Kriittiset menestystekijät: Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta. toteutumiseksi

Transkriptio

1 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät: Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta Toiminnalliset tavoitteet 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. 2. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä. Tavoitetaso TA 2007 Kävijämäärä vuoden 2006 tasolla. 60 % kyselyyn vastanneista antaa arvosanan 4 (asteikko 1-5). Vähintään yksi uusi yhteistyökohde/tulosalue jonkun muun palvelualueen kanssa. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa Asiakaskyselyt tehty pääosin mennessä Palvelujen kohdistaminen eri käyttäjäryhmille. Yhteistyökohteet valittu mennessä. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti, nettobudjetin rajoissa. Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Taiteen perus-opetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat valmistuivat lokakuussa. Toteutettiin yht.18 näyttelyä, tanssinäytöstä, ensi-iltaa ja konserttia; kävijää.. Opiskelijatyytyv. kyselyjen ka. 4, 2.. Asiakastyytyv. kysely Internetissä syyskuussa ka. 4,1. Suuntaviiva-hankkeiden eläkeläisten ym.. kohde-ryhmien kursseja 22.Valinnaisaineiden kurssikuvauksia 10.Työttömien työnhakijoiden opintoseteli 35 e Kurssiesittelyt eri kohderyhmille 8 ja kurssitoivomuskysely. Yhteistyökohteena mm. Pp-Markkinat opiston vetovastuulla. Kirjasto: Aineistohankintaa lisätty, käsikirjaston muutos taideosastoksi aloitettu. Pääkirjaston aukioloaikoja lisätty koeluontoisesti Langaton verkko asiakkaiden käyttöön. Senioriryhmät kokoontuneet säännöllisesti. Kultt.tsto: Kävijä- ja tapaht.määrä ennallaan. As.kyselyjä toteutettu 2. Kulttuurista kuntoa proj. järj. ikäihmisille. Lapsille ja nuorille järj. konsertteja. Maakuntamuseo: Näyttelyjä järjestettiin tavoitteen mukaisesti. Asiakaskysely osana perusnäyttelyprojektia. Mukana

2 kulttuurista kuntoa projektissa vanhuspalvelujen kanssa.

3 Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009 Kävijät/osallistujat (yhteensä) Tapahtumien määrä (kulttuuritoimisto) Oppitunteja yht. (kansalaisopisto) Aukiolotunteja (kirjasto) Aukiolopäivät (museo) Näyttelyitä (museo) Opastuksia (museo)

4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Asiakaslähtöisyys palveluorganisaatiossa ja toimintatavoissa Toiminnalliset tavoitteet Yhteisten tapahtumien ja hankkeiden valmistelu ja toteutus. Tavoitetaso TA asiakaslähtöistä yhteistyötapahtumaa tai hanketta/ tulosalue. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon alueen hankesuunnitelman käynnistyminen (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan Markkinat, Haaparanta-yhteistyö Tavoitteiden toteutminen Toteutettiin suunniteltujen toimenpiteide n mukaisesti lukuunottama tta Rajakartanon alueen hankesuunnit elman käynnistymist ä. (TA-siirto : 2009.) Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Peräpohjolan Markkinat 16., 7.7. ja Yt. n kävijää. Tornion lasten kulttuurikeskushankeyhteistyö ja valtakunnall. yleisö-työseminaari Historia eläväksi - taide tavaksi /Taikalamppuhanke. Em. vetovastuu kansalaisopistolla. OPM:n kehittämishankkeita 6 eri opistojen kanssa. Kirjasto: Taikalampun sanataiteen ja mediakasvatuksen tapahtumat. Kultt.tsto: Tornioviikko teemana historia, Tornio ja Tl.porttina pohjoiseen esite. yhteistyönä. Taikalampun mediatait. tap. Pp markkinat, heinäk. Haaparanta yht.työnä Kalottjazz, Rajasoitto. Tl. kuvat. tapahtuma. Maakuntamuseo: Osallistuminen tavoitteissa mainittuihin tapahtumiin. Lisäksi rajanylisen uuden perusnäyttelyn suunnitteluhanke toteutettiin pääosin v Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009

5 Palvelualueen yhteistyötapahtumien tai hankkeiden määrä Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Talouden ja toiminnan realistinen yhteensovittaminen Toiminnalliset tavoitteet Talous ja toiminta tasapainossa Tavoitetaso TA 2007 Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien tulohankintakeinojen etsintä. Tavoitteiden toteutuminen Kulttuuripalveluj en talousarvio alittui, netto e Toteutuma % 96,1. TA toteutettiin tiukkojen säästötoimenpit eiden, korotettujen maksujen, hankerahoituks en, myynti-palveluk oulutuksen ja korotettujen maksujen avulla. Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Talousarvio alittui, netto e. Tot% 97,0. Hankeavustuksia e. Toteutettiin 10 myyntipalvelu-kurssia. Kirjasto: Talousarvio alittui, netto e.tot.% 97,7. Saatuja avustuksia Kultt.tsto: Talousarvio alittui, netto e. Tot% 88,0. Uutena yht.työkumppanina mm. Rastor. Maakuntamuseo: Nettotalousarvio alittui johtuen lähinnä Interreg-projektista, e. Tot% 95,8% Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009 Käyttökustannukset (brutto/netto) e /kävijä/osallistuja 10,60 / 8,86 11,63 / 9,13 10,60/8,83 10,60/8,79

6 e /asukas ( as.) 93,53 / 78,18 95,59 / 75,06 93,16/77,57 92,86/77,00

7 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien kehittäminen Tavoitetaso TA 2007 Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi 2 3 koulutuspäivää/työntekijä Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssein puitteissa. Tavoitteiden toteutuminen Tavoite toteutui palvelualuetaso lla. Palvelualueen yhteinen koulutus: Lastenkulttuurik eskus/taika-la mppu projektin valtakunnall. yleisötyö-semin aari helmikuussa Torniossa. Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Säästösyistä koulutus toteutettiin hankekurssien tai OPH:n tarjoaman maksuttoman koulutuksen kautta, 5,2 päivää/henkilö. Kirjasto: Koulutuspäivätavoitetta ei saavutettu (1,45) Kultt.tsto: Koulutuspäivät (1,75)/hlö Maakuntamuseo: Koulutuspäivissä (4) jäätiin hieman arviosta (5) koska perusnäyttelyprojektin puitteissa ei suoritettu laskettua määrää tutustumiskäyntejä museokohteisiin. Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009 Koulutuspäivät/työntekijä 1,5 3,1 2 2

8 Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2007: Palvelualue/Tulosalue Kulttuuripalvelut / kansalaisopisto, kirjasto, maakuntamuseo, kulttuuritoimisto TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1. Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma Tulosalueiden tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Asiakaslähtöisyys huomioitiin painottaen sekä senioripalveluja että nuorten osalta mm. Tornion lasten kulttuurikeskus/taikalamppu tilaisuuksien vaikutuksesta. Asiakastyytyväisyyskyselyjen hyvän tason tulokset (keskimäärin 4,1, asteikolla 1-5) suuntasivat palveluja eri kohderyhmille. Maakuntamuseon rajanylinen perusnäyttelyn uudistamisen suunnitteluprojekti toteutui pääosin vuoden 2007 aikana. Rajakartanon alueen investointirahoitus siirtyi v:lle Prosessinäkökulma Palvelualueen yhteiset tapahtumat toteutuivat tavoitteiden mukaisesti: Tornion lasten kulttuurikeskus-/taikalamppu-hankeen osana mm. valtakunall. yleisötyöseminaari Historia eläväksi taidetavaksi ja Joulupolku, Tornio viikko ja Perä-pohjolan Markkinat. Haaparantayhteistyönä päivitettiin mm. kaupunkien kulttuuripoliittinen ohjelma lautakuntien yhteisko-kouksessa. Kulttuuriyhdistysten - ja nuorisoneuvoston jäsen-ten tapaaminen toteutettiin alkuvuodesta. 3. Henkilöstönäkökulma Henkilöstön osallistuminen hanketyöhön mahdollisti osittain maksuttoman ammattitaitoja tukevan koulutuksen Työpaikkakokoukset toteutuivat suunnitellusti. Toimistohenkilöstön puolittumista kulttuuritoimistossa ja kansalaisopistossa kaupungin toimistohenkilöstöjärjestelyjen kompensoitiin tulosalueyhteistyöllä (kirjasto/kultt.tsto) sekä harjoittelijatyövoimalla aukioloaikojen supistuksella (opisto). Sairauspoissaolot vähentyneet. TALOUDELLISET TAVOITTEET: 4. Taloudellinen näkökulma Talousarvio toteutui odotettua paremmin. Toteutuma nettotasolla, 96,1 %. Tuloksen vaikuttivat säästöjen lisäksi hanketulot, maksujen

9 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN: korotukset, laatupalkinto- ja sponsorointirahoitukset. Museon talousarvion alaisuudessa toteutettiin mittava EU-projekti. Projektin vaikutuksesta nettomenot alittuivat eurolla. Vuoden aikana suoritettiin Goveniuksen tekstiililahjoituksen konservointi Suomen käsityön museon konservointikeskuksessa myönnetyn määrärahan puitteissa.

10 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Tot Tot % TA uusi ero Tot 07/ ero Tot 07/ Toteutunut KULTTUURIPALVELUT ennuste enn.syysk.07 TA Kansalaisopisto TULOT , PALKAT , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , MUUT MENOT , Menot YHT * , netto , Kaupunginkirjasto TULOT , PALKAT , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , MUUT MENOT , Menot YHT * , netto , Kulttuuritoimisto TULOT , PALKAT , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , MUUT MENOT , Menot YHT * , netto , Maakuntamuseo TULOT , PALKAT , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , MUUT MENOT , Menot YHT * , netto , KULTTUURIPALVELUT yhteensä

11 TULOT , PALKAT , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , MUUT MENOT , Menot YHT * , netto ,

12 Kulttuuripalvelut TALOUSARVION Alku- Toteutuma Poikkeama TA Työllistä- Toteu- TOTEUTUMINEN peräinen ilman työl- muutok- minen tuma TA listämistä set yhteensä e e e e e e Toimintatulot Palkat Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut menot Toimintamenot Netto(Toimintakate) Suunnitelmapoistot Käyttöomaisuus Arvo ,30 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Poistot 0,00 Arvo ,30 Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Investoinnit 2006 talousarvio muutokset muutosten 2007 jälkeen e e e e e e Kulttuuripalvelut Irtain omaisuus Tulot 0 0 0,00 Menot 0, , , , ,24 Nettomenot 0, ,00 0, , , ,24 Irtain omaisuus Goveniuksen suvun tekstiililahjoitus konservoitiin Suomen käsityönmuseon konservointikeskuksessa

13 Jyväskylässä keskeisimpien esineiden osalta.