Talouden tasapainottamisohjelma nro 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi

2 Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten tavoite on nettona vuositasolla euroa (toimintakate). Tasapainottamisohjelma kattaa vuodet Jatketaan olemassa olevaa hankintakieltoa sekä vaikeutettua virkojen ja toimien täyttömenettelyä. Lomarahojen vaihto vapaaksi ja ns. ostovapaiden käyttö mahdollistetaan jatkossakin. Mahdollisesti voimaantulevan yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia ei huomioida tasapainottamisohjelmassa. Jos yhteiskuntasopimus tulee voimaan, se pienentänee ostovapaista ja lomarahavapaista saatavaa säästöä. Lomautuksia ei käytetä vuonna 2016, painotetaan vapaaehtoisten toimien (lomarahojen vaihto vapaaksi ja ostovapaat) käyttöä, irtisanomiset ovat mahdollisia ja määräaikaisuudet tarkastellaan. Yleisesti menot (palkat, lämmitys, polttoaineet, korot) ei juuri nouse inflaation vuoksi. 2

3 Euromääräiset tavoitteet Lomaraha ja ostovapaat yhteensä /v Kiinteistöverojen nosto yhteensä /v, josta ei-vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveron osuus (1,15 % -> 1,30) ja yleisen kiinteistöveron osuus (1,00% -> 1,20 %) 3

4 Hallintokuntakohtaiset euromääräiset tavoitteet Erkin, Minnan ja Merjan esitys keskustelun pohjaksi / suuruusluokka Hallintokunta TP2015, t TA2016, t Muutos Säästöehdotus, t %:na Yleishallinto (kh:n alainen) ,3 %toimintakate Muut kh:n alaiset ,5 %toimintakate Tukipalvelut 1) ,0 %toimintakulut toimintakulut ja Tekninen jaosto 2) ,3 % poistot Pirkkalan yta ,7 %toimintakate Peruskoulut ,6 %toimintakate Varhaiskasvatus ,1 %toimintakate Hyvinvointiltk ,8 %toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk ,2 %toimintakate Yhteensä ,7 % 1) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään 2) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään 4

5 Säästötavoitteet Säästötavoite on vuoden 2016 alkuperäisestä talousarviosta. Lisäksi tulee huomioida edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtyvät säästötavoitteet, jos eivät jo joltain osin sisälly talousarvion 2016 lukuihin. Mahdollisimman paljon säästöistä toivotaan jo vuodelle 2016, jos se toiminnan järjestämisen kannalta on mahdollista. 5

6 Varhaiskasvatus Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen. Varhaiskasvatuslain (aikuinen/lapsi) suhdelukumuutosten (nyt 1:7, :8) vaikutus. Yhden lastenhoitajan vähennys. Ahtialan päiväkodin lakkauttaminen. Ahtialan päiväkodin lapset sijoitetaan päivähoitoon muihin Vesilahden varhaiskasvatusyksiköihin. Tästä syntyy yhden lastenhoitajan vähennys. Toimintakuluista säästyy puhtaanapito- ja pesulapalvelut , rakennusten ja huoneistojen vuokrat , leasingvuokrat ja ICT-kulut Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen VKJ Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun VKJ Ahtialan päiväkodin lakkauttaminen VKJ Yhteensä VKJ 6

7 Perusopetus Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen Yläkoulun 8.-luokkien (lv 16-17) yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Paikallisten sopimusten purkaminen Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen SJ Koulunkäynnin ohjaaja, määräaikainen yläaste ,5 SJ Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen SJ Yläkoulun 8.-luokkien lv yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi SJ Paikallisten sopimusten purkaminen SJ Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen SJ Yhteensä SJ 7

8 Iltapäivätoiminta ja talousarvion muutos Tulojen lisäys Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen Talousarvion korjaus Yläasteen talousarvion korjaus Kirkonkylän koulun tuntikehyksen muutos uuden opetussuunnitelman siirtymävuosien johdosta +5vvt, Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen SJ Talousarvion korjaus SJ Yhteensä SJ 8

9 Sopeuttamistoimenpiteet laskelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 2016 sop. nro Yhteensä HTV Vastuu Koulunkäynnin ohjaajat sj Koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen sj Koulunkäynnin ohjaaja yläkoulu, määräaikainen sj Ohjaajien määrän vähentäminen sj Luokkien yhdistäminen yläaste (8. luokat lv ) sj Paikallisten sopimusten purkaminen sj tuntikehys / yläaste sj tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen sj Onkemäen koulun lakkautus sj IP-toimintamaksujen nosto vkj vkj Narvan päiväkoti vkj Ahtialan päiväkodin sulkeminen vkj Perhepäivähoitajan eläköityminen Suhdeluvun nostaminen 1:8, yhden lastenhoitajan vähennys Yläasteen talousarvion korjaus Tuntikehyksen lisäys opetussuunnitelman siirtymäkaudella +5vvt, Kirkonkylä

10

11 KIRKONKYLÄN KOULUN TUNTIKEHYS Luokka/oppilasmäärä perustunnit jakotunnit yhteensä 0A/ B/ C/ A/ B/ C/ A/ B/ A/ A/ B/ A/ B/ A/ B/ ER 1-2/ ER 3-4/ ER 5-6/ ET Tukiopetus A2-kieli Yhteensä Erityistehtävät: AV-vastaava 1,5 0 1,5 Musiikkivastaava Kirjastovastaava Yhteensä 3,5 ip-koordinaattori 5 5 Kery

12 NARVAN KOULUN TUNTIKEHYS Luokka/oppilasmäärä perustunnit jakotunnit yhteensä 0.lk/ lk/ lk/ lk/ lk/ lk/ lk/ yht. 148 oppilasta erityisopetus tukiopetus 3 3 ET 2 2 yhteensä erityistehtävät 2 (musiikki, atk) 2 2,5 (ipkoordinaattori) 2,5 YLÄMÄEN KOULUN TUNTIKEHYS Luokka/oppilasmäärä perustunnit jakotunnit Yhteensä 0lk/ lk/ lk/21 3.lk 22, 4.lk lk/26 5.lk 25, 6.lk tukiopetus 2 2 erityisopetus YHT. 78 opp erityistehtävät 1,5 (av, kirjasto) 1,5

13 YLÄASTEEN TUNTIKEHYS luokkia lk 8.lk 9.lk yhteensä Matematiikka Äidinkieli Englanti Ruotsi Historia ja yhteiskuntaoppi Uskonto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia ,5 25,5 Opo/atk Musiikki Opinto-ohjaus - 2 1,5 3,5 Terveystieto Kotitalous Tekninen/tekstiili Kuvataide Liikunta Yhteensä Valinnaiset Ranska - - Saksa - 2 Maa ja metsätalous - - Kuvataide - 2 Musiikki - 2 Tietotekniikka - 17x2 2 Tekninen työ - 4 Tekstiilityö - 2 Kotitalous - 6 Liikunta tytöt - 2 Liikunta pojat - 2 Yhteensä A Saksa A Ranska Erityisopetus 44 Tukiopetus 2 Elämänkatsomustieto 2 Yhteensä luokittain KAIKKI YHTEENSÄ 403

14 Yläasteen erityistehtävät Luokanvalvojuus 11 x 1,4 = 15,4 Kokoelmien hoito 3 Demonstraatiokorvaus 6 Oppilaskunnan ohjaus 1 Musiikkiesitysten hoito 1 Av-vastaava 1 Tietotekniikka 2 Kielistudion esimies (varsinainen palkka jaettuna luvulla 152) Taito- ja taitoaineiden tarvikehankintakorvaus 574,61e

15 Yrityskylä Pirkanmaa Johanna Vihinen p Yhteistyösopimus Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta (luonnos) Osapuolet 1. Taloudellinen tiedotustoimisto ry, y-tunnus (jäljempänä TAT ) 2. Vesilahden kunta, y- tunnus (jäljempänä Kunta ) Taustaa, tavoitteet, kohderyhmä ja tekijänoikeudet TATin kehittämä Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen, oppimateriaalin 10 oppitunnin pitämiseen ja päivän vierailun Yrityskylä-oppimisympäristössä. Yrityskylä Pirkanmaa toimii Tampereella vuosina Kolmen lukuvuoden aikana Yrityskylä tavoittaa noin oppilasta ja satoja opettajia. Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksin, mikäli TAT saa kerättyä riittävän rahoituksen Yrityskylän toiminnan toteuttamiseksi. Kaikki mahdolliset oikeudet Yrityskylään kuuluvat TATille mukaan lukien tekijänoikeudet oppaisiin ja tehtäväkirjoihin sekä konseptissa käytettäviin tietokoneohjelmiin, samoin kuin tekijänoikeudet kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja ulkoiseen ilmeeseen. Edelleen TATin omaisuutta ovat oikeudet ideoihin, malleihin ja kaavoihin ja tavaramerkki ja muut tunnusmerkkioikeudet Yrityskylä -nimeen ja muihin Yrityskylän tunnuksiin. Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) vastuut: TAT vastaa Yrityskylän operatiivisesta toiminnasta, mm. henkilöstöresurssoinnista, oppimisympäristön rakentamisesta, sisällön tuottamisesta ja kehittämisestä sekä arvioinnista linjausten mukaisesti TAT vastaa opettajien kouluttamisesta Yrityskylä-opintokokonaisuuteen sekä oppimateriaalin toimittamisesta kaikille oppimiskokonaisuuteen osallistuville kouluille. Kunnan vastuut: Maksuaikataulu: Kunta vastaa siitä, että kaikki kunnan kuudesluokkalaiset oppilaat ja heidän opettajansa osallistuvat Yrityskylä-opintokokonaisuuteen lukuvuosina , ja Lisäksi kunta vastaa taloudellisesta 1 777,50 euron vuosittaisesta tuesta vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2019 (yhteensä 7 110,00 euroa). Vuosittaisen tuen eräpäivä kunakin vuonna on Laskutustiedot: Vesilahden kunta PL LOGICA OVT-tunnus:

16 Yrityskylä Pirkanmaa Johanna Vihinen p Taloudellinen tiedotustoimisto TAT / Yrityskylä Vesilahden kunta Tomi Alakoski toiminnanjohtaja Mika Seppänen vs. sivistysjohtaja Tätä sopimusta on tehty (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) kullekin osapuolelle.