TULOSALUEEN tuloskortti

Transkriptio

1 Tulosalue: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät: Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta Palvelualueen tavoite 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. Palvelualueen toimenpiteet Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakaskyselyt tehty pääosin 30.6.mennessä. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelmat valmistuvat (teatteri, tanssi, kuvataide, musiikki, käsityö). Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelmat valmistuivat. Määräaikaa siirrettiin maalis-kuusta lokakuun alkuun. 2. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä Palvelujen kohdistaminen eri käyttäjäryhmille. Yhteistyökohteet valittu 30.6.mennessä. Opetustyön tuloksena tuotetaan teatteri- ja tanssinäytöksiä, kuvataideja kädentaitonäyttelyitä ja musiikkiesityksiä. Osallistutaan alueellisiin katselmuksiin. Vastataan Peräpohjolan Markkinoiden toteutuksesta yhteistyötahojen kanssa. Yksiköiden asiakas-/opiskelijatyytyväi-syyskyselyt. Opetusohjelman valmistelussa huomioidaan asiakaslähtöisesti Suuntaviiva- opintojen*), tieto- ja viestintätekniikka strategian, yritysten ym. yhteistyötahojen tarpeet sekä Tornion balettikoulun kannatusyhdistyksen kanssa toteutettiin 30-v. juhlanäytös: Kuinka leijonakuningatar kesytetään (4 näytöstä, 850 katsojaa). Toteutettiin Opiskelijatyytyväisyyskyselyt 30.6.mennessä. Asiakastyytyväisyyskysely internetissä syyskuussa. Suuntaviiva-hankkeiden pääosin senioreille kohdistettuja kursseja. Valinnaisaineiden kurssikuvauksia yht. 10 kpl. Toteutettiin 2 kädentaitoaineiden kevätnäyttelyä, 6 kuvataidenäyttelyä, 5 ensi-iltaa, 1 harmonikkakonsertti ja 6 baletti-näytöstä. Yht.18 tapahtumaa, kävijää. La 16.6., 7.7. ja Yht. n kävijää. Keskiarvo 4,5. (asteikolla 1-5) Keskiarvo 4,1, ( 1-5). Yht. 25 hankekurssia. Kurssikuvauksia keskimäärin

2 hyvinvointitekijänä. opintojen korvaavuusmahdollisuudet. *) Oph:n suuntaviiva-opintojen mukainen opetus huomio mm: eläkeläiset, nuoret, miehet, työttömät, maahanmuuttajat. Kylä- ym. yhdistystapaamiset sekä toisen asteen oppilaitoksille järjestetyt tilaisuudet kurssitarjonnan ja valinnaisaineiksi sopivien/ korvaavien kurssien esittelemiseksi. Kurssitoivomuskysely yhteistyötahoille Työttömien työnhakijoiden opintoseteli 35 e Kurssitarjonnan esittelytilaisuuksia tarjottiin eri kohderyhmille. Kurssitoivomuskysely mennessä. 2/yksikkö (taide, kielet, käsityö, tietotekniikka). Kh:n työllistämisrahoituksella enint. 200 opiskelija/lukuvuosi 1 kyläyhdistystapaaminen ja 3 oppilaitosesittelyä mennessä. Lisäksi 4 eläkeläisjärjestötapaamista. Yht. 8. Esitetyistä uusien kurssitoivomuksista pystyttiin toteuttamaan 80 %. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Opiskelijoita br/nto (br=kurssilaisten määrä, nto=kertaall. laskettuna) Opskelijoita (br) % asukasmäärästä ( as.) Oppitunteja (laskennall. valtioosuustuntimäärä) Oppitunteja yhteensä Kursseja Toimipisteitä Uusia opiskelijoita Suuntaviivaopintojen hankekurssien tuntimäärät ja opiskelijamäärät Kylä- ym. yhdistystapaamisia ja oppilaitostapaamisia Medianäkyvyys; puffien määrä / muiden lehtijuttujen määrä Kurssitoivomusten toteutuminen (% / toivomusten määrästä 30.4 mennessä) Opiston tuottamien taidetilaisuuksien määrä/osallistujamäärä Asiakas-/opiskelijatyytyväisyys ( 1-5) Etä./monimuoto-opetusta hyödyntävien kurssien määrä Opetettavien vieraiden kielten määrä 4000/ % tuntia/325 opiskelijaa puffia, 33 lehtijuttua 80 % Kädentaidot 3, taiteet 10 ka. vähintään / ,5 % / / % Kädentaidot 2 / 600 taide 18 / / 4,2 6 10

3 Tulosalue: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Asiakaslähtöisyys palveluorganisaatiossa ja toimintatavoissa Palvelualueen tavoite Palvelualueen toimenpiteet Yhteisten Tornion tapahtumien ja lastenkulttuurikeskushanke, hankkeiden Rajakartanon alueen valmistelu ja toteutus. hankesuunnitelman käynnistyminen, Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-yhteistyö Laatukäsikirja (EFQM)- yhteishanke: käsikirjan valmistuminen ja huomiointi opiston toiminnassa jatkuvasti. OPH:n & OPM:n kehittämishankkeisiin osallistuminen eri opistojen kanssa 2007 haetaan rahoitusta 9 hankkeelle. Palvelualueen yhteishankkeisiin/-tapahtumiin ja Haaparanta yhteistyöhön osallistuminen: Lasten kulttuurikeskushanke ja Peräpohjolan Markkinat, projektien vetovastuu. Järjestetään Lapin ja Oulun opistopiirien Kaamosseminaari Kansalaisja työväenopistojen Liiton kanssa, Torniossa. Yksiköiden tuloskortit valmistellaan kehittämiskeskusteluihin hyödynnettäväksi talousarvion 08 laadinta-prosessissa Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Tunnusluvut huomioidaan mm. tuloskorteissa. Seuranta vähintään 3-vuotisjaksolta Rahoitus saatiin 6 hankkeelle. Osallistuttiin suunnitelmien mukaan. Lisäksi toteutettiin valtakunnall. yleisötyösemi-aari Historia eläväksi- taide tavaksitaikalamppu-hanke-yht eistyönä, Lapin ja Oulun opistopiirien Kaamosseminaari sekä päivähoitopalvelujen taito- ja taidetyöpajat. Toteutettiin Laatukäsikirja hanke 2. päättyi Vuodelle 2008 haettiin jatkohanketta. Kehittämishankkeissa mukana kaikki yksiköt ja päätoiminen henkilöstö. Tornion lasten kulttuurikes-kus/taikalamppu -hankkeen ja yleisötyöseminaarin sekä jperäpohjolan Markkinoiden ja Kaamosseminaarin vetovastuu kansalaisopistolla. Toteutettiin myyntipalveluna päivähoidon henkilöstön taito- ja taideaineiden työpajat kesäkuussa, 5 pv. Toteutus osana

4 TA-proses-sia ja aikataulutusta. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Yhteistyötapahtumien määrä (kulttuuripalvelut) Yhteistyöhankkeiden määrä (kansalaisopisto) Hankekumppaneiden määrä Yhteistyö- ja verkostokumppaneiden/työryhmien määrä

5 Tulosalue: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Talouden ja toiminnan realistinen yhteensovittaminen Palvelualueen tavoite Talous ja toiminta tasapainossa Palvelualueen toimenpiteet Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien tulonhankintakeinojen etsintä. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen jokaisessa yksikössä sekä talouden seurantaa tukevien menetelmien ja mittarien kehittäminen. Myyntipalvelukurssien ja hankkeiden suunnittelu ja toteutus yksiköittäin (vähintään 2-3 kpl/yksikkö). Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Toteutettiin tiukkojen TP 2007 (sis.ltk ja Ppm) säästötoimenpiteiden, Tulot e.tot.%133,8 % hanke- ja Menot e.Tot%108,4 % laatupalkintorahoituksen, Netto e. Tot% 97,0 % myyntipalv. koulutuksen ja ja korotettujen kurssimaksujen Hankerahoitus e. avulla. (Oph:n kehittämishankemäärärahat Keskushallinnon vähenivät valtakunnall. toimistohenkilöstöjärjestelyjen tasolla n. 40 %, joka vaikutti osana toinen toimistohenkilö hanketuloihin.) siirrettiin hankintapalveluihin. Toimiston aukioloaikoja supistettiin (pe suljettu). Myyntipalvelukurssi tavoitteet toteutuivat. Yht. 10 myyntipalvelukurssia 2-3/yksikkö.

6 Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Käyttökustannukset (toimintakulut / toimintakate. Ei sis. ltk ja Ppm): (TA-07, as.tp-07, as.) e/ (nto) opiskelija/toimintakate e/(br)opiskelija/toimintakate e/asukas/toimintakulut/toimintakate e/tunti (kokonaismäärästä laskettuna), toimintakulut/toimintakate Valtakunnallinen tunnin hinta Myyntipalvelukursseja toteutettu yht. Hankkeiden määrä ja rahoitus yht e / e 162,84 e 103,81 e 27,14 e / 18,62 e 60,5 e / 41.5 e 62,67 e 5 10 hanketta, yht. n e e / e 147,47 e 116,90 e 29,50 e/18,16 e 65,32/40.22 e 62,67 e e

7 Tulosalue: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen Palvelualueen tavoite Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien kehittäminen Palvelualueen toimenpiteet Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Kehittämiskeskusteluissa hyväksyttyjen sekä Tietotekniikka- ja viestintästrategiaan määriteltyjen koulutussuunnitelmien toteutus. Henkilöstön kannustaminen myös omaehtoiseen koulutukseen. Asiakaspalvelu-/vuorovaikutus- ja markkinointitaitoja, laadukasta palvelukulttuuria sekä muutosprosesseja tukevaan koulutukseen osallistuminen /järjestäminen. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Säästösyistä koulutus toteutettiin hankekurssien tai OPH:n tarjoa-man maksuttoman koulutuksen kautta. Lastenkulttuurikeskus/Taikalamppu hankkeen valtakunall. yleisötyö-seminaari helmikuussa Torniossa Koko henkilöstölle suunnattu koulutus: Laatukäsikirja koulutus, 3 pv. Yleisötyöseminaari 2, pv. Kaamosseminaari 2 pv. Yleisötyöseminaari, 2 pv Kaupungin henkilöstön koulutussuunnitelman valmistumien ja käynnistyminen yhteistyössä henkilöstötoimiston kanssa. Työpaikka- tai hankekokoukset viikoittain. Aineryhmien opettajakokoukset vähintään 2-4 krt/v. Siirretty käynnistettäväksi kehittämiskeskustelujen osana. Toteutettiin keskimäärin viikoittain (32 työviikkoa) Työpaikka- ja hankekokouksia yht. 31. Aineryhmäkokouksia pääosin 2 /v. Taideaineissa TPO-opetussuunnitelmatyöstä johtuen 12. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009

8 Koulutuspäivät/ työntekijä Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi (6 päätoimista henkilöä) Työpaikka-/hankekokouksia, yht. 5 2 pv/henkilötyövuosi 30 5,2 1,2 31

9 Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2007: Palvelualue/Tulosalue Kulttuuripalvelut/Kansalaisopisto TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1. Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma Asiakaslähtöisyys toteutui hankekurssien, eri kohderyhmien tapaamisten, kurssitoivomuskyselyn ja asiakas-/opiskelija-tyytyväisyyskyselyjen kautta. Nuorille, senioreille ja työttömille suunnattu koulutus korostui. Kulttuuri-/taidepalveluja toteutettiin eri taiteenalojen ja kädentaitojen opiskelijaesityksinä ja näyttelyinä. Uutena sisäisenä yhteistyötahona päivähoitopalvelut (perhepäivähoitajien taide- ja kädentaitojen työpajat, 5 pv.) 2. Prosessinäkökulma Laatukäsikirjahankkeen avulla opiston toiminnan arviointi tehostui. Yhteistapahtumien valmistelussa ja toteutuksessa opistolla järjestely- ja vetovastuu: mm. Perä-pohjolan Markkinat, valtakunnall. yleisötyöseminaari Historia eläväksi - taidetavaksi/taikalamppu, Lapin ja Oulun opistopiirien Kaamosseminaari sekä Oph:n rahoittamissa kolmessa hankkeessa (hankkeita yht. 6.). Yht.työ hankkeita ja tapahtumia yht. n Henkilöstönäkökulma Henkilöstön aktiivinen osallistuminen kehittämis- ja hanketyöhön mahdollisti mm. ammattitaitoja tukevan koulutuksen 5,2 pv/hlö. Työpaikkakokoukset pääsääntöisesti viikoittain, yht 31. Toimistohenkilöstön vähenemistä (2 > 1) kompensoitiin osittain työelämäharjoittelijoiden avulla (2 3 henkilöä kerrallaan) sekä supistamalla aukioloaikoja (pe). TALOUDELLISET TAVOITTEET: 4. Taloudellinen näkökulma Talousarvio toteutui nettotasolla, 97,0 %. Kehittämishankkeiden, kurssimaksujen korotuksen (10 %) myyntipalvelukoulutuksen ja laatupalkintorahoituksen avulla estettiin tuntimäärän ja tulojen aleneminen tiukan säästöbudjetin vaikutuksesta. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN: -

10

11 Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Sanni Pajari-Sariola Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät: Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta Palvelualueen tavoite 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. Palvelualueen toimenpiteet Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakaskyselyt tehty pääosin 30.6.mennessä. Ajantasaisen, laadukkaan peruskokoelman ylläpitäminen resurssien puitteissa. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Aineistoa hankittu yksikköä (tavoite 500 yksikköä/1000asukasta = ) eurolla. Vanhemman kokoelman karsiminen ja käsikirjaston muutos taideosastoksi aloitettu. 2. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä. Palvelujen kohdistaminen eri käyttäjäryhmille. Yhteistyökohteet valittu 30.6.mennessä. Aukioloaikojen lisääminen resurssien puitteissa (saavutettavuus) Uusien asiakasryhmien hankkiminen ja uusimman tekniikan käyttöön otto resurssien puitteissa. Sosiaalisen pääoman, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kirjaston toimintamuodoilla. Pääkirjasto avattiin välisellä ajalla jo klo 10. Resurssit eivät riittäneet kokeilun jatkamiseen. Pääkirjastossa otettu käyttöön langaton verkko 1.5. Senioreiden ryhmät kokoontuneet 17 kertaa (osallistujia 264)

12 Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Kävijät Aukiolotunnit Lainausten määrä Aineistoa/asukas Senioritoiminnan osallistujat , pienryhmät , , ,8 270

13 Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Sanni Pajari-Sariola Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Asiakaslähtöisyys palveluorganisaatiossa ja toimintatavoissa Palvelualueen tavoite Palvelualueen toimenpiteet Yhteisten Tornion tapahtumien ja lastenkulttuurikeskushanke, hankkeiden Rajakartanon alueen valmistelu ja toteutus. hankesuunnitelman käynnistyminen, Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-yhteistyö Kirjasto kehittää Taikalamppu-lastenkulttuurikeskuksen sanataiteen opetusta kansalaisopiston ja mediakasvatusta kulttuuritoimiston kanssa. Käynnistetään toimet kirjaston laajennuksen saamiseksi kaupungin ja valtion rahoitusohjelmiin. Yhteistyötä Haaparannan kirjaston kanssa tiivistetään. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Oulun NUKU -keskuksen yhteistyönä sanataiteen kurssi opettajille. Pessi ja Illusia-sanataidekurssi syksyllä. Kuuluviin -radioprojekti Raumon koululla, pala-animaatiokurssi opettajille. Rajakartanon laajennus lykätty vuosien päähän kaupungin taloudellisen tilan vuoksi. Vierailut ja tutustumiset Haaparannan kirjaston kanssa toteutettu. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Yhteistyötapahtumien määrä Lastenkulttuuritapahtumien osallistujamäärä

14 Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Sanni Pajari-Sariola Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Talouden ja toiminnan realistinen yhteensovittaminen Palvelualueen tavoite Talous ja toiminta tasapainossa Palvelualueen toimenpiteet Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien tulonhankintakeinojen etsintä. Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Rahoituksen hakeminen toiminnan kehittämiseen mm. opetusministeriöltä ja lääninhallitukselta. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Talousarviomenot alittuivat henkilöstömenojen supistumisen takia. Saadut avustukset: OPM mediakaluston hankintaan e, Lääninhallitus kirjavinkkaritoimintaan Meri-Lapin alueella e ja e aikuisten lukuharrastuksen edistämiseen. Kirjasto on mukana Kemin kaupunginkirjastolle myönnetyssä seutukirjastoselvityksessä ( e). Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Käyttökustannukset (brutto): - e/ kävijä - e/asukas 5,97 40,04 6,22 39,38 5,34 38,22 5,34 38,00

15 Lainan hinta Taloudellisuus (henkilöstökulut+aineistokulut) / (fyysiset käynnit+lainaus) 2,90 1,60 2,84 1,51 2,72 1,45 2,70 1,40

16 Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Sanni Pajari-Sariola Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen Palvelualueen tavoite Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien kehittäminen Palvelualueen toimenpiteet Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Ammatillisen koulutuksen jatkaminen OPM:n rahoituksella yhteistyössä muiden Meri-Lapin kirjastojen kanssa. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen tarpeen mukaan. Säännölliset henkilöstökokoukset Erityinen huomio kiinnitetään työkyvyn ylläpitoon. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Kirjastoammatillista koulutusta 14 päivää, sisäistä koulutusta 14 päivää, hallintokoulutusta 4 päivää. Henkilöstökokoukset pidetty suunnitelman mukaan. Sairauspoissaolot lähes puolittuneet. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Koulutuspäivät/ työntekijä Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi Työpaikkakokouksia, yht ,45 17,3 34 1, ,

17 Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2007: Palvelualue/Tulosalue Kulttuuripalvelut/ Kaupunginkirjasto TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1. Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma Tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. 2. Prosessinäkökulma Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen tavoitteiden mukaisesti. 3. Henkilöstönäkökulma Koulutuspäivien määrä jäi tavoitteesta. Työpaikkakokousten määrä yli tavoitteen. Sairauslomien määrä lähes puolittunut, joten työkyky-ohjelma on tehonnut. TALOUDELLISET TAVOITTEET: 4. Taloudellinen näkökulma Henkilöstömenoissa saavutettiin uuden ennusteen mukainen tulos. Muissa menoissa tavoitteesta jäätiin euroa, mutta kokonaismenoissa saavutettiin alkuperäiseen talousarvioon verrattuna euron säästö. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:

18 Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Helena Junes Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät: Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta Palvelualueen ta voite 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalveluj en toteuttaminen. Palvelualueen toimenpiteet Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakaskyselyt tehty pääosin 30.6.mennessä. Eri taiteenalojen monipuolisten palvelujen ja tilaisuuksien järjestäminen kaupungin positiivisen kulttuuri-imagon säilyttämiseksi. - jatketaan valtakunnallisen tason konserttisarjan toteuttamista järjestämällä vähintään neljä korkeatasoista konserttia. - toteutetaan media-/nuorten kulttuurikasvatus-projektiin liittyvänä Tornio nuorten valokuvaajien silmin -postikortti. Toteutetaan asiakaskysely konserttiyleisön keskuudessa. Tavoitteiden Järjestetty 138 tilaisuutta, joista 5 5 valtakunnan tason konsertteja. Elokuva- ja konserttiyleisöjen keskuudessa toteutettu asiakaskyselyt. Ala-asteen oppilaille järjestetty Tornio-aiheinen kuvataidekilpailu. Osana mediakasvatusta toteutettu Tornio-aiheinen postikortti. 2. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä. Palvelujen kohdistaminen eri käyttäjäryhmille. Yhteistyökohteet valittu 30.6.mennessä. Järjestetään kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevaa kulttuuritarjontaa eri ikäryhmille erityiskohderyhmänä ikäihmiset Järjestetään Tornio-aiheinen kuvataidekilpailu ala-asteilla. Kulttuurista kuntoa projektin puitteissa toteutettu laitoksissa ja haja-asutusalueella asuville ikäihmisille keväällä 19 ja syksyllä 30 kulttuuritilaisuutta. Koulu- ja päiväkotikonsertteja järjestetty keväällä 15, syksyllä 11.

19 Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Kulttuuritilaisuuksia Kävijämäärä kulttuuritilaisuuksissa

20 Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: Helena Junes Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Asiakaslähtöisyys palveluorganisaatiossa ja toimintatavoissa Palvelualueen tavoite Palvelualueen toimenpiteet Yhteisten Tornion tapahtumien ja lastenkulttuurikeskushanke, hankkeiden Rajakartanon alueen valmistelu ja toteutus. hankesuunnitelman käynnistyminen, Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-yhteistyö Järjestetään Tornioviikko teemana historia. Toteutetaan Tornion historiaan liittyvään esitesarjaan jatko-osa. Järjestetään Tornionlaakson kuvataidetapahtuma, Rajasoitto sekä Kalottjazz & Blues festivaali ja kohdennetaan festivaalien markkinointia erityisesti ostosmatkailijoille. Toteutetaan nettiin Provinsissa tapahtuu -kalenteri kaksikielisenä versiona. Järjestetään osana lastenkulttuurikeskushanketta mediaja elokuvatarjontaan sekä kuvalukutaitoon liittyvää tarjontaa Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Tornioviikko teemana historia järjestetty Tornio ja Tornionlaakso porttina pohjoiseen esite toteutettu. Yhteisilmoittelua matkailutoimiston kanssa tehty.(mm Norjaan sekä Hetki- ja Rajaseutu-lehdissä) Bussifirmoihin ja Ikean asiakkaille kohdistettu festivaalien suoramarkkinointia. Provinsissa tapahtuu kalenteri ollut alkaen netissä kaksikielisenä n. 3 kk:n ajan. Palvelu keskeytetty Haaparannalla ilmenneistä teknisistä syistä johtuen. Osana Taikalampun mediakasvatusta järjestetty koululaisille 4 elokuvaesitystä

21 lapsille ja nuorille. Osallistutaan palvelualueen yhteisiin tapahtumiin resurssien puitteissa. sekä ala-asteen opettajille suunnattu kamerakynä-koulutus. Järjestetty/osallistuttu: Tornionlaakson Kuvataidetapahtuma, Kalottjazz&Blues festivaali, Rajasoitto (Haaparanta yhteistyönä)/peräpohjolan markkinat. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Yhteistyötapahtumia Kalottjazz&blues, kävijämäärä Rajasoitto Tornionlaakson kuvataidetapahtuma Peräpohjolan markkinat (3)

22 Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: Helena Junes Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Talouden ja toiminnan realistinen yhteensovittaminen Palvelualueen tavoite Talous ja toiminta tasapainossa Palvelualueen toimenpiteet Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien tulonhankintakeinojen etsintä. Etsitään uusia yhteistyötahoja/rahoittajia konserttitoimintaan ja sopeutetaan tarjonta olemassa oleviin resursseihin Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Talous toteutui suunnitelmien mukaisesti. Menojen toteuma 91,4% brutto, 88% netto. Tulojen toteuma 124%. Uutena yhteistyökumppanina Rastor Oy mukana Sibelius-kvartetin rahoituksessa. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Käyttökustannukset (brutto): e/ kävijä brutto e/kävijä netto e/asukas brutto e/asukas netto (asukasluku 22375,Väestorekisterikeskuksen ennakkotieto) 5,82 5,29 9,92 9,00 5,74 5,03 9,03 7,9

23 Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: Helena Junes Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen Palvelualueen tavoite Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien kehittäminen Palvelualueen toimenpiteet Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Osallistutaan palvelualueen ja kaupungin järjestämiin ammatillisia ja sosiaalisia valmiuksia sekä työkykyä ylläpitäviin koulutustilaisuuksiin. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Osallistuttu Webropool koulutukseen, Jet-koulutukseen Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Koulutuspäivät/ työntekijä Sairauspoissaolot/henkilötyövuos Työpaikkakokouksia, yht ,75 1 pv/hlö (4,5 pv sis. Arja Karhun) 12

24 Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2007: Palvelualue/Tulosalue Kulttuuripalvelut/Kulttuuritoimisto 2007 TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1. Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma Kulttuuritoimistolle asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. 2. Prosessinäkökulma Yhteistyötapahtumia järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. 3. Henkilöstönäkökulma Koulutukseen osallistuttiin resurssien puitteissa. Kulttuuritoimiston sairauspoissaolot olivat minimaaliset. TALOUDELLISET TAVOITTEET: 4. Taloudellinen näkökulma Kulttuuritoimiston talousarvio alittui (98,4% brutto, 88% netto) ja tulot toteutuivat 124 prosenttisesti. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN: -

25 Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordberg Kriittiset menestystekijät: Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta Palvelualueen tavoite 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. Palvelualueen toimenpiteet Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakaskyselyt tehty pääosin 30.6.mennessä. Asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus huomioidaan perusnäyttelyprojektissa. Asiakastoiveet pyritään huomioimaan näyttelytarjonnassa resurssien puitteissa. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Perusnäyttelyn ideoimiseen liittyvä asiakaskysely mennessä. Näyttelytarjonta optimoitiin kustannustehokkaasti aiempi asiakaskysely huomioiden. 2. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä. Palvelujen kohdistaminen eri käyttäjäryhmille. Yhteistyökohteet valittu 30.6.mennessä. Palvelujen kohdentaminen lasten ja nuorten lisäksi myös ikääntyvään väestöön. Sosiaalisen pääoman, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen museon toimintamuodoilla. Lapset ja nuoret huomioitiin pihaleikeistä kertovalla näyttelyllä sekä Taikalamppu-hankkeen elämyksellisillä opastuksilla, joita tosin oli edellisvuotta vähemmän. JET-koulutukseen liittyvät senioriväestölle suunnattavat toimenpiteet siirtyivät pääosin vuodelle Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Kävijät Aukiolopäivät Varsinaiset museoesineet Opastukset

26 Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordberg Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Asiakaslähtöisyys palveluorganisaatiossa ja toimintatavoissa Palvelualueen tavoite Palvelualueen toimenpiteet Yhteisten Tornion tapahtumien ja lastenkulttuurikeskushanke, hankkeiden Rajakartanon alueen valmistelu ja toteutus. hankesuunnitelman käynnistyminen, Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-yhteistyö Museo osallistuu lastenkulttuurikeskuksen toimintaan kulttuuriperinnön ja pedagogiikan näkökulmasta sekä tukee muista mainittuja tapahtumia. Käynnistetään toimet museon laajennuksen saamiseksi kaupungin ja valtion rahoitusohjelmiin. Yhteistyötä Haaparannan kulttuuritoimen kanssa kehitetään yhteisellä museo-projektilla. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Lastenkulttuurihankkeeseen liittyvä museopedagoginen seminaari toteutettiin yhtenä toimijana Pedagogisia museokäyntejä toteutettiin 9. Muissa tapahtumissa oltiin mukana suunnitelmien mukaisesti. Museon perusnäyttelyn uudistamisen suunnitteluhanke toteutettiin Rahoitusta museorakennukseen ei saatu eteenpäin. Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Yhteistyötapahtumine määrä Lastenkulttuuritapahtumine määrä (teema-opastuksia) Perusnäyttelyn ohjausryhmän kokouksia v

27 Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordberg Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Talouden ja toiminnan realistinen yhteensovittaminen Palvelualueen tavoite Talous ja toiminta tasapainossa Palvelualueen toimenpiteet Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien tulonhankintakeinojen etsintä. Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Rahoituksen hakeminen toiminnan kehittämiseen mm. opetusministeriöltä ja museovirastolta. Uusi Interreg-hakemus perusnäyttelyprojektiin. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Vuonna 2007 museon budjetissa EU-projektirahoja. Projektin aikana voitiin palkkoihin siirtää , joihin saatiin 60% EU-avustus. Uutta Interreg-hakemusta perusnäyttelyyn ei jätetty koska rakennushankkeen rahoitus edelleen auki. Haettu museovirastolta rahoitusta Innovatiiviseen toimintaan (Tarinamuori taipaleella). Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Käyttökustannukset (netto): - e/ kävijä - e/asukas tallenteen hinta (esineet) kaikki tallenteet 52,85 11,85 15,24 2,81 62,14 11,29 14,49 2,69

28

29 Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordberg Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen Palvelualueen tavoite Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien kehittäminen Palvelualueen toimenpiteet Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Ks. edellä. Tavoitteiden toteutuminen TP 2007 Tunnusluvut TP 2007 TS 2008 TS 2009 Koulutuspäivät/ työntekijä Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi Työpaikkakokouksia, yht. 5 2 pv/henkilötyövuosi ,6 24

30 Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2007: Palvelualue/Tulosalue Kulttuuripalvelut/Tornionlaakson maakuntamuseo 2007 TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1. Asiakas- ja Rajanylinen perusnäyttelyn uudistamisen suunnitteluprojekti vaikuttavuusnäkökulma toteutui pääosin vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 kävijäluvut jäivät tavoitteista ja aiemmista vuosista. Koululaisten ryhmäkäynnit olivat vähäisiä, joka ilmenee opastusten määrässä ja Taikalamppu-hankkeen volyymissa. Näyttelytarjonta oli kuitenkin tasokasta. 2. Prosessinäkökulma Yhteisten hankkeiden toteuttaminen edistyi suunnitellusti. 3. Henkilöstönäkökulma Koulutukseen osallistuttiin resurssien ja ilmaisen koulutustarjonnan puitteissa. Sairauspoissaolojen arvioitua suurempi määrä johtuu sattuneesta liikennetapaturmasta. TALOUDELLISET TAVOITTEET: 4. Taloudellinen näkökulma Museon talousarvion alaisuudessa toteutettiin mittava EU-projekti. Projektin vaikutuksesta nettomenot alittuivat eurolla. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN: Vuoden aikana suoritettiin Goveniuksen tekstiililahjoituksen konservointi Suomen käsityön museon konservointikeskuksessa myönnetyn määrärahan puitteissa.