Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta"

Satu Siitonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA MENOT ,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % TULOT ,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % NETTOMENOT ,7 % 0,6 % -0,4 % 99,9 % Toiminta-ajatus/Selostus toiminnasta Sivistyspalveluiden perustehtävänä on järjestää kuntalaisille opetuksen ja kasvatuksen sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin monipuolisia palveluita lähtökohtana elämänlaajuinen oppiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Palvelut voidaan järjestää myös avustuksin sekä yhteistoimintasopimuksin eri kuntien yhteistyönä, muiden kumppaneiden kanssa tai yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa. Sivistyspalvelut muodostavat ehyen, moniammatillisesti toimivan järjestelmän, jossa työskennellään yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Toimintaympäristö ja sen muutokset Perusopetuksessa olevien määrän lisääntyminen; OTETTU HUOMIOON PALVELUVERKON VALMISTELUSSA -Varhaiskasvatuksen piirissä olevien määrän lisääntyminen; OTETTU HUOMIOON PALVELUVERKON VALMISTELUSSA -Nuorten yhteiskuntatakuun eli Nuorisotakuun voimaantulo; NUORISOTAKUUTYÖRYHMÄ TOIMII -Uimahallin peruskorjaus; ON MENEILLÄÄN -Palveluverkkoselvityksen vaikutukset -Koululaisten iltapäivän turvaaminen lisäämällä iltapäivätoimintaa; LISÄTTY SYKSYLLÄ Verkkokirjaston kehittäminen; JATKUU EDELLEEN -Varhaiskasvatuksen organisaation ja sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän muutosten suunnittelu alkaa; ON ALKANUT YHDESSÄ ESIMIESTEN KANSSA -Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelmallinen ajantasaistaminen; KEHITTÄMISSUUNNITELMA VALMISTUU KESÄKUUSSA Seudullinen yhteistoiminta jatkuu kaikilla sivistyspalveluiden tehtäväalueilla Toiminnanpainopistealueet Palveluverkon kehittäminen; LINJAUKSET TEHTY -Kehittämis- ja laatutyö koko palvelualueella; LAADUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUPAKKI VALMIS PERUSOPETUKSEN OSALTA -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen yhteistyön kehittäminen; JATKUU EDELLEEN -Oppimisen ja kasvun tuen suunnitelman toimenpiteiden käyttöönotto TOTEUTETAAN -Liikkuva koulu -hankkeen jatkokehittäminen TOTEUTETAAN -Seuratoiminnan kehittäminen MENEILLÄÄN YHTEISTYÖSSÄ SEUROJEN KANSSA -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset TILASTOINTIA KEHITETÄÄN Suunnitelmavuodet , keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet -Sivistyspalveluiden toimintaohjelmassa on päätetty painottaa toimintaa siten, että v on kumppanuuden vuosi -Perusopetuksen tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistus alka -Varhaiskasvatuksen valtion hallinnonalan muutoksen vaikutusten arviointi -Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja lainaajarekisterien yhdistyminen -Uimahallin saneerauksen vaikutusten arviointi -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Sitova perustelu Lasten päivähoitopalvelut nettona Liikunta- ja nuorisopalvelut nettona

2 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 Strateginen Kriittinen Mittari Vuositavoite Toimenpiteet Raportointi Tehokas palveluverkko Tilojen käyttö- Tilojen käyttöaste Palveluverkon Palveluverkon Palveluverkkokasvatuksessa varhaisaste uudistamispää- uudestamisen ratkaisu linjattu ja Uusinvestointien Kustannukset/ tökset valmiina valmistelu valtuustossa perusopetuksessa minimointi oppilas/hoito kunnanhallituk Laadukas opetuspaikka selle ja kasvatustoiminta Ryhmäkoko Tuntikehys Monipuolinen palvelutarjonta lasten päivähoidossa Nuorten hyvinvointi Uusinvesointien Kustannukset/ Päätös vaihtominimointi hoitopaikka ehtoisista päivähoitopalve- Hoitopaikan saamisaika luista Syrjäytymisen Alle 25-vuotiai- Nuorisotakuun ehkäisy den työttömien aktiivinen määrä toteuttaminen Nuorten työllisyystilanne Jatkokoulutusta Nuorisotyöttövaille jäävät myyden alenta- Peruskoulun minen jäkeinen koulutus Kunnan omaa tuotantoa täydentävien palveluvaihtoehtojen (mm. palveluseteli) valmiselu kunnanhallitukselle Aktiivinen mukanaolo nuorisotakuun valmistelussa ja toimeenpanossa yhdessä työllistämisorgani saation kanssa Palveluseteliin liittyvä valmistelu ja selvitystyö alkanut yhdessä muiden kuntien kanssa Toimenpiteistä huolimatta nuorisotyöttömyys kasvussa. Lopullinen raportti tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuussa. Terveysliikunta lisääntyy Henkilöt järjestetyn terveysliikunnan piirissä Elintapasairauksien vähentäminen Terveysliikuntaryhmät/-tapahtumat lisäys 10% edelliseen vuoteen Vapaaehtoistyön lisääminen nuorisotyössä Olosuhteiden ja tapahtumien järjestäminen kuntalaisten terveysliikunnan jatkuvuudelle ja edistämiselle (mm. uimahallipalvelut oman uimahallin peruskorjauksen aikana) Uimahallin remontti käynnissä. Korvaavia toimintoja toteutetaan Pajulahdessa ja Lumossa. Terveysliikunnan kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet.

3 3 Sivistyslautakunta talousarvio tunnusluvut toteutunut päivitetään kun tilinpäätös valmistuu maaliskuussa Varhaiskasvatus TA2013 TP2013 POIKKEAMA TOT. % 0-6 -vuotiaiden määrä päivähoidossa ,33 kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa ,17 kotihoidon tuki, lapsia, keskimäärin/vuosi ,81 Hoitopäivän hinta keskimäärin (netto) 61,7 68,94 7,24 11,73 Perusopetus Lapsia esiopetuksessa (lukumäärät tilastosta per 20.9.) ,40 Lapsia perusopetuksessa (lukumäärät tuntikehyksestä) ,35 Lapsia iltapäivätoiminnassa (ei kerhot; lukumäärät tilastosta per 20.9.) ,14 Käyttömenot /oppilas ,10-0,45 Kirjasto Lainausten määrä ,50 Kävijöiden määrä ,86 Kokonaismenot /asukas 35,90 35,70-0,2-0,56 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien määrä (0-29 v.) ,51 Nettomenot /asukas 13,10 16,43 3,33 25,42 Liikuntapalvelut Terveysliikunta (*): Liikuntakortin lunastaneiden määrä Kuntoliikunnan kirjatut suoritukset Erityisliikunta(*): Osallistujamäärä Nettomenot /asukas 2,85 3,2 0,35 12,28 Liikuntapalvelut yhteensä (*) nettomenot /asukas 46,21 46,63 0,42 0,91 Uimahalli: Kävijämäärä ,40 Uintikerran hinta /asukas 15,67 18,01 2,34 14,93 SIVISTYS HALLINTO MENOT ,4 % 12,3 % 24,0 % 91,2 % 855 TULOT NETTOMENOT ,7 % 12,3 % 100,0 % 91,2 % KIRJASTOPALVELUT MENOT ,3 % 7,5 % 24,0 % 100,4 % TULOT ,8 % -36,1 % 24,0 % 137,8 % NETTOMENOT ,2 % 9,5 % 100,0 % 99,4 % KULTTUURIPALVELUT MENOT ,9 % -4,2 % 24,0 % 56,9 % NETTOMENOT ,9 % -4,2 % 100,0 % 56,9 %

4 4 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT MENOT ,3 % 7,4 % 24,0 % 95,6 % TULOT ,3 % 20,0 % 100,8 % NETTOMENOT ,5 % 9,0 % 99,8 % 94,9 % PERUSKOULUTUS MENOT ,1 % -1,8 % 24,0 % 104,4 % TULOT ,4 % 28,9 % 20,0 % 119,2 % NETTOMENOT ,7 % -3,3 % 99,4 % 103,4 % TOISEN ASTEEN KOULUTUS MENOT ,0 % 0,0 % 25,0 % 111,1 % NETTOMENOT ,0 % 0,0 % 100,0 % 111,1 % AIKUISKOULUTUS MENOT ,1 % -34,1 % 25,0 % 97,4 % TULOT ,0 % NETTOMENOT ,0 % -34,1 % 100,0 % 96,7 % LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT MENOT ,8 % -0,3 % 25,0 % 101,1 % TULOT ,1 % 6,7 % 25,0 % 125,9 % NETTOMENOT ,2 % -1,3 % 100,0 % 97,5 % INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ MENOT ,4 % 58,3 % 25,0 % 99,6 % NETTOMENOT ,4 % 58,3 % 84,2 % 99,6 %

5 5 Investoinnit Irtain omaisuus, opetusteknologia ja turvajärjestelmä Irtain omaisuus,kalusteet, varhaiskasvatus Irtain omaisuus, kalusteet, perusopetus loistopolku perusparannus Yhteensä

Samankaltaiset tiedostot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700