KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Kulttuuriasiainlautakunta B) Puheenjohtaja: Kaisa Rauvala

Transkriptio

1 1 LIITE 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Kulttuuriasiainlautakunta B) Puheenjohtaja: Kaisa Rauvala C) Palvelualue: Kulttuuripalvelut D) Vastuuhenkilö: Anna-Maija Lauri E) Tulosalueet: Kansalaisopisto, kaupunginkirjasto, kulttuuritoimisto ja maakuntamuseo 1. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelualue edistää asukkaiden henkistä hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä tukee kaupungin vetovoimaisuutta vahvaan historialliseen ja kansainväliseen taustaansa perustuen. 2. Palvelualueen arvot Tasa-arvoisuus / moniarvoisuus Asiakaslähtöisyys Saatavuus Laadukkuus Kestävä kehitys Monipuolisuus Toimiva työyhteisö Luovuus ja innovatiivisuus 3. Palvelualueen visio Kulttuuripalvelualueen tavoitteena on kehittää Torniosta vetovoimainen kulttuurija taidekasvatuskaupunki sekä pohjoisen historiallinen keskus. 4. Toimintaympäristön muutos v TornioHaparandan kehittyminen. Rajakartanon alueen investointisuunnitelman käynnistyminen. Valtionosuudet ja hanketoiminta toiminnan tukena. Kulttuuripalvelujen merkitys korostuu ja kysyntä kasvaa Tornio Haaparannan kaupunkikeskuksen valmistuessa. Kulttuuripalvelut huomioi muutostilanteen suuntaamalla toimintaansa Haaparanta Tornion kulttuuripoliittisen kehittämisohjelman mukaisesti. Keskeisesti raja-alueen palveluihin ja vetovoimaisuuteen vaikuttaa Rajakartanon alueen investointisuunnitelman käynnistyminen maakuntamuseon peruskorjauksen suunnittelulla v. 2008, maakuntamuseon perusnäyttelyn suunnittelutyön (v. 2007) jatkona. Investointisuunnitelman käynnistäminen edellyttää päätöksiä ja toimenpiteitä myös kirjaston ja taidemuseon hankkeen toteutumiseksi valtion ja EU:n rahoitusohjelmien avulla alkaneella suunnittelukaudella. Rajakartanon alueen investointisuunnitelma on kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti hyväksytty toteutettavaksi Monitoimitalon (Konferenssi-konsertti-vapaa-aikakeskus-) hankeen jatkovalmistelu on siirtynyt Provincia Bothniensiksen vastuulle ja huomioitavaksi raja-alueen hotelli- ym. investointien yhteydessä. ( PB:n hallituksen päätös ). Myös

2 2 monitoimitalohanke on esitetty myös Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan. Kulttuuripalvelujen valtionosuudet ja yksikköhinnat ovat nousseet, asutusrakennejärjestelmien poistuttua Suunnittelukauden talousarvioraameja asetettaessa tulee huomioida myös säästöjen vaikutukset valtionosuuksiin ja tulojen hankintamahdollisuuksiin. Tehostettu hanketoiminta, palvelujen tuotteistaminen ja myynti sekä henkilöstön monialaisen osaamisen kehittäminen tukee palvelualueen toiminnallisten ja taloustavoitteiden toteutumista. Palvelurakenneselvityksessä esitetyt sekä muut muutokset säästöjen aikaansaamiseksi Kulttuuripalvelujen lautakunta on hyväksynyt toimenpiteet ja määritellyt aikataulut, joilla palvelurakenneselvityksen II-osassa esitettyjä ehdotuksia pyritään sen tulosalueilla toteuttamaan. Suunnittelukaudella toteutetaan seuraavat toimenpiteet : 1.Palvelutoimintojen keskittäminen ja palveluohjelma Lautakunnan palvelurakenneselvityksen ko. kohtaan liittyvän lausunnon ( ) mukaan palvelualueen nykyisen vakinaisen toimistohenkilöstön määrää ei voida vähentää asiakaspalvelun kärsimättä. Ylikuormitettuja toimenkuvia auttaa mikäli edes osa tehtävistä pysytään keskittämään keskushallinnon tukipalveluihin tai tehostamaan/helpottamaan toimintaa esim. sähköisten laskutusjärjestelmien ja palveluohjelmien avulla. Keskushallinnon toimistopalvelujen keskittämisen seurauksena kansalaisopiston toimistosihteeri siirrettiin hankintapalveluihin. Opiston avonaiseen kurssisihteerin toimeen siirrettiin kulttuuritoimiston ohjelmasihteeri-kanslisti. Kummankin toimiston henkilöstömäärä väheni yhdellä henkilöllä eli 50 %. Säästötavoitteiden saavuttamiseksi kirjaston henkilöstörakennetta tarkistetaan sekä siirrolla henkilöstöpankkiin että sisäisillä siirroilla maakuntamuseoon. 2. Kirjastoverkon supistaminen Kirjastoverkkoa sopeutetaan palvelurakenneselvityksen ja taloudellisen tavoiteasetannan mukaisesti. 3. Museoyhteistyö Tornion ja Haaparannan hallinnollinen museoyhteistyö muotoutuu lautakunnalle vuoden 2007 loppuun mennessä esitettävän selvityksen perusteella. Suunnitelmakauden aikana käynnistetään neuvottelut Meri-Lapin museokeskuksen perustamisesta ja selvitetään edelleen taidemuseoyhteistyön mahdollisuuksia. 4. Kulttuuritapahtumien ulkoistaminen Suurten kulttuuritapahtumien; Peräpohjolan Markkinat, KalottJazz&Blues ja Rajasoitto kokonaan/osittainen ulkoistaminen on edennyt Peräpohjolan Markkinoiden ruoka- ja kahvimyynnin ym. järjestelytehtävien siirtyessä TP-47 kanssa hoidettavaksi

3 Haaparannan kanssa yhteistyössä järjestettävien Kalottjazz&blues festivaalin ja Rajasoiton toteutusta on yhteistyössä järjestäjäosapuolten kanssa selvitelty ja järjestelyorganisaatiota on täydennetty tulevan vuoden toimintaa varten uusilla yhteistyökumppaneilla. 3

4 5. Kansalaisopisto henkilöstön kouluttajana Kansalaisopiston suunnitelmallinen käyttäminen kaupungin henkilöstökouluttajana käynnistyy henkilöstötoimiston koulutussuunnitelman valmistuttua. Kehittämiskeskustelujen yhteydessä käytävät osaamis- ja koulutustarvekartoitukset toimivat koulutussuunnitelmien pohjana. 6.Viippolan taiteilijaresidenssi Viippolan taiteilijaresidenssin toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan yhteistyöllä Aineen taidemuseon ja Tornion Seudun kuvataideseuran kanssa Toiminnan painopistealueet v Kehitetään painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä mm. hankeyhteistyön ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten pohjalta. 2. Huomioidaan kulttuuripalvelualueen tulosalueiden yhteisten sekä seudullisten yhteistyöohjelmien ja strategioiden tavoitteet toiminnan suunnittelussa (Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus/meri-lappi, Haaparanta)

5 5 LIITE 2 TA 2 Tornion kaupungin ja kulttuuripalvelujen tasapainotettu strategiakartta ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA (palvelukyky ja vaikuttavuus) Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Myönteisen Tornio-kuvan luominen. 2. Seudullisen ja valtakunnanrajan ylittävän yhteistyön edistäminen. 3. Palvelujen saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta. PROSESSI-NÄKÖK ULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. BSC- mallin käyttöönotto strategian toteuttamisessa ja johtamisjärjestelmänä 2. Tehokas ja kuntalaisten osallisuutta edistävä kuntaorganisaatio. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Asiakaslähtöinen palveluorganisaatio ja toimintatavat. TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen

6 6 2. Kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen parantaminen talouden linjauksiin ja talousarvioon. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen. Torniosta vetovoimainen kulttuurija taidekasvatus-kaupunki sekä pohjoisen historiallinen keskus HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Hyvän johtamisen ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen. 2. Henkilöstön ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen.

7 7

8 8 LIITE 3 TA 4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Toiminnalliset tavoitteet 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. 2. Asiakaslähtöisyyden huomiointi palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Asiakastyytyväisyyskyselyt tehty pääosin mennessä. Kyselyjen tulosten huomiointi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Palvelujen kohdistaminen painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille. Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) ja ja Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Kävijät/osallistujat/opiskelijat: kirjasto kansalaisopisto kulttuuritoimisto museo Kulttuuripalvelut. yhteensä: Tapahtumien määrä (kulttuuritoimisto) Oppitunteja yht. (kansalaisopisto) Aukiolotunteja (kirjasto) Aukiolopäivät (museo) Näyttelyt (museo) Opastukset (museo) Tuloskortti TA 4 Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Prosessi Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen yhteisten tapahtumien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja toteutus. Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon hankesuunnitelman käynnistäminen Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) ja

9 9 (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-/seudullinen yhteistyö, Virkku-vanhusten tukipalveluhanke Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Palvelualueen yhteistyötapahtumien ja yhteistyöhankkeiden määrä 4 4 5

10 10 TA 4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Taloudellinen Toiminnalliset tavoitteet Talous ja toiminta tasapainossa Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien myyntipalvelujen kehittäminen. Henkilöstö- ja tilarakenteiden tarkistaminen Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) ja Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Käyttökustannukset (suhteessa brutto- /nettotalousarvioon) - e/kävijä/osallistuja - e/asukas / / / ,53 / 78, / / 77.99

11 11 TA 4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen. Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Koulutustarpeiden ja osaamisen kartoittaminen kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelman päivit tämiseksi. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Aikataulu (ositettu puol vuosittain mikäli mahdollista) Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Koulutuspäivät/työntekijä 2,6 1,5 1,5

12 12 LIITE 4 LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / KULTTUURIPALVELUT Palvelualue Tulot Palkat Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut menot Menot yhteensä KATE Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille : LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / Kansalaisopisto Tulosalue Tulot Palkat Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut menot Menot yhteensä KATE Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille :

13 13 LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / KIRJASTO Tulosalue Tulot Palkat Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut menot Menot yhteensä KATE Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille : LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS/Kulttuuritoimisto Tulosalue Tulot Palkat Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut menot Menot yhteensä KATE Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille :

14 14 LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / MUSEO Tulosalue Tulot Palkat Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut menot Menot yhteensä KATE Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille :

15 15 LIITE 5 KANSALAISOPISTO: TULOT TA /010 PERÄPOHJOLAN MARKKINAT 3232 Kurssimaksut Koneiden ja laitteiden vuokrat 680 Toimintatuotot yhteensä: KANSALAISOPISTO Myyntituotot Opetuspalvelujen myynti Kopiot, todistukset Opetustilojen käyttökorvaukset Autopaikkamaksut 160 Maksutuotot Kurssimaksut Tuet ja avustukset Hanketulot (OPH, OPM) Toimintatuotot yhteensä Pp-markkinat ja kansalaisopisto, tulot yhteensä Myynti- ja maksutuotot: Kansalaisopiston ulkoiset tulot perustuvat kurssimaksuihin, joihin vaikuttaa käytettävissä olevien opetustuntien/tuntipalkkojen määrä. Opetustuntien määrä vaikuttaa myös valtionosuuteen. Tulotavoitteen saavuttamiseksi korotettiin mm. kurssimaksuja 10 %. Tilauksiin perustuvaa myyntipalvelukoulutusta markkinoidaan mm. kaupungin hallinto-kunnille, työvoimatoimistolle, yrityksille ja yhdistyksille Tuet ja avustukset: Kansalaisopisto hakee vuosittain opetushallituksen ja opetusministeriön kehittämis- ym. avustuksia, joiden määrä ei ole ennakoitavissa. V opiston hankeavustukset laskivat e verrattuna edelliseen vuoteen, opetushallituksen leikatessa kehittämishanke-määrärahojaan. Haettavissa olevat hanke-määrärahat vähenevät edelleen mm. NOSTE-rahoituksen poistuessa v alusta.

16 16 KIRJASTO: TULOT TA Muut tarvikkeiden ja palvelujen 0myyntitulot pääosin käytöstä poistetun aineiston myynti Muut tuet ja avustukset projektituloja Matalapalkkatuet Kirjaston myöhästymissakot Korvaukset palauttamattomista kirjoista Yhteensä KULTTUURITOIMISTO: TULOT TA Kulttuuritilaisuudet 340 Tuotot - avustukset pääsylipputuloja Tulkkaustoiminta 340 Tuotot laitevuokria 523 Viippola 340 Tuotot vuokratuloja Yhteensä

17 17 TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO: TULOT TA - 08 Erittely tuloista Sisäiset: 3190 Palvelujen myynti: Puhtaanapito ¹ Palvelujen myynti: Kiinteistöjen hoito ¹ Sisäiset yhteensä Ulkoiset: 3190 Palvelujen myynti ² Myyntit/ Kartat, kopiot, julkaisut Pääsymaksut ³ Muut tuet ja avustukset Ulkoiset yhteensä TULOT ¹ ko. palvelujen myynti tekniselle keskukselle ² mm. asiantuntijapalveluiden myynti perusnäyttely projektille sekä ns. yhdyspankin takana olevan tontin arkeologisten tutkimusten hallinnointi ³ korotus alkaen