KÄYTTÖSUUNNITELMA 2008 KULTTUURIPALVELUT

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2008 KULTTUURIPALVELUT

2 SISÄLLYSLUETTELO Koko kaupungin tavoitteet ja painopisteet 1 Kulttuuripalvelujen tavoitteet ja painopisteet 4 Kulttuuripalvelujen määrärahat 9 Tulosalueiden käyttösuunnitelmat Tulosalueiden käyttösuunnitelmat 2008 kustannuspaikoittain 12 Taloudesta ja toiminnasta vastaavat henkilöt 2008 kustannuspaikoittain 12 Laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät Rondossa Hankintapäätösten tekijät ja hankintarajat vuonna Tulosalueiden tuloskortit 15

3 TORNION KAUPUNGIN TOIMINTA-AJATUS / MISSIO Rajattomien mahdollisuuksien kaupunki, joka huolehtii asukkaittensa hyvinvoinnista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että Tornio on kaikille kuntalaisille hyvä paikka asua, elää ja kouluttautua sekä tehdä työtä ja yrittää. Toiminta-ajatus kertoo kaupungin toiminnan tarkoituksen, toiminta-ajatus on perusta muille tavoitteille. Toiminta-ajatuksella, miksi kaupunki on olemassa ja mitä se tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi. Tornion kaupungin tasapainotettu strategiakartta ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA (palvelukyky ja vaikuttavuus) Kriittiset menestystekijät 1. Myönteisen Tornio-kuvan luominen. 2. Seudullisen ja valtakunnanrajan ylittävän yhteistyön edistäminen. 3. Palvelujen saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. PROSESSI-NÄKÖK ULMA Kriittiset menestystekijät 1. BSC- mallin käyttäminen strategian toteuttamisessa ja johtamisjärjestelmänä. 2. Tehokas ja kuntalaisten osallisuutta edistävä kuntaorganisaatio. TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen.

4 2. Kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen parantaminen talouden linjauksiin ja talousarvioon. VISIO Tornio on Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälinen kaksoiskaupunki HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät 1. Hyvän johtamisen ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen. 2. Henkilöstön ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen.

5 TORNION KAUPUNGIN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2008 ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA PARAS-hankkeen toimeenpano Tornion tulee vastata toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelmassa esittämiinsä kehittämishaasteisiin ja käynnistää ja jatkaa niihin liittyvien kehittämishankkeiden toteutusta. Merkittävänä osana suunnitelman toteutuksessa tulee olemaan elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen, kasvavan väkiluvun mukanaan tuomien muutospaineiden hallinta sekä vanhenevan väestön palvelutarpeeseen vastaaminen kustannustehokkaalla tavalla. PROSESSINÄKÖKULMA BSC-mallin hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen Sisäisen toiminnan kehittämisen osalta Tornion painopistealueena tulee jatkossakin olemaan BSC -mallin edelleen kehittäminen tavoiteasetantaa palvelevammaksi sekä mallin täysipainoinen hyödyntäminen organisaation kaikilla tasoilla ja johtamisjärjestelmien edelleen kehittäminen. Vuonna 2008 Tornion kaupungilla otetaan käyttöön sähköinen BSC-järjestelmä, jonka avulla strategian jalkauttamista on tarkoitus edelleen edistää ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa helpottaa. Toiminnan tuloksellisuuden mittareiden osalta tavoitteena on saavuttaa entistä parempi konkreettisuus ja mitattavuus sekä jatkossa myös entistä selkeämmin esitettävä yhteys taloudellisiin tunnuslukuihin. Toisena merkittävänä painopistealueena tulee olemaan verkkopalveluiden kehittäminen niin että kuntalaisille voidaan jatkossa yhä enenevässä tarjota kunnan palveluja tietoverkon välityksellä. Tällä toimintamallilla saadaan kunnan prosesseja virtaviivaisemmiksi ja samalla päästään kuntalaisten kannalta joustavampaan asiakaspalveluun. HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Henkilöstön tukeminen muutoksessa Seuraavan vuosikymmenen aikana kuntasektorilta eläköitymisen myötä poistuu noin kolmannes työvoimasta. Henkilöstöstrategian suurena haasteena on pystyä vastaamaan muutokseen. Toisaalta kysymys on nykyisen henkilökunnan muutosvalmiuksien ja osaamispääoman kehittämisestä sekä työssä jatkamisen tukemisesta. Näin edistetään palvelujen vaikuttavuuden, palveluprosessien sujuvuuden, tehokkuuden, laadukkaan asiakaspalvelun ja henkilöstön suorituskyvyn kehittymistä. Henkilöstön osaamista tuetaan suunnitelmallisella henkilöstökoulutuksella sekä ammatillisella täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutuksella. Vuoden 2008 aikana pyritään tekemään pysyviä muutoksia henkilöstörakenteeseen, joilla pystytään vastaamaan heikon kuntatalouden asettamiin vaatimuksiin.

6 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen Kuntalakiin voimaan tulleisiin säännöksiin sisältyy ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa; taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa. Vuosien taloussuunnitelmassa katetaan syntyneet alijäämät. Tornion kaupungin osalta ns. kriisikuntatunnusluvut täyttyivät kaikki vuonna Tornion kaupungin tavoite on saattaa talous tasapainoon omin pysyvin ratkaisuin. Vuoden 2008 merkittävänä haasteena on toimeenpanna kaupunginhallituksen päättämä pysyvä vähintään 1 milj. euron säästö henkilöstömenoissa sekä samassa yhteydessä päätetty 0,60 milj. euron karsinta muista käyttömenoista. TORNION KAUPUNGILLE TÄRKEITÄ ARVOJA yhteistyökykyisyys rehellisyys asiakaslähtöinen palvelualttius tasa-arvo suvaitsevaisuus kestävä kehitys turvallisuus kansainvälisyys Arvot ovat organisaation toimintaa ohjaavia periaatteita, joille on ominaista voimakkuus, pysyvyys, riippumattomuus ajasta ja paikasta.

7 6.6. KULTTUURIPALVELUT KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Kulttuuriasiainlautakunta B) Puheenjohtaja: Kaisa Rauvala C) Palvelualue: Kulttuuripalvelut D) Vastuuhenkilö: Anna-Maija Lauri E) Tulosalueet: Kansalaisopisto, kaupunginkirjasto, kulttuuritoimisto ja maakuntamuseo 1. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelualue edistää asukkaiden henkistä hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä tukee kaupungin vetovoimaisuutta vahvaan historialliseen ja kansainväliseen taustaansa perustuen. 2. Palvelualueen arvot Tasa-arvoisuus / moniarvoisuus Asiakaslähtöisyys Saatavuus Laadukkuus Kestävä kehitys Monipuolisuus Toimiva työyhteisö Luovuus ja innovatiivisuus 3. Palvelualueen visio Kulttuuripalvelualueen tavoitteena on kehittää Torniosta vetovoimainen kulttuuri- ja taidekasvatuskaupunki sekä pohjoisen historiallinen keskus. 4. Toimintaympäristön muutos v TornioHaparandan kehittyminen. Rajakartanon alueen investointisuunnitelman käynnistyminen. Valtionosuudet ja hanketoiminta toiminnan tukena. Kulttuuripalvelujen merkitys korostuu ja kysyntä kasvaa Tornio Haaparannan kaupunkikeskuksen valmistuessa. Kulttuuripalvelut huomioi muutostilanteen suuntaamalla toimintaansa Haaparanta Tornion kulttuuripoliittisen kehittämisohjelman mukaisesti. Keskeisesti raja-alueen palveluihin ja vetovoimaisuuteen vaikuttaa Rajakartanon alueen investointisuunnitelman käynnistyminen maakuntamuseon peruskorjauksen suunnittelulla v. 2008, maakuntamuseon perusnäyttelyn suunnittelutyön (v. 2007) jatkona. Investointisuunnitelman käynnistäminen edellyttää päätöksiä ja toimenpiteitä myös kirjaston ja taidemuseon hankkeen toteutumiseksi valtion ja EU:n rahoitusohjelmien avulla alkaneella suunnittelukaudella. Rajakartanon alueen investointisuunnitelma on kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti hyväksytty toteutettavaksi

8 Monitoimitalon (Konferenssi-konsertti-vapaa-aikakeskus-) hankeen jatkovalmistelu on siirtynyt Provincia Bothniensiksen vastuulle ja huomioitavaksi raja-alueen hotelli- ym. investointien yhteydessä. (PB:n hallituksen päätös ).

9 Myös monitoimitalohanke on esitetty myös Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan. Kulttuuripalvelujen valtionosuudet ja yksikköhinnat ovat nousseet, asutusrakennejärjestelmien poistuttua Suunnittelukauden talousarvioraameja asetettaessa tulee huomioida myös säästöjen vaikutukset valtionosuuksiin ja tulojen hankintamahdollisuuksiin. Tehostettu hanketoiminta, palvelujen tuotteistaminen ja myynti sekä henkilöstön monialaisen osaamisen kehittäminen tukee palvelualueen toiminnallisten ja taloustavoitteiden toteutumista. Palvelurakenneselvityksessä esitetyt sekä muut muutokset säästöjen aikaansaamiseksi : Kulttuuripalvelujen lautakunta on hyväksynyt toimenpiteet ja määritellyt aikataulut, joilla palvelurakenneselvityksen II-osassa esitettyjä ehdotuksia pyritään sen tulosalueilla toteuttamaan. Suunnittelukaudella toteutetaan seuraavat toimenpiteet : 1. Palvelutoimintojen keskittäminen ja palveluohjelma Lautakunnan palvelurakenneselvityksen ko. kohtaan liittyvän lausunnon ( ) mukaan palvelualueen nykyisen vakinaisen toimistohenkilöstön määrää ei voida vähentää asiakaspalvelun kärsimättä. Ylikuormitettuja toimenkuvia auttaa mikäli edes osa tehtävistä pysytään keskittämään keskushallinnon tukipalveluihin tai tehostamaan/helpottamaan toimintaa esim. sähköisten laskutusjärjestelmien ja palveluohjelmien avulla. Keskushallinnon toimistopalvelujen keskittämisen seurauksena kansalaisopiston toimistosihteeri siirrettiin hankintapalveluihin. Opiston avonaiseen kurssisihteerin toimeen siirrettiin kulttuuritoimiston ohjelmasihteeri-kanslisti. Kummankin toimiston henkilöstömäärä väheni yhdellä henkilöllä eli 50 %. Säästötavoitteiden saavuttamiseksi kirjaston henkilöstörakennetta tarkistetaan sekä siirrolla henkilöstöpankkiin että sisäisillä siirroilla maakuntamuseoon. 2. Kirjastoverkon supistaminen Kirjastoverkkoa sopeutetaan palvelurakenneselvityksen ja taloudellisen tavoiteasetannan mukaisesti. 3. Museoyhteistyö Tornion ja Haaparannan hallinnollinen museoyhteistyö muotoutuu lautakunnalle vuoden 2007 loppuun mennessä esitettävän selvityksen perusteella. Suunnitelmakauden aikana käynnistetään neuvottelut Meri-Lapin museokeskuksen perustamisesta ja selvitetään edelleen taidemuseoyhteistyön mahdollisuuksia. 4. Kulttuuritapahtumien ulkoistaminen Suurten kulttuuritapahtumien; Peräpohjolan Markkinat, KalottJazz&Blues ja Rajasoitto kokonaan/osittainen ulkoistaminen on edennyt Peräpohjolan Markkinoiden ruoka- ja kahvimyynnin ym. järjestelytehtävien siirtyessä TP-47

10 kanssa hoidettavaksi

11 Haaparannan kanssa yhteistyössä järjestettävien Kalottjazz&blues festivaalin ja Rajasoiton toteutusta on yhteistyössä järjestäjäosapuolten kanssa selvitelty ja järjestelyorganisaatiota on täydennetty tulevan vuoden toimintaa varten uusilla yhteistyökumppaneilla. 5. Kansalaisopisto henkilöstön kouluttajana Kansalaisopiston suunnitelmallinen käyttäminen kaupungin henkilöstökouluttajana käynnistyy henkilöstön koulutussuunnitelman valmistuttua. Kehittämiskeskustelujen yhteydessä käytävät osaamis- ja koulutustarvekartoitukset toimivat koulutussuunnitelmien pohjana. 6.Viippolan taiteilijaresidenssi Viippolan taiteilijaresidenssin toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan yhteistyöllä Aineen taidemuseon ja Tornion Seudun kuvataideseuran kanssa. 5. Toiminnan painopistealueet v Kehitetään painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä mm. hankeyhteistyön ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten pohjalta. 2. Huomioidaan kulttuuripalvelualueen tulosalueiden yhteisten sekä seudullisten yhteistyöohjelmien ja strategioiden tavoitteet toiminnan suunnittelussa (Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus/meri-lappi, Haaparanta)

12 ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA (palvelukyky ja vaikuttavuus) Korkean tason kriittiset menestystekijät Kulttuuripalvelujen tasapainotettu strategiakartta 1. Myönteisen Tornio-kuvan luominen. 2. Seudullisen ja valtakunnanrajan ylittävän yhteistyön edistäminen. 3. Palvelujen saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta. TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen 2. Kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen parantaminen talouden linjauksiin ja talousarvioon. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen. PROSESSI-NÄKÖK ULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. BSC- mallin käyttöönotto strategian toteuttamisessa ja johtamisjärjestelmänä 2. Tehokas ja kuntalaisten osallisuutta edistävä

13 kuntaorganisaatio. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Asiakaslähtöinen palveluorganisaatio ja toimintatavat. Torniosta vetovoimainen kulttuurija taidekasvatus-kaupunki sekä pohjoisen historiallinen keskus HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Hyvän johtamisen ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen. 2. Henkilöstön ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen.

14 TA TA TA TS PALVELUALUEET Ulkoiset ja sisäiset Ulkoiset ja sisäiset Sisäiset Ulkoiset ja sisäiset KULTTUURIPALVELUT TULOT PALKAT MUUT HENKILÖSTÖMENOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT MUUT MENOT MENOT YHT * NETTO

15 Käyttösuunnitelma lomake 1 TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2008 Palvelualue: Kulttuuripalvelut Tulosalueiden toiminta-ajatukset:. Tulosalue: Kansalaisopisto Kirjasto Kulttuuritoimisto Maakuntamuseo Tulosyksiköt: Kansalaisopisto tarjoaa elämänikäisen oppimistavoitteen pohjalta opiskelijoiden tarpeisiin perustuvia kaupungin vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia tukevia opetuspalveluja. Tasokas kielten, taito- ja taideaineiden, musiikin ja kansalaisvalmiuksien opetus sekä myyntipalvelutoiminta tukee opiskelijoiden jatko-opinto- ja ammatillisia valmiuksia, työllistymistä sekä harrastusmahdollisuuksia koko toiminta-alueella. Kirjaston tavoitteena on edistää alueen asukkaiden henkistä hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä tarjota heille yhdenvertainen oikeus tietoon ja elämyksiin. Kulttuuritoimisto tarjoaa kuntalaisten kulttuuritarpeiden tyydyttämiseksi virikkeellisiä, korkeatasoisia kulttuuripalveluja, vaalii paikallista kulttuuriperinnettä sekä luo edellytyksiä omaehtoiselle kulttuurija taidetoiminnalle. Tornionlaakson maakuntamuseo vaalii Kemi-Tornion talousalueen ja Tornionlaakson aineellista kulttuuriperintöä: Tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. Maakuntamuseo on kulttuuri-tutkimuslaitos sekä suojelun asiaintuntija, joka palvelee monipuolisesti kansalaisia, päättäjiä, viranomaisia, tutkijoita ja opiskelijoita. Tornionlaakson maakuntamuseo vastaa toiminta-alueellaan muinaisjäännösten, rakennusperinnön., kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä Museoviraston ja muiden viranomaisten kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä ja kehittää sekä tukee alueensa museotointa. Kaupungin museona Tornionlaakson maakuntamuseo vahvistaa Tornion asemaa pohjoisen historiallisena keskuksena.

16 Käyttösuunnitelma lomake 2 KULTTUURIPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUS 2008 TULOSALUEITTAIN TA 2008 KULTTUURIPALVELUT Kansalaisopisto TULOT PALKAT MUUT HENKILÖSTÖMENOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT MUUT MENOT Menot YHT * netto Kaupunginkirjasto TULOT PALKAT MUUT HENKILÖSTÖMENOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT MUUT MENOT Menot YHT * netto Kulttuuritoimisto TULOT PALKAT MUUT HENKILÖSTÖMENOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT MUUT MENOT Menot YHT * netto Maakuntamuseo TULOT PALKAT MUUT HENKILÖSTÖMENOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT MUUT MENOT Menot YHT * netto KULTTUURIPALVELUT yhteensä TULOT PALKAT MUUT HENKILÖSTÖMENOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT MUUT MENOT Menot YHT * netto

17 Käyttösuunnitelma lomake 3 TULOSALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS 2008 KUSTANNUSPAIKOITTAIN Kustannuspaikka TA 2008 Tulot Menot Netto 5000 Lautakunta, Peräpohjolan markkinat Kansalaisopisto Kirjasto Kulttuuritoimisto Maakuntamuseo Yhteensä Lomake 4 Taloudesta ja toiminnasta vastaavat henkilöt KÄYTTÖTALOUS 2008 Palvelualue/Tulosalue/ Kustannuspaikka Toiminnasta ja/tai taloudesta Tulosyksikkö/Toimintamuoto vastaava KULTTUURILAUTAKUNTA PA Kulttuuripalvelut Anna-Maija Lauri TA Kansalaisopisto 5000 Kulttuurilautakunta Anna-Maija Lauri 5010 Kansalaisopisto Anna-Maija Lauri TA Kirjastot 5110 Kirjastot Sanni Pajari-Sariola TA Kulttuuritoimi 5210 Kulttuuritoimisto Helena Junes TA Museot 5310 Maakuntamuseo Henri Nordberg

18 Käyttösuunnitelma lomakkeet 5 ja 6 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VARAHYVÄKSYJÄT RONDOSSA V Asiatarkastajat hyväksyy palvelualueen päällikkö Palvelualue: Kulttuuripalvelut Reitti 1150 Tulosalue/Tulosyksikkö Kustannuspaikka/Tehtävä Hyväksyjä Varahyväksyjä TA Kulttuuripalv. hallinto 5000 Kulttuurilautakunta Anna-Maija Lauri Henri Nordberg TA Kansalaisopisto 5010 Kansalaisopisto Anna-Maija Lauri Tarja Hooli*) TA Kirjastot 5110 Kirjastot Sanni Pajari-Sariola Mervi Mustonen Pirkko Siukonen A-M Lauri (Sannin lkut) TA Kulttuuritoimi 5210 Kulttuuritoimisto Helena Junes Anna-Maija Lauri TA Museot 5310 Maakuntamuseo Henri Nordberg Antti Krapu A-M Lauri (Henrin lkut) Palvelualueen päällikön laskut Raimo Ronkainen Martti Immo Investoinnit/Hankeryhmä Irtain omaisuus Kp:t Anna-Maija Lauri Henri Nordberg Käyttösuunnitelma lomake 7 (palvelualuekohtainen lomake) HANKINTAPÄÄTÖSTEN TEKIJÄT JA HANKINTARAJAT VUONNA 2008 Palvelualue: Kulttuuripalvelut (*Katri Keisu virkavapaalla, sijainen Tarja Hooli Yksikkö Päätöksen tekijä Hankintaraja e Nimikirjoitus

19 Kulttuuripalvelualue Palvelualueen päällikkö Kansalaisopisto Kansalaisopiston rehtori Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Kulttuuritoimisto Kulttuurisihteeri Maakuntamuseo Maakuntamuseonjohtaj a Hankintaraja: Kulttuuripalvelujen päällikkö euroa Tulosalueen päällikkö euroa Mikäli hankinta ylittää rajan, palvelualueen päällikkö voi hyväksyä tulosyksikkönsä hankinnan. Lautakunta päättää, mikäli palvelualueen päällikön hankinta ylittää hankintarajan.

20 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Toiminnalliset tavoitteet 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. 2. Asiakaslähtöisyyden huomiointi palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Asiakastyytyväisyyskyselyt tehty pääosin mennessä. Kyselyjen tulosten huomiointi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Palvelujen kohdistaminen painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille. Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) ja ja Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Kävijät/osallistujat/opiskelijat: kirjasto kansalaisopisto kulttuuritoimisto museo Kulttuuripalvelut. yhteensä: Talousarvio Tapahtumien määrä (kulttuuritoimisto) Oppitunteja yht. (kansalaisopisto) Aukiolotunteja (kirjasto) Aukiolopäivät (museo) Näyttelyt (museo) Opastukset (museo)

21 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Prosessi Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen yhteisten tapahtumien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja toteutus. Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon hankesuunnitelman käynnistäminen (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-/seudullinen yhteistyö, Virkku-vanhusten tukipalveluhanke Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) ja Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 2008 Palvelualueen yhteistyötapahtumien ja yhteistyöhankkeiden määrä 4 4 5

22 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Taloudellinen Toiminnalliset tavoitteet Talous ja toiminta tasapainossa Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien myyntipalvelujen kehittäminen. Henkilöstö- ja tilarakenteiden tarkistaminen Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) ja Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Käyttökustannukset (suhteessa brutto- /nettotalousarvioon) - e/kävijä/osallistuja / / e/asukas / ,53 / 78,18 Talousarvio / / 77.99

23 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen. Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Koulutustarpeiden ja osaamisen kartoittaminen kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelman päivit tämiseksi. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio Talousarvio Koulutuspäivät/työntekijä 2,6 1,5 1,5

24 Käyttösuunnitelma lomake 8 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa Tulosalue: Kansalaisopisto Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri X) ns. toiminnallisia tulosyksikköjä ovat aineryhmittäin kansalaisvalmiuksien, kielte yksiköt sekä opistopalvelujen yksikkö (toimisto /hallinto), Joiden toiminnasta ja talo henkilöstö. Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu 1. Vetovoimaisten ja / laadukkaiden kulttuuripalvelujen mennessä toteuttaminen. 2. Asiakaslähtöisyyden huomiointi palve lujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä Asiakastyytyväisyyskyselyt tehty pääosin mennessä. Kyselyjen tulosten huomiointi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Palvelujen kohdistaminen painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille Lapsille ja nuorille suuntautuvan taiteen perusopetuksen sekä muun opetustyön tuloksena tuotetaan teatteri- ja tanssinäytöksiä, kuvataideja kädentaitonäyttelyitä ja musiikkiesityksiä. Osallistutaan alueellisiin taidekatselmuksiin. 2-3.Yksiköiden asiakas-/opiskelijatyytyväisyyskyselyt. Tulosalueen osallistuminen kuntapalvelututkimukseen. Opetusohjelman valmistelussa huomioidaan asiakaslähtöisesti ns. Suuntaviivaopintojen*) kohderyhmät kaikissa aineryhmissä sekä opintojen korvaavuusmahdollisuudet. *) Oph:n suuntaviiva-opintojen mukainen opetus huomio mm: eläkeläiset, nuoret, miehet, työttömät, maahanmuuttajat mennessä 30.6 mennessä Vast Taide Kaikk Kaikk Kurssitoivomuskysely ja opetustarjon-nan esittelytilaisuudet kylä- ym. yhdistyksille ja yhteistyötahoille mennessä Kaikk Tunnusluvut Tavoite 2008 Opiskelijoita brutto (kurssilaisten määrä) / netto (opiskelijakohtainen määrä) Opskelijoita (kurssilaisia, br)) %.ia asukasmäärästä Oppitunteja (valtionosuuteen oikeuttavia) / kaikki tunnit yhteensä Kursseja Toimipisteitä Uusia opiskelijoita Suuntaviivaopintojen hankekurssien määrä / tuntimäärät / opiskelijamäärä (br) Kylä- ym. yhdistystapaamisia ja oppilaitostapaamisia Medianäkyvyys; puffien määrä, muiden lehtijuttujen määrä Kurssitoivomusten toteutuminen (% / toivomusten määrästä mennessä) Opiston tuottamien taidetilaisuuksien määrä/osallistujamäärä Asiakas-/opiskelijatyytyväisyys ( 1-5) Etä./monimuoto-opetusta hyödyntävien kurssien määrä 4050 / ,4 % 9008 / /500 tuntia/120 opiskelijaa puffia, 30 lehtijuttua 80 % Kädentaidot 3, taiteet 17 / ,5 7

25 Opetettavien vieraiden kielten määrä 10

26 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujenlautakunnassa Tulosalue: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri Näkökulma: Prosessi Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Palvelualueen OPH:n & OPM:n kehittämishankkeisiin mennessä yhteisten tapahtumien osallistuminen ja hankerahoituksen ja hakeminen eri opistojen kanssa. yhteistyöhankkeiden Vuodelle 2008 haettu rahoitusta 8 suunnittelu ja toteutus. hankkeelle. Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon hankesuunnitelman käynnistäminen (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-/ seudullinen yhteistyö, Virkku-vanhusten tukipalveluhanke / Poikkihallinnollinen Tornion kulttuurikoulu ESRhanke Yhteishankkeisiin/-tapahtumiin ja Haaparanta yhteistyöhön osallistuminen: Tornion lasten kulttuurikeskushanke OPM:n Taikalamppu hankerahoitus 2008 ja jatkorahoituksen hakeminen uudelle hankekaudelle mennessä mennessä Vast Kaikk Ao. y Taide opist Vastataan Peräpohjolan Markkinoiden toteutuksesta yhteistyötahojen kanssa; valmistautuen Raja 200 juhlavuoteen uusimalla näytelmäkäsikirjoitusta Virkku vanhusten tukihenkilö ESR-hankkeen hakeminen siirretty vuoteen Tilalle valmistellaan poikkihallinnollista ESR- hanketta Tornion kulttuurikoulu Yksiköiden tuloskortit tarkistetaan kehittämiskeskusteluissa/ta-09 Tunnusluvut Tavoite mennessä mennessä mennessä Taide opist Taide kans koulu opist Kaikk Yhteistyötapahtumien määrä (kulttuuripalvelut) / yhteinen osallistujamäärä Yhteistyöhankkeiden määrä opisto / palvelualue Hankekumppaneiden määrä (opisto) 5/ / 2 15

27

28 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa Tulosalue: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri Näkökulma: Taloudellinen Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden Vast aikataulu Talous ja toiminta tasapainossa mennessä Kaikk Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien myyntipalvelujen kehittäminen. Henkilöstö- ja tilarakenteiden tarkistaminen. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen jokaisessa yksikössä sekä talouden seurantaa tukevien menetelmien ja mittarien kehittäminen. Myyntipalvelukurssien ja hankkeiden suunnittelu ja toteutus yksiköittäin (vähintään 1-2 kpl/yksikkö). Tunnusluvut Tavoite 2008 Käyttökustannukset Ta brutto / netto: - e/ opiskelija brutto / netto (opiskelijamääräarvio 4050) - e/asukas brutto / netto e/tunti brutto /netto (arvioitu tuntimäärä valtakunnallinen tunnin hinta Myyntipalvelukursseja Hankkeiden määrä ja rahoitus e / e 155,2 e / 106,7 e 28,2 e / 19,4 e 59,9 e / 41,2 e 68,29 e 13 7 / e

29 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa Tulosalue: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Rehtori Anna-Maija Lauri Näkökulma: Henkilöstö Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Palvelualueen ja Kehittämiskeskusteluissa mennessä tulosalueiden hyväksyt-tyjen sekä Tietotekniikka- ja tavoitteita viestintästrategiaan määriteltyjen tukevien ammatillisten koulutussuunnitelmien toteutus. valmiuksien ja Henkilöstön kannustaminen myös osaamisen kehittäminen. omaehtoiseen koulutukseen. Koulutustarpeiden ja osaamisen kartoittaminen kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelman päivit tämiseksi. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Työpaikka- tai hankekokoukset viikoittain. Aineryhmien opettajakokoukset vähintään 2-4 krt/v mennessä Vast Kaikk Kaikk Tunnusluvut Tavoite 2008 Koulutuspäivät/ työntekijä Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi Työpaikkakokouksia, yht. 5 2 pv/henkilötyövuosi 30

30 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Sann Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu 1. Vetovoimaisten ja Kokoelman ylläpito laadukkaiden kulttuuripalvelujen mahdollisimman laadukkaana. Kaupungin yleiseen kyselyyn toteuttaminen. osallistuminen. 2. Asiakaslähtöisyyden huomiointi palve lujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä Asiakastyytyväisyyskyselyt tehty pääosin mennessä. Kyselyjen tulosten huomiointi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Palvelujen kohdistaminen painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille. Aukioloaikojen säilyttäminen pääosin ennallaan henkilöstövähennyksistä huolimatta. Lukuvinkkaritoiminta Meri-Lapin alueella projektirahoituksen turvin. Senioritoiminta jatkuu Raportit koulujen lukukausilta ja Vast Ylein Kirjas Laste Ylein Tunnusluvut Tavoite 2008 Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Aukiolotunteja Lainausten määrä Aineistoa/asukas Senioritoiminnan osallistujamäärä ,8 200 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Sann Näkökulma: Prosessi Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Palvelualueen Tornion Yhteistyötä jatketaan koulujen, , yhteisten tapahtumien lastenkulttuurikeskushanke, päiväkotien, vanhainkodin ja raportit ja tapahtumien ja Rajakartanon Haaparannan kirjaston kanssa. puolivuosittain yhteis- hankesuunnitelman käyn- Senioritoiminnan kehittäminen eri Vast Kirjas

31 työhankkeiden suunnittelu ja toteutus. nistäminen (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-/ seudullinen yhteistyö, Virkku-vanhusten tukipalveluhanke tahojen kanssa ja resurssien puitteissa. Tunnusluvut Tavoite 2008 Kirjaston yhteistyötapahtumien ja -hankkeiden määrä Kulttuuritapahtumien osallistujamäärä

32 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Sann Näkökulma: Taloudellinen Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Talous ja toiminta tasapainossa Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien myyntipalvelujen kehittäminen. Henkilöstö- ja tilarakenteiden tarkistaminen. Henkilöstön osa-aikaeläkkeet, lehtisalin sunnuntaivalvonnan lopetus. Talouden aktiivinen seuranta kuukausiraportit Vast Kirjas Tunnusluvut Tavoite e/kävijä (brutto) - e/asukas (brutto) Lainan hinta Taloudellisuus (henkilöstökulut+aineistokulut/fyysiset käynnit+lainaus) vertailu valtakunnalliseen keskiarvoon 5,34 38,22 2,72 1,45

33 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Kaupunginkirjasto Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Sann Näkökulma: Henkilöstö Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Palvelualueen ja Kehityskeskustelut tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen. Koulutukseen osallistuminen palvelualueen tavoitteiden mukaisesti. Koulutustarpeiden ja osaamisen kartoittaminen kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelman päivit tämiseksi. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Henkilöstön työkyvyn ylläpitoon erityinen huomio. Säännölliset henkilöstökokoukset. Vast Kirjas Koko Tunnusluvut Tavoite 2008 Koulutuspäivät Koulutuspäivät/työntekijä Sairauspoissaolot//henkilötyövuosi Henkilöstökokousten määrä 30 1,

34 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuruipalvelujenlautakunnassa Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Helena Jun Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu 1. Vetovoimaisten ja 30.6./ laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. 2. Asiakaslähtöisyyden huomiointi palve lujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä Asiakastyytyväisyyskyselyt tehty pääosin mennessä. Kyselyjen tulosten huomiointi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Palvelujen kohdistaminen painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille. Järjestetään kulttuuritilaisuuksia ja palveluja kaupunkilaisille sekä muualta tuleville: jatketaan valtakunnan tason konserttien järjestämistä. Toteutetaan Siltojen Tornio esite. Hyödynnetään toiminnan suunnittelussa konserti- ja elokuvayleisön keskuudessa suoritettuja asiakaskyselyjä. Toteutetaan asiakaskysely jazzfestivaalin kävijöiden keskuudessa. Kohdistetaan kulttuuripalveluja laitoksissa asuville ikäihmisille. Järjestetään kulttuuritarjontaa kouluille toteuttamalla mm. Tornio-aiheinen kirjoituskilpailu ala-asteikäisille / / Vast Kulttu Kulttu Kulttu Tunnusluvut Tavoite 2008 Kävijät/osallistujat/opiskelijat: kulttuuritoimisto Tapahtumien määrä (kulttuuritoimisto)

35 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujenlautakunnassa Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: Kulttuurisihteeri Helena Jun Näkökulma: Prosessi Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Vast Palvelualueen yhteisten tapahtumien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja toteutus. Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon hankesuunnitelman käynnistäminen (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-/ seudullinen yhteistyö, Virkku-vanhusten tukipalveluhanke Toteutetaan/osallistutaan seur. Tornioviikko, Haaparanta-yhteistyö, Taikalamppu, Peräpohjolan Markkinat, Joulupolku 30.6./ Kulttu Tunnusluvut Tavoite 2008 Palvelualueen yhteistyötapahtumien ja yhteistyöhankkeiden määrä 5

36 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujenlautakunnassa Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: Kulttuurisihteeri Helena Jun Näkökulma: Taloudellinen Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden Vast aikataulu Talous ja toiminta tasapainossa 30.6./ Kulttu Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien myyntipalvelujen kehittäminen. Henkilöstö- ja tilarakenteiden tarkistaminen. Talouden säännöllinen seuranta ja raportointi sekä toiminnan sovittaminen resursseihin. Tunnusluvut Tavoite 2008 Käyttökustannukset (suhteessa brutto- /nettotalousarvioon) - e/kävijä/osallistuja - e/asukas (TA-asukasmäärä / h) 6,14/5,49 8,75/7,83

37 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujenlautakunnassa Tulosalue: Kulttuuritoimisto Vastuuhenkilö: Kulttuurisihteeri Helena Jun Näkökulma: Henkilöstö Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Vast Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen. Koulutustarpeiden ja osaamisen kartoittaminen kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelman päivit tämiseksi. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Osallistutaan tarvittaviin sisäisiin ja ulkoisiin koulutustilaisuuksiin resurssien puitteissa / Kulttu Tunnusluvut Tavoite 2008 Koulutuspäivät/työntekijä 1,5

38 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordb Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen ja toteuttaminen. 2. Asiakaslähtöisyyden huomiointi palve lujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä Asiakastyytyväisyyskyselyt tehty pääosin mennessä. Kyselyjen tulosten huomiointi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Palvelujen kohdistaminen painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille. Perusnäyttelyprojektin asiakaskyselyn hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa. Osallistuminen kaupungin yht. www-kyselyyn. Luentoja vanhuspalveluille, osallistuminen lapsille ja nuorille suunnattuihin Taikalamppuun ja Joulupolkuun. Aukioloaikojen lisääminen. Uutena lauantain aukiolo Vast muse muse Tunnusluvut Tavoite 2008 Kävijät/osallistujat/opiskelijat: museo Aukiolopäivät (museo) Näyttelyt (museo) Opastukset (museo)

39 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordb Näkökulma: Prosessi Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Vast Palvelualueen yhteisten tapahtumien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja toteutus. Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon hankesuunnitelman käynnistäminen (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-/ seudullinen yhteistyö, Virkku-vanhusten tukipalveluhanke Mukana palvelualueen toimenpiteissä. Painotetusti museon peruskorjauksen ja laajennuksen rahoitusponnistelut Muse Tunnusluvut Tavoite 2008 Palvelualueen yhteistyötapahtumien ja yhteistyöhankkeiden määrä 5

40 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kulttuuripalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordb Näkökulma: Taloudellinen Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden Vast aikataulu Talous ja toiminta tasapainossa muse Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien myyntipalvelujen kehittäminen. Henkilöstö- ja tilarakenteiden tarkistaminen. Pääsymaksujen korotukset 1.1. Valtionosuuden nousu %/v. Henkilötyövuosien turvaaminen. Osallistutaan palvelurakenteita tutkivaan projektiin. Tunnusluvut Tavoite 2008 Käyttökustannukset (suhteessa brutto- /nettotalousarvioon) - e/kävijä - e/asukas 61,28 / 47,74 15,03 / 11,71

41 TULOSALUEEN tuloskortti Palvelualue: Kulttuuripalvelut Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v kultturipalvelujen lautakunnassa xx Tulosalue: Tornionlaakson maakuntamuseo Vastuuhenkilö: museonjohtaja Henri Nordb Näkökulma: Henkilöstö Palvelualueen ta voite Palvelualueen toimenpiteet Tulosalueen toimenpiteet Toimenpiteiden aikataulu Vast Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen. Koulutustarpeiden ja osaamisen kartoittaminen kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelman päivit tämiseksi. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Huomioidaan kehityskeskusteluissa. Osallistutaan kaupungin sisäiseen koulutukseen. Ulkoinen koulutus resurssien puitteissa mj. ja Tunnusluvut Tavoite 2008 Koulutuspäivät/työntekijä 1,5