Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA"

Transkriptio

1 KOSKEN TL KUNTA Sivu Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat ,1 4, , Kokouspalkkiot ,0-67, , Jaksotetut lomapalkat ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,7 5, ,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut , Varhe-maksut , KuEL-maksut ,2 4, ,2 ELÄKEKULUT ,2 8, ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,6 6, , Työttömyysvakuutusmaksut ,9 34, , Taloudellinen tuki ,3 257, , Tapaturmavakuutusmaksut ,3 13, , Jaks.lomapalkkojen sivukulut ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 31, ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,2 12, ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,5 6, ,2 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5403 Puhelin- ja telepalvelut ,3-63, , ATK-palvelut ,0 100, , Painatukset ja ilmoitukset ,2-12, , Posti- ja kuriiripalvelujen osto ,0-28,4

2 KOSKEN TL KUNTA Sivu Vakuutukset ,7 100, , Matkustus-ja kuljetuspalvelut ,5-3, , Majoitus- ja ravitsemuspalvelut ,0 1015, , Koulutuspalveluiden osto , Muut palvelut ,0 8, ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,4-9, ,2 PALVELUJEN OSTOT ,4-9, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet ,0 305, , Kirjallisuus , , ATK-laitteet ,0 100, Elintarvikkeet , , Kalusto , , Muu materiaali ,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8 321, ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 321, ,5 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 6, ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 6, ,1 VUOSIKATE ,1 6, ,1

3 KOSKEN TL KUNTA Sivu 3 TILIKAUDEN TULOS ,1 6, ,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 6, , Liikuntapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot ,0 51, ,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT ,0 51, ,9 MYYNTITUOTOT ,0 51, ,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset ,0 95, ,5 MAKSUTUOTOT ,0 95, ,5 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot ,0 141, ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 141, ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 141, ,0 TOIMINTATUOTOT ,5 94, ,8 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5010 Tunti- ja urakkapalkat ,5 53, ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,5 53, ,7 HENKILÖSIVUKULUT

4 KOSKEN TL KUNTA Sivu 4 ELÄKEKULUT 5102 Varhe-maksut , KuEL-maksut ,6 71, ,0 ELÄKEKULUT ,6 71, ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,3 65, , Työttömyysvakuutusmaksut ,4 101, , Taloudellinen tuki ,0 528,7-3 34, Tapaturmavakuutusmaksut ,5 66, ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 86, ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,5 74, ,3 HENKILÖSTÖKULUT ,0 58, ,2 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto , Painatukset ja ilmoitukset , Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv ,0-45, Matkustus-ja kuljetuspalvelut , , Koulutuspalveluiden osto ,0 40, , Muut palvelut ,0 297, ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,6 16, ,9 PALVELUJEN OSTOT ,6 16, ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus , Elintarvikkeet ,7 100, , Vaatteisto , , Kalusto ,0 100, , Muu materiaali , ,2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2 5, ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 5, ,5

5 KOSKEN TL KUNTA Sivu 5 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot ,4 VUOKRAT ,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut ,0 280, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 280, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,2-43,3-14 0,3 TOIMINTAKULUT ,3 13, ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1-18, ,3 VUOSIKATE ,1-18, ,3 TILIKAUDEN TULOS ,1-18, ,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1-18, , Liikunta-alueet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot ,0 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT ,0 MYYNTITUOTOT ,0

6 KOSKEN TL KUNTA Sivu 6 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset ,9 68, ,8 MAKSUTUOTOT ,9 68, ,8 TUET JA AVUSTUKSET 3304 Työllistämistuki ,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot ,0 VUOKRATUOTOT ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,0-20, ,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat ,3 1, , Tunti- ja urakkapalkat ,0 68, , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , , Työllistettyjen palkat ,0-100, Jaksotetut lomapalkat ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,1-11, ,5 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut , KuEL-maksut ,7-11, ,2 ELÄKEKULUT ,7-11, ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,4-9, ,0

7 KOSKEN TL KUNTA Sivu Työttömyysvakuutusmaksut ,2 13, , Taloudellinen tuki ,9 321,5-9 8, Tapaturmavakuutusmaksut ,2-5, , Jaks.lomapalkkojen sivukulut ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 5, ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,0-9, ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,3-11, ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto , Puhelin- ja telepalvelut ,0 13, , ATK-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelujen osto ,0-100, Vakuutukset ,5-55, , Puhtaanapitopalvelut ,3 22, , Rakennusten kunnossapitopalvelut ,6-55, , Alueiden kunnossapitopalvelut ,0 63, , Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv ,0 19, , Matkustus-ja kuljetuspalvelut ,5 36, , Majoitus- ja ravitsemuspalvelut , Koulutuspalveluiden osto , Muut palvelut ,9 9, ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,3-11, ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3-11, ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5520 Elintarvikkeet , Vaatteisto ,0 84, , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet ,7 89, Muut kemikaalit ,0

8 KOSKEN TL KUNTA Sivu Poltto- ja voiteluaineet , , Lämmitys ,0 605, , Sähkö ,8-27, , Kalusto ,0 31, , Rakennusmateriaali ,0 372, , Muu materiaali , ,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 10, ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 10, ,9 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot ,0 VUOKRAT ,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-100,0 TOIMINTAKULUT ,1-6, ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9-4, ,5 VUOSIKATE ,9-4, ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista ,3 89, , Poistot kiint.rakenteista ja laitte ,9-40, , Poistot koneista ja kalustosta ,0-24, ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1-17, ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1-17, ,8

9 KOSKEN TL KUNTA Sivu 9 TILIKAUDEN TULOS ,6-7, ,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6-7, , Liikunta-avustukset TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille , , Stipendit ,7-0,1 AVUSTUKSET ,7 2, ,2 TOIMINTAKULUT ,7 2, ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 2, ,2 VUOSIKATE ,7 2, ,2 TILIKAUDEN TULOS ,7 2, ,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 2, , Liikunta-projekti TULOSLASKELMA

10 KOSKEN TL KUNTA Sivu 10 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5304 Asiakaspalvelun osto muilta ,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5410 Painatukset ja ilmoitukset , Matkustus-ja kuljetuspalvelut , Koulutuspalveluiden osto , Muut palvelut ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5580 Kalusto , Muu materiaali ,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 0

11 KOSKEN TL KUNTA Sivu 11 VUOSIKATE ,0 0 TILIKAUDEN TULOS ,0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 0 LIIKUNTATOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot ,0-62, ,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT ,0-62, ,9 MYYNTITUOTOT ,0-62, ,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset ,2 83, ,4 MAKSUTUOTOT ,2 83, ,4 TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta , Työllistämistuki ,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot ,0 VUOKRATUOTOT ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot ,0 141, ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 141, ,0

12 KOSKEN TL KUNTA Sivu 12 MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 347, ,0 TOIMINTATUOTOT ,9 1, ,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat ,3 1, , Tunti- ja urakkapalkat ,0 60, , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , , Työllistettyjen palkat ,0-100, Jaksotetut lomapalkat ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,5-0, ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut , Varhe-maksut , KuEL-maksut ,9 2, ,7 ELÄKEKULUT ,9 2, ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,4 3, , Työttömyysvakuutusmaksut ,8 29, , Taloudellinen tuki ,3 358, , Tapaturmavakuutusmaksut ,6 7, , Jaks.lomapalkkojen sivukulut ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 19, ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,9 4, ,3 HENKILÖSTÖKULUT ,3 1, ,3 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

13 KOSKEN TL KUNTA Sivu Asiakaspalvelun osto muilta ,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto , Asiantuntijapalvelujen osto , Puhelin- ja telepalvelut ,0 13, , ATK-palvelut , Painatukset ja ilmoitukset , Posti- ja kuriiripalvelujen osto ,0-100, Vakuutukset ,5-55, , Puhtaanapitopalvelut ,3 22, , Rakennusten kunnossapitopalvelut ,6-55, , Alueiden kunnossapitopalvelut ,0 63, , Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv ,0 14, , Matkustus-ja kuljetuspalvelut ,3-22, , Majoitus- ja ravitsemuspalvelut , Koulutuspalveluiden osto ,8 17, , Muut palvelut ,2 7, ,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,5-11, ,4 PALVELUJEN OSTOT ,5-12, ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus , Elintarvikkeet ,7 100, , Vaatteisto ,3 84, , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet ,7 89, Muut kemikaalit , Poltto- ja voiteluaineet , , Lämmitys ,0 605, , Sähkö ,8-27, ,9

14 KOSKEN TL KUNTA Sivu Kalusto ,8 33, , Rakennusmateriaali ,0 372, , Muu materiaali , ,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5 7, ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 7, ,5 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille , , Stipendit ,7-0,1 AVUSTUKSET ,7 2, ,2 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot ,0-43,4 VUOKRAT ,0-43,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut , Muut kulut ,0 280, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-20, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,8-43,4-14 0,3 TOIMINTAKULUT ,6-3, ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8-4, ,7 VUOSIKATE ,8-4, ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista ,3 89, , Poistot kiint.rakenteista ja laitte ,9-40, , Poistot koneista ja kalustosta ,0-24, ,7

15 KOSKEN TL KUNTA Sivu 15 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1-17, ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1-17, ,8 TILIKAUDEN TULOS ,7-6, ,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7-6, , Nuorisotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot ,0-61,1 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT ,0-61,1 MYYNTITUOTOT ,0-61,1 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset ,5 4, ,4 MAKSUTUOTOT ,5 4, ,4 TOIMINTATUOTOT , ,3 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Kokouspalkkiot ,0 7, Tunti- ja urakkapalkat ,7 101, , Erilliskorvaukset ,0-100, ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,6 77, ,1 HENKILÖSIVUKULUT

16 KOSKEN TL KUNTA Sivu 16 ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut ,7 98, ,8 ELÄKEKULUT ,7 98, ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,5 103, , Työttömyysvakuutusmaksut ,2 149, , Taloudellinen tuki ,9 1397,6-2 9, Tapaturmavakuutusmaksut ,7 113, ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 136, ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,7 104, ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,4 83, ,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto , Puhelin- ja telepalvelut ,3-71, , ATK-palvelut ,0 100, , Posti- ja kuriiripalvelujen osto , Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv ,0 100, , Matkustus-ja kuljetuspalvelut ,0 54, , Majoitus- ja ravitsemuspalvelut , Koulutuspalveluiden osto ,0-100, Kulttuuripalveluiden osto ,0-73, , Muut yhteistoimintaosuudet , , Muut palvelut ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,3 3, ,1 PALVELUJEN OSTOT ,3 3, ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus , , ATK-laitteet , Elintarvikkeet , ,6

17 KOSKEN TL KUNTA Sivu Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Kalusto , , Muu materiaali ,0 76, ,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 64, ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 64, ,6 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot ,0-10,4 VUOKRAT ,0-10,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-10,4 TOIMINTAKULUT ,3 41, ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 48, ,9 VUOSIKATE ,9 48, ,9 TILIKAUDEN TULOS ,9 48, ,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,9 48, , Nuorisoavustukset TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET

18 KOSKEN TL KUNTA Sivu Avustukset yhteisöille , ,5 AVUSTUKSET , ,5 TOIMINTAKULUT , ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,5 VUOSIKATE , ,5 TILIKAUDEN TULOS , ,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 NUORISOTOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot ,0-61,1 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT ,0-61,1 MYYNTITUOTOT ,0-61,1 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset ,5 4, ,4 MAKSUTUOTOT ,5 4, ,4 TOIMINTATUOTOT , ,3

19 KOSKEN TL KUNTA Sivu 19 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Kokouspalkkiot ,0 7, Tunti- ja urakkapalkat ,7 101, , Erilliskorvaukset ,0-100, ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,6 77, ,1 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut ,7 98, ,8 ELÄKEKULUT ,7 98, ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,5 103, , Työttömyysvakuutusmaksut ,2 149, , Taloudellinen tuki ,9 1397,6-2 9, Tapaturmavakuutusmaksut ,7 113, ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 136, ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,7 104, ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,4 83, ,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto , Puhelin- ja telepalvelut ,3-71, , ATK-palvelut ,0 100, , Posti- ja kuriiripalvelujen osto , Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv ,0 100, , Matkustus-ja kuljetuspalvelut ,0 54, , Majoitus- ja ravitsemuspalvelut , Koulutuspalveluiden osto ,0-100, Kulttuuripalveluiden osto ,0-73, , Muut yhteistoimintaosuudet , ,0

20 KOSKEN TL KUNTA Sivu Muut palvelut ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,3 3, ,1 PALVELUJEN OSTOT ,3 3, ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus , , ATK-laitteet , Elintarvikkeet , , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Kalusto , , Muu materiaali ,0 76, ,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 64, ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 64, ,6 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille , ,5 AVUSTUKSET , ,5 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot ,0-10,4 VUOKRAT ,0-10,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-10,4 TOIMINTAKULUT ,9 29, ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 33, ,3 VUOSIKATE ,7 33, ,3

21 KOSKEN TL KUNTA Sivu 21 TILIKAUDEN TULOS ,7 33, ,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 33, ,3 VAPAA-AIKATOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot ,0-62, ,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT ,0-62, ,9 MYYNTITUOTOT ,0-62, ,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset ,9 78, ,9 MAKSUTUOTOT ,9 78, ,9 TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta , Työllistämistuki ,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot ,0 VUOKRATUOTOT ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot ,0 141, ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 141, ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 347, ,0

22 KOSKEN TL KUNTA Sivu 22 TOIMINTATUOTOT ,6 0, ,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat ,2 3, , Kokouspalkkiot ,7-49, , Tunti- ja urakkapalkat ,0 70, , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset ,0-100, , Työllistettyjen palkat ,0-100, Jaksotetut lomapalkat ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,6 7, ,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut , Varhe-maksut , , KuEL-maksut ,0 9, ,8 ELÄKEKULUT ,0 10, ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,7 11, , Työttömyysvakuutusmaksut ,7 38, , Taloudellinen tuki ,1 377, , Tapaturmavakuutusmaksut ,7 16, , Jaks.lomapalkkojen sivukulut ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 31, ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,5 14, ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,6 8, ,0 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5304 Asiakaspalvelun osto muilta ,0

23 KOSKEN TL KUNTA Sivu 23 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto , Asiantuntijapalvelujen osto ,0-100, Puhelin- ja telepalvelut ,7-54, , ATK-palvelut ,0 100, , Painatukset ja ilmoitukset ,2-17, , Posti- ja kuriiripalvelujen osto ,0-27, Vakuutukset ,8-42, , Puhtaanapitopalvelut ,3 22, , Rakennusten kunnossapitopalvelut ,6-55, , Alueiden kunnossapitopalvelut ,0 63, , Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv ,9 22, , Matkustus-ja kuljetuspalvelut ,9-6, , Majoitus- ja ravitsemuspalvelut ,0-1, , Koulutuspalveluiden osto ,7 17, , Kulttuuripalveluiden osto ,0-73, , Muut yhteistoimintaosuudet , , Muut palvelut ,5 7, ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,2-8, ,4 PALVELUJEN OSTOT ,2-8, ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet ,0 305, , Kirjallisuus ,3 11, , ATK-laitteet ,0 100, , Elintarvikkeet ,0 1, , Vaatteisto ,3 10, , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet ,7 75, Muut kemikaalit ,0

24 KOSKEN TL KUNTA Sivu Poltto- ja voiteluaineet , , Lämmitys ,0 605, , Sähkö ,8-27, , Kalusto ,3 52, , Rakennusmateriaali ,0 372, , Muu materiaali ,0-30, ,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 18, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 18, ,2 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille , , Stipendit ,7-0,1 AVUSTUKSET ,3 2, ,1 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot ,8-41,1 VUOKRAT ,8-41,1 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut , Muut kulut ,0 280, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-20, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-41,0-24 0,5 TOIMINTAKULUT ,9 3, ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 3, ,5 VUOSIKATE ,6 3, ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

25 KOSKEN TL KUNTA Sivu Poistot rakennuksista ,3 89, , Poistot kiint.rakenteista ja laitte ,9-40, , Poistot koneista ja kalustosta ,0-24, ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1-17, ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1-17, ,8 TILIKAUDEN TULOS ,2 1, ,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,2 1, ,2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot ,0-62, ,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT ,0-62, ,9 MYYNTITUOTOT ,0-62, ,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset ,9 78, ,9 MAKSUTUOTOT ,9 78, ,9 TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta , Työllistämistuki ,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot ,0 VUOKRATUOTOT ,0

26 KOSKEN TL KUNTA Sivu 26 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot ,0 141, ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 141, ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 347, ,0 TOIMINTATUOTOT ,6 0, ,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat ,2 3, , Kokouspalkkiot ,7-49, , Tunti- ja urakkapalkat ,0 70, , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset ,0-100, , Työllistettyjen palkat ,0-100, Jaksotetut lomapalkat ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,6 7, ,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut , Varhe-maksut , , KuEL-maksut ,0 9, ,8 ELÄKEKULUT ,0 10, ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut ,7 11, , Työttömyysvakuutusmaksut ,7 38, , Taloudellinen tuki ,1 377, , Tapaturmavakuutusmaksut ,7 16, , Jaks.lomapalkkojen sivukulut ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 31, ,7

27 KOSKEN TL KUNTA Sivu 27 HENKILÖSIVUKULUT ,5 14, ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,6 8, ,0 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5304 Asiakaspalvelun osto muilta ,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto , Asiantuntijapalvelujen osto ,0-100, Puhelin- ja telepalvelut ,7-54, , ATK-palvelut ,0 100, , Painatukset ja ilmoitukset ,2-17, , Posti- ja kuriiripalvelujen osto ,0-27, Vakuutukset ,8-42, , Puhtaanapitopalvelut ,3 22, , Rakennusten kunnossapitopalvelut ,6-55, , Alueiden kunnossapitopalvelut ,0 63, , Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv ,9 22, , Matkustus-ja kuljetuspalvelut ,9-6, , Majoitus- ja ravitsemuspalvelut ,0-1, , Koulutuspalveluiden osto ,7 17, , Kulttuuripalveluiden osto ,0-73, , Muut yhteistoimintaosuudet , , Muut palvelut ,5 7, ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,2-8, ,4 PALVELUJEN OSTOT ,2-8, ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet ,0 305, , Kirjallisuus ,3 11, , ATK-laitteet ,0 100, ,0

28 KOSKEN TL KUNTA Sivu Elintarvikkeet ,0 1, , Vaatteisto ,3 10, , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet ,7 75, Muut kemikaalit , Poltto- ja voiteluaineet , , Lämmitys ,0 605, , Sähkö ,8-27, , Kalusto ,3 52, , Rakennusmateriaali ,0 372, , Muu materiaali ,0-30, ,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 18, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 18, ,2 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille , , Stipendit ,7-0,1 AVUSTUKSET ,3 2, ,1 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot ,8-41,1 VUOKRAT ,8-41,1 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut , Muut kulut ,0 280, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-20, ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,0-41,0-24 0,5 TOIMINTAKULUT ,9 3, ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 3, ,5

29 KOSKEN TL KUNTA Sivu 29 VUOSIKATE ,6 3, ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista ,3 89, , Poistot kiint.rakenteista ja laitte ,9-40, , Poistot koneista ja kalustosta ,0-24, ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1-17, ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1-17, ,8 TILIKAUDEN TULOS ,2 1, ,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,2 1, ,2

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust.

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. Matkailu 2012 Menot Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. 2013 taulukko Jaksotetut palkat, lomapalkkavaraus 389,03 sisältää

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Vierasvenesatama 2012 Vierasvenesatama talousarvio 2013

Vierasvenesatama 2012 Vierasvenesatama talousarvio 2013 1 Vanha luotsiaseman tilat eriteltynä: menot ja tulot 2012 sekä talousarvio 2013 Perämeren tutkimusasema 2012 Talousarvio 2013 Majakka Perämeren tutkimusasema Tulot Majakka 2013 Muut myyntitulot 121 Tulot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 1 Sivistyslautakunta 3 18.1.2011 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3

Lisätiedot

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Helmikuu 2015 Kustannuspaikka: 7300, 7400, 7410, 7420, 7500, 7600 Summatasot: Kustannuspaikka Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 4.2.2015 Toteutunut 2014 TP2014 7300 Hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 SIVLK Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS 16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-46 888,45-19 111,55 71,0-0,6 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-9

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 Tuloslaskelma, Print date: 27.01.2015 12:38 Sivu: 1 01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 0,00 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 76 946,77

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Susanna Sarvanto-Hohtari Tarja Malmivirta TB 2014 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ 1 567 000 Toiminto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Sivu 1. Rahayksikkö EURO 01/10-12/10 %/lv 01/09-12/09 %/lv

TULOSLASKELMA Sivu 1. Rahayksikkö EURO 01/10-12/10 %/lv 01/09-12/09 %/lv TULOSLASKELMA Sivu 1 MYYNTITUOTOT Kilpailutuotot 30100 Käsiohjelmat alv 9 537,82 0,7 13 052,00 0,9 30121 Pääsyliput alv 9% 12 272,80 0,9 17 330,36 1,2 30200 Kalenterit/kuvastot alv 88,61 0,0 218,03 0,0

Lisätiedot

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00 SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Tällä kyselyllä kerätään tiedot yksityisistä kansalaisopistoista ja kesäyliopistoista. Kansalaisopistojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013 1 (12) V A R S I N AI N E N T O I M I N T A TIEDOTUSTOIMINTA 100 SAUNA-LEHTI JA MUU TIEDOTUSTOIMINTA T u o t o t 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 075,00 3011 Lehden ilmoitustuotot

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare, avoimen datan verkkopalvelu

Helsinki Region Infoshare, avoimen datan verkkopalvelu Helsinki Region Infoshare, avoimen datan verkkopalvelu Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Kuntatalo Tanja Lahti Avoin data Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti

Lisätiedot

Avoin tieto yritysten käyttöön

Avoin tieto yritysten käyttöön Avoin tieto yritysten käyttöön Open Forum 21.3.2014 - Data-driven Business Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupunki JULKISET PALVELUT VÄESTÖ KULTTUURI MAANKÄYTTÖ PÄÄTÖKSET TAPAHTUMAT PYSÄKÖINTI

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla

Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla -2, ALMAAS 17.10.2013 12:00 Kokousaika 17.10.2013 klo 12.00 Kokouspaikka Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot