1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

Transkriptio

1 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) perustehtävänä on toteuttaa ammatillista koulutusta sekä nuorille, että aikuisille. Ammatillista koulutusta toteutetaan ammatillisina perustutkintoina, ammattitutkintoina ja erikoisammatti tutkintoina sekä maksullisena palvelutoimintana työvoimakoulutuksena ja esim. erilaisina korttikoulutuksina. Ammatillista koulutusta toteutetaan seudun työvoimatarpeisiin ja valtakunnallisiin koulutustarpeisiin. Edellisen lisäksi Kouvolan seudun ammattiopistolla on työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella KSAO jatkaa vuonna 2016 toimintaansa kirjanpidollisena taseyksikkönä (KV ). Vuoden 2015 alusta KSAO rautatiealan toiminta siirrettiin yhtiöön, joka rautatiealan lisäksi vastaa Kouvolan kaupungin työvoimakoulutuksen järjestämisestä. Vuoden 2016 aikana aloitetaan ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen valmistelu Kouvolan seudun ammattiopiston organisoinnin muutoksesta koulutuksen järjestäjälle. Isona muutoksena suunnittelukaudella on ammatillisen koulutuksen reformi, joka koskee koko Suomen ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen reformin päätavoitteina ovat: Vahvistaa ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, uudistaa koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen, huolehtia alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistää koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Reformin tarkoituksena on poistaa nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Opetus - ja kulttuuriministeriön alle. Samalla lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Kouvolan seudun ammattiopiston osalta reformi edellyttää muun muassa ammattiopiston organisaatiomuutosta. Toinen suunnittelukauden iso haaste on KSAOn talouden tasapainottaminen ja ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen tarvittavien resurssien palauttaminen. Talouden tasapainottamiseen on tehty ohjelma, jota on jo toteutettu vuodesta 2014 alkaen ja se jatkuu vuoteen 2018 saakka. Säästöohjelma koostuu pääasiassa kiinteiden kustannusta vähentämisestä (toiminnan tiivistäminen) ja toiminnan tehostamisesta (toimintaresurssien vähentäminen). KSAO :n tärkein kehittämishanke vuosien aikana on edelleen Tornionmäen kampus. Utinkatu 85:n peruskorjaus valmistui 2013 ja Utin helikopterikoulutuskeskus valmistui vuoden 2013 loppuun mennessä. Seuraava vaihe kone- ja metallialan opetustilojen uudisrakennus Utinkatu 85 katuosoitteeseen valmistui elokuussa 2015 ja Utinkatu :n peruskorjaus- ja muutostyöt valmistuvat vuoden 2015 lopussa. Seuraavien vaiheiden toteutumisesta odotetaan päätöksiä syksyn 2015 aikana. KSAOn tavoitteena on, että matkailu-, ravitsemus ja talousalalle, autoalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle ja liiketalouden alalle uudistetaan oppimisympäristöt. Tällä Kampusrakenteella on tavoitteena säästää kiinteissä kustannuksissa huomattavasti, jolloin KSAOn käytössä olevien kiinteistöjen käyttöastetta kasvatetaan merkittävästi. Tavoitteena on myös sijoittaa aikuiskoulutus samoihin tiloihin kuin nuorten koulutus. Suunnittelukauden aikana on tavoitteena kehittää ammattiopiston johtamisen välineeksi DW järjestelmä, jolla voidaan reaaliaikaisen tiedon avulla johtaa ja suunnitella KSAOn toimintaa. KSAOn asiakaslähtöinen toiminta edellyttää suunnittelukauden aikana muun muassa yhteisen opintotarjottimen rakentamista nuorten ja aikuisten koulutukseen sekä työjärjestys ja tilojen hallinnan järjestelmien kehittämistä. Ennen kaikkea suunnittelukauden aikana joudutaan ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja, jotta tavoitteisiin päästään. Riskianalyysi Ammatillisen koulutuksen reformi: Reformiin liittyvä lakivalmistelu ja rahoitusjärjestelmän muutokset eivät toteudu.

2 Talouden tasapainottaminen: Säästöohjelman toimenpiteet riittämättömiä. Rakenteellisten muutosten päätöksenteko ei toteudu. Opetussuunnitelma, tutkinnon perusteet eivät toteudu. Kampuksen toteutuminen: Kampussuunnitemaa ei viedä loppuun. DW järjestelmä: Järjestelmää ei voida toteuttaa (taloudelliset syyt, päätöksenteko). Valtuuston/lautakunnanhyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Talousarvio (2016) Organisaatio: KSAO Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan kuuleminen Henkilökohtaistamisen > 4.2 toimintamallin kehittäminenosaamisen tunnistaminenosaamisen tunnustaminenjoustavat ja yksilölliset opintopolut Opiskelija ei valmistu sovitussa ajassahenkilökohtaistamista ei tapahdu säädösten mukaan Palautteet (kpl) tavoitearvo nykyarvo Koulutusta työelämätarpeisiin, toteutuneet koulutukset = 80% Taloudellinen tila estää tarvittavien resurssien hyödyntämisen Toteutuminen (%) tavoitearvo nykyarvo Asiakaslähtöinen toiminta Ennaltaehkäisyyn panostaminen Ohjauksen kehittäminen, RyhmänohjaajatVastuukouluttajat, OpintoohjaajatOppimisvalmentajat, Opiskelijahuolto, Opetushenkilöstö, Toimenkuvien päivitys,läpäisyaste > 75% Opiskelija ei valmistu, tuen tarvetta ei havaita Läpäisyaste (80 %) tavoitearvo 80,00 nykyarvo 75,00

3 Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Osuuskuntatoiminan suunnitelma Rahoitus ei riitä toimintaan, henkilöstön sitoutuminen Toteutuminen (%) tavoitearvo nykyarvo Uudet koulutusavaukset Elinvoimainen kaupunki Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Koulutuksen järjestäjän päätöksenteko, koulutuksen järjestäjän investointikyky Uudet tutkinnot (kpl) tavoitearvo nykyarvo Laadukas ympäristö Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki KSAOn jätemäärä vähenee Ei noudateta ohjeita Jätemäärä tavoitearvo nykyarvo Laadukas ympäristö Ympäristöystävällinen kaupunki KSAOn Keke - suunnitelman tekeminen Ei noudateta ohjeita Toteutuminen (%) tavoitearvo nykyarvo

4 Tasapainoinen talous Optimaalinen palvelutarjonta ja - verkko Kampus tilojen optimointi- verkko-opetus, kaikilla yhteisten tutukinnon osilla Muutoksiin ei kyetä reagoimaan koulutuksen järjestäjän päätöksenteossa Käytössä olevat tilat tavoitearvo ,00 nykyarvo Tasapainoinen talous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Nuorten ja aikuiskoulutuksen yhdistyminen.sekaryhmien määrä 20%Yhteinen opintotarjotinyhteiset tilatyhteinen opetushenkilöstö 50% Henkilöstön tyytymättömyys kasvaaristiriidat kasvavat Ryhmät tavoitearvo nykyarvo Henkilömäärä tavoitearvo nykyarvo Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Kouvolan seudun ammattiopisto Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset

5 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina , *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä-riviltä. Toiminnan volyymi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS , Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen henkilöstö lkm Arvioitu eläke-/muu poistuma Ammatillinen peruskoulutus oppilasmäärä Ammatillinen lisäkoulutus työvuosi Voimassa olevat oppisopimuskoulutussopimukset 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 268 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluunkohdistuu?) - Kampus o tukipalvelujen keskittäminen mahdollistaa uudelleen organisoinnin o opetushenkilöstön käytön uudelleen organisointi - Muutos valtion tulorahoituksessa o lähiopetuksen määrän pienentyminen aiheuttaa opetushenkilöstön vähentämistä - Nuorten ikäluokan kehitys o opiskelijamäärän pienentyminen voi vaikuttaa henkilöstömäärän vähentämiseen o - Alueen elinkeinorakenteen muutoksen ennakointihaaste o henkilöstötarpeen ennakointi on mahdotonta - Aikuiskoulutuksen kilpailukyvyn turvaaminen o hallinnon resursoinnin kasvava tarve - Toiminnan sopeuttaminen voimakkaasti väheneviin tiloihin ( m2 noin m2) o vähenevät tilat vähentää henkilöstötarvetta

6 o Luonnovara-alan toimintojen mahdollinen ulkoistaminen vähentää henkilöstötarvetta o esim. tukipalvelut voidaan toteuttaa pienemmällä hlöstömäärällä - Tutkinnon rakenteen uudistus o työssäoppimisen laajentaminen vähentää mahdollisesti opetushenkilöstöä o tavoitteena opiskelun henkilökohtaistaminen voi vähentää opetushenkilöstön tarvetta Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) - Koulutussuunnittelija o keskitetty lukujärjestyksen tekijä Kampukselle - Alakohtaisen substanssiosaamisen vahvistaminen - Talousosaamisen vahvistaminen Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät(palkkausmäärärahojen pitää sisältyätalousarvioon. Lisäksilaaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) - Työpaikkaohjaaja (Helli) Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) - Opintosihteerin tehtävä muutetaan koulutussuunnittelijan tehtäväksi Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) - vahvistetaan sisäisin järjestelyin talouden hallintaan, aikuiskoulutukseen ja Priimukseen liittyviä asioita. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 197, Määräaikaisia joista vakinaisten sijaisia 4 2,5 Palkkatuella työllistettyjä 0 0 Yhteensä 251, Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Projektihenkilöstö 10,5 9,5 9,5 9,5 Oppisopimussuhteiset 0,5 0,5 0 0 Tuntiopettajat Kouluttajat