PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN

Transkriptio

1 KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle 2014 ja suunta vuosille Toiminta ja talousarvio toteutuu suunnitellusti ja strategian mukaisesti. tulee toteuttamaan tasapainottamisohjelmansa henkilöstö- ja aineistomenoja tasapainottamalla. Toiminta ja talousarvio toteutuu suunnitellusti ja strategian mukaisesti. Talousarvio on toteutunut odotetusti. Toimintatuottojen toteutuminen yli arvion johtuu vuodelta 2013 siirtyneistä Muutokset- ja Nuoreksi merkattu projektien valtionosuuksien siirrosta vuodelle Orkesteritoimi Orkesteritoimi toteuttaa toimintaansa strategian mukaisesti: Laadukkaat klassisen ja viihdemusiikin orkesterikonsertit n. 35 konserttia vuodessa. Kehittyminen Saimaa Sinfoniettana pitkällä tähtäimellä. Vetovoimainen kansainvälinen kulttuurilähettiläs, joka esiintyy ulkomailla ja levyttää. Keväällä teatterilla riehunut flunssa epidemia aiheutti ennätysmäärän esitysten peruutuksia ja teatteri jäi tuottotavoitteestaan merkittävästi. Syksyn osalta tuottotavoitteeseen uskotaan päästävän, mutta kustannuksiin on odotettavissa ylityksiä. Odottamattomia kustannuksia aiheuttaa mm. lisääntynyt vierailevien taiteilijoiden tarve. Syksylle 2015 ajoittuva muutto uuteen teatteritaloon todennäköisesti katkaisee esitykset hetkeksi ja tuo osaltaan lisäpaineita taloudellisesti. Vuodesta 2016 odotetaan menestystä. Neljän vuoden budjettiraami tarjoaa mahdollisuuden korjata taloudellisesti heikommin sujuneet kaudet. 2. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puolivuositoteumat ja koko vuoden ennusteet

2 2 (5) 2.1. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden 2014 koko vuoden toteutumisesta Toteutunut 2013 ja budjetti 2014 tiedot sekä toteutumat ajalta ja ennuste Kulttuurilautakunta Musiikkitoimi

3 3 (5) Kulttuuritoimen kokonaisuus Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen vuodessa ½vuosi 51,18 25,99 Toimintakulut asukasta kohti (pelkät kulut, ilman tuloja) toteutuma +/- 26,85 +0,86 13,67 6,84 Lainaukset asukasta kohti 7,13 +0,29 7,66 3,83 Kirjastokäynnit asukasta kohti 3,54-0, Kirjastokäynnit: fyysiset käynnit Kirjastokäynnit: verkkokäynnit Kokonaislainaus / / 3750 Kirjaston järjestämät tapahtumat/osallistujat 379 / / asiakaskäyntiä näyttelyissä ja tilaisuuksissa verkkokäyntiä kävijämäärä verkkokäyntien lukumäärä asiakastilaisuutta, joissa Asiakastilaisuuksien lukumäärä 67 tilaisuutta, ka 114 kävijää

4 4 (5) keskimäärin 60 kävijää 8 asiakasraadin ja museoklubin kokousta 12 näyttelyä 3000 kokoelmanhallintatapahtumaa 100 tietopalveluvastausta 50 asiantuntija- ja viranomaislausuntoa Kävijämäärät/tilaisuuksien lukumäärä kokousten lukumäärä näyttelyjen lukumäärä Hallintatapahtumien lukumäärä vastausten lukumäärä lausuntojen lukumäärä Kulttuuritoiminnan tukeminen Kulttuurimääräraha Orkesteritoimi Voimavarat/vakanssit: 21 muusikkoa, 3 toimistohenkilöä, siviilipalvelusmies, taiteellinen johtaja valtionosuus htv: 29: toteutui Julkisten konserttien määrä (sinfonia, sinfonietta, viihde yms.): Kuulijamäärä: Saimaa Sinfoniettat: Konserttimatkat/ tilausesiintymiset: Avustuksia euroina / asukas 0,70 / vuosi Euroa / asukas 6,59 / vuosi konserttia kuulijaa 4 konserttia - 0,29 /as 3,25 /as konserttia 4155 kuulijaa 4 konserttia -

5 5 (5) Omat ensi-illat 7 kpl Jukola-sali 4 Veeran kammari 3 Esitysten määrät 163 kpl Jukola-sali 107 Veeran kammari 56 Vierailut 7 kpl Jukola-sali 6 Tuotantokapasiteetti Veeran kammari 1 Toiminnan vaikuttavuus Katsojatavoite katsojaa Katsomon täyttöaste Jukola-sali 61 % Veeran kammari 58 % Käyttötalouden tasapaino Ensi-iltojen lukumäärä Esitysten lukumäärä Vierailujen lukumäärä Katsojien lukumäärä Täyttöaste Toimintakate Jukola-sali 2 Veeran kammari 2 Jukola-sali 41 Veeran kammari 32 Jukola-sali 3 Veeran kammari katsojaa Jukola-sali 54 % Veeran kammari 54 % Toteuma , noin 5 % ylitystä budjetoituun