KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

Transkriptio

1 KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,9 % Kulttuuri / Museotoimi Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,2 % Kulttuuri / Kirjasto Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,2 % Kulttuuri / Teatteri Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,0 % Kulttuuri / Liikuntapalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,1 % Kulttuuri / Nuorisotyö Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,2 % Kulttuuri / Musiikki Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,8 % Kulttuuri yhteensä Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,3 %

2 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kulttuuripalvelut talousarvio Talousarvio- muutoksen 2015 Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit / käynti -1,3 0,0-1,4-0,9 0,5 / asukas -13,6-0,2-13,7-14,2-0,5 Aukiolotunnit yhteensä viikossa 73,4 / käyttötunti Kävijämäärä per käyttötunti Tuottojen osuus kuluista (%) Yhteensä Tuotot Netto Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot / asukas Netto Poistot Henkilötyövuodet 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0

3 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Museotoimi talousarvio Talousarvio- muutoksen 2015 Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Museot Museot, käynnit / käynti Aukiolotunnit yhteensä viikossa / aukiolotunti Kävijämäärä per käyttötunti Näyttelyiden määrä Tallenteiden määrä Sijoitettavien teosten määrä Yhteensä Tuotot Netto Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuottojen osuus kuluista (%) -3,3 0,0-3,3-6,2-2,9 Netto Poistot Henkilötyövuodet 8,3 0,0 8,3 7,2-1,1

4 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen/ Liisa Hyvärinen Alkuperäinen talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2015 Tilinpäätös Poikkeama Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat / laina -4,8 0,1-4,7-4,2 0,5 / toimintatunnit Käynnit / käynti -7,3 0,2-7,1-6,4 0,7 Aukiolotunnit viikossa Pääkirjasto yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastoautot Kirjastoautot yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat / laina -4,8 0,1-4,7-4,2 0,5 / lainaaja Lainaajat / asukas (peittävyys-%) Käynnit / käynti -7,3 0,2-7,1-6,4 0,7 Bruttokulut / asukas -66,8 1,7-65,1-61,3 3,8 Verkkopalvelun käyttö Asiantuntijapalvelut Kirjastot yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan tuotot yhteensä Tuottojen osuus kuluista (%) Netto Poistot Henkilötyövuodet 14,9 0,0 14,9 14,6-0,3 Kirjaston säästö henkilöstömenoissa kertyy yhden työntekijän siirtymisestä osa-aikatyöhön sekä pitkien sairauslomien vuoksi saaduista Kelakorvauksista. Kirjastoauton meno on autovakuutus.

5 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Teatteri talousarvio Talousarvio- muutosten 2015 Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Teatteri Teatteri, näytösten lkm Myydyt liput Kulut / lippu Tuotot / lippu Netto / lippu Toiminnan kulut / paikka Käyttöaste % (myydyt liput) 41 Yhteensä Tuotot Netto Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuottojen osuus kuluista % Netto Poistot Henkilötyövuodet 26,9 0,0 26,9 27,3 0,4 Teatterin vuoden 2015 talousarvio tehtiin olettaen ympäristökuntien avustuksen pysyvän edellisen vuoden tasolla eurossa. Avustus ei missään vaiheessa siirtynyt teatterin menopuolelle. Toteutunut avustus vuodelle 2015 oli kuitenkin vain euroa. Tulopuolella on siis näkyvissä euroa toteutumattomia ympäristökuntien avustuksia, joita ei saanut poistaa raamista. Lopullista summaa kompensoi euron erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka ei näy raamissa mitenkään. Se on myönnetty ja käytetty työllistämisperäisiin kuluihin, tässä tapauksessa Ihanat naiset rannalla - musiikkinäytelmän vierailijoiden palkkaamiseen. Eli euroa menojen ylityksestä on katettu erityisavustuksella. Mikäli edm. haamusummat huomioitaisiin sekä toteuman tulo- että menopuolella, olisi teatterin nettoylitys ainoastaan euroa. Tämä selittyy kahden vuoden mitaan ohjelmistossa olleen näytelmän oletettua huonommalla myynnillä ja yllättävillä kuluilla menopuolella. Teatteri on tottunut kattamaan pienet menopuolen ylitykset ylittyneillä tuloilla. Kaupungin säästötavoitteeseen ei teatterilla ollut mahdollisuutta reagoida, sillä kaikki tuotannot oli jo lyöty lukkoon. Huomioitakoon vielä, etteivät teatterin tulot ikinä aiemmin ole ylittäneet euron rajaa. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

6 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Liikuntapalvelut talousarvio muutokset muutosten 2015 Vastuuhenkilö: Matti Molander 2015 jälkeen Tilinpäätös Ulkoliikunta-alueet, kpl / alue / hoidettu m2-4,9 0,2-4,8-5,3-0,6 Yhteensä Tuotot Netto Jäähallit, käynnit / käynti -3,5 0,0-3,5-3,6-0,1 Käyttöaste % / käyttötunti Yhteensä Tuotot Netto Uimahallit, käynnit / käynti -11,1 0,1-11,0-10,8 0,2 / käynti (netto) -7,7 0,1-7,6-7,2 0,4 / aukiolotunti / aukiolotunti (netto) Tuottojen osuus kuluista (%) Yhteensä Tuotot Netto Sisäliikuntatilat, käynnit / käynti -10,7 0,0-10,7-4,5 6,2 Käyttöaste % / käyttötunti Yhteensä Tuotot Netto Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto / asukas -146,3 1,7-144,5-147,8-3,3 Liikuntatoiminta, käynnit / käynti -11,2 0,8-10,4-4,0 6,4 Ryhmien lukumäärä Yhteensä Tuotot Netto Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä 15 Avustus / asukas -0,5 0,0-0,5-0,2 0,2 Yhteensä Tuotot Netto Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä Tuotot Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot / asukas Tuottojen osuus kuluista (%) Netto Poistot Henkilötyövuodet 12,5 0,0 12,5 12,6 0,1 Toiminnan lisäkuluja ovat aiheuttaneet ulkoliikuntapaikkojen rakennusten ja alueiden kunnossapitokulut. Edellä mainittuja kuluja ovat olleet mm.: liikuntapaikkojen akuutit korjauskulut, jotka ovat edellytyksenä liikuntapaikkojen turvalliselle käytölle ja liikuntapaikkojen käyton takaamiseksi, sähkökulut mm. kenttien ja kuntoratojen valaistukseen, korjausmateriaalikulut, kuljetuskulut mm. korjauksiin liittyen ja sisäiset vuokrat esimerkiksi liikuntakenttien pukukoppeihin. Liikuntapalvelujen tuotot ylittivät asetetun tavoitteen n eurolla, mitä selittää suurimmaksi osaksi uimahallin tulokertymä. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

7 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Nuorisotyö talousarvio muutokset muutosten 2015 Vastuuhenkilö: Matti Molander 2015 jälkeen Tilinpäätös Lasten kulttuuritoiminta / asukas -7,2-0,1-7,4-6,8 0,5 Tuottojen osuus kuluista (%) Yhteensä Tuotot Netto Nuorisotilat, käynnit / käynti -5,2 0,0-5,2-6,5-1,2 Avoimet ovet tuntia viikossa 74 Yhteensä Tuotot Netto Nuorisotoiminta Yhteensä Tuotot Netto Erityisnuorisotyö, asiakkaat / asiakas Erityisnuorisotyö yhteensä Tuotot Netto Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat 54 / asiakas Työpajatoiminta yhteensä Tuotot Netto Hallinto ja tukipalvelut Menot Tuotot Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä / alle 29-vuotias asukas Asiakastyytyväisyys Tuotot Tuotot % kuluista Netto Poistot Henkilötyövuodet 17,3 0,0 17,3 14,5-2,8 Nuorisotyön toteutumaan on vaikuttanut kaupunginvaltuuston mukaiset toimenpiteet. Lisäksi toimintakulujen toteutumaan on vaikuttanut yhden henkilön äitiys- ja vanhempainvapaa.

8 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Musiikkitoimi talousarvio Talousarvio- muutoksen 2015 Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija Joista varsinaisia opiskelijoita / varsinainen opiskelija Opetustunnit / opetustunti Musiikkiopisto yhteensä Tuotot Netto Musiikkiopisto yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista Netto Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset / konsertti Kuulijoiden määrä / kuulija Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset Orkesteritoiminta yhteensä Tuotot Netto Orkesteritoiminta yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista Netto Musiikkitoimi yhteensä Kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto yhteensä Poistot Henkilötyövuodet 28,6 0,0 28,6 27,9-0,7 Musiikkiopisto: Musiikkiopiston lukukausimaksut olivat ennakoitua suuremmat. Ryhmäopetusta on lisätty. Opisto sai myös OKM:n avustuksen e Tietotekniikka oppilaslähtöisen opetuksen kehittämisvälineenä. Musiikkiopiston nettokustannus Kemin kaupungille 2015 oli e. Kustannukset/viikkotunti bruttomenoista 88 e, nettomenoista 59 e ja valtionosuus huomioon ottaen 17 e. Musiikkiopiston valtionosuus 2015 oli e. Orkesteritoiminta: Kaupunginorkesteri sai opetusministeriön harkinnanvaraista avustusta pääsiäiskonsertin järjestämiseen. Lisäksi tuloja lisäsi Pohjolan Sanomien tilaama 100-vuotisjuhlakonsertti Meripuistossa. Länsi-Pohjan jousikvartetti teki 75 konserttia huolimatta Keminmaan kunnan irtisanoutumisesta alkaen. Orkesteritoiminnan nettokustannus Kemin kaupungille 2015 oli e. Kustannukset/kuulija bruttomenoista 54,65 e, nettomenoista 39,90 e ja valtionosuus huomioon ottaen 18,61 e. Orkesteritoiminnan valtionosuus 2015 oli e Musiikkitoimen todelliset kustannukset Kemin kaupungille olivat 2015 yhteensä e.