Osavuosikatsaus II

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus II"

Maria Mäkinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.

1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta

2 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot % KS toteuma Myyntituotot Maksutuotot % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % - Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS 2017 Asukasmäärä euroa per asukas Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto

3 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Maksutuottoja ei ole kertynyt arvioidusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Rakennusvalvonta ei ole toiminut täydellä henkilöresursseilla kesäkaudella. Lomakaudella saapuneiden hakemusten työjonoa puretaan. Toiminnalliset tavoitteet Sähköinen asiointi on yleistynyt ripeästi. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Sähköistä asioinnin käyttöä laajennetaan (70% asioinnista), viranomaiskatselmuspöytäkirjat osaksi sähköistä asiointia Selvitetään edellytykset siirtyä lupa-asioissa sähköiseen arkistointiin raportointi raportointi Hakemukset ovat jo pääosin sähköisiä. Laitteet eivät täysin tue sähköistä katselmusmenettelyä Selvitys käynnistymässä

4 YMPÄRISTÖNSUOJELU Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot % KS toteuma Myyntituotot Maksutuotot % Muut toimintatuotot % 500 Vuokratuotot Muut toimintatuotot % 500 Kaikki toimintatuotot yhteensä % 440 Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % 566 Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate oli elokuun lopun tilanteessa 73,1 %, joka on talousarvion mukainen. Toimintatuotot 36,7 % alittavat suunnitellun, koska hakemuksia ei ole tullut alkuvuonna vireille suunnitellun mukaisesti. Ulkoiset toimintakulut olivat 66,5 % elokuun lopun tilanteessa. Ulkoisissa toimintakuluissa ympäristönsuojeluavustukset on myönnetty talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: On toimittu suunnitellusti.

5 Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Hakemuksia on tullut alkuvuonna vireille ennakoitua vähemmän. Asiakkaiden ja kuntalaisten erilaisia ilmoituksia on vastaanotettu ja käsitelty edellisvuosien tapaan runsaasti. Sisäiset järjestelmäuudistukset ovat työllistäneet merkittävästi. Tunnusluvut Viranomaistoiminnan tulosalue Ympäristönsuojelu TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot Tot % Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl % Viranhaltijapäätökset, kpl % Vapautukset vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä, kpl % Lausunnot, kpl % Tarkastukset, kpl % Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/ Seurantatapa Lupapisteen kautta tapahtuvan asioinnin määrä kasvaa merkittävästi Raportointi Kaikki saapuneet hakemukset käsitellään Lupapisteessä Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: Ympäristön tilan säännöllinen seuranta Raportointi Ympäristön tilan seuranta: - ilmanlaatu - meriseuranta - kasvihuonekaasupäästöt - Siuntionjoen yhteistarkkailu - kalaston elohopeatutkimus Laaditut/ ohjatut luontoselvitykset - Liito-oravaselvitys, Masalan urheilupuisto - Liito-oravaselvitys, Juhlakallio - Kasvillisuusselvitys, Nydalsvikenin metsä - Kasvillisuusselvitys, Volsin lehdot

6 RAKENNUSVALVONTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot % KS toteuma Maksutuotot % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot - Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Rakentamisvolyymi 61 % alittaa laskennallisen tason. Lupamäärät ovat arvioidulla tasolla, mutta hankkeiden keskikoko on lievästi pienentynyt. Maksutuottoja on laskutettu 55,6 %, joka on edellisen vuoden kertymää hieman parempi. Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Rakennusvalvonta ei ole toiminut täydellä henkilöresursseilla kesäkaudella. Lomakaudella saapuneiden hakemusten työjonoa puretaan.

7 Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Rakentamisvolyymi on toteutunut talousarvioon ennustettua pienempänä. Tunnusluvut Viranomaistoiminnan tulosalue Rakennusvalvonta Käsitellyt / Myönnetyt rakennusluvat, lkm 509 / / / % Myönnetyt rakennusluvat, k-m % Käsitellyt / Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm Toiminnalliset tavoitteet Sähköinen asiointi on yleistynyt ripeästi. TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot Tot % 124 / / / % Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/ Seurantatapa Sähköistä asioinnin käyttöä laajennetaan (70% asioinnista), viranomaiskatselmuspöytäkirjat osaksi sähköistä asiointia Selvitetään edellytykset siirtyä lupa-asioissa sähköiseen arkistointiin raportointi raportointi Hakemukset ovat jo pääosin sähköisiä. Laitteet eivät täysin tue sähköistä katselmusmenettelyä Selvitys käynnistymässä

8 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ulkoiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintakulut % KS toteuma Palvelujen ostot % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot Toimintakate % Kunta ostaa palvelut Espoon kaupungilta ja tehtävä on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä 2008 alkaen. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kirkkonummen kunnan maksuosuus muodostuu keskimääräisen asukasmäärän perusteella. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Talousarvioehdotukseen oli varattu sopimusperusteiseen maksuosuuteen yhteensä euroa. Espoon seudun ympäristöterveys seutuyksikkö on laskuttanut arviolaskuna yhteensä euroa eli 31,8% budjetoidusta. Yleisen terveysvalvonnan osuus oli euroa ja eläinlääkinnän osuus euroa. Vuoden 2016 arviolaskun palautusta tasauslaskuna oli euroa Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toteutuma on tosiasiassa 71 kpl (54,6 %) eikä 44 kpl Tunnusluvut Viranomaistoiminnan tulosalue Ympäristöterveydenhuolto TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot Tot % Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset %

9 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Rakennusvalvonnan sähköinen käyttöarkisto ja turvarulla. Vuosi Arvioitu kustannus Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Rakennusvalvonnan sähköistä käyttöarkistoprojektia jatketaan investointisuunnitelman mukaisesti, perinteisen olemassa olevan arkistoidun paperiaineiston digitointi arkistokelvollisella laadulla on aloitettu ostopalveluna Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä arkiston säilymisen turvaamiseksi on tärkeä saada piirustukset digitoitua ja liitettyä paikkatietojärjestelmään mahdollisimman pian. Vanhin osa aineistosta on keskusarkistossa ja osa aineistoa on jo kunnoltaan heikentynyt. TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot Hankkeen % kokonaiskustan nukset ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Rakennus- ja ympäristölautakunta (teh) 1265 Rakennusvalvonta-arkiston digitointi % Yhdyskuntatekniikan lautakunta yhteensä %

Samankaltaiset tiedostot

Tilinpäätös

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilinpäätös 1.1. 31.12.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja