Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Johtokunta. Harri Pölönen, rehtori

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Johtokunta Harri Pölönen, rehtori

2 Yhteistoimintaneuvottelut Pohjois-Karjalan 2 koulutuskuntayhtymässä TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 2017 Tuotannolliset perusteet: Tulorahoituksen vähentyminen Kustannusten lisääntyminen Henkilöstökustannusten nousu Energia ja muiden kustannusten nousu SOPEUTTAMISTARVE YHTEENSÄ SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Tilaratkaisut KaHa: Tulliportinkadun po-vuokraa ei peritä Palvelualat: Amo/ Aiko yhteiset tilat Niskalassa ja Peltolassa Sote: Amo/ Aiko yhteiset tilat Niskalassa ja Peltolassa Pedagogiset ratkaisut Lähiopetustuntien muutos 18 =>17 h/osaamispiste Tietotekniikan ja tietojärjestelmien käytön tehostaminen Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen osana muita opintoja Organisaatiorakenteen muutos, Sijaiset, sivutoimiset, asiantuntijat Henkilöstöratkaisut Lomarahaleikkaus 30 % Eläkkeelle jäävät, ei uutta rekrytointia Henkilöstön yhteiskäyttö AMO palvelualat, elte/aiko Koko henkilöstön lomautus 2vk Muut ratkaisuesitykset Kassalla katettava vuosikatetavoite (Hallitus 6/2016) ja (Hallitus10/2016)? Kassalla katettava vuosikatetavoite Yhteistenpalveluiden maksuosuuden pienentyminen Oppilaitoksen ja koulutusalojen hallinto- yms. kustannukset Lisätulot työ- ja palvelutoiminnasta Oppilaitoksen ja koulutusalojen tehokas ja vastuullinen toiminta, Sopeuttamistoimenpiteet yhteensä n

3 3 Ajankohtaista AmoJp:ssa 2016 Rehtori ja koulutusjohtajat esittelevät oppilaitoksen ja koulutusalojen toiminnan ajankohtaisia asioita.

4 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma , Talousarvio 2017

5 Toiminnan vaikuttavuus 5 Toteutunut Työllistyminen (%) 67,6 72,4 73,1 74,7 76,3 Jatko-opinnoissa (%) 10,9 10,2 10,6 10,5 10,6 Valmistuneet Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus -opiskelijoita 1 258, , , , ,8 -opiskelijatyöpäiviä Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä -opiskelijoita 1 258, , , , ,8 -opiskelijatyöpäiviä

6 6 Asiakaspalvelun laatu Toteutunut Opiskelijapalaute -päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 Työelämäpalaute -vuosittain suoritettava kysely 4,2 3,9 4,1 4,1 4,2 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 162,0 163,0 170,5 172,5 173,5 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 30,0 29,0 29,0 30,0 33,0 Kansainvälistyminen -opiskelijat lähtevät 44,0 48,0 54,0 54,0 54,0 -opiskelijat suoritetut osaamispisteet 415,5 499,5 455,0 455,0 455,0 -opiskelijat saapuvat 10,0 27,0 31,0 31,0 31,0 -opettajat / asiantuntijat lähtevät 12,0 17,0 17,0 18,0 17,0 -opettajat / asiantuntijat saapuvat 29,0 20,0 17,0 18,0 18,0 Erityisopetuksen onnistuminen -erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 62,0 65,9 62,6 71,1 75,3

7 Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 7 Toteutunut Opintojen keskeyttämisaste (%) -eroaminen (%) 9,1 7,6 6,9 6,7 6,4 Tutkintojen läpäisyaste (%) -4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 69,5 74,7 74,5 75,8 76,9 77,4 82,0 80,8 81,7 82,7 Tilojen käyttöaste (%) 52,1 65,0 65,0 65,0 65,0 Taloudellinen suorituskyky -toimintatuotot toimintakuluista (%) 111,6 104,9 102,0 101,2 103,3 -vuosikate toimintatuloista (%) 10,4 4,7 2,0 1,2 3,2 -vuosikate poistoista (%) 1 269,1 621,4 383,9 359,6 1479,8

8 Henkilöstön aikaansaannoskyky 8 Toteutunut Uudistuminen -opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) -muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) -opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus -päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 6,4 6,1 6,3 6,3 6,1 3,6 4,6 4,4 4,1 4,1 158,0 110,0 75,0 100,0 110,0 96,1 97,8 97,8 97,7 97,7 -hyvä esimiestyö 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 -hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 -työn kehittävyys 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0

9 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET 9 KEHITTÄMISSUUNNITELMAT / ; Otsola ja Ohto kabinetti / PH, JH, YL, TH, HP, MH, RP, HH PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet 2017 Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / taso vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen 1. Valmentavan työotteen ja tiimioppimisen kehittääminen ryhmävalmennus opintopajatoiminta yhteisöllinen opiskelijahuolto Yrittäjyyskasvatuksen ja opiskelijayrittämisen toimintatapojen kehittäminen Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö 2. Tutkinto työssä -toimintatavan kehittäminen 3. Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnonosa kaikille Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen 4. Sulautetun pedagogiikan ja sähköisten materiaalien kehittäminen kaikkiin tutkintoihin 5. Henkilökohtaisten kehittämishankkeiden toteuttaminen ja kokemusten jakaminen (peda workshopit 6. AmoJp:n henkilöstökoulutusohjelma rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisprosessi n johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisprosessi n johtaminen, vastuuopettajat kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisprosessi n johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen Läpäisyaste % Kokonaisvaikuttavuus % työllistyminen 72 % opiskelu korkea-aste 13% Keskeyttämisaste 6,9 Pedagogiset mittarit kts liite Ny yritysten määrä 6 / (2/ala) Opiskelijoiden määrä ja kehitys tutkinto työssä ryhmissä; syksy 2016 n. 45 opiskelijaa 70 kevät 2017 syksyllä 2017 toteutusta myös muisssa tutkinnoissa 3.Keväällä 2019 kaikki valmistuneet suorittaneet Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan Sähköiset materiaalit käytössä tutkinnonosittain alkaen PKKY:n yhteisen toimintamallin mukaisesti. 5.Jokaisen kehittämishanke toteutettu ja arvioitu Henkilöstön koulutuspäivät

10 Työolobarometri

11 11 TYÖOLOBAROMETRI SoTe KaHa Palvelualat Tukipalvelut AmoJp PKKY Tiedonkulku ja vuorovaikutus ,08 3,74 3,53 3,77 3,80 3,70 Tiedonkulku ja vuorovaikutus ,08 3,77 3,40 3,50 3,73 3,74 Tiedonkulku ja vuorovaikutus ,08 4,27 3,54 4,03 3,90 3,72 Tiedonkulku ja vuorovaikutus ,02 3,32 3,46 3,63 3,64 3,59 Työn kehittävyys ,94 3,86 3,62 4,00 3,82 3,76 Työn kehittävyys ,91 3,91 3,25 4,31 3,70 3,78 Työn kehittävyys ,99 4,24 3,47 4,35 3,84 3,75 Työn kehittävyys ,94 3,10 3,52 3,92 3,56 3,60 Esimiestyö ,17 3,74 3,50 4,03 3,83 3,73 Esimiestyö ,08 3,88 3,45 3,75 3,80 3,82 Esimiestyö ,14 4,47 3,63 3,90 3,98 3,80 Esimiestyö ,10 2,90 3,58 3,56 3,59 3,65 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, ,52 3,64 3,12 3,83 3,45 3,22 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, ,47 3,88 2,91 3,50 3,38 3,29 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, ,64 4,00 2,95 3,80 3,47 3,28 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, ,31 2,54 2,79 3,5 2,98 3,06 Vastaajia:

12 12 Tietokoneet ja tabletit opetuskäytössä / AMOJP 2016 Tässä ei ole mukana opettajien käytössä olevat tietokoneet luokassa tai henk.koht. Tilanne OTSOLA / KAHA Luokka/yksikkö pöytäkone läppäri android ipad H H H H H H206 (opintop.) 12 6 H H220 3 H H H H-AULA 4 YHTEENSÄ Tietokoneet yhteensä: 195 tabletit yhteensä: 46 kaikki koneet: 241

13 13 Peltola / SOTE Luokka/yksikkö pöytäkone läppäri android ipad E G G127 2 G128 4 G G G G G G219 4 G220 4 Opintopaja 6 Hika / OPET 10 YHTEENSÄ: Tietokoneet yhteensä: 94 tabletit yhteensä: 52 kaikki koneet: 146

14 14 Niskala / palvelualat + elte Luokka/yksikkö pöytäkone läppäri android ipad A A152 7 A A165 4 A A Aula NIS 2 Elte 7 xxx 32 Yhteensä: Tietokoneet yhteensä: 105 tabletit yhteensä: 39 kaikki koneet: 144

15 15 AMOJP YHTEENSÄ Tietokoneet yhteensä: 394 tabletit yhteensä: 85 kaikki koneet: 531 Tässä listauksessa ei ole mukana henkilökunnan koneet, eikä opetustiloissa / luokissa olevat yksittäiset "opettajakoneet".

16 16 Kauppa ja hallinto Opiskelijamäärä merkonomiopiskelijaa 81 datanomiopiskelijaa - Taitajatoiminta -> > semifinaalit Joensuussa: tietojenkäsittely, asiakaspalvelu, taloushallinto - Auditointi - Opintopajatoiminta: hybridipaja - Tutkinto työssä toteutus: opiskelijaryhmän muodostaminen, neuvottelut, aloitus - Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö - Henkilöstökysymykset - PKKY:n tilastrategia, vuosityöaika, ammatillisen koulutuksen reformi pohdituttaa henkilöstöä

17 17 Palvelualat Opiskelijamäärät elintarvikealan pt 59 opiskelijaa, yksi (1) erityisopiskelija, 11 kaksoistutkintolaista - hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt 206 opiskelijaa, 59 erityisopiskelijaa, 20 kaksoistutkintolaista - kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt 26 opiskelijaa, 15 erityisopiskelijaa - matkailualan pt 44 opiskelijaa, 15 kaksoistutkintolaista - Valma-koulutus 20 opiskelijaa, 11 erityisopiskelijaa Tutkinto työssä ryhmä, 20 aloittavaa opiskelijaa ja 2-5 jatkavaa opiskelijaa erittäin motivoituneita Amo/Aiko yhteistyö Tiimioppimisen, tiimitoiminnan ja valmentavan työotteen edelleen kehittäminen

18 18 Sote Oppimisympäristöjen kehittäminen Yhteiset sähköiset materiaalit Siun sote Soten pt tutkinnon perusteet Tiimitoiminnan ja valmentavan työotteen edelleen kehittäminen