa yleiskaava Punkaharjun keskustassa on käynnissä asemakaavan päivittäminen Kerimäellä on noussut tarve päivittää teollisuusalueen asemakaava.

18 Tontteja on tarjolla kaikissa aluekeskuksissa Itä-keskuksessa on varattu yksi uusi tontti 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan- Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans- Siperiaradalle Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen Parikkalan rajanylityspaikkahankkeen eteenpäinviennin sekä uuden ENI -ohjelmasta saatavan hankkeen saaminen infrastruktuurin parantamiseksi. (ENI on Euroopan Unionin rajaalueohjelma) 3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charterlennot 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 Lentoliikenteen jatkuminen ja lentoaseman turvaaminen edellyttäen, että pysytään enintään nykyisessä kaupungin talousarvioon varatussa menoraamissa. VT 14 jatkohankkeiden suunnittelun saaminen käyntiin. Venäjä on lähettänyt Parikkalan rajan ylityspaikan kansainvälistämisestä toisen nootin, johon Ulkoministeriö on vastannut kielteisesti Infra-hanke on saamassa rahoituksen Eni-ohjelmasta Lentoliikenne on jatkunut suunnitellusti ja matkustajamäärät ovat olleet kohtuullisen hyvällä tasolla Aloitetta on edistetty edunvalvonnan yhteydessä Tavara- ja henkilöliikenne Savonlinna Pieksämäki radalla sekä lähiraideliikenteen kehittäminen Radalla liikennöivien junavuorojen määrä Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-auto yhteyksissä Savonlinnan alueella ja Savonlinnan alueelta. Savonlinna-Parikkala radan sähköistämishankkeen eteenpäinvieminen Henkilöliikenne raide- ja junayhteyksin toimivat tarkoituksenmukaisesti Radan sähköistämisaloitetta on edistetty edunvalvonnan yhteydessä Rahoituksen saaminen Laitaatsalmen ratasiltainvestointiin. Ratasiltainvestointi ei ole edennyt 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Kaupunkia markkinoivan Imagon ja positiivisen mielikutinnän konserniviesvan luominen Savonlinnasta ak- rakentaminen tiivisen viestinnän avulla. Promotilaisuudet Pietarissa yhteis- ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön Pietarin kaupungin kanssa. työssä Imatran kaupungin ja kanssa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja kuntalaistilaisuudet. Positiivisen markkinointiviestinnän määrä ja laatu Laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma 18 Promootiotilaisuus Pietarissa järjestettiin Imatran kanssa yhteistyössä. Tiedottaja aloitti työnsä, mutta irtisanoutui koeajan puitteissa. Saimaa Summit järjestettiin ilman yhteistyötä Oopperajuhlien kanssa markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa ei ole laadittu.

19 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Aktiivinen edunvalvonta Edunvalvontamuistio Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen Kaupungin etujen ajaminen tuloksekkaasti ajan tasalla pidettävän kaupungin edunvalvontamuistion mukaisesti yhteistyössä kansanedustajien ja maakuntaliitojen kanssa Luken aseman turvaaminen sekä hankerahoituksen saaminen. Okl:n lakkauttamisesta aiheutuvien haittojen kompensointi valtiovallan toimin kuihtui odotuksiin nähden murto-osaan tavoitellusta. Biotuotekeskus-hanke, jonka yhtenä tavoitteena oli turvata Luken toiminnan säilymistä ei saanut rahoitusta kompensaatiopaketissa Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Projektipäällikön eläkkeelle siirtyminen Toimitusjohtajan (JA) eläkkeelle siirtymin Avustukset (Retretti) Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, asiakaspalvelun osto Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, avustus -3,5 % Yhteensä Tilanne ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita X Hankeyhtiön hallintoa on kevennetty siinä määrin että riski hanketoiminnan hallinnon hoitamisesta asianmukaisesti on kasvanut merkittävästi. 19

20 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus henkilöstöresurssien vähentyessä. Taloussuunnitelman valmistelu ja esitys poliittisille päättäjille toteutetaan siten, että kaupunginjohtajan esityksessä alijäämät katettu ja talous tasapainossa viimeistään vuonna Talous tasapainotetaan (erityispainopistealue). Talousarvion toteutuma kaupunginjohtajan esittämän tuloksen mukainen lukuun ottamatta Sosterin vastuulla olevaa raamia ja tasapainotusohjelmaa, josta vastaa Sosterin johto. Taloussuunnitelman toimeenpano vuosille Palvelujen kehittämissuunnitelman toteutuma Palveluprosessit on pystytty pitämään toimivina, vaikka kaksi talouspäällikön työsuhdetta on jätetty täyttämättä. Kaupungin talous tasapainottuu ja taseessa oleva alijäämä 2,5 milj. euroa saadaan katettua vuoden 2017 tilinpäätöksessä eli suunniteltua aikaisemmin. Asiakaspalvelujen ostoja Sosterilta seurataan kuntayhtymän kanssa kuukausittain. Sosterin antama alustava arvio on, että se tulee pysymään talousarviossa vuonna Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kaupungin palvelukustannukset ovat enintään vertailuryhmän keskitasoa Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna asukkaan kuntiin Ostopalvelujen hintaja määräkehitys Kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärä (ei huomioida ostoja Sosterilta) ei kasva ja hintakehitys jää alle yleisen kustannusnousun. Konsernirakennesuunnitelman toimeenpano si- 20 FCG:n laatiman odotekustannusvertailun perusteella Savonlinnan kaupungin järjestämät/tuottamat palvelut ovat vertailuryhmän keskitaso ja esim. keskushallinnon osalta yli puolet edullisimpia kuin vertailuryhmän kunnissa keskimäärin. Poikkeuksen muodostaa sosiaali- ja terveyspalvelut, mitkä ovat huomattavasti yli vertailuryhmän palvelukustannusten keskitason. Ostopalvelujen kokonaismäärä kasvaa vuonna 2017 yli 10 milj. euroa. Kasvu johtuu sosiaalipalvelujen siirrosta Sosterille vuoden 2017 alusta lukien. Ilman tätä siirota asiakaspalvelujen ostot olisivat arviolta vuoden 2016 tasolla n. 126 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot tulevat olemaan n. 20 milj. euro, jossa on laskua tp 2016 n. 2 milj. euroa. Savotek Oy:n (nyt. Savonlinnan Huoltopalvelu Oy) liiketoiminta ja nimi on

21 sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta ten, että konsernista tuloutetaan vähintään 1,5 milj. euroa. myyty vuoden 2016 lopulla ja yrityksen pesänselvitys omistajien kesken ja purku saadaan toteutettua vuoden 2017 loppuun mennessä. Yh-Itä Savo Oy:n liiketoiminta on myyty ja menossa on omaisuuden realisointi. On todennäköistä, että yrityksen purku siirtyy vuodelle Kermimäen Kaukolämpö Oy:n ja Kerimäen teollisuusalueen kaukolämpöverkkon osalta on myynti toteutunut. Punkaharjun Lämpö Oy:n myyntiä kaupunginhallitus ei päättänyt toteuttaa. Punkaharjun Keilahalli Oy:n myynti ei ole vielä toteutunut. Valtuusto asettamasta 1,5 milj. euron osinko tai realisointitulouksesta saavutetaan vuonna 2017 noin puolet. 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Tavoitteena on, että kaupunki täyttää terveen talouden kriteerit viimeistään vuonna Talouden tasapainottamisohjelma toteutettava Suunnittelukauden lopussa 2020 suhteellinen velkaantuneisuus on alle 50 % ja kaikki alijäämät katettu. Talouden sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan. Lainamäärä asukasta kohti ei kasva suunnittelukaudella yli euron. Vertailut samankokoisiin kaupunkeihin Savonlinna saadaan saaristokunnaksi vuoden 2017 alusta tai saaristo-osakuntalisäjärjestelmä palautetaan. Sisäisen valvonnan ja talouspalvelujen yhdessä tekemän selvityksen perusteella voi todeta, että valtuuston aiemmin hyväksymät talouden tasapainotusohjelmat ovat toteutuneet hyvin ja kaupungin talous on saatu tasapainotettua. Savonlinna on palautettu saaristo-osakunnaksi, mutta saaristokunnaksi kaupunkia ei olla saatu vuoden 2017 alusta lukien Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Kiinteistöjen korjausvelkasaldo Huoneisto-m 2 :t Talouden sopeuttamisen toimeenpano vuosille Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään valtuuston hyväksymän talouden sopeuttamistoimenpiteiden Talouden sopeuttaminen on huomioitu taloussuunnitelmassa kuntalain edellyttämällä tavalla eli taloussuunnitelman lopussa kaupungin taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää ja talous on tasapainossa. Kaupungin omistamien kiinteistön käytön tehostamisessa on onnistuttua varsin hyvin. Ylläpitokustannuksissa on saavutettu 21

22 mukaisesti. Vähentämistavoite vuoden 2012 tasosta 15 %. n. 1 milj. euron suuruinen säästö vuositasolla. Käytöstä on poistunut n k-m2 myyntien ym. toimenpiteiden johdosta. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS TS2018 Toteutuneet/toteutuu Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto Henkilöstöpäällikön eläkkeelle siirtyminen Toteutunut Toteutuneet/toteutuu yhteensä Tavoite yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS TS2018 Henkilöstön eläköityminen Toteutunut (kaksi talouspäällikköä) Yhteensä Tilanne ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 22

23 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue KESKUSHALLINTO Perusturvalautakunta asti/kaupunginhallitus alkaen 200 Hallintopalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehti toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä asti. Palvelujen kehittämissuunnitelma Sote-palvelujen järjestäminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Lautakunnan kokouksia 3 kpl vuonna Perusturvalautakunnan toiminta loppui ja tilaajatehtävä siirtyi kaupunginhallitukselle. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Osaava palvelujen Ostopalvelujen hinta- Ostopalvelujen hinnat pysyvät ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu ja määräkehitys vuoden 2016 tasolla. Tilanne ja ennuste (tavoitteet esitetty Sosterin palvelukorteissa) Kaikki sote-palvelut ovat siirtyneet Sosteriin tilanteessa talousarvio toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 23

24 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Tilaaja KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvalautakunta/Kaupunginhallitus Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisesta vastaa Sosterin johto. Sosteriin perustetaan alkaen sosiaalijaosto käsittelemään yksilötason viranomaispäätöksiin kuuluvia oikaisuvaatimuksia sosiaalihuoltolakiin kuuluviin päätöksiin. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute Kuntalaispalaute kahdesta palvelusta Toteutuu mennessä. Laaja hyvinvointikertomus uudelle valtuustokaudelle Käsitelty valtuustossa Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hyvinvointikertomus Ostopalvelukustannukset euroa/ asukas Sairaalapalvelujen säilyttäminen mahdollisimman kattavana. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä RAI-mittarin mukainen toimintakyky Palveluun pääsyn seurantamittarit (Exreport) kotihoito ja palveluasuminen Kehitysvammahuollon laitoshoidon palvelujen tuotetaan Sosterin omana palvelutuotantona 91 % yli 75-vuotiaista asuu kotona itsenäisesti tai kotihoidon palveluiden turvin Asiakkaat saavat palvelutarpeen mukaisen palvelun oikea-aikaisesti. Monialaisen kotikuntoutuksen kehittäminen Laitoshoidon palvelujen tuottaminen omana toimintana on selvitetty. Laitoshoidon vähenemisen tavoite ja sote -uudistus huomioiden uudelleenorganisointia ei toteuteta ainakaan tässä vaiheessa. Sairaalapalvelut on huomioitu osana kaupungin edunvalvontatyötä. Tavoite toteutuu Tavoite toteutuu Kotikuntoutus on keskeinen kehittämisen kohde Sosterissa, tavoite on toteutunut 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Turvallisuustilasto; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot Huostaan otettujen lasten määrä Päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva Uusien huostaanottojen määrä ei kasva. Lasten, nuorten ja aikuisten nuuskan, tupakan, alkoholin Raportointi

25 ja huumeiden kokeiluja ehkäisevän työn lisääminen tavoitteena kaikkien päihteiden käytön väheneminen. Tilanne ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 25

26 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Tilaaja KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 291 Terveyspalvelut terveyspiiriltä Perusturvalautakunta/Kaupunginhallitus Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) järjestää terveyspalvelut savonlinnalaisille Palvelujen kehittämissuunnitelma Valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen. Sosterin palvelukorttiin kohtaan vastaanottotoiminta: Senioriasematoimintaa jatketaan ja kehitetään. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Budjettitavoitteiden toteutumista vastaa Sosterin johto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalveluja tuotetaan lähipalveluna Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun hammashoitoloissa. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrän Hoitopäivät vuoden 2016 tasolla Tavoite on toteutunut : Laitoshoitopäiviä v ja v Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä 2.6. Toimivat lähipalvelut kehitys Diabetesta sairastavien määrä ja hoidon piirissä olevien määrä Tupakoivien lasten ja nuorten määrä Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä RAI-toimintakykymittaustulokset Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat sote-, koulu- ja yhteispalveluyksiköt Diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava Lasten ja nuorten tupakointi vähenee Tules-sairauksen ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Asiakasmääriin suhteutettu resursointi Vastaanottotoiminnan kehittäminen; paljon palveluita käyttävät kohderyhmänä Tavoite on toteutunut Tavoite on toteutunut Ikääntyvien toimintakykyä edistetään monin tavoin Sosterissa vahvistetun strategian mukaisesti Tavoite on toteutunut Huomioitu prosessien kehittämisen yhtenä keskeisenä kohteena Erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyssä kaupungin etujen ajaminen poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti sekä päivystyssäädösten lieventämiseksi ja päivystystoiminnan turvaamiseksi keskussairaalassa vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa 26 Osana kaupungin ja Sosterin edunvalvontatoimintaa

27 Tilanne ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 27

28 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Kuntalaskutus Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot Vuosi 2016 ESH tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski , , , , ,55 37, ,72 Rantasalmi , , , , ,11 31, ,22 Savonlinna , , , , ,57 36, ,57 Sulkava , , , , ,78 30, ,06 Yhteensä: , ,50 0, , , ,00 35, ,57 Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot. Vuosi 2016 PTH tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski , , , , ,00 37, ,67 Rantasalmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Savonlinna , , , , , ,00 35, ,88 Sulkava 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Yhteensä , , , , , ,00 35, ,95 Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot. Vuosi 2016 SOS tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski , , , , ,00 36, ,60 Rantasalmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Savonlinna , , , , , ,00 30, ,05 Sulkava 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Yhteensä , , , , , ,00 30, ,85 Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot. Vuosi 2016 Yhteensä v-2017 tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski , ,04 0, , , ,55 36, ,51 Rantasalmi , ,09 0, , , ,11 31, ,51 Savonlinna , , , , , ,57 34, ,14 Sulkava , ,20 0, , , ,78 30, ,88 Yhteensä , , , , , ,00 34, ,04 28

29 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 05/09/17 14: Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot ,00 0, , , ,48 50,0 * Toimintakulut ,00 0, , , ,83-43,8 Toimintakate ,00 0, , , ,35-23,6 Netto ,00 0, , , ,35-23,6 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , , ,48 50,0 * Toimintakulut ,00 0, , , ,83-43,8 Toimintakate ,00 0, , , ,35-23,6 Netto ,00 0, , , ,35-23,6 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,41 35,9 * Toimintakulut , , , , ,60-50,0 Toimintakate , , , , ,19-73,2 * Poistot ,00 0, , , ,54-50,0 Netto , , , , ,73-73,2 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot ,00 0, , , ,58 62,5 * Toimintakulut ,00 0, , , ,90-52,6 Toimintakate ,00 0, , , ,32-52,5 Netto ,00 0, , , ,32-52,5 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,98 39,4 * Toimintakulut , , , , ,03-45,8 Toimintakate , , , , ,05-47,9 Netto , , , , ,05-47,9 190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA * Toimintatuotot , , , , ,30 6,0 * Toimintakulut , , , , ,06-53,5 Toimintakate , , , , ,76-53,8 Netto , , , , ,76-53,8 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,27 34,4 * Toimintakulut , , , , ,59-52,8 Toimintakate , , , , ,32-53,8 * Poistot ,00 0, , , ,54-50,0 Netto , , , , ,86-53,8 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,75 34,6 * Toimintakulut , , , , ,42-52,8 Toimintakate , , , , ,67-53,8 * Poistot ,00 0, , , ,54-50,0 Netto , , , , ,21-53,8 29