toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus huomioitavaa

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa"

Jari Mikkola
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1. palveluverkko toimenpide Oppilaitosverkoston jatkuva tarkastelu Päivähoidon ja opetustoimen yhdistäminen Ammatti-instituutin ja opetustoimen yhdistäminen Kreivilän ja Paavolan koulutiloista luopuminen toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus huomioitavaa Opetuksen järjestäminen tehokkaammissa yksiköissä Päivähoidon sekä 1. ja 2. luokkien opetuksen järjestämismahdollisuudet yhteisissä tiloissa Ammatti-instituutin lisätilan tarve korvattavissa osin opetustoimen tilojen käytöllä ja uusi Paattisten kouu Tehokkaammat ja toimivat tilat - - +/- Pernon koulutiloista luopuminen? Oppilaiden sijoittaminen muihin yksiköihin toimitilat Koulujen peruskorjaus Turvalliset ja toimivat tilat henkilöstö 4. tuotantotavat Oppilasmäärien väheneminen pienentää resurssitarvetta Palvelukeskusten muodostaminen tukipalveluihin Tukipalvelujen yksityistäminen Koulupsykologitoiminnan ulkoistaminen? Mahdollistaa opetusryhmien koon säilyttämisen vähintään nykyisellä tasolla - Palvelujen tarvetta voidaan arvioida joustavammin - + Tukipalvelujen kustannus/ laatuvertailu avoimempaa +/-? Henkilöstömäärän tavoitetason saavuttaminen/ palvelutarpeen täyttäminen =palkat 04=materiaalin ostot 05=palvelujen ostot 06=asiakaspalvelujen ostot 07=vuokrat ja yhtiövastikkeet 22=sisäiset vuokrat Opetuksen järjestäminen suuremmissa yksiköissä Säästyvien resurssitarpeiden kohdistaminen opetuksen laatuun +/- Koulukuljetusten reittioptimointi Ostopalvelun tehokkaampi käyttö - Siivouksen kehittämisprojekti Koulujen av-laitteiden ja tietotekniikan hyödyntäminen enenevästi opetuksessa Etäopetus esim. maahanmuuttajien uskonnonopetuksessa *) toimenpiteen vaikutus kohdistuu alla olevalle menolajille Laatu/ kustannusnäkökulman tarkempi tarkastelu - Mahdollistaa alkuinvestointien jälkeen oppimateriaalien ja opetusvälineiden tehokkaamman käytön - Henkilöresurssien ja materiaalien sekä tilojen käytön säästöt - - -

luokkien opetuksen järjestämismahdollisuudet yhteisissä tiloissa - - - Ammatti-instituutin lisätilan tarve korvattavissa osin opetustoimen tilojen käytöllä - - - ja uusi Paattisten kouu Tehokkaammat

2 Henkilötyövuosien muutos-% ,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% Toimintakulujen muutos-% ,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,0% Kokonaisvuokrien muutos-% % 3,5% 3,5% 3,5% 3 % Palvelujen ostojen muutos-% % 8 % 7 % 5 % 5 % Tuottavuuden muutos-% ,0% 1,5% 1,5% 2,0% 2,0% Toimintatulojen muutos-% % 5 % 4 % 3 % 3 %

3,5% 3 % Palvelujen ostojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 9 % 8 % 7 % 5 % 5 % Tuottavuuden muutos-% 2009

3 toimenpide toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus huomioitavaa 1. palveluverkko Opiskelijamäärän lisäys valtionosuuskoulutus Valtionosuudet kaupungille -Ammatillinen peruskoulutus 90 uutta aloituspaikkaa uutta aloituspaikkaa 2009 x x x x x x x -Oppisopimuskoulutus 200 uutta perustutkintoa x x 60 uutta lisäkoulutuspaikkaa x x -Kaarinan sos.alan oppilaitoksen yhdistäminen opiskelijan lisäys x x x x x x x Omaehtoinen aikuiskoulutus opiskelijatyövuoden lisäys x x x x x x 2. toimitilat Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskus ja kone- ja metallialan koulutus Vuokratilat x Uudet tilat alkaen /vuosi x Kaarinan sosiaalialan oppilaitos alkaen /vuosi x 3. henkilöstö Opetushenkilöstön lisäys -Perustutkinnot 8 opettajaa x -Kaarina 31 opettajaa ja 3 muuta henk.kuntaa x -Aikuiskoulutus omaehtoinen 7,5 opettajaa ja 1 muuta henk.kuntaa x 01=palkat 04=materiaalin ostot 05=palvelujen ostot 06=asiakaspalvelujen ostot 07=vuokrat ja yhtiövastikkeet 22=sisäiset vuokrat 50=myyntitulot 51=maksutulot 54=valtionosuudet 4. tuotantotavat Työssäoppimisajan pituuden lisääminen 1/2 v:sta 1 vuoteen n opiskelijalla Verkko-opetuksen lisääminen Vuoteen 2013 menessä 75 opettajan vähennys Opiskelijoilla mahdollisuus joustavaan opiskeluun x x *) toimenpiteen vaikutus kohdistuu alla olevalle menolajille

-Oppisopimuskoulutus 200 uutta perustutkintoa x x 60 uutta lisäkoulutuspaikkaa x x -Kaarinan sos.alan oppilaitoksen yhdistäminen 1.8.

4 Muutos verrattuna aina edelliseen vuoteen Henkilötyövuosien muutos-% ,4 +5, ,4 Toimintakulujen muutos-% ,2 Kokonaisvuokrien muutos-% ,2 +1,2 +7,5 +5,5 0 Palvelujen ostojen muutos-% Tuottavuuden muutos-% Toimintatulojen muutos-%

2010 2011 2012 2013 +1,2 +1,2 +7,5 +5,5 0 Palvelujen ostojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 0 +10 +10 0

5 toimenpide toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus huomioitavaa 1. palveluverkko AMK:n sivutoimipisteiden toimipisteet kootaan x x x lakkauttaminen (Loimaa) suurempiin yksiköihin 2. toimitilat AMK:n hallitus on esittänyt Kaikki yhteiset toiminnot x x x kampus-alueen saadaan yhdistettyä, rakentamista, jolloin voidaan keskittää toiminta laajempaan kokonaisuuteen esim. kirjastot, luokat, opintotoimistot, luentosalit, tietopalvelut jne. 3. henkilöstö Musiikin koulutusohjelman x henkilöstön siirto. 4. tuotantotavat Opiskelijoiden ohjausjärjestelmän vähemmän x tehostaminen keskeyttämisiä 01=palkat 04=materiaalin ostot 05=palvelujen ostot 06=asiakaspalvelujen ostot 07=vuokrat ja yhtiövastikkeet 22=sisäiset vuokrat *) toimenpiteen vaikutus kohdistuu alla olevalle menolajille

08 kampus-alueen saadaan yhdistettyä, rakentamista, jolloin voidaan keskittää toiminta laajempaan kokonaisuuteen esim. kirjastot, luokat, opintotoimistot, luentosalit, tietopalvelut jne. 3.

6 Henkilötyövuosien muutos-% Toimintakulujen muutos-% Kokonaisvuokrien muutos-% % -0,5 Palvelujen ostojen muutos-% Tuottavuuden muutos-% Toimintatulojen muutos-%

% -0,5 Palvelujen ostojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 Tuottavuuden

Samankaltaiset tiedostot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT