LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten lautakunta LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu hyvin haastavassa tilanteessa. Oriveden kaupungin talousnäkymät ovat vaikeat tuleville vuosille, eikä valtion suunnalta näytä tulevan helpostusta kuntien tilanteeseen rahoituksellisesti tai lainsäädännöllisesti. Perusopetuspuolelle on päinvastoin tullut ja tulossa uutta velvoittavaa lainsäädäntöä sekä määräyksiä, kuten voimaan astunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja voimaan astuva uusi opetussuunnitelma sekä perusopetukseen että lukiokoulutukseen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut talousarvioraamin vuodelle 2016 sekä talousarvion laadintaohjeet. Laadintaohjeen mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain mukaan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat oikeudellisesti sitovia ja niiden toteutumisesta vastataan valtuustolle. Oriveden kaupungin kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet ja päämäärät vuosille ovat: 1. Elinvoimainen kaupunki - väestömäärän kääntäminen kasvuun - hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet - monipuolinen tonttitarjonta uusille asukkaille ja yrityksille - Oriveden hyvä imago ja tunnettavuus 2. Hyvinvointia tukevat palvelut - saavutettavat, vaikuttavat, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut - ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta painopisteenä - kaupunki edistää yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten omaa vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista 3. Talous tasapainossa - talous mahdollistaa toimivien peruspalveluiden järjestämisen ja välttämättömät investoinnit - Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden ohjauksen onnistuminen Näiden tavoitteiden pohjalta kunkin tulosalueen tulee laatia kullekin tavoitteelle 1-3 talousarviotavoitetta.

2 Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnallisiksi tavoitteiksi esitetään seuraavia Varhaiskasvatuspalveluissa - - Perusopetuksessa Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukainen toimintamalli on jalkautettu ja toimii tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen tuen palvelut organisoidaan kaupunkitasoisesti tarkastellen. Kehitetään turvallista oppimisympäristöä. Koulujen tietotekninen toimintaympäristö mahdollistaa sähköisen oppimateriaalin ja pedagogisten sovellusten käytön. Koulujen tuntikehys on mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Lukiokoulutus Lukiokoulutus on laadukasta, vetovoimaista ja saavutettavaa. Uutta opetussuunnitelmaa laaditaan seutuyhteistyössä sekä paikallisesti ja se otetaan käyttöön lukien. Kirjoittajalukio osana Oriveden lukiota säilyttää erityislaatuisen luonteensa vetovoimaisena taidekoulutuksena. Lukion kurssitarjotin ja ryhmäkoot on muodostettu tehokkaasti (talouden tasapainotusohjelma). Lukion päättävillä nuorilla on monikulttuurisia taitoja. Heillä on kokemusta eri kulttuureista ja kansainvälisestä toiminnasta. Tilat ja opetusvälineet ovat ajanmukaisia, henkilökunta ammattitaitoista ja motivoitunutta. Lukion opiskelijamäärätavoite on noin 200 opiskelijaa. Oriveden kaupungissa on laadittu talouden tasapainotusohjelma. Tasapainottamistarpeen vuoksi talousarvion laadintaohjeissa todetaan, että palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta. Uusia vakansseja ei pääsääntöisesti perusteta ja mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti. Toimintatapoja on arvioitava tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on pyrittävä parantamaan niin hallinnossa, palvelutuotannossa kuin tukipalveluissakin. Kaupunginhallitus on asettanut lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion 2016 raamiksi , mikä on (3,6 %) vähemmän kuin kuluvana vuonna. Seuraavat tekijät vaikuttavat vuoden 2016 talousarvioon: Varhaiskasvatuksen tulosalue - Toiminnan uudelleenjärjestelyt, henkilöstökulut - Koulutus- ja opetuspalveluiden karsinta - Kalustomäärärahojen karsinta - Vuokrakustannusten kasvu

3 Varhaiskasvatuksen tulosalueen nettomuuutos vuoteen 2015 verrattuna Perusopetuksen tulosalue - Minimituntijaon käyttöönotto (talouden tasapainotusohjelma) - Tuntikehyksen uudelleen tarkastelu - Opetuksen uudelleen järjestelyt - Oppimisen tuen palvelujen tehokas järjestely - Lomautus - Kalustomäärärahan karsinta - Koneiden ja laitteiden vuokrakustannukset - Tilojen käytön tehostaminen - Erityisopetuksen tehokkaampi kaupunkitasoinen koordinointi - Vuonna 2015 käynnistettyä erityisopetuksen ja oppilashuollon lisäresurssia jatketaan Perusopetuksen tulosalueen nettomuuutos vuoteen 2015 verrattuna Johtamisjärjestelmää ei vielä ole tarkasteltu. Lukiokoulutuksen tulosalue - Oriveden lukioon on valtuuston päätöksellä yhdistetty Oriveden opiston Kirjoittajalinja - Lukion kurssitarjottimen ja ryhmäkokojen tehokkuus (talouden tasapainotusohjelma - Kurssitarjonnan supistaminen (talouden tasapainotusohjelma) - Seudullisen ja paikallisen opetussuunnitelman laadinta Lukion tulosalueen nettomuuutos vuoteen 2015 verrattuna Lukion opiskelijamäärä on kasvanut odotettua enemmän tämän lukuvuoden alussa, kun aloittavia opiskelijoita on yhteensä 61. Näin ollen kurssitarjottimen supistaminen on haasteellista. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän lisääntymisen vuoksi on kaupungille tulossa myös korotus lukion valtionosuuksiin. Lasten ja nuorten lautakunnalle annettuun raamiin nähden jää vielä erotusta Tästä osan voi kattaa mahdollinen erityisopetuksen tehokkaampi kaupunkitasoinen koordinointi ja johtamisjärjestelmän tarkastelu. Kaupunginhallitus on myös antanut esityksen kaupungin investointiohjelmasta vuodelle 2016 ja investointisuunnitelmasta vuosille Investointiohjelmaa on karsittu talouden tasapainottamisohjelman sekä valtuustoseminaarin käsittelyn pohjalta.

4 Kasvatus- ja opetusjohtaja on toimittanut liitteenä olevan viranhaltijailmoituksen palvelukeskuksen investointiohjelmasta kyseisille vuosille. Alla tiivistetysti esitetyt määrärahat ja niiden muutokset tulosalueittain talousarviovuodelle 2016:

5 Vs. kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta päättää: 1. hyväksyä liitteiden mukaiset lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2016.

6 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion määrärahoiksi euroa eli nettoraamiksi talousarviovuodelle Esitys ylittää kaupunginhallituksen päättämän raamin eurolla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lasten ja nuorten lautakunta esitti pontenaan, että investointiohjelman tarkoituksenmukaisuus ja vaihtoehtoiset ratkaisut on tutkittava. Pöytäkirjaan merkittiin, että varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen poistui kokouksesta klo ja lukion rehtori Simo Sinervo klo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo