Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen"

Tero Salo
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta , liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Nuorisotyö Nuorisotilatyö, sosiaalinen nuorisotyö, katupartiotoiminta, nuorisotiedotus, nuorisovaltuustotoiminta, Valtarin koulun nuorisotyö, leirit ja retket sekä etsivä nuorisotyö Kansainvälisyys ja kulttuuri Kulttuuripalvelut, kotiseututyö, museotoiminta, taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminta ja kansainvälisen residenssitoiminnan järjestäminen KulttuuriKauppilassa sekä Art Ii biennaali joka toinen vuosi. Liikunta ja tapahtumat Liikuntapalvelujen sekä liikunta-, kulttuuri-, kotiseutu-, matkailu- ym. tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen Kirjasto Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa, kirjastoautopalvelut 2. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja kustannusvaikutukset Koulutus ja kulttuuri: Asiakas Vetovoimainen, aktiivisuuta ja yhteisöllisyyttä tukeva kansalaisopisto ja taidekoulu kaikille kuntalaisille Monipuolinen kurssitarjonta kaiken ikäisille koko kunnan alueella Opetustunteja 8500 Kurssilaisia 3000 Toimipisteitä 30 Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille Tuotetaan monipuolisia ja laadukkaita kulttuuripalveluja koko kunnan alueelle ja tuetaan avustuksilla Kulttuuritapahtumien määrä Art Ii biennaalin ulkopuolinen rahoitus saatu, vähintään

2 muita järjestäjiä Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Art Ii biennaalille 2016 Uudistetaan KulttuuriKauppilan toimintaa KulttuuriKauppilan uusi toiminta aloitettu Prosessi Palveluprosessien toimivuus tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty Talous Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Kansalaisopiston valtionosuusuudistuksen talousvaikutuksen seuranta Talousarviossa pysyminen Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Tuetaan aktiivista Koulutuspäivien määrä, kehittämistä ja Koulutussuunnitelman kouluttamista toteuttaminen kuukausittain Kehittämispäivät vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Nuorisotyö, liikunta ja tapahtumat: Asiakas Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen Kuntalaisten aktiivisuuden, osallisuuden ja terveyttä Monipuoliset osallistumismahdollisuu det nuorille Nuorisotyön avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämiä nuorisotapahtumia ja tilaisuuksia Iin Lumivalakiat Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat Nuorisotilojen kävijämäärät Iissä 150 ja Kuivaniemellä 60 / toimintaviikko Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat 8/vuosi Koulunuorisotyö aktiivista (50% työntekijä) Yhdistysten järjestämät tilaisuudet lkm Tapahtumissa kävijää /vuosi Liikuntatapahtumissa

3 edistävän liikunnan ja yhteisöllisyyden tukeminen 30 v, Wanhan Haminan joulumarkkinat Perheliikuntatapahtumia ja aikuisten terveys-liikuntatapahtum ia. Tuetaan tapahtuma- ja liikunta-avustuksilla muita järjestäjiä, kylä-bussi, tietopiste työnhakuun yhteensä 500 suorituskertaa/vuosi Avustusten kävijämäärätavoite 6000 henkilöä/vuosi uusien palveluprossien määrä Prosessi Palveluprosessien toimivuus Uusi työnjako tehtävät ovat toimivia tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty Talous Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Hankerahoitus uusien toimintojen kehittämiseen Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Haetaan aktiivisesti hankerahoitusta Talousarviossa pysyminen Saadun hankerahan määrä Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Tuetaan aktiivista Koulutuspäivien määrä, kehittämistä ja koulutussuunnitelman kouluttamista toteuttaminen kuukausittain Kehittämispäivät vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Kirjasto: Asiakas Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa Kokonaishankinta 410 / 1000 asukasta Kirjahankinta 350 / 1000 asukasta Kokonaislainaus / vuosi Lainat 20 / asukas

4 Palvelun saatavuuden parantaminen Itsepalveluaukiolon kokeilu Lainaajia 40% kunnan asukkaista Aukiolotuntimäärän lisääntyminen Prosessi Palveluprosessien toimivuus Kirjastojärjestelmän uusiminen Uusi kirjastojärjestelmä vuoden 2016 lopussa Talous Tavoite Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Talousarviossa pysyminen Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Kehittämispäivät Koulutuspäivien määrä, koulutussuunnitelman toteuttaminen kuukausittain vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Talousarvioon vaikuttavat muutokset: Toimintamenot: Henkilöstökulut (liikunta- ja tapahtumavastaava, 50% kirjastosihteeri, Kuivaniemen kirjastonjohtajan seuraajan tehtävänimikkeen muutos kirjastonhoitajaksi) Muut kuin henkilöstökulut (kulttuuripalvelut ja KulttuuriKauppila) Työterveyshuollon menot (ovat olleet aikaisemmin sisäisissä menoissa) Atk ja tietotekniikkapalvelut (Outi kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen) Toimintatuotot: (kansalaisopiston kurssimaksutulot ja opintoseteliavustus) (nuorisotyön ja tapahtumapalvelut oppisopimuskoulutustulot)

5 HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Perustelut Nimike Ii -instituutti liikelaitos Liikelaitoksen johtaja Musiikinopettaja Suunnittelijaopettaja Nuorisotyövastaava Vapaa-aikaohjaaja Nuorisotyöntekijä 0, Kulttuurivastaava Liikunta- ja tapahtumavastaava Irtisanoutuminen Tapahtuma ja hankesuunnittelija 0, Kirjastonjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastosihteeri 4, Eläköityminen Yhteensä 14,8-1, Toiminnalliset muutokset 4. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan käyttötalous TP TA TA

6 YHTEENSÄ HALLINTO Toimintatuotot 573 Toimintakulut Toimintakate KOULUTUS JA NUORISOTYÖ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KANSAINVÄLISYYS JA KULTTUURI Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KIRJASTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA YHTEENSÄ *YHTEENSÄ *TOIMINTATUOTOT *TOIMINTAKULUT *TOIMINTAKATE Ii-instituutti -liikelaitoksen kunnanvaltuuston nähden sitovat määrärahat on merkitty *.

Samankaltaiset tiedostot

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Ii-instituutti-liikelaitoksen 25 03.09.2015 johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu 03.09.2015 25 Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset