TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %"

Irma Salonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % Toimintatulot ,7 % Myyntitulot ,6 % Maksutulot ,7 % Tuet ja avustukset ,3 % Muut toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,3 % Henkilöstömenot ,8 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,1 % Muut toimintamenot ,0 % Tukipalvelut Toimintakate ,7 % Toimintatulot X Myyntitulot X Muut toimintatulot X Toimintamenot ,3 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Muut toimintamenot ,2 % Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % Toimintamenot ,7 % Henkilöstömenot ,2 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Muut toimintamenot ,5 % Liikuntalautakunta Toimintakate ,8 % Toimintamenot ,8 % Henkilöstömenot ,7 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Muut toimintamenot ,4 %

2 Sivistyspalvelujen johto Toimintakate ,3 % Toimintatulot X Myyntitulot X Toimintamenot ,6 % Henkilöstömenot ,4 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Muut toimintamenot ,6 % Siv.palvelujen vastuualueiden johto Toimintakate ,8 % Toimintamenot ,8 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Muut toimintamenot ,1 % Hallinto- ja kehittämisyksikkö Toimintakate ,8 % Toimintatulot X Muut toimintatulot X Toimintamenot ,8 % Henkilöstömenot ,5 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Muut toimintamenot ,0 % Kulttuurilautakunta Toimintakate ,4 % Toimintamenot ,4 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot ,4 % Nuorisolautakunta Toimintakate ,9 % Toimintamenot ,9 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Muut toimintamenot ,4 %

3 Vyörytykset konsernihallinto Toimintakate X Toimintatulot X Muut toimintatulot X Toimintamenot X Henkilöstömenot X Palvelujen ostot X Muut toimintamenot X Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate ,8 % Toimintatulot ,5 % Myyntitulot ,6 % Maksutulot ,1 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,9 % Henkilöstömenot ,4 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,5 % Muut toimintamenot ,8 % Hallinto Toimintakate ,4 % Toimintatulot X Myyntitulot X Tuet ja avustukset X Toimintamenot ,4 % Henkilöstömenot ,9 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Muut toimintamenot ,5 % Alakoulut Toimintakate ,5 % Toimintatulot ,6 % Myyntitulot X Maksutulot ,1 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatulot X

4 Toimintamenot ,5 % Henkilöstömenot ,2 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,6 % Muut toimintamenot ,1 % Yläkoulut Toimintakate ,8 % Toimintatulot ,5 % Myyntitulot ,1 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatulot ,5 % Toimintamenot ,1 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset X Muut toimintamenot ,8 % Vammaisopetus Toimintakate ,7 % Toimintatulot X Myyntitulot X Tuet ja avustukset X Muut toimintatulot X Toimintamenot ,9 % Henkilöstömenot ,2 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Muut toimintamenot ,2 % Sairaalaopetus Toimintakate ,5 % Toimintatulot ,0 % Myyntitulot ,9 % Tuet ja avustukset X Muut toimintatulot X Toimintamenot ,3 % Henkilöstömenot ,9 % Palvelujen ostot ,5 %

5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Muut toimintamenot ,5 % Vaikeavammaisten opetus Toimintakate ,4 % Toimintatulot X Myyntitulot X Muut toimintatulot X Toimintamenot ,2 % Henkilöstömenot ,0 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Muut toimintamenot ,7 % Hankkeet ja projektit Toimintakate ,5 % Toimintatulot ,1 % Myyntitulot ,6 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatulot ,9 % Toimintamenot ,6 % Henkilöstömenot ,1 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset X Muut toimintamenot ,8 % Lukiokoulutus ja yleissivistävän koulu- Toimintakate ,6 % tuksen kehittäminen Toimintatulot ,1 % Myyntitulot ,8 % Maksutulot X Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatulot ,6 % Toimintamenot ,9 % Henkilöstömenot ,4 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset X Muut toimintamenot ,4 %

6 Aikuiskoulutus ja taiteen perusopetus Toimintakate ,0 % Toimintatulot ,3 % Myyntitulot ,2 % Maksutulot ,1 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatulot ,8 % Toimintamenot ,9 % Henkilöstömenot ,7 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,0 % Muut toimintamenot ,6 %

Samankaltaiset tiedostot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot