Koulutoimen tasapainotettu strategiakartta

Transkriptio

1 Koulutoimen tasapainotettu strategiakartta ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 1. Myönteisen Tornio-kuvan luominen. 2. Seudullisen ja valtakunnanrajan ylittävän yhteistyön edistäminen. 3. Palvelujen saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Monipuolinen koulutustarjonta ja hyvä opiskeluympäristö TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen 2. Kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen parantaminen talouden linjauksiin ja talousarvioon. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Talousarvion ja uuden palvelurakenteen vastaavuus PROSESSI-NÄKÖK ULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. BSC- mallin käyttöönotto strategian toteuttamisessa ja johtamisjärjestelmänä 2. Tehokas ja kuntalaisten osallisuutta edistävä kuntaorganisaatio.

2 Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Laadukas opetus ja kasvatus Tornio - rajattomien mahdollisuuksien tulevaisuudelle utelias ja historiaansa arvostava kansainvälinen koulukaupunki. HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Hyvän johtamisen ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen. 2. Henkilöstön ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden jaksaminen.

3 Tuloskortti Palvelualue: Koulutoimi Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät: Monipuolinen koulutustarjonta ja hyvä Toiminnalliset tavoitteet Mittarit Tavoitetaso 2007 Toimenpiteet 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Aikataulu vastuutah 1.1 Koulukohtaisten opetussuunnitelmien toteuttaminen ja arviointi 1.1 Opettajien sekä rehtoreiden käsitykset ja arvio toteutetusta opetussuunnitelmasta. OPS:t käytössä kaikilla kouluilla ja arviot keväällä Koulukohtaisen opetussuunnitelman käyttö ja seuranta 1.1 Lukuvu ja opettaja aluejohtoku 1.2 Koulutustarjonnan toteuttaminen tarpeen mukaan ja opetuksen hyvä saavutettavuus. 1.2 Tarjotut valinnat / toteutuneet valinnat. Oppilaiden näkemykset valintojen toteutumisesta. Koulujen valintakortit. Oppilaiden ensisijaisten valintojen toteutumisprosentti yläluokilla 95%. 1.2 Valintojen järjestäminen sekä toteutumisen kartoitus ja seuranta. Ryhmien muodostaminen monipuolisten valintojen mahdollistamiseksi taloudelliset reunaehdot huomioiden. 1.2 Kevät j 2007; lauta johtoryhmä opinto-ohja 1.3 Oppilasryhmien tarkoituksenmukaine n järjestäminen 1.3. Toteutuneet ryhmäkoot ja oppilaiden määrät kouluissa. Keskimääräiset ryhmäkoot. Tarkoituksenmukaisten ryhmien muodostaminen kaikilla luokkatasoilla oppilasmäärän edellyttämällä tavalla Ryhmien tarkoituksenmukainen järjestäminen kouluilla. 1.3 Kevätsyyslukuka rehtorit, op 1.4 Erityisopetus-palvelui den hyvä kohdentuminen oppilaan edun mukaisesti 1.4 Mielipiteet ja kokemukset uusista järjestelyistä. Erityisopetuksen toimivuudesta saatu palaute (oppilaat / koulu / huoltajat). Kaikilla oppilailla madollisuus tarpeen mukaiseen erityisopetukseen. 1.4 Erityisopetuspalveluiden toteuttaminen suunnitelmien mukaan ja toiminnan seuranta 1.4 Lukuvu opetushen erityisopetu asiantuntija 1.5 Tarkoituksenmukaine n ja turvallinen opiskeluympäristö 1.5 Työsuojelutarkastukset ja koulujen ilmoittamat tarpeet muutoksista sekä toteutetut toimenpiteet. Opiskelu- ja työympäristöt ovat työsuojelumääräysten edellyttämässä kunnossa. 1.5 Listaus tarvittavista toimenpiteistä opiskelu- ja työolosuhteiden parantamiseksi. Työsuojelutarkastukset ja tarkoituksenmukainen opetuksen järjestäminen. 1.5 Vuosi 2 koko henki työsuojeluv sekä muut työsuojeluv 1.6 Turvallinen koulumatka 1.6 Koulukuljetusten toimivuus ja koulumatkoihin käytetty Koulukuljetukset toteutetaan annettujen määräysten puitteissa ja 1.6 Lukujärjestysten suunnittelu ja sovittaminen koulukuljetusten kanssa. Koululiitu ohjelman 1.6 Kevät mennessä

4 aika. Kuljetusten arviointi Koululiitu -ohjelman mukaan. Kouluympäristön liikenneturvallisuuden arviointi. Asiakaskysely. Koululiitu ohjelma on käytössä lv koulukuljetuksia järjestettäessä. käyttöönotto. yhteistyöss logistiikkap kanssa. Tunnusluvut Tilanne 06/2007 Talousarvio 2007 Opiskelijoiden ensisijaisten valintojen toteutumisprosentti. 95 %

5 Tuloskortti Palvelualue: Koulutoimi Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Laadukas opetus ja kasvatus Toiminnalliset tavoitteet Mittarit Tavoitetaso 2007 Toimenpiteet 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Aikataulu vastuutah 1.1 Opetuksen toteuttaminen monipuolisesti opetussuunnitelman mukaan jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet mahdollisuuksien mukaan huomioiden Arvio opetuksessa onnistumisesta ja monipuolisten opetusmenetelmien käytöstä. Arvio oppilaalle suunnatun tuen riittävyydestä ja OPIT oppimisympäristön käyttöasteen seuranta. Kaikilla kouluilla käytössä monipuoliset opetusmenetelmät. Kaikilla kouluilla OPIT palvelu käytössä Erilaisten opetusmenetelmien soveltaminen opetukseen sekä oppimisympäristön laaja käyttö 3-9 luokilla. Laajakaistan käyttömahdollisuus jokaiselle koululle. 1.1 Kevätsyyslukuka koulut ja op 1.2 Toimiva oppilashuolto ja yksilöllinen tuki oppilaalle koko koulukaaren ajaksi Arvio oppilashuollon saavutettavuudesta ja riittävyydestä. Oppilashuollon ohjausryhmän raportti oppilashuollon järjestämisestä ja toimivuudesta sekä esitykset toiminnan kehittämiseksi Koulujen, koulupsykologin ja kuraattorin näkemykset oppilashuollosta. Jokaisella oppilashuollon palvelut saatavilla tarpeen mukaan. Oppilashuollon ohjausryhmän raportin tiedot käytettävissä lv suunniteltaessa Oppilashuollon tehtävien toteuttaminen uuden OPS:n mukaan Oppilashuoltotyön toteutumisen seuranta sekä tarkka ajankäytön ja toiminnan suunnittelu Lukukausie toukokuuss joulukuuss oppilashuo ohjausryhm koulut, ope oppilashuo mät, psyko kuraattori 2.1 Kasvatuksen ja hyvien tapojen korostaminen Arvio teemojen ja yhteisen toiminnan onnistumisesta, määrästä ja vaikutuksesta käyttäytymiseen sekä arvio kodin ja koulun yhteistyön toimivuudesta. Yhteisesti sovitut teemat on toteutettu kaikilla kouluilla yhteistyössä huoltajien kanssa. 2.1 Kasvatukseen ja käyttäytymiseen liittyvien teemojen toteuttaminen kouluilla sekä yhteistyössä huoltajien kanssa. 2.1 Vuosi 2 koulut 3.1. Rajanylisen yhteistyön lisääminen 3.1 Arvio teemojen ja tapahtumien toteutumisesta sekä pöytäkirjat ja muistiot Suunnitellaan ja toteutetaan kaksi yhteistä teemaa Haaparannan 3.1 Järjestetään vuosittain yhteisiä teemoja ja opetustoimen palavereita/kokouksia 3.1 Vuosi 2 koulut

6 koulutoimen kanssa lukuvuoden aikana. Tunnusluvut Tilanne 06/2007 Talousarvio 2007

7 Tuloskortti Palvelualue: Koulutoimi Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Talousarvion ja uuden palvelurakentee Toiminnalliset tavoitteet Mittarit Tavoitetaso 2007 Toimenpiteet 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Aikataulu vastuutah 1.1 Realistinen taloussuunnittelu 1.1. Talousarvion toteutuma; alitus/ylitys. Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset Koulutoimi pysyy annetussa talousarviossa. 1.1 Laaditaan toimintaa ja uutta palvelurakennetta vastaava talousarvio ja käyttösuunnitelma 1.1 Käyttösuun valmis tam alussa 200 koululautak 1.2 Kustannusten aleneminen lähemmäksi valtionosuus-perustet ta Opetuskustannusten osuus kaikista kustannuksista, % vrt. aikaisemmat vuodet Oppilaskohtainen kustannus e/oppilas, kustannusvertailu valtionosuusperusteese en vrt. aikaisemmat vuodet Monipuolinen koulutoimen kustannusseuranta aikaisempaan verrattuna Opetuskustannusten osuus perus- ja lukio-opetuksen käyttömenoista kasvaa. Oppilaskohtaiset kustannukset laskevat sekä perus- että lukio-opetuksessa. Kustannusvertailusta saatava tieto on vertailukelpoista aikaisempiin vuosiin verrattuna. 1.2 Koulutoiminta järjestetään aikaisempaa alemmalla kustannustasolla oppilasta kohti 1.2. Vuosi koululautak Tunnusluvut Tilanne 06/2007 Talousarvio 2007 Valtionosuuden peruste prosentteina kaikista kustannuksista perusopetuksessa 88% Valtionosuuden peruste prosentteina kaikista kustannuksista lukio-opetuksessa 84% Opetuskustannusten prosenttiosuus kaikista kustannuksista perusopetuksessa 65,5% Tuloskortti Palvelualue: Koulutoimi Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Henkilöstön oikea mitoitus ja työnteki Toiminnalliset tavoitteet Mittarit Tavoitetaso 2007 Toimenpiteet 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Aikataulu vastuutah 1.1 Jokainen työntekijä on koulutustaan ja osaamistaan vastaavassa Arvio työhyvinvoinnista ja työpoissaolojen seuranta Arvio Työpoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta. Kaikilla opettajilla oman aineyhdistelmän Henkilöstötarpeen mitoittaminen ja kohdentaminen koulutusta ja osaamista vastaaviin tehtäviin sekä henkilöstön käytön ja Tammi-ma Kevä Luku

8 tehtävässä. opetushenkilöstön tehtävien kohdentumisesta koulutustaan vastaaviin tehtäviin sekä arvio henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä Henkilöstön kanssa käytyjen kehityskeskustelujen määrä. opetusta. Koko henkilöstön kanssa käyty kehityskeskustelut v loppuun mennessä. rekrytoinnin tarkka suunnittelu Henkilöstösuunnitelman laatiminen Jokaiselle henkilöstön jäsenelle varataan mahdollisuus kehityskeskustelun käymiseen esimiehen kanssa Koululauta ja henkilös 2.1 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Järjestettyjen koulutusten määrä ja riittävyys sekä koulutuksiin osallistujien määrä Koulutusmääräraha e/työntekijä ja koulutukseen käytetty e-määrä. Jokaisella mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. 2.1 Koulutoimen sisäisten ja mm. LLH:n järjestämien koulutusten kohdentaminen. Alueellisten koulutusten järjestäminen. 2.1 Vuosi 2 koulutoime johtoryhmä sekä koulu alueellinen koulutustiim Tunnusluvut Tilanne 06/2007 Talousarvio 2007